Решение от 26.06.2013 г № 1239
Об отчете мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД
Рассмотрев представленный мэрией отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год, Дума решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год по доходам в сумме 11548902 тыс. руб., по расходам в сумме 12780230 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 1231328 тыс. руб.
2.Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджета за 2012 год (приложение N 1).
3.Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления за 2012 год (приложение N 2).
4.Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета городского округа Тольятти по ведомственной структуре расходов бюджета за 2012 год (приложение N 3).
5.Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год (приложение N 4).
6.Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год (приложение N 5).
7.Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления за 2012 год (приложение N 6).
8.Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2012 год (приложение N 7).
9.Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2012 год (приложение N 8).
10.Отметить, что:
10.1.Фактическое исполнение бюджета за 2012 год составило:
- по доходам - 11548902 тыс. руб. или 99,2% к плану года;
- по расходам - 12780230 тыс. руб. или 94,4% к плану года;
- дефицит - 1231328 тыс. руб. или 64,8% к плану года;
10.2.Доля безвозмездных поступлений в 2012 году составила 42,3% (4887364 тыс. руб.) от общего объема доходов городского округа Тольятти;
10.3.Размер муниципального долга на 01.01.2013 составил 3196348 тыс. руб. или 48,0% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (фактически сложившиеся в 2012 году доходы без учета безвозмездных поступлений - 6661538 тыс. руб.);
10.4.Размер муниципального долга на 01.01.2013 по сравнению с 01.01.2012 увеличился на 1308647 тыс. руб., в том числе за счет увеличения: кредитов коммерческих банков на 618000 тыс. руб., муниципальных гарантий на 390647 тыс. руб., бюджетных кредитов на 300000 тыс. руб.;
10.5.Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2011 годом увеличились на 107990 тыс. руб.
11.Отметить неисполнение мэрией бюджета городского округа Тольятти за 2012 год в части:
- доходов от аренды земельных участков - 93,2%;
- доходов от реализации имущества - 68,0%.
12.Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
12.1.При формировании бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов запланировать расходы на мероприятия по подготовке изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года;
12.2.Принять меры:
12.2.1.По увеличению доходов в виде дивидендов открытых акционерных обществ по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
12.2.2.По эффективному использованию свободных нежилых помещений (22372 кв. м) с целью увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти;
12.2.3.По исполнению доходов от платы за наем жилого муниципального фонда;
12.2.4.По погашению задолженности от арендной платы за земельные участки в размере 136500 тыс. руб.;
12.3.Провести анализ расчета комплексного показателя эффективности по каждой ведомственной и долгосрочной целевой программе с учетом отчетов об исполнении программ и внести изменения в методику оценки эффективности реализации целевых программ в целях объективного отражения показателей эффективности;
12.4.Активнее участвовать в областных и федеральных целевых программах, своевременно готовить и направлять заявки на получение финансирования и принимать меры по обеспечению своевременного поступления в бюджет городского округа средств вышестоящих бюджетов;
12.5.Обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ;
12.6.Не допускать несвоевременного внесения изменений в долгосрочные целевые программы после принятия Думой внесения изменений в бюджет;
12.7.Представить в Думу информацию об утверждении отчетов по целевым программам за 2012 год.
13.Опубликовать отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2012 год в газете "Городские ведомости".
14.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Председатель Думы
А.В.ДЕНИСОВ