Приложение к Постановлению от 04.07.2013 г № 2187-П/1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование отраслей и предприятий | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов - всего (тыс. руб.) | Себестоимость продукции (работ, услуг) всего (тыс. руб.) | в том числе | Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа в 2014 году по итогам работы МП за 2013 | Чистые активы (тыс. рублей) | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | справочно: | |||
| Затраты на оплату труда, включая начисления на ФОТ | % от чистой прибыли | (тыс. рублей) | Численность работающих всего (человек) | в том числе | |||||||||
| Численность адм.-хоз. персонала | Численность рабочих | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Городское хозяйство | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 242263,00 | 238451,00 | 171136,00 | 3326,00 | 1995,00 | 30% | 598,50 | 44100,00 | 586,30 | 683,00 | 100,00 | 583,00 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 1. | МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти | 53710,00 | 53387,00 | 42541,00 | 837,00 | 669,00 | 30% | 200,70 | 12000,00 | 536,30 | 97,00 | 18,00 | 79,00 |
| 2. | МП г.о. Тольятти "Управляющая компания N 4" | 164411,00 | 162980,00 | 122593,00 | 431,00 | 345,00 | 30% | 103,50 | 19600,00 | 50,00 | 561,00 | 72,0 | 489,0 |
| 3. | МУПП "Экология" | 24142,00 | 22084,00 | 6002,00 | 2058,00 | 981,00 | 30% | 294,30 | 12500,00 | 0,00 | 25,00 | 10,0 | 15,0 |
| Управление муниципальным имуществом | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 36678,00 | 28279,59 | 22561,33 | 3297,70 | 1700,84 | 30% | 510,25 | 20369,00 | 350,00 | 82,00 | 8,00 | 74,00 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 4. | МП г.о. Тольятти "Инвентаризатор" | 36678,00 | 28279,59 | 22561,33 | 3297,70 | 1700,84 | 30% | 510,25 | 20369,00 | 350,00 | 82,00 | 8,00 | 74,00 |
| Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 1474321,50 | 1474321,50 | 684800,90 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 204550,00 | 70000,00 | 2768,00 | 366,00 | 2402,00 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 5. | МП "Тольяттинское троллейбусное управление" | 352177,00 | 352177,00 | 216205,00 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 1027,00 | 142,00 | 885,00 |
| 6. | МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3" | 1122144,50 | 1122144,50 | 468595,90 | 0,00 | 0,00 | 30% | 0,00 | 203983,00 | 70000,00 | 1741,00 | 224,00 | 1517,00 |
| Потребительский рынок | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 24000,00 | 21121,00 | 9030,00 | 2879,00 | 2092,00 | 30% | 627,50 | 13100,00 | 60,00 | 46,00 | 13,00 | 33,00 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 7. | МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский" | 21500,0 | 18713,0 | 7910,00 | 2787,00 | 2087,00 | 30% | 626,0 | 13000,00 | 60,00 | 36,00 | 10,0 | 26,0 |
| 8. | МП БО г. Тольятти "Баня N 1" | 2500,00 | 2408,00 | 1120,00 | 92,00 | 5,00 | 30% | 1,50 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 3,0 | 7,0 |
| Физкультура и спорт | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 100990,00 | 97938,00 | 60485,00 | 766,00 | 572,00 | 30% | 172,00 | 110754,00 | 1000,00 | 315,00 | 20,00 | 295,00 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 9. | МП г.о. Тольятти "Стадион "Труд" | 990,00 | 938,00 | 485,00 | 52,00 | 2,00 | 30% | 1,00 | 5649,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| 10. | МУП "Пансионат "Звездный" | 100000,00 | 97000,00 | 60000,00 | 714,00 | 570,00 | 30% | 171,00 | 105105,00 | 1000,00 | 310,00 | 18,00 | 292,00 |
| Строительство | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 15830,00 | 15430,00 | 12240,00 | 400,00 | 240,00 | 30% | 72,00 | 6370,00 | 0,00 | 63,00 | 20,0 | 43,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 11. | МП городского округа Тольятти "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд" | 15830,00 | 15430,00 | 12240,00 | 400,00 | 240,00 | 30% | 72,00 | 6 370,00 | 0,00 | 63,00 | 20,0 | 43,0 |
| Общественная безопасность | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 2170,00 | 1623,00 | 1524,00 | 547,00 | 466,67 | 30% | 140,0 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 2,0 | 9,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 12. | МП "Спецавтостоянки" | 2170,00 | 1623,00 | 1524,00 | 547,00 | 466,67 | 30% | 140,0 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 2,0 | 9,0 |
| Прочие | |||||||||||||
| Всего по отрасли план на 2013 год | 1500,00 | 1380,00 | 1047,00 | 120,00 | 96,00 | 30% | 28,80 | 29,20 | 40,00 | 3,00 | 2,0 | 1,0 | |
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
| 13. | МУП "Инвест-Проект" | 1500,00 | 1380,00 | 1047,00 | 120,00 | 96,00 | 30% | 28,80 | 29,20 | 40,00 | 3,00 | 2,0 | 1,0 |
| Итого | |||||||||||||
| Планируемые показатели на 2013 год | 1897752,50 | 1878544,09 | 962824,23 | 11335,70 | 7162,51 | 30% | 2149,05 | 399282,20 | 72036,30 | 3971,00 | 531,00 | 3440,00 | |
--------------------------------
<*> - план приобретения имущества в разрезе МУП по отраслям муниципального хозяйства городского округа Тольятти на 2013 год является приложением к "Показателям плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий г.о. Тольятти на 2013 год".