Приложение к Приказу от 16.07.2013 г № 168-П Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие производства картофеля и овощей в самарской области» на 2013 — 2015 годы (далее — ведомственная программа) паспорт ведомственной программы
НАИМЕНОВАНИЕ - "Развитие производства картофеля и овощей в ВЕДОМСТВЕННОЙ Самарской области" на 2013 - 2015 годы ПРОГРАММЫ ДАТА - поручение министра сельского хозяйства и ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ продовольствия Самарской области от 20.03.2013 О РАЗРАБОТКЕ N 1558 на письмо Министерства сельского хозяйства ВЕДОМСТВЕННОЙ Российской Федерации от 18.03.2013 N ДЮ-17-27/2590 ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТЧИК И - министерство сельского хозяйства и продовольствия ИСПОЛНИТЕЛЬ Самарской области ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ - цель Ведомственной программы: ВЕДОМСТВЕННОЙ увеличение объема производства овощей и картофеля в ПРОГРАММЫ Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей; создание дополнительных рабочих мест в отраслях картофелеводства и овощеводства. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - 2013 - 2015 годы ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - площадь посева овощей открытого грунта в ИНДИКАТОРЫ И сельскохозяйственных организациях и крестьянских ПОКАЗАТЕЛИ (фермерских) хозяйствах; ВЕДОМСТВЕННОЙ валовой сбор овощей открытого грунта в ПРОГРАММЫ сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; площадь посева картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; прирост выручки от реализации овощей и картофеля; прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (в отраслях картофелеводства и овощеводства); объем инвестиций в отрасли картофелеводства и овощеводства. ОБЪЕМЫ - общий объем финансирования мероприятий Ведомственной ФИНАНСИРОВАНИЯ программы за счет средств областного бюджета в 2013 МЕРОПРИЯТИЙ, - 2015 годах составляет 135,25 млн. рублей, в том ОПРЕДЕЛЕННЫХ числе по годам: ВЕДОМСТВЕННОЙ 2013 год - 47,75 млн. рублей; ПРОГРАММОЙ 2014 год - 43,75 млн. рублей; 2015 год - 43,75 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 1352,5 млн. рублей. ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения индикатора (показателя) СОЦИАЛЬНО- цели к уровню финансирования (расходов) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ Ведомственной программы. ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА - Общее руководство и контроль за ходом реализации ОРГАНИЗАЦИИ Ведомственной программы осуществляет министерство КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ сельского хозяйства и продовольствия Самарской РЕАЛИЗАЦИИ области в соответствии с действующим ВЕДОМСТВЕННОЙ законодательством, в том числе Порядком разработки, ПРОГРАММЫ утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012 года одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.
Овощеводство открытого грунта
Рынок овощей Самарской области является одним из наиболее перспективных сегментов, так как обладает огромными потенциальными возможностями развития и роста. Он характеризуется довольно гибким уровнем спроса, прямой зависимостью объемов поставок от времени года, недостатком складских помещений и коротким сроком хранения продукции, что в свою очередь существенно влияет на объем предложения продукции на рынке.
В идеале масштабы регионального агропроизводства должны не только обеспечивать удовлетворение существующих потребностей жителей области в основных продуктах питания, но и способствовать достижению научно обоснованных норм потребления, установленных Институтом питания РАМН.
Формирование продовольственных ресурсов области примерно на 80% осуществляется за счет собственного регионального производства.
Анализ производства овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах Самарской области
в 2008 - 2012 гг.
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. |
| Площадь посева, тыс. га | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 85,9 |
| Урожайность, ц/га | 219,6 | 195,8 | 128,6 | 175,4 | 275,1 | 125,3 |
| Валовой сбор, тыс. т | 50,5 | 37,2 | 27,0 | 49,1 | 54,3 | 107,6 |
В 2012 году по сравнению с 2008 годом площадь, отведенная под возделывание овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Самарской области, снизилась почти на 14% и в 2012 году составила 2 тыс. га. Урожайность овощей значительно колеблется по годам, что во многом обусловлено влиянием погодно-климатических условий. Увеличение валового сбора овощей за рассматриваемый период на 7,6% обусловлено значительным ростом урожайности на 25,3%.
Информация об объемах производства и выручке от реализации овощей открытого грунта в разрезе основных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств представлена в приложении 1 к настоящей Ведомственной программе.
Важнейшим условием рационального использования плодоовощной продукции, снижения потерь и, в конечном счете, более полного удовлетворения потребностей населения является развитие сети длительного хранения плодоовощной продукции непосредственно в местах производства. В связи с чем особое значение приобретает восстановление интеграционных и кооперационных связей товаропроизводителей плодоовощной продукции с предприятиями переработки, торговли, агросервиса, финансово-кредитной системой. Это позволило бы сохранить единую технологическую цепочку от поля до магазина без больших потерь и посредников.
Картофелеводство
Одной из наиболее важных отраслей агропромышленного комплекса Самарской области является картофелеводство. Основными направлениями развития отрасли являются увеличение посевных площадей, занятых картофелем, рост урожайности и объемов производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, модернизация парка сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля.
Потребность населения Самарской области в картофеле полностью удовлетворяется за счет внутрирегионального производства.
Анализ производства картофеля в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Самарской области в 2008 - 2012 гг.
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. |
| Площадь посева, тыс. га | 6,6 | 8,2 | 8,5 | 7,8 | 7,7 | 117,2 |
| Урожайность, ц/га | 238,0 | 218,7 | 147,3 | 211,0 | 230,7 | 96,9 |
| Валовой сбор, тыс. т | 157,1 | 179,3 | 125,2 | 164,6 | 178,4 | 113,6 |
В 2012 году по сравнению с 2008 годом объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона вырос на 13,6%, что обусловлено приростом площадей, отводимых под возделывание данной культуры.
Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки в последние годы в области удалось стабилизировать ситуацию в отрасли картофелеводства.
Информация об объемах производства и выручке от реализации картофеля в разрезе основных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств представлена в приложении 2 к настоящей Ведомственной программе.
В настоящее время в Самарской области удалось:
создать собственную базу производства высококачественного картофеля на основе современной технологии;
переоснастить часть картофелехранилищ современным оборудованием, что позволило увеличить емкость хранения в условиях микроклимата до 90 тыс. тонн;
создать современную базу селекции, семеноводства и сертификации семенного картофеля (в области действует государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарская областная лаборатория по диагностике и контролю качества картофеля", элитно-семеноводческое хозяйство ООО "Самара-Солана");
организовать производство современной сельскохозяйственной техники для возделывания картофеля. С 1995 году в Самаре (ЗАО "Евротехника") начато изготовление техники для производства и уборки картофеля - сельскохозяйственной специализированной техники для обработки почвы, применения средств химизации, посадки и уборки картофеля.
Комплектующие изделия для машин и агрегатов частично изготавливаются за рубежом и на самарских предприятиях. Сборка производится на ЗАО "Евротехника", которое также осуществляет контроль качества выпускаемой техники.
В то же время для успешной реализации имеющегося в области потенциала развития отрасли картофелеводства имеются определенные трудности.
Основными препятствиями для динамичного развития отрасли картофелеводства являются: невысокие темпы технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей и нехватка мощностей специализированных хранилищ и предприятий по переработке картофеля.
В связи с тем что вопросы развития отраслей картофелеводства и овощеводства носят комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов, в которых осуществляется производство картофеля и овощей.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Цель Ведомственной программы:
увеличение объема производства овощей и картофеля в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей;
создание дополнительных рабочих мест в отраслях картофелеводства и овощеводства.
Срок реализации Ведомственной программы: 2013 - 2015 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
Ведомственной программы
┌───┬─────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────────────┐ │ N │ Наименование цели, задач и │Единица│ 2012 │ Значение целевого │ │п/п│целевого индикатора (показателя) │ изме- │ год │ индикатора │ │ │ │ рения │(факт)│ (показателя) по │ │ │ │ │ │ годам │ │ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ └───┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 1. Цель. Увеличение объема производства овощей и картофеля в Самарской области 1 Площадь посева овощей открытого тыс. га 2,0 2,0 2,0 2,0 грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 2 Валовой сбор овощей открытого тыс. 54,3 56,0 57,8 59,6 грунта в сельскохозяйственных тонн организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 3 Площадь посева картофеля в тыс. га 7,7 7,7 7,7 7,7 сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 4 Валовой сбор картофеля в тыс. 178,4 183,9 189,6 195,5 сельскохозяйственных организациях тонн и крестьянских (фермерских) хозяйствах Задача 1. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей 1 Объем инвестиций в отрасли млн. - 477,5 437,5 437,5 картофелеводства и овощеводства рублей Задача 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на возделывании картофеля и овощей 1 Прирост выручки от реализации млн. - 35,7 37,0 38,1 овощей и картофеля рублей Задача 3. Создание дополнительных рабочих мест в отраслях картофелеводства и овощеводства 1 Прирост численности занятого человек 45 46 48 населения в сельском хозяйстве (в отраслях картофелеводства и овощеводства)
4.Перечень программных мероприятий
┌───┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Срок │ Объем финансирования по │ Исполнитель │ │п/п│ мероприятия │испол-│ годам, │ │ │ │ │нения │ млн. рублей │ │ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬───────┤ │ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ Прог- │ │ │ │ │ │ │ │ │ рамме │ │ └───┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────────────────┘ 1. Предоставление 2013 - 5 10 10 25 Управление субсидий за счет 2015 бухгалтерского учета средств областного и налоговых бюджета отношений сельскохозяйственным министерства товаропроизводителям, сельского хозяйства осуществляющим свою и продовольствия деятельность на Самарской области территории Самарской Управление финансов области, в целях департамента возмещения затрат на финансового и приобретение техники информационного и оборудования для обеспечения АПК производства и министерства хранения овощей и сельского хозяйства картофеля и продовольствия Самарской области Управление растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление технической политики департамента производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 2. Предоставление 2013 - 42,75 33,75 33,75 110,25 Управление субсидий за счет 2015 бухгалтерского учета средств областного и налоговых бюджета отношений сельскохозяйственным министерства товаропроизводителям, сельского хозяйства осуществляющим свою и продовольствия деятельность на Самарской области территории Самарской Управление финансов области, в целях департамента возмещения затрат в финансового и связи с производством информационного картофеля в части обеспечения АПК расходов на министерства строительство, сельского хозяйства реконструкцию и и продовольствия модернизацию овоще- и Самарской области картофелехранилищ Управление растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление инвестиций и развития инфраструктуры сельских территорий департамента экономики АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 3. Мероприятия по 2013 - 477,5 437,5 437,5 1352,5 Хозяйствующие техническому 2015 субъекты (по вооружению и согласованию) модернизации материально- технической базы отраслей овощеводство открытого грунта и картофелеводство, финансируемые за счет внебюджетных источников <*> Итого по 525,25 481,25 481,25 1487,75 Ведомственной программе В том числе: за счет средств 47,75 43,75 43,75 135,25 областного бюджета за счет внебюджетных 477,50 437,50 437,50 1352,50 источников
--------------------------------
<*> Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отраслей картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Самарской области.
Развитие овощеводства и картофелеводства в регионе позволит обеспечить жителей Самарской области высококачественной продукцией по умеренным ценам. Отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители обладают значительными конкурентными преимуществами за счет снижения расходов на логистику.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит к 2015 году довести производство овощей открытого грунта до 59,6 тыс. тонн, картофеля - до 195,5 тыс. тонн.
За три года реализации Ведомственной программы дополнительно будет получено 5,3 тыс. тонн овощей открытого грунта на сумму 25,7 млн. рублей и 17,1 тыс. тонн картофеля на сумму 85,1 млн. рублей.
Выручка от реализации овощей (в ценах 2012 года) увеличится с 262,5 млн. рублей в 2012 году до 288,2 млн. рублей в 2015 году, картофеля с 887,7 до 972,8 млн. рублей. Расчет прироста выручки представлен в приложении 3 к настоящей Ведомственной программе.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Численность занятого населения в сельском хозяйстве (в отраслях картофелеводства и овощеводства) увеличится на 139 человек и составит 1632 человека.
Кроме того, решению социальных задач в рамках Ведомственной программы будет способствовать участие Самарской области в 2013 - 2015 годах в реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано ввести (приобрести) 21,3 тыс. кв. м жилья для 300 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 10,1 тыс. кв. м жилья для 140 молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности планируется ввести 18,2 км газопроводов и 33 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 спортивных сооружения (площадки).
Кроме того, запланирована реализация одного пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства.
Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению трудовыми ресурсами отраслей картофелеводства и овощеводства.
6.Методика оценки эффективности реализации
Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственный программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80 процентов эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы составляет 135,25 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 47,75 млн. рублей, в 2014 году - 43,75 млн. рублей, в 2015 году - 43,75 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 1352,5 млн. рублей, носит прогнозный характер.
8.Механизм управления реализацией
Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.