Приказ от 16.07.2013 г № 167-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области» на 2013 — 2015 годы
В целях повышения эффективности развития мясного скотоводства на территории Самарской области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2013 - 2015 годы.
2.Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).
3.Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4.Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСА ГОВЯДИНЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2013 - 2015 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 20.03.2013 N 1558 на письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.03.2013 N ДЮ-17-27/2590 |
| РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | цель Ведомственной программы: увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины; создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления; укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2013 - 2015 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе; поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления; количество приобретенного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области; количество созданных племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород; прирост выручки от реализации мяса говядины; прирост численности занятого населения в отрасли скотоводства мясного направления; объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления |
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ | - | общий объем финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2013 - 2015 годах составляет 346,07 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 120,87 млн. рублей, в 2014 году - 202,20 млн. рублей, в 2015 году - 23,00 млн. рублей. |
| Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 250,38 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 115,13 млн. рублей, в 2014 году - 112,25 млн. рублей, в 2015 году - 23,00 млн. рублей. | ||
| Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 95,69 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 5,74 млн. рублей, в 2014 году - 89,95 млн. рублей. | ||
| В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 2458,98 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 577,64 млн. рублей, в 2014 году - 843,62 млн. рублей, в 2015 году - 1037,72 млн. рублей | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы к уровню ее финансирования (расходов) |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2. |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012 года одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.
В настоящее время основным источником поступления мяса говядины на рынок Самарской области, как и в стране в целом, является молочное животноводство. Процесс интенсификации и концентрации производства молока, который отмечается в области в течение последних 15 - 20 лет, привел к сокращению поголовья молочных коров и, как следствие, численности бычков, предназначенных для откорма на забой.
В связи с этим производство мяса говядины в живом весе в Самарской области в период с 2007 года по 2009 год в хозяйствах всех категорий сократилось с 43,8 тыс. тонн до 39,8 тыс. тонн.
Технологические показатели производства мяса говядины на основе молочных пород скота являются низкими и существенно отстают от мировых стандартов. В связи с этим производство данного вида продукции животноводства в области низкорентабельно или убыточно. Неблагоприятная ситуация с производством мяса говядины может быть решена путем создания в области отрасли специализированного мясного скотоводства.
Учитывая, что себестоимость производства мяса говядины на основе откорма бычков мясных пород существенно ниже, чем при откорме бычков молочных пород, разведение скота мясных пород помимо решения целевой задачи - наполнения рынка говядиной местного производства - позволит значительно улучшить финансово-экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области.
Развитие специализированного мясного скотоводства сдерживается малочисленностью скота мясного направления в Самарской области.
Малочисленность поголовья скота мясных пород и низкие темпы его роста практически не оказывают влияния на общую динамику производства мяса говядины в регионе.
Вместе с тем в Самарской области имеются все предпосылки - кормовая база, трудовые ресурсы и рынок сбыта, необходимые для динамичного развития мясного скотоводства и успешной реализации настоящей Ведомственной программы.
Наличие свободных земель в Самарской области позволяет содержать дополнительно до 71 тыс. голов мясного скота.
Благоприятным условием для формирования специализированной отрасли мясного скотоводства является высокая емкость регионального продовольственного рынка. В настоящее время годовой объем потребления мяса говядины в Самарской области составляет 50,7 тыс. тонн в убойном весе.
Таблица
Анализ состояния мясного скотоводства в Самарской области
| N п/п | Наименование показателя | Един. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год в % к 2009 году |
| 1 | Поголовье специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота | тыс. голов | 8,9 | 16,6 | 30,5 | 39,6 | 445,0 |
| В том числе коров специализированных и помесных мясных пород | тыс. голов | 5,0 | 5,6 | 8,2 | 11,0 | 220,0 | |
| 2 | Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе | тыс. тонн | 0,6 | 0,8 | 3,0 | 3,5 | 583,3 |
По состоянию на 01.01.2010 в Самарской области имелось 8,9 тыс. голов крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород, в том числе коров специализированных и помесных мясных пород - 5,0 тыс. голов. Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе составляло 0,6 тыс. тонн.
В 2010 году развитие отрасли мясного скотоводства в Самарской области значительно активизировалось.
По итогам года поголовье крупного рогатого скота мясных пород увеличилось на 7,7 тыс. голов по отношению к уровню 2009 года, в том числе коров - на 0,6 тыс. голов.
Начиная с 2011 года в Самарской области в рамках областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 375, реализовывалась подпрограмма "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2011 - 2014 годы.
Благодаря реализации мероприятий указанной подпрограммы в 2012 году поголовье крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород увеличилось по сравнению с 2009 годом в 4,4 раза и достигло 39,6 тыс. голов, в том числе поголовье коров специализированных и помесных мясных пород увеличилось за два года в 2,2 раза и достигло 11,0 тыс. голов.
Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе увеличилось в 5,8 раза и составило в 2012 году 3,5 тыс. тонн.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые позитивные результаты, проблема развития отрасли мясного скотоводства требует дальнейшего решения с использованием программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины;
создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления;
укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы (показатели)
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | 2012 факт | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1. Цель. Увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области | ||||||
| 1. | Производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе | тыс. тонн | 3,5 | 5,04 | 8,47 | 8,73 |
| Задача 1. Увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота | ||||||
| 1. | Поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления в том числе: | тыс. голов | 39,58 | 43,56 | 52,53 | 55,30 |
| крупного рогатого скота специализированных мясных пород | тыс. голов | 22,74 | 26,37 | 33,90 | 36,60 | |
| из них: коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 5,68 | 8,54 | 15,05 | 16,26 | |
| помесного крупного рогатого скота мясного направления | тыс. голов | 16,84 | 17,19 | 18,63 | 18,70 | |
| из них: помесных коров | тыс. голов | 5,38 | 6,57 | 7,08 | 8,20 | |
| 2. | Количество приобретенного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области | тыс. голов | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,25 |
| 3. | Количество созданных племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины | ||||||
| 1. | Прирост выручки от реализации мяса говядины | млн. рублей | - | 136,2 | 303,5 | 23,0 |
| Задача 3. Создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления | ||||||
| 1. | Прирост численности занятого населения в отрасли скотоводства мясного направления | человек | - | 16 | 15 | 15 |
| Задача 4. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины | ||||||
| 1. | Объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления | млн. рублей | - | - | 77,24 | 49,62 |
4.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | Всего по Ведомственной программе | ||||
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе | 2013 - 2015 | 120,87 | 192,10 | 13,00 | 325,97 | Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| В том числе: | |||||||
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 2013 - 2015 | 115,13 | 102,15 | 13,00 | 230,38 | ||
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 2013 - 2014 | 5,74 | 89,95 | 95,69 | |||
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для производства крупного рогатого скота на убой в живом весе | 2014 - 2015 | 10,10 | 10,00 | 20,10 | Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | |
| 3. | Развитие производства крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного скота мясного направления на территории Самарской области за счет внебюджетных источников | 2013 - 2015 | 543,94 | 766,38 | 988,10 | 2298,42 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 4. | Техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы отрасли скотоводства мясного направления за счет внебюджетных источников | 2013 - 2015 | 33,70 | 77,24 | 49,62 | 160,56 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Итого по Ведомственной программе | 698,51 | 1045,82 | 1060,72 | 2805,05 | |||
| В том числе: | |||||||
| за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 115,13 | 112,25 | 23,00 | 250,38 | |||
| за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 5,74 | 89,95 | 95,69 | ||||
| за счет внебюджетных источников | 577,64 | 843,62 | 1037,72 | 2458,98 | |||
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности мясного скотоводства.
Поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления достигнет к 2015 году 55,3 тыс. голов.
Производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в 2015 году достигнет 8,73 тыс. тонн.
Выручка от реализации говядины увеличится с 309,9 млн. рублей в 2012 году до 772,6 млн. рублей в 2015 году, то есть в 2,5 раза.
В приложении к Ведомственной программе приведена справочная информация об объемах производства и выручке от реализации мяса крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород в Самарской области в 2012 - 2015 годах в разрезе основных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы отрасль мясного скотоводства из убыточной превратится в прибыльную.
Численность занятого населения в сельскохозяйственных организациях, занимающихся мясным скотоводством, увеличится на 46 человек и составит 1360 человек.
Кроме того, решению социальных задач в рамках Ведомственной программы будет способствовать участие Самарской области в 2013 - 2015 годах в реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано ввести (приобрести) 21,3 тыс. кв. м жилья для 300 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 10,1 тыс. кв. м жилья для 140 молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности планируется ввести 18,2 км газопроводов и 33 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 спортивных сооружения (площадки).
Кроме того, запланирована реализация одного пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства.
Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению трудовыми ресурсами отрасли скотоводства мясного направления.
6.Методика оценки эффективности реализации
Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственный программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го фактического целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Поголовье помесного крупного рогатого скота мясного направления" и "Поголовье помесных коров".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80 процентов эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2013 - 2015 годах составляет 346,07 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 120,87 млн. рублей, в 2014 году - 202,20 млн. рублей, в 2015 году - 23,00 млн. рублей.
Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 250,38 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 115,13 млн. рублей, в 2014 году - 112,25 млн. рублей, в 2015 году - 23,00 млн. рублей.
Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 95,69 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 5,74 млн. рублей, в 2014 году - 89,95 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
В целях комплексного планирования решения задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 2458,98 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 577,64 млн. рублей, в 2014 году - 843,62 млн. рублей, в 2015 году - 1037,72 млн. рублей.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Приложения
2013-07-16 Приложение к Приказу от 16 июля 2013 года № 167-П Справочная информация