Приложение к Постановлению от 28.08.2013 г № 424 Программа
Государственная программа самарской области «Развитие птицеводства в самарской области» на 2013 — 2015 годы (далее — программа) паспорт программы
НАИМЕНОВАНИЕ государственная программа Самарской области "Развитие ПРОГРАММЫ птицеводства в Самарской области" на 2013 - 2015 годы ДАТА ПРИНЯТИЯ поручение вице-губернатора - председателя РЕШЕНИЯ Правительства Самарской области от 10.06.2013 О РАЗРАБОТКЕ N 1-11/812 ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министерство сельского хозяйства и продовольствия ЗАКАЗЧИК Самарской области ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ цель Программы увеличение объемов производства ПРОГРАММЫ продукции птицеводства в Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства за счет привлечения внебюджетных инвестиций; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства; создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства СРОКИ И ЭТАПЫ 2013 - 2015 годы. РЕАЛИЗАЦИИ Программа реализуется в один этап ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ производство птицы на убой в живом весе в ЦЕЛЕВЫЕ сельскохозяйственных организациях; ИНДИКАТОРЫ И объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет ПОКАЗАТЕЛИ внебюджетных источников; ПРОГРАММЫ прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе; прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства ОБЪЕМЫ И общий объем средств областного бюджета на реализацию ИСТОЧНИКИ мероприятий Программы, формируемый в 2013 - 2015 ФИНАНСИРОВАНИЯ годах, составляет 2401,67 млн. рублей. ПРОГРАММНЫХ Объемы финансирования мероприятий Программы в 2014 - МЕРОПРИЯТИЙ 2015 годах за счет средств областного бюджета предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области. В целях решения поставленных задач в Программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 16200,71 млн. рублей ПОКАЗАТЕЛЬ комплексный показатель эффективности СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА управление и контроль за реализацией Программы ОРГАНИЗАЦИИ осуществляет государственный заказчик Программы - КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ министерство сельского хозяйства и продовольствия РЕАЛИЗАЦИИ Самарской области в соответствии с действующим ПРОГРАММЫ законодательством
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25.12.2012 одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона, в том числе посредством развития птицеводческой отрасли. Программа направлена на решение вышеуказанной задачи.
В период с 2000 по 2012 год поголовье птицы на сельскохозяйственных предприятиях сократилось более чем на 30%.
Основной причиной сокращения поголовья птицы явилось банкротство и прекращение производственной деятельности пяти птицефабрик.
Правительством Самарской области в 2007 - 2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе производство птицы на убой в живом весе и отгрузку яйца.
Это позволило несколько стабилизировать ситуацию в отрасли птицеводства. В 2012 году поголовье птицы увеличилось к уровню предыдущего года на 1,1% и достигло 2048,8 тыс. голов. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях за 2012 год выросло по сравнению с уровнем 2011 года на 1,4 тыс. тонн (4,7%) и составило 32,0 тыс. тонн.
Информация об объемах реализации и выручке от реализации птицы на убой в живом весе в Самарской области в 2012 году в разрезе крупнейших сельскохозяйственных организаций и прогнозе на 2013 - 2015 годы представлена в приложении N 1 к Программе.
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции возможно только за счет строительства новых, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
При этом одним из основных факторов, сдерживающих развитие птицеводства, является дефицит инвестиционных ресурсов у сельхозтоваропроизводителей для строительства, реконструкции и модернизации птицефабрик.
Необходимость решения вышеуказанных проблем обусловила разработку Программы.
Кроме того, развитие отрасли позволит обеспечивать жителей региона охлажденным мясом птицы соответствующего качества по доступным ценам.
Мероприятия Программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является увеличение объемов производства продукции птицеводства в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
активизация инвестиционной деятельности в отрасли птицеводства за счет привлечения внебюджетных инвестиций;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции птицеводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции птицеводства.
Сроки и этапы реализации: 2013 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап.
3.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | |||
| 2012 (факт) | Плановый период (прогноз) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1 | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | 32,0 | 50,7 | 68,3 | 100,6 |
| 2 | Объем инвестиций в отрасли птицеводства за счет внебюджетных источников | млн. рублей | 3192,6 | 3508,1 | ||
| 3 | Прирост выручки от реализации птицы на убой в живом весе | млн. рублей | 1212,6 | 1141,2 | 2094,5 | |
| 4 | Прирост численности занятого населения в отрасли птицеводства | человек | 488 | 351 | 839 | |
4.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | Всего по Программе | |||
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на строительство, реконструкцию и оснащение птицеводческих комплексов (ферм) | 2014 2015 | 957,78 | 1052,43 | 2010,21 | |
| 2 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенной продукции в отрасли птицеводства | 2014 2015 | 12,09 | 12,66 | 24,75 | |
| 3 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство птицы на убой в живом весе | 2013 2015 | 62,69 | 122,94 | 181,08 | 366,71 |
| 4 | Реализация мероприятий по созданию птицеводческих комплексов (ферм), мощностей по первичной переработке мяса птицы и инфраструктуры по хранению и сбыту мяса и мясопродукции за счет внебюджетных источников | 2014 2015 | 3192,60 | 3508,10 | 6700,70 | |
| 5 | Реализация мероприятий по приобретению племенной продукции за счет внебюджетных источников | 2014 2015 | 26,87 | 28,14 | 55,01 | |
| 6 | Развитие производства птицы на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников | 2013 2015 | 2180,61 | 2937,58 | 4326,81 | 9445,00 |
| Итого по Программе | 2243,3 | 7249,86 | 9109,22 | 18602,48 | ||
| В том числе | ||||||
| за счет средств областного бюджета | 62,69 | 1092,81 | 1246,17 | 2401,67 | ||
| за счет внебюджетных источников | 2180,61 | 6157,05 | 7863,05 | 16200,71 | ||
--------------------------------
<*> Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета в 2013 - 2015 годах составляет 2401,67 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 62,69 млн. рублей, в 2014 году - 1092,81 млн. рублей, в 2015 году - 1246,17 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2015 годах за счет средств областного бюджета предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
Мероприятия Программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям).
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 16200,71 млн. рублей носит прогнозный характер.
6.Механизм реализации Программы
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы - министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством.
7.Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
В результате реализации Программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли птицеводства в Самарской области.
Реализация Программы предполагает увеличение объемов производства птицы на убой в живом весе за три года в 3,1 раза.
Выручка от реализации птицы на убой в живом весе увеличится с 2075,0 млн. рублей в 2012 году до 6523,3 млн. рублей в 2015 году. Расчет прироста выручки представлен в приложении N 2 к Программе.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (в отрасли птицеводства) составит 1678 человек.
Кроме того, решению социальных задач в рамках Программы будет способствовать участие Самарской области в 2013 - 2015 годах в реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано ввести (приобрести) 21,3 тыс. кв. метров жилья для 300 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 10,1 тыс. кв. метров жилья для 140 молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности планируется ввести 18,2 км газопроводов и 33 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 спортивных сооружения (площадки).
Кроме того, запланирована реализация одного пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства.
Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению трудовыми ресурсами отрасли птицеводства.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы Самарской области "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2013 - 2015 годы, приведенной в приложении N 3 к Программе.