Приложение к Приказу от 20.11.2013 г № 301-П Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в самарской области» на 2014 — 2016 годы (далее — ведомственная программа) паспорт ведомственной программы
НАИМЕНОВАНИЕ - "Развитие молочного скотоводства и ВЕДОМСТВЕННОЙ увеличение производства молока в Самарской ПРОГРАММЫ области" на 2014 - 2016 годы ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ - поручение министра сельского хозяйства и О РАЗРАБОТКЕ продовольствия Самарской области ВЕДОМСТВЕННОЙ от 01.10.2013 ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТЧИК И - министерство сельского хозяйства и ИСПОЛНИТЕЛЬ продовольствия Самарской области ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ - цель Ведомственной программы: ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за счет обновления материально-технической базы скотоводства молочного направления; создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства молочного направления СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - 2014 - 2016 годы ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - производство молока в сельскохозяйственных ИНДИКАТОРЫ организациях и крестьянских (фермерских) И ПОКАЗАТЕЛИ хозяйствах, за исключением граждан, ведущих ВЕДОМСТВЕННОЙ личное подсобное хозяйство, и ПРОГРАММЫ сельскохозяйственных потребительских кооперативов; поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; прирост численности работников, занятых в отрасли скотоводства молочного направления ОБЪЕМЫ - общий объем средств областного бюджета на ФИНАНСИРОВАНИЯ реализацию мероприятий Ведомственной МЕРОПРИЯТИЙ, программы в 2014 - 2016 годах составляет ОПРЕДЕЛЕННЫХ 353,91 млн. рублей, в том числе в 2014 году ВЕДОМСТВЕННОЙ - 117,97 млн. рублей, в 2015 году - 117,97 ПРОГРАММОЙ млн. рублей, в 2016 году - 117,97 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 7174,32 млн. рублей ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения целевых СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ индикаторов (показателей) Ведомственной ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ программы к уровню ее финансирования ВЕДОМСТВЕННОЙ (расходов) ПРОГРАММЫ СИСТЕМА - общее руководство и контроль за ходом ОРГАНИЗАЦИИ реализации Ведомственной программы КОНТРОЛЯ осуществляет министерство сельского ЗА ХОДОМ хозяйства и продовольствия Самарской РЕАЛИЗАЦИИ области в соответствии с действующим ВЕДОМСТВЕННОЙ законодательством, в том числе Порядком ПРОГРАММЫ разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
Одной из наиболее важных и сложных задач, которые предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу Самарской области, является стабилизация и последующий рост поголовья коров, а также увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий.
В период с 1990 по 2010 год поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось более чем в 3,5 раза. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за этот же период поголовье коров сократилось более чем в 6 раз (с 264,4 тыс. голов в 1990 году до 43 тыс. голов в 2010 году). Соответственно, объемы производства молока за период 1990 - 2010 годов уменьшились в хозяйствах всех категорий с 1104 до 398 тыс. тонн, или в 2,8 раза.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за этот же период объемы производства молока уменьшились с 820,4 до 134,1 тыс. тонн, или в 6,1 раза.
Основной причиной снижения объемов производства молока явилось сокращение поголовья коров в экономически и технологически слабых сельскохозяйственных организациях вследствие невысокой продуктивности их дойного стада и высокой себестоимости продукции.
В Самарской области в настоящее время осуществляется комплекс мер по поддержке молочного животноводства, включающий предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство одного килограмма реализованного молока, приобретение и содержание племенных животных, строительство животноводческих ферм молочного направления.
С 2011 года наблюдается положительная динамика в развитии молочного животноводства области. По итогам 2011 года объемы производства молока в хозяйствах всех категорий увеличились на 2,2% и составили 407,5 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2011 году объемы производства молока увеличились на 6,3% до 142,6 тыс. тонн. Продуктивность коров возросла на 55 кг и составила 3796 кг.
В 2012 году объемы производства молока в хозяйствах всех категорий увеличились на 2,8% и составили 418,7 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2012 году объемы производства молока увеличились на 18% до 168,3 тыс. тонн. Продуктивность коров возросла на 337 кг и составила 4133 кг.
В настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих развитие молочного скотоводства в области, является отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовых ресурсов для восстановления и строительства животноводческих помещений в целях наращивания поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, темпы собственного воспроизводства стада недостаточны для решения вопроса существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота, что обусловливает необходимость приобретения скота.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за счет обновления материально-технической базы скотоводства молочного направления;
создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства молочного направления.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Ведомственной программы
| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2012 факт | 2013 оценка | Плановый период (прогноз) | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Цель 1. Увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | ||||||
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 168,3 | 173,4 | 181,5 | 192,5 | 204,0 |
| Задача 1. Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за счет обновления материально-технической базы скотоводства молочного направления | ||||||
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. голов | 33,5 | 35,1 | 36,3 | 38,5 | 40,8 |
| Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства молочного направления | ||||||
| Прирост численности работников, занятых в отрасли скотоводства молочного направления | человек | - | 15 | 45 | 82 | 87 |
4.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
┌───┬─────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ N │ Наименование │Срок │ Объем финансирования по годам, │ Исполнитель │ │п/п│ мероприятия │испол-│ млн. рублей │ │ │ │ │нения,├───────┬───────┬───────┬─────────┤ │ │ │ │ годы │ 2014 │ 2015 │ 2016 │Всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │Ведомст- │ │ │ │ │ │ │ │ │ венной │ │ │ │ │ │ │ │ │программе│ │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │1. │Предоставление │2014 -│117,97 │117,97 │117,97 │ 353,91 │Управление │ │ │субсидий за счет│ 2016 │ │ │ │ │бухгалтерского учета│ │ │средств областного│ │ │ │ │ │и налоговых│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │отношений │ │ │сельскохозяйственным │ │ │ │ │ │министерства │ │ │товаропроизводителям,│ │ │ │ │ │сельского хозяйства│ │ │осуществляющим свою│ │ │ │ │ │и продовольствия│ │ │деятельность на│ │ │ │ │ │Самарской области │ │ │территории Самарской│ │ │ │ │ │Управление финансов│ │ │области, в целях│ │ │ │ │ │департамента │ │ │возмещения затрат в│ │ │ │ │ │финансового и│ │ │связи с производством│ │ │ │ │ │информационного │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │обеспечения АПК│ │ │продукции в части│ │ │ │ │ │министерства │ │ │расходов на│ │ │ │ │ │сельского хозяйства│ │ │выполнение работ по│ │ │ │ │ │и продовольствия│ │ │строительству, и│ │ │ │ │ │Самарской области │ │ │(или) реконструкции,│ │ │ │ │ │Управление │ │ │и (или) модернизации│ │ │ │ │ │животноводства и│ │ │животноводческих │ │ │ │ │ │племенного дела│ │ │комплексов (ферм) для│ │ │ │ │ │департамента │ │ │содержания крупного│ │ │ │ │ │производства │ │ │рогатого скота│ │ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │молочного направления│ │ │ │ │ │продукции и│ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов питания│ │ │ │ │ │ │ │ │министерства │ │ │ │ │ │ │ │ │сельского хозяйства│ │ │ │ │ │ │ │ │и продовольствия│ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиций и│ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │ │ │ │ │ │ │ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │сельских территорий│ │ │ │ │ │ │ │ │департамента │ │ │ │ │ │ │ │ │экономики АПК│ │ │ │ │ │ │ │ │министерства │ │ │ │ │ │ │ │ │сельского хозяйства│ │ │ │ │ │ │ │ │и продовольствия│ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │2. │Техническое │2014 -│2240,28│2385,90│2548,14│ 7174,32 │Хозяйствующие │ │ │перевооружение, │ 2016 │ │ │ │ │субъекты │ │ │реконструкция и│ │ │ │ │ │(по согласованию) │ │ │модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводческих ферм│ │ │ │ │ │ │ │ │для содержания│ │ │ │ │ │ │ │ │крупного рогатого│ │ │ │ │ │ │ │ │скота молочного│ │ │ │ │ │ │ │ │направления за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │ │Итого по│ │2358,25│2503,87│2666,11│ 7528,23 │ │ │ │Ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │программе │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │ │В том числе │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │ │за счет средств│ │117,97 │117,97 │117,97 │ 353,91 │ │ │ │областного бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────────────────┤ │ │за счет внебюджетных│ │2240,28│2385,9 │2548,14│ 7174,32 │ │ │ │источников │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────────────────┘
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Самарской области.
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к концу 2016 года увеличится до 40,8 тыс. голов.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит в 2016 году довести производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 204,0 тыс. тонн.
Выручка от реализации молока (в ценах 2012 года) увеличится с 1910,5 млн. рублей в 2012 году до 2316,3 млн. рублей в 2016 году, или в 1,21 раза.
Справочная информация об объемах производства, реализации и выручке от реализации молока в Самарской области в 2012 году, оценка 2013 года и прогноз на 2014 - 2016 годы в разрезе муниципальных образований в Самарской области приведены в приложении к Ведомственной программе.
Численность занятого населения в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством, увеличится на 214 человек.
6.Методика оценки эффективности реализации
Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го фактического целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Прирост численности работников, занятых в отрасли скотоводства молочного направления".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80 процентов эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Ведомственной программы составляет 353,91 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 117,97 млн. рублей, в 2015 году - 117,97 млн. рублей, в 2016 году - 117,97 млн. рублей.
Мероприятие Ведомственной программы финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области.
В целях комплексного планирования решения задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 7174,32 млн. рублей.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.