Приложение к Приказу от 02.12.2013 г № 321-П Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства в самарской области» на 2014 — 2016 годы (далее — ведомственная программа) паспорт ведомственной программы
НАИМЕНОВАНИЕ - "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014 - ВЕДОМСТВЕННОЙ 2016 годы ПРОГРАММЫ ДАТА ПРИНЯТИЯ - поручение министра сельского хозяйства и РЕШЕНИЯ продовольствия Самарской области от 15.10.2013 О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТЧИК И - министерство сельского хозяйства и продовольствия ИСПОЛНИТЕЛЬ Самарской области ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ - цель Ведомственной программы: ВЕДОМСТВЕННОЙ увеличение объемов производства свиней на убой в живом ПРОГРАММЫ весе в Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства; создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства СРОКИ - 2014 - 2016 годы РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВАЖНЕЙШИЕ - производство свиней на убой в живом весе в ЦЕЛЕВЫЕ сельскохозяйственных организациях и крестьянских ИНДИКАТОРЫ И (фермерских) хозяйствах; ПОКАЗАТЕЛИ прирост выручки от реализации свиней на убой в живом ВЕДОМСТВЕННОЙ весе; ПРОГРАММЫ прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства ОБЪЕМЫ - общий объем финансирования мероприятий Ведомственной ФИНАНСИРОВАНИЯ программы за счет средств областного бюджета в 2014 - МЕРОПРИЯТИЙ, 2016 годах составляет 111,0 млн. рублей, в том числе: ОПРЕДЕЛЕННЫХ 2014 год - 37,0 млн. рублей; ВЕДОМСТВЕННОЙ 2015 год - 37,0 млн. рублей; ПРОГРАММОЙ 2016 год - 37,0 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 5173,29 млн. рублей. ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения индикаторов (показателей) СОЦИАЛЬНО- к уровню финансирования (расходов) Ведомственной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ программы ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА - общее руководство и контроль за ходом реализации ОРГАНИЗАЦИИ Ведомственной программы осуществляет министерство КОНТРОЛЯ сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ЗА ХОДОМ в соответствии с действующим законодательством, в том РЕАЛИЗАЦИИ числе Порядком разработки, утверждения и реализации ПРОГРАММЫ ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения региона мясом собственного производства, в частности свининой. Уровень самообеспеченности Самарской области мясом и мясопродуктами в 2012 году составлял всего 50,2%. Для удовлетворения растущих потребностей населения Самарской области в мясных продуктах в регион в больших объемах поступает импортная и инорегиональная продукция.
В этой связи одной из наиболее важных и сложных задач, которые предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу Самарской области, является стабилизация и последующий рост поголовья свиней, а также увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях.
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство мяса свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок реальных экономических результатов.
Однако, как и в целом в России, поголовье свиней и производство свинины в Самарской области по сравнению с 2000 годом значительно сократилось.
В целях стабилизации ситуации в отрасли животноводства Правительством Самарской области в 2007 - 2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе на производство свиней на убой в живом весе.
Ведется плановая работа по завозу племенного ремонтного молодняка (свинок и хрячков) в хозяйства Самарской области.
Оказываемая государственная поддержка позволила стабилизировать ситуацию в отрасли свиноводства.
На 1 января 2013 года поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 166,9 тыс. голов, что на 35,1% выше аналогичного периода прошлого года. Прирост поголовья более чем на треть объясняется вводом в эксплуатацию свиноводческого комплекса обществом с ограниченной ответственностью "Юбилейный" в муниципальном районе Кинельский Самаркой области.
В 2012 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Самарской области было произведено свиней на убой в живом весе 21,88 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 29,5%.
Справочная информация об объемах производства и выручке от реализации свиней на убой в живом весе в Самарской области в разрезе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году и прогнозе на 2013 - 2016 годы представлена в приложении 1 к Ведомственной программе.
Вступление России во Всемирную торговую организацию оказало серьезное негативное влияние на развитие отрасли свиноводства в Самарской области: уменьшение импортных пошлин на ввоз живых свиней и мяса свиней привело к резкому снижению уровня спроса и цен на внутреннем рынке. Производство свинины в настоящее время приносит убыток.
Необходимо выработать механизм постоянной государственной поддержки отраслей за счет средств федерального бюджета при условии обеспечения софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета с целью обеспечения их безубыточной работы.
Сложившаяся ситуация с производством мяса в регионе показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств.
В связи с тем что вопросы развития отрасли свиноводства носят комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Цель Ведомственной программы:
увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства.
Сроки реализации Ведомственной программы: 2014 - 2016 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
Ведомственной программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2012 факт | 2013 (оценка) | Плановый период (прогноз) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| Цель. Увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области | |||||||
| 1. | Производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 21,88 | 22,76 | 23,68 | 24,63 | 25,62 |
| Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций осуществляющих производство продукции свиноводства | |||||||
| 1. | Прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе | млн. рублей | 67,19 | 70,21 | 72,90 | 75,60 | |
| % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства | |||||||
| 1. | Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства | человек | 50 | 52 | 54 | 57 | |
4.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего по Ведомственной программе | ||||
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство свиней на убой в живом весе | 2014 2016 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 111,00 | Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента финансового и информационного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| 2. | Развитие производства свиней на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников | 2014 2016 | 1657,13 | 1723,61 | 1792,55 | 5173,29 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Итого по Программе | 1694,1 | 1760,6 | 1829,6 | 5284,29 | |||
| за счет средств областного бюджета | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 111,00 | |||
| за счет внебюджетных источников | 1657,13 | 1723,61 | 1792,55 | 5173,29 | |||
--------------------------------
<*> Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли свиноводства в Самарской области.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит в 2016 году довести производство свиней на убой в живом весе до 25,62 тыс. тонн.
Выручка от реализации свиней на убой в живом весе увеличится с 1679,6 млн. рублей в 2012 году до 1965,52 млн. рублей в 2016 году. Расчет прироста выручки от реализации свиней на убой в живом весе представлен в приложении 2 к Ведомственной программе.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства составит 163 человека.
6.Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя); - значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию мероприятий Ведомственной программы в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателя "Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы от 80% и более эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2016 годах составляет 111,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 37,0 млн. рублей, в 2015 году - 37,0 млн. рублей, в 2016 году - 37,0 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 5173,29 млн. рублей носит прогнозный характер.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.