| N
п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
План на
2006 год |
|
Забор воды |
тыс. куб.м |
49 400 |
|
Подано в сеть |
тыс. куб.м |
47 739 |
|
Расход на собственные нужды |
тыс. куб.м |
1 661 |
|
Потери |
тыс. куб.м |
9 023 |
|
Реализация воды - всего |
тыс. куб.м |
39 465,96 |
|
в т.ч. для населения |
тыс. куб.м |
29 588,96 |
|
для коммунально-бытовых предприятий |
тыс. куб.м |
2 992 |
|
для промышленности |
тыс. куб.м |
6 885 |
| 1 |
Подъем воды - всего |
тыс. руб. |
10 8034,88 |
| 1.1 |
в т.ч. э/энергия |
тыс. руб. |
72 598,06 |
| 1.2 |
амортизация |
тыс. руб. |
1 339,02 |
| 1.3 |
отчисления в ремонтный фонд |
тыс. руб. |
7 018,38 |
| 1.4 |
зарплата рабочих |
тыс. руб. |
16 330,69 |
| 1.5 |
отчисления на соц. страхование |
тыс. руб. |
4 245,95 |
| 1.6 |
цеховые расходы |
тыс. руб. |
6 502,78 |
| 2. |
Транспортировка - всего |
тыс. руб. |
44 985,77 |
|
в т.ч. э/энергия |
тыс. руб. |
115,19 |
| 2.1 |
амортизация |
тыс. руб. |
1 692,11 |
| 2.2 |
отчисления в ремонтный фонд |
тыс. руб. |
21 913,11 |
| 2.3 |
зарплата рабочих |
тыс. руб. |
11 411,44 |
| 2.4 |
отчисления на соц. страхование |
тыс. руб. |
2 966,97 |
| 2.5 |
цеховые расходы |
тыс. руб. |
4 257,67 |
| 2.6 |
АВР |
тыс. руб. |
2 629,28 |
| 3. |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
22 229,29 |
|
ИТОГО: расходов по эксплуатации |
тыс. руб. |
175 249,89 |
| 4. |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
11 137,67 |
|
Покупная вода |
тыс. руб. |
3 766,30 |
| 5. |
ВСЕГО: полная себестоимость |
тыс. руб. |
190 153,86 |
|
Себестоимость в расчете на 1 куб.м |
руб. коп. |
4,82 |
| 6. |
Прибыль |
тыс. руб. |
27 956,46 |
|
Рентабельность - 15% в расчете на 1
куб.м |
руб. коп. |
0,71 |
| 7. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
218 110,32 |
| 8. |
Среднеотпускной тариф без НДС |
руб. коп. |
5,53 |
| 9. |
Среднеотпускной тариф с НДС |
руб. коп. |
6,52 |