| N
п/п |
Статьи затрат |
Един.
измер. |
План 2006
год |
Затр. на
ед. тр.
руб. |
Затр. на 1
пассажира |
|
Транспортная работа |
т. ммкм |
3 305 400,00 |
|
|
|
Количество перевезенных
пассажиров |
т. чел. |
106 692,38 |
|
|
| 1. |
Эксплуатационные затраты: |
т. руб. |
711 283,00 |
21,52 |
6,67 |
| 1.1. |
Фонд оплаты труда |
т. руб. |
177 652,00 |
5,37 |
1,67 |
| 1.2. |
Отчисления на соц. страх. |
т. руб. |
46 189,00 |
1,40 |
0,43 |
| 1.3. |
Электроэнергия на
движение |
т. руб. |
34 382,00 |
1,04 |
0,32 |
| 1.4. |
Материалы: |
т. руб. |
165 982,00 |
5,02 |
1,56 |
| 1.4.1. |
Горючее |
т. руб. |
141 444,00 |
4,28 |
1,33 |
| 1.4.2. |
Смазочные |
т. руб. |
9 901,00 |
0,30 |
0,09 |
| 1.4.3. |
Шины |
т. руб. |
14 637,00 |
0,44 |
0,14 |
| 1.5. |
Ремонт: |
т. руб. |
102 234,00 |
3,09 |
0,96 |
| 1.5.1. |
З/пл. ремонтных рабочих |
т. руб. |
46 982,00 |
1,42 |
0,44 |
| 1.5.2. |
Отчисления на соц. страх. |
т. руб. |
12 215,00 |
0,37 |
0,11 |
| 1.5.3. |
Материалы |
т. руб. |
43 037,00 |
1,30 |
0,40 |
| 1.6. |
Амортизация |
т. руб. |
51 918,00 |
1,57 |
0,49 |
| 1.7. |
Общехозяйственные
расхо- ды: |
т. руб. |
132 926,00 |
4,02 |
1,25 |
| 1.7.1. |
З/пл. АУП и вспом.
рабочих |
т. руб. |
52 779,00 |
1,60 |
0,49 |
| 1.7.2. |
Отчисления на соц. страх. |
т. руб. |
13 723,00 |
0,42 |
0,13 |
| 1.7.3. |
Прочие расходы |
т. руб. |
66 424,00 |
2,01 |
0,62 |
| 2. |
Прибыль (20%) |
т. руб. |
142 256,00 |
4,30 |
1,33 |
| 3. |
Доходы |
т. руб. |
853 539,00 |
25,82 |
8,00 |