Постановление от 27.01.2015 г № 178-П/1

Об утверждении Итогового отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 — 2015 гг.» за 2013 — 2014 годы

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
Утвердить прилагаемый Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.08.2012 N 2406-п/1, за 2013 - 2014 годы.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
В 2013 - 2015 ГГ." ЗА 2013 - 2014 ГОДЫ
1.АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
Целью ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.08.2012 N 2406-п/1 (далее - Программа), является приведение в технически исправное состояние жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.
Для достижения цели Программы предусматривается решение задачи: выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета городского округа Тольятти в соответствии с решением о бюджете городского округа Тольятти на планируемый трехлетний период.
Для достижения цели и решения задачи Программой запланировано выполнение мероприятия: "Проведение ремонтных работ, в том числе: ремонт внутренней отделки помещений; ремонт, замена заполнений дверных, оконных проемов; ремонт, замена инженерных коммуникаций; замена, установка сантехнического, электротехнического оборудования; восстановление внутренних ненесущих стен, кладка отдельных участков кирпичных стен".
В ходе реализации Программы в 2013 - 2014 годах выполнены в полном объеме запланированные ремонтные работы в 40 муниципальных помещениях общей площадью 889,7 кв. м, в том числе:
- в 2013 году - отремонтированы 24 муниципальных помещения общей площадью 432,6 кв. м,
- в 2014 году - отремонтированы 16 муниципальных помещений общей площадью 457,1 кв. м.
Общий объем фактических затрат на реализацию Программы в 2013 - 2014 годах за счет средств бюджета городского округа Тольятти составил 5125,85 тыс. руб., из них:
- в 2013 году - 2719,94 тыс. руб.,
- в 2014 году - 2405,91 тыс. руб.
В соответствии с Распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2014 N 3721-р/1 "О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить планирование бюджетных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов программно-целевым методом. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н, с целью уменьшения доли непрограммных расходов бюджета, к которым относятся расходы бюджета в рамках реализации ведомственных целевых программ, Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.08.2014 N 2827-п/1 с 1 января 2015 года прекращено действие ведомственной целевой программы "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в 2013 - 2015 гг.", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.08.2012 N 2406-п/1. Мероприятия по ремонту жилых муниципальных помещений включены в муниципальную программу "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы", утвержденную Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 N 3797-п/1.
2.ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
В ходе реализации Программы в 2013 - 2014 годах для решения поставленной задачи в объемах выделенного финансирования завершено выполнение ремонтных работ в запланированных 40 муниципальных помещениях общей площадью 889,7 кв. м.
Достигнутые показатели соответствуют запланированным значениям, что говорит о 100%% выполнении мероприятий.
Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов Программы за 2013 - 2014 годы представлена в приложении 1 к настоящему Итоговому отчету.
3.ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 - 2014 годах на реализацию Программы запланировано финансирование в размере 5249,22 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе:
- в 2013 году - 2831,22 тыс. руб.,
- в 2014 году - 2418,00 тыс. руб.
Фактически затраты на реализацию Программы составили 5125,85 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе:
- в 2013 году - 2719,94 тыс. руб.,
- в 2014 году - 2405,91 тыс. руб.
По результатам проведенных аукционов и заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых муниципальных помещений за 2013 - 2014 годы сложилась экономия средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 123,37 тыс. руб., что составило 2,4%% отклонения фактической суммы финансирования мероприятия от планового (утвержденного) финансирования.
Плановый и фактический объем средств, а также процент отклонения от запланированного объема финансирования отражены в приложении 2 к настоящему Итоговому отчету.
4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В приложении 3 к настоящему Итоговому отчету дана оценка эффективности реализации Программы.
Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств к плановому (утвержденному) объему финансовых средств на выполнение мероприятия.
Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат.
Уровень достижения целевого индикатора рассчитан исходя из соотношения фактически достигнутого значения целевого индикатора к плановому (утвержденному) значению индикатора, характеризующего выполнение мероприятия.
Эффективность реализации мероприятия оценена через соотношение показателя результативности выполнения мероприятия к уровню исполнения запланированного объема финансирования по этому мероприятию.
Расчет эффективности реализации Программы за период с 2013 по 2014 год выполнен с использованием суммарных значений целевых показателей и объемов финансовых средств по мероприятию за указанный период.
Эффективность реализации мероприятия равна: = 102,5%%.
По Программе запланировано одно мероприятие, следовательно, эффективность реализации Программы в отчетном периоде равна: = 102,5%%.
Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
5.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Успешное выполнение мероприятий Программы позволило мэрии городского округа Тольятти выполнять свои обязательства по содержанию жилых муниципальных помещений, а именно:
- выполнить ремонтные работы в жилых помещениях общей площадью 889,7 кв. м, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, что позволило привести их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;
- отремонтировать 40 жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, что позволило увеличить количество жилых помещений, пригодных для проживания.
Выполненные в полном объеме запланированные ремонтные работы позволили увеличить количество жилых помещений, пригодных для проживания и предоставляемых мэрией городского округа Тольятти согласно действующему законодательству, и как следствие снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
И.о. руководителя
Департамента городского хозяйства
А.Е.ПАВЛОВ