Постановление от 22.04.2015 г № 206
Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 — 2025 годы
преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где ознакомление с достопримечательностями является частью разнообразной программы пребывания туристов;
недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм);
недостаточная информированность населения о туристском потенциале региона, отсутствие информационных блоков о достопримечательностях Самарской области на улицах, объектах сервиса и объектах показа;
недостаточное развитие государственно-частного партнерства в сфере туристской деятельности.
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного комплекса в Самарской области и созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг.
Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода.
1.3.Анализ рисков реализации Государственной программы
В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Государственной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Государственной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;
своевременная корректировка мероприятий Государственной программы.
Риски, связанные с региональными особенностями, обусловлены различием в финансово-экономических возможностях субъектов Российской Федерации, что приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий.
Снижение рисков возможно за счет:
обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из областного бюджета, дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также возможного привлечения средств из внебюджетных источников;
информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации Государственной программы.
2.Приоритеты и цель региональной политики в сфере туризма,
цель и задачи Государственной программы, планируемые
конечные результаты реализации Государственной программы
2.1.Приоритеты и цель региональной политики в сфере туризма
Развитие рекреационно-туристического сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области как современного развивающегося центра согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129.
Приоритетами региональной политики в сфере туризма являются:
развитие туристско-рекреационного кластера;
обеспечение и поддержание конкурентных преимуществ Самарской области;
создание благоприятных условий для развития перспективных направлений туризма;
содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на создание объектов гостиничной и туристской инфраструктуры.
Целью региональной политики в сфере туризма является создание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера, обеспечивающего привлекательность и узнаваемость Самарской области на российском и международном рынках туристских услуг.
2.2.Цель и задачи Государственной программы
Целью Государственной программы является развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ туристского продукта Самарской области.
Для достижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задач:
совершенствование системы мониторинга и управления туристской отраслью, развитие региональной нормативно-правовой базы в сфере туризма;
создание благоприятных условий для формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области;
создание условий для развития перспективных направлений туризма в рамках формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области;
проведение мероприятий по развитию туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году;
создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере туризма.
Перечень указанных задач определен в соответствии с требованиями комплексного подхода к решению проблемы рационального использования туристского потенциала Самарской области с целью повышения конкурентоспособности российского рынка туристских услуг.
Перечень мероприятий Государственной программы представлен в приложении 2 к Государственной программе.
Для совершенствования системы мониторинга и управления туристской отраслью, развития региональной нормативно-правовой базы в сфере туризма предполагается реализация следующих мероприятий:
формирование и ежегодная актуализация реестра туристских ресурсов Самарской области;
формирование и ежегодная актуализация реестра субъектов туристской индустрии Самарской области;
осуществление учета приоритетных туристских проектов Самарской области;
проведение ежегодного мониторинга в сфере туризма в Самарской области;
разработка и реализация мероприятий по сотрудничеству с регионами Российской Федерации и зарубежными представительствами по вопросам развития туризма, в том числе в рамках межрегионального проекта "Великая Волга";
привлечение частных и бюджетных инвестиций в туристскую сферу и развитие материально-технической базы туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства;
проведение ежегодного мониторинга гостиничной и туристской инфраструктуры Самарской области.
Решение задачи по созданию благоприятных условий для формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области планируется осуществить посредством реализации следующих мероприятий комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных комплексов, которые станут точками роста развития региона:
оказание информационно-консультационной и методической помощи по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;
проведение мероприятий по реализации проекта создания туристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина";
создание и ведение перечня инвестиционных предложений и проектов развития туристской инфраструктуры Самарской области.
Создание ТРК "Жигулевская жемчужина" на территории Самарско-Тольяттинской агломерации, в рамках которого будут созданы условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных отраслей экономики, является структурообразующим функциональным элементом Государственной программы.
Для решения указанной задачи предполагается использовать возможности софинансирования бюджетных средств и средств инвесторов. Бюджетные средства, в том числе средства Самарской области и федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" (2011 - 2018 годы)", планируется вкладывать в финансирование объектов инженерной инфраструктуры, а средства инвесторов - в финансирование объектов туристско-рекреационного назначения.
Развитие туристской инфраструктуры, создание современных комплексов создадут условия для разработки целого ряда новых туристских маршрутов различной направленности. Это позволит удовлетворить потребительский спрос различных категорий туристов, обеспечить всесезонное функционирование туристских объектов и стабильный рост туристского потока.
Создание условий для развития перспективных направлений туризма в рамках формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области потребует проведения следующих мероприятий:
оказание информационной и организационной поддержки мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма в Самарской области;
создание единой системы информационного обеспечения сферы туризма в Самарской области, ежегодная актуализация информации;
проведение мероприятий по созданию и развитию в Самарской области туристско-рекреационного кластера "Событийная агломерация";
оказание поддержки в реализации мероприятий по развитию перспективных направлений туризма в Самарской области;
формирование ежегодного календаря событий Самарской области.
Для решения задачи по проведению мероприятий по развитию туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году предполагается реализация следующих мероприятий:
разработка концепции повышения качества предоставляемых гостиничных и туристских услуг;
реализация мероприятий в сфере туризма в целях исполнения обязательств, установленных в заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и АНО "Организационный комитет "Россия-2018";
содействие в организации передачи коллективными средствами размещения Самарской области сведений о постановке на учет иностранных граждан и регистрации по месту пребывания российских граждан в территориальные органы Федеральной миграционной службы по Самарской области;
определение оператора по бронированию номеров в альтернативных средствах размещения.
В целях создания условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере туризма предполагается реализация следующих мероприятий:
обеспечение деятельности департамента туризма Самарской области;
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области "Туристский информационный центр", подведомственного департаменту туризма Самарской области.
2.3.Планируемые конечные результаты реализации
Государственной программы
Реализация мероприятий Государственной программы направлена на достижение следующих результатов:
осуществление мониторинга в сфере туризма, привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников на развитие туристской инфраструктуры;
повышение качества и увеличение объема предлагаемых туристских услуг;
увеличение въездного туристского потока, повышение узнаваемости региона;
развитие туристско-рекреационного комплекса Самарской области;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам развития туризма в Самарской области;
обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области "Туристский информационный центр", подведомственным департаменту туризма Самарской области.
4.Сроки и этапы реализации Государственной программы
Срок реализации Государственной программы: 2015 - 2025 годы. Государственная программа реализуется в один этап.
5.Описание мер правового и государственного регулирования в сфере туризма, направленных на достижение цели
Государственной программы
Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной экономической политике";
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
Стратегией социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 165-р;
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 941-р;
планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 2246-р;
Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Минэкономразвития России;
подпрограммой "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317;
федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644;
Законом Самарской области "О государственной поддержке развития туризма в Самарской области";
постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года";
постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2013 N 11 "Об утверждении Порядка ведения реестра туристских ресурсов Самарской области и состава сведений, подлежащих включению в реестр туристских ресурсов Самарской области";
государственной программой Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622;
государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704.
6.Перечень показателей (индикаторов)
Государственной программы
Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Государственной программы, представлены в приложении 1 к Государственной программе.
7.Информация о ресурсном обеспечении
Государственной программы
Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в установленном порядке на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий Государственной программы. При этом в дальнейшем предполагается привлечение средств федерального бюджета и средств инвесторов на исполнение отдельных программных мероприятий.
Общий объем финансирования Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 100770,588 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 9141,508 тыс. рублей, в 2016 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2017 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2018 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2019 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2020 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2021 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2022 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2023 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2024 году - 9162,908 тыс. рублей, в 2025 году - 9162,908 тыс. рублей.
Мероприятие, указанное в пункте 5.1 приложения 2 к Государственной программе, финансируется в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.
Мероприятие, указанное в пункте 5.2 приложения 2 к Государственной программе, финансируется в форме предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Самарской области "Туристский информационный центр", подведомственному департаменту туризма Самарской области, на финансовое обеспечение государственного задания.
Текущее управление реализацией Государственной программы осуществляет ответственный исполнитель Государственной программы - департамент туризма Самарской области.
Департамент туризма Самарской области ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в министерство управления финансами Самарской области годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы (далее - годовой отчет) с приложением необходимых подтверждающих документов. Годовой отчет представляется по типовой форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.
После получения заключения министерства управления финансами Самарской области департамент туризма Самарской области направляет годовой отчет с копией указанного заключения в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
8.Прогноз сводных показателей государственного задания на очередной финансовый год и плановый период
Прогноз сводных показателей государственного задания на очередной финансовый год и плановый период государственному бюджетному учреждению Самарской области "Туристский информационный центр", подведомственному департаменту туризма Самарской области, представлен в приложении 3 к Государственной программе.
9.Методика комплексной оценки эффективности реализации
Государственной программы
Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценку эффективности реализации Государственной программы.
Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Государственной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Показатель эффективности реализации Государственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
где N - количество показателей (индикаторов) Государственной программы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года.Для расчета показателя эффективности реализации Государственной программы (R) используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 1 к Государственной программе, за исключением показателя по пункту 6 приложения 1 к Государственной программе.
Оценка эффективности реализации Государственной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Государственной программы за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы установлены в приложении 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.