Приложение к Приказу от 18.11.2015 г № 365 Программа
Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Регулируемая организация | ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" |
| Адрес регулируемой организации | 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31 Г |
| Уполномоченный орган регулирования | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| Адрес уполномоченного органа | 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования мероприятия |
| Питьевая вода | |||
| 1. | Текущий ремонт и техническое обслуживание | 2 394,956 | Тариф |
| 2. | Капитальный ремонт | 9 261,788 | Тариф |
| Техническая вода | |||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 474,812 | Тариф | |
| Капитальный ремонт | 366,413 | Тариф | |
| Техническая вода (оборотная) | |||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 62,689 | Тариф | |
| Капитальный ремонт | - | Тариф | |
| Водоотведение | |||
| 3. | Текущий ремонт и техническое обслуживание | 4 800,759 | Тариф |
| 4. | Капитальный ремонт | 6 617,371 | Тариф |
Раздел 3.Планируемый объем подачи питьевой воды
Муниципальное образование: городской округ Тольятти
| N | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования в годовом исчислении |
| 2016 - 2018 | |||
| 1. | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. м 3 | 67 457,815 |
| 1.1. | расход воды на нужды предприятия | тыс. м 3 | - |
| 1.2. | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м 3 | - |
| 1.3. | население | тыс. м 3 | - |
| 1.4. | бюджетные потребители | тыс. м 3 | - |
| 1.5. | прочие потребители | тыс. м 3 | 67 457,815 |
Планируемый объем подачи воды технической воды
| N | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования в годовом исчислении |
| 2016 - 2018 | |||
| 1. | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. м 3 | 10 613,557 |
| 1.1. | расход воды на нужды предприятия | тыс. м 3 | - |
| 1.2. | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м 3 | - |
| 1.3. | население | тыс. м 3 | - |
| 1.4. | бюджетные потребители | тыс. м 3 | - |
| 1.5. | прочие потребители | тыс. м 3 | 10 613,557 |
Планируемый объем подачи воды технической оборотной воды
| N | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования в годовом исчислении |
| 2016 - 2018 | |||
| 1. | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. м 3 | 5 681,025 |
| 1.1. | расход воды на нужды предприятия | тыс. м 3 | - |
| 1.2. | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м 3 | - |
| 1.3. | население | тыс. м 3 | - |
| 1.4. | бюджетные потребители | тыс. м 3 | - |
| 1.5. | прочие потребители | тыс. м 3 | 5 681,025 |
Планируемый объем принимаемых сточных вод
| N | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования в годовом исчислении |
| 2016 - 2018 | |||
| 1. | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. м 3 | 76 431,004 |
| 1.1. | от других коммуникаций | тыс. м 3 | 31 400,470 |
| 1.2. | хозяйственные нужды предприятия | тыс. м 3 | - |
| 1.3. | население | тыс. м 3 | - |
| 1.4. | бюджетные потребители | тыс. м 3 | - |
| 1.5. | прочие потребители | тыс. м 3 | 45 030,534 |
Раздел 4.Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
| N | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя | |
| Питьевая вода | ||||
| 1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | 2016 | ед. в год/км | 0,134 |
| 2017 | 0,133 | |||
| 2018 | 0,133 | |||
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,100 | |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,100 | |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 2016 | %% | 4,000 |
| 2017 | 3,996 | |||
| 2018 | 3,992 | |||
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,270 |
| 2017 | 0,269 | |||
| 2018 | 0,269 | |||
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,196 |
| 2017 | 0,196 | |||
| 2018 | 0,196 | |||
| Техническая вода | ||||
| 1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | 2016 | ед. в год/км | 0,134 |
| 2017 | 0,133 | |||
| 2018 | 0,133 | |||
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 2016 | %% | 1,0 |
| 2017 | 0,999 | |||
| 2018 | 0,998 | |||
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 2016 | кВт·ч/м 3 | - |
| 2017 | - | |||
| 2018 | - | |||
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,159 |
| 2017 | 0,159 | |||
| 2018 | 0,159 | |||
| Техническая вода (оборотная) | ||||
| 1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | 2016 | ед. в год/км | 0,134 |
| 2017 | 0,133 | |||
| 2018 | 0,133 | |||
| 2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |
| 3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 2016 | %% | - |
| 2017 | - | |||
| 2018 | - | |||
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 2016 | кВт·ч/м 3 | - |
| 2017 | - | |||
| 2018 | - | |||
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,311 |
| 2017 | 0,311 | |||
| 2018 | 0,311 | |||
| Водоотведение | ||||
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0,100 | |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0,100 | |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | %% | 85,01 | |
| 4. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 2016 | ед./км в год | 0,370 |
| 2017 | 0,367 | |||
| 2018 | 0,363 | |||
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,696 |
| 2017 | 0,696 | |||
| 2018 | 0,695 | |||
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | 2016 | кВт·ч/м 3 | 0,279 |
| 2017 | 0,279 | |||
| 2018 | 0,278 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Наименование вида деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
| 1. | Питьевая вода | тыс. руб. | 305 930,307 | 320 794,374 | 334 607,943 |
| Техническая вода | тыс. руб. | 17 592,082 | 19 017,058 | 20 436,816 | |
| Техническая вода (оборотная) | тыс. руб. | 9 364,640 | 9 942,639 | 10 334,559 | |
| 2. | Водоотведение | тыс. руб. | 528 505,29 | 575 780,70 | 631 920,60 |
Раздел 6.График реализации мероприятий производственной программы
| 2016 - 2018 гг. |
Раздел 7.Целевые показатели деятельности
| Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды | тыс. м 3 | 67 457,815 |
| Обеспечение бесперебойной подачи технической воды | тыс. м 3 | 10 613,557 |
| Обеспечение бесперебойной подачи технической оборотной воды | тыс. м 3 | 5 681,025 |
| Обеспечение бесперебойного отведения стоков | тыс. м 3 | 76 431,004 |
Раздел 8.Расчет эффективности производственной программы
| Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м 3 | Водоснабжение | %% | 0,1 |
| Водоотведение | %% | 0,1 |
Раздел 9.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| Производственная программа исполнена |
Раздел 10.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| Водоснабжение: 1. Модернизация диспетчерского пункта очистных сооружений водоснабжения с автоматизированным рабочим местом начальника смены 2. Внедрение Контрольно-измерительного модуля "Коагулянт-осветлитель" 3. Внедрение Контрольно-измерительного модуля "Автоматический дозатор коагулянта и флокулянта" 5. Реконструкция хлораторной очистных сооружений водоснабжения. Выполнение проектно-изыскательских работ и внедрение технологии хлораммонизации воды и ухода от жидкого хлора 6. Реконструкция горизонтальных отстойников Водоотведение: 1. Модернизация диспетчерского пункта очистных сооружений канализации со сбором информации с расходомеров и объектов контроля с автоматизированным рабочим местом начальника смены 2. Модернизация оборудования механической очистки сточных вод в здании решеток первой очереди 3. Модернизация оборудования механической очистки сточных вод в здании решеток второй очереди 4. Модернизация скребкового механизма горизонтальных песколовок первой очереди 5. Модернизация оборудования промывки песка из песколовок 6. Модернизация первичных отстойников (4 ед.) 7. Модернизация воздуходувного оборудования очистных сооружений канализации |