Приложение к Постановлению от 29.10.2015 г № 1209 Подпрограмма
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара" на 2015 - 2017 годы (далее - подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 | "Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара" на 2015 - 2017 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 N 45390 |
| ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ 3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ 3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара |
| ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 3 | Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - протяженность капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры; - доля капитально отремонтированных объектов, в отношении которых проведены проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, к общему количеству капитально отремонтированных объектов в отчетном периоде |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета составляет 142 944,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 97 961,4 тыс. рублей; в 2016 году - 21 392,9 тыс. рублей; в 2017 году - 23 589,8 тыс. рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | увеличение протяженности капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на 47 000 п. м |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Контроль заходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами вышеназванной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения городского округа Самара.
Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Общая протяженность инженерных сетей на территории городского округа Самара составляет:
тепловые сети - 910,18 км;
водопроводные сети - 1 668,22 км;
канализационные сети - 1 335,8 км;
электрические сети - 5 520,24 км;
газовые сети - 3 315,9 км.
Средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составляет 73%%, причем отдельные коммуникации имеют 100-процентный износ и требуют срочной перекладки.
В целях предотвращения и минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходимо создание условий устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры.
Практическая значимость программы заключается в возможности осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, и позволит решить вопросы по восстановлению инженерных сетей и проведению в дальнейшем процедуры передачи их на обслуживание специализированным организациям.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.
2.Основные цели, задачи, этапы подпрограммы 3 и сроки реализации
Целью подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели предлагается решить следующую задачу: обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.
Срок реализации подпрограммы 3 с 2015 по 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.
3.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3
Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 оцениваются на основании показателей (индикаторов), представленных в приложении N 1 к подпрограмме 3.
4.Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении N 2 к подпрограмме 3.
Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 и главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.
5.Источник финансирования подпрограммы 3 с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3
Реализация подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.
Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015 - 2017 годы составляет 143 158,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
| Мероприятия подпрограммы 3 | Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Самара, с распределением по годам (тыс. руб.) | Итого по подпрограмме 3 (тыс. руб.) | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | Форма бюджетных ассигнований | |
| Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара | 97 737,4 | 20 930,9 | 23 104,8 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам |
| Выполнение работ, технологически и функционально связанных с выполнением капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры: обеспечение проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара | 224,0 | 462,0 | 485,0 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Итого: | 97 961,4 | 21 392,9 | 23 589,8 | 142 944,1 |
Принцип реализации подпрограммы 3 носит заявительный характер: в рамках подпрограммы осуществляется предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии с технической и исполнительной документацией по объекту. В с изложенным расчет объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 3 основан на данных о средней стоимости работ по капитальному ремонту тепловых сетей.
6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы 3
Мероприятия подпрограммы 3 направлены на создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, что приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного снабжения энергетическими ресурсами.
Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства на основе оценки степени выполнения мероприятий подпрограммы 3 и оценки эффективности ее реализации.
Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 3
Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 за отчетный период рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 по окончании их реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации подпрограммы 3, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период их реализации.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
Эффективность реализации подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм к уровню их финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации подпрограммы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле
где:
N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;F План. - плановая сумма средств на финансирование подпрограммы, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном году;
F Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на конец отчетного года.
При достижении значения показателя R от 80%% и выше эффективность реализации подпрограммы признается высокой, при значении менее 80%% - низкой.
7.Механизм реализации подпрограммы 3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 3, осуществляет:
координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией подпрограммы;
ежегодную подготовку отчетов об исполнении подпрограммы 3;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении подпрограммы 3 (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение мероприятий подпрограммы 3, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.
Заместитель главы городского округа - руководитель
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.В.ТЮНИН