Приложение к Постановлению от 29.10.2015 г № 1209 Подпрограмма
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 | "Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара" на 2014 - 2017 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 | поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 N 45390 |
| ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ 2 | Администрация городского округа Самара |
| РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ 2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 | обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара |
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства городского округа Самара; - обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов коммунального хозяйства; - количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства; - количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований) |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета составляет 178 425,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 46 517,8 тыс. рублей; в 2015 году - 95 061,7 тыс. рублей; в 2016 году - 22 474,2 тыс. рублей; в 2017 году - 14 371,6 тыс. рублей. Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 702. Указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской области |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | Увеличение количества капитально отремонтированных и реконструированных объектов коммунального хозяйства на 20 ед. |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами вышеназванной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения городского округа Самара.
Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Любые сбои в обеспечении населения энергетическими ресурсами негативным образом воздействуют на экономику городского округа и усиливают социальную напряженность.
В связи с высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства в настоящее время подавляющий объем работ, выполняемый службами жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара, носит не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер, что в значительной степени повышает риск возникновения более масштабных аварий. В целях предотвращения, минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходимо применение программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к созданию условий устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, поэтапный контроль выполнения мероприятий подпрограммы 2 и оценку их результатов.
2.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства городского округа Самара;
обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, повышение надежности объектов коммунального хозяйства.
Срок реализации подпрограммы 2 2014 - 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.
3.Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2
Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 оцениваются на основании системы показателей (индикаторов), представленной в приложении N 1 к подпрограмме 2.
Показателями (индикаторами) подпрограммы 2 являются:
количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов коммунального хозяйства;
количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства;
количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований).
4.Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении N 2 к подпрограмме 2.
Исполнителем мероприятий подпрограммы 2 является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 предусматривается привлечение в 2014 - 2017 годах средств вышестоящих бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах городского округа Самара теплоснабжения населения.
5.Источники финансирования подпрограммы 2 с распределением по годам и объемам
Реализация подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара с привлечением софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы составляет 172 980,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
| Мероприятия подпрограммы 2 | Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Самара, с распределением по годам (тыс. руб.) | Итого по подпрограмме 2 (тыс. руб.) | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Форма бюджетных ассигнований | |
| Реконструкция котельных городского округа Самара, в том числе: - реконструкция котельной пос. Береза, Красноглинский район, - реконструкция объекта: котельная пос. Мехзавод, 11 квартал, - реконструкция котельной Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47, - реконструкция котельной школы-интерната N 6, ул. М. Тореза, 52, - реконструкция котельной 751 квартала, ул. Юбилейная, 6а, - реконструкция котельной 463 квартала, ул. Энтузиастов, 82, - реконструкция котельной 471 квартала, ул. Печерская, 55, - реконструкция котельной 653 квартала, ул. Ставропольская, 98а, - реконструкция котельной Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27, - реконструкция котельной 542 квартала, пер. Канатный, 5, - реконструкция котельной в пос. Рубежное | 46 517,8 | 41 952,2 | 19 828,3 | 13 781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Устройство тепловой сети и ЦТП с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых многоквартирных домов по адресам: ул. К. Маркса N 163, ул. Гагарина N 2/3, 6, 8, 10, 12, 14 | 0,0 | 6 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Разработка проектно-сметной документации по устройству подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улицы Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара | 0,0 | 6 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Реконструкция котельной и тепловых сетей для обеспечения ГВС и теплоснабжения общежитий по ул. Кабельной, 45А, 45Б в Советском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Проектирование и реконструкция кабельных линий для резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 1 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Перекладка тепловых сетей 150 квартала в границах улиц Спортивной, Желябова, Чернореченской | 0,0 | 25 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| Проектные работы по объекту: капитальный ремонт тепловой сети с устройством центрального теплового пункта N 387 по ул. Н. Панова, 56 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| Капитальный ремонт тепловой сети квартала N 387 | 0,0 | 8 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| Проектирование и перекладка тепловых сетей для обеспечения циркуляции ГВС в домах NN 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Парусной и NN 9, 11 по ул. Звездной в пос. Прибрежный Красноглинского района | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловой сети по ул. Печерской до ЦТП N 166 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| Работы, технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий: выполнение дополнительных работ, обязательных для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований) | 0,0 | 2 802,0 | 1 138,0 | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Итого: | 46 517,8 | 95 061,7 | 22 474,2 | 14 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 425,3 |
Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара" на 2014 - 2017 годы произведен на основании имеющейся проектно-сметной документации по объектам, мероприятия на которых предусмотрены данной подпрограммой. Кроме того, при расчетах объема ресурсного обеспечения подпрограммы 2 применялись данные справочника базовых цен на проектные работы для строительства.
Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 702, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской области.
6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы 2
Реализация программных мероприятий позволит:
повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа;
обеспечить бесперебойное снабжение населения городского округа энергетическими ресурсами;
создать условия для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры;
снизить риск аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства;
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Мероприятия подпрограммы 2 направлены:
на снижение социальной напряженности в связи с повышением надежности предоставления коммунальных услуг населению и улучшением качества данных услуг;
сокращение потерь в процессе их транспортировки и, как следствие, сокращение затрат на выработку ресурсов.
Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 2 является достижение важнейших количественно определенных целевых индикаторов (показателей).
Оценка эффективности подпрограммы 2 осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2 с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации Программы.
Показатель эффективности реализации подпрограмм (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:
где:
N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 2;
X план - плановое значение показателя (индикатора);
X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде;
F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на конец отчетного периода.
При достижении значения показателя R от 80%% и выше эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80%% - низкой.
7.Механизм реализации подпрограммы 2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 2, осуществляет:
координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией подпрограммы 2;
ежегодную подготовку отчетов об исполнении Программы;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет подпрограммы 2, а также отчета об исполнении подпрограммы 2 (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение мероприятий подпрограммы 2, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.
Заместитель главы
городского округа - руководитель
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.В.ТЮНИН