Приложение к Постановлению от 30.09.2015 г № 3106 Программа
Муниципальная программа "Организация похоронного дела на территории городского округа кинель самарской области в 2016 - 2018 годах"
Раздел 1.Паспорт программы
| Наименование Программы | "Организация похоронного дела на территории городского округа Кинель Самарской области в 2016 - 2018 годах" | |||
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Главы администрации городского округа Кинель Самарской области N 221 от 11.09.2015 | |||
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области | |||
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Ритуал" | |||
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Ритуал" | |||
| Цели и задачи Программы | - реализация полномочий органов местного самоуправления в вопросах организации ритуальных услуг, благоустройства и содержания мест захоронения; - поэтапное увеличение площади захоронения; - улучшение качества содержания мест погребений с учетом национальных и других особенностей и традиций; - повышение уровня благоустройства кладбищ, создание современной системы сервиса. | |||
| Сроки и этапы реализации Программы | Начало: 1 января 2016 года Окончание: 31 декабря 2018 года 1 этап - 2016 год 2 этап - 2017 год 3 этап - 2018 год | |||
| Перечень подпрограмм | Программа не содержит подпрограмм | |||
| Объемы и источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Средства бюджета городского округа Кинель | 15 088,871 | 4 470,431 | 4 958,359 | 5 660,081 |
| Другие источники | нет | нет | нет | нет |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | - реализация полномочий органов местного самоуправления в вопросах организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа Кинель вновь созданным Уполномоченным органом - МКУ "Ритуал"; - увеличение площади захоронения на 5,1 га; - поддержание качества текущего содержания мест захоронения на высоком уровне; - повышение уровня благоустройства муниципальных общественных кладбищ городского округа Кинель Самарской области на 16%% | |||
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В целях осуществления полномочий органов местного самоуправления в области погребения и похоронного дела, предусмотренных Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Постановлением Администрации городского округа Кинель Самарской области от 04.08.2015 N 2373 было создано муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Ритуал" - уполномоченный орган администрации городского округа Кинель в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Организация похоронного дела на территории городского округа Кинель связана с решением ряда проблем:
1.Нехватка земли под предоставление новых мест захоронения на существующих кладбищах. Она особенно ощущается при создании новых мест погребения. Территории действующих муниципальных общественных кладбищ городского округа Кинель практически полностью использованы для создания новых мест захоронения. Учитывая тот факт, что кладбища могут размещаться только в двух категориях земель: земли с особыми условиями использования территорий или земли особо охраняемых территорий, а так же требования санитарных и градостроительных норм и правил, земель для организации нового кладбища в городском округе Кинель нет.
Решение вопроса по строительству нового кладбища возможно при подборе земельного участка на территории городского округа Кинель и Кинельского района с условием изменения категории земель.
Расширение имеющихся кладбищ невозможно в связи с ограничениями зон санитарной охраны (г. Кинель, п. Горный, п.г.т. Усть-Кинельский, п. Советы), или же необходимостью многозатратной вырубкой деревьев (п.г.т. Алексеевка).
Также имеет место нерациональное использование земли, на которой расположены кладбища. По оценкам работников специализированной службы до 25%% заполненных мест захоронения занимают брошенные могилы. Однако правовых механизмов использования брошенных могил для повторного захоронения до настоящего времени не существует. Поэтому учитывать их как резерв для захоронения в настоящий момент не представляется возможным.
В среднем, ежегодно на муниципальных кладбищах городского округа происходит 850 захоронений, из них 50%% или 420 в количественном выражении, приходятся на захоронения в родственные могилы, и, соответственно - 50%% на новые захоронения. На одно новое захоронение с учетом разрывов между оградами, тропинками, дорогами необходимо 10 кв. м. Таким образом, необходимая ежегодная потребность свободной земли для организации новых захоронений составляет 4500 кв. м.
На территории городского округа Кинель насчитывается шесть кладбищ, которые занимают площадь 382029 кв. м. Из них: на трех (г. Кинель - п. Горный, п.г.т. Алексеевка - ул. Дорожная, 50/50а, п.г.т. Усть-Кинельский - п. Советы) осуществляются новые захоронения, три - закрыты для новых захоронений. Общая площадь, доступная для новых захоронений, составляет - 3000 кв. м.
Исходя из этих данных, становится понятно, что существующих резервов земли хватит на восемь месяцев, то есть создание нового кладбища является приоритетной задачей на 2016 год.
2.Муниципальный контракт на текущее содержание мест захоронения на 2013 - 2015 г. по итогам торгов был заключен с МУП "Спецсервис", имеющим необходимое количество штатных работников и специальной техники для качественного исполнения данного контракта. Контракт предусматривает: вывоз ТБО, уборку крупногабаритного мусора, подвоз воды для полива, выкос травы в летний период, расчистка от снега центральных и межквартальных дорог в зимнее время, подготовка мест захоронения в зимний период.
Однако сумма контракта не покрывает фактических затрат, поскольку не учитывает ежегодное увеличение площади захоронений в границах кладбища, и следовательно, увеличение объема ТБО, крупногабаритного мусора, расходуемой воды, убираемого снега и т.д. Не предусматривает он спиливание и уборку сухостоя и аварийных деревьев, что особенно актуально на кладбищах п. Горный и п.г.т. Алексеевка.
3.Благоустройство муниципальных кладбищ городского округа требует целевого финансирования. Из шести кладбищ только на трех есть полное ограждение (п. Горный, Студенцы, п.г.т. Алексеевка, ул. Театральная, 26а). На всех необходимо проведение ремонтно-покрасочных работ. Только на одном кладбище (п. Горный) установлена контейнерная площадка для сбора ТБО, соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. Места сбора мусора внутри кладбищ не обустроены, межквартальные дороги не отгрейдерованы, центральные дороги не асфальтированы. Площадка для автотранспорта есть только на кладбище п.г.т. Алексеевка (ул. Дорожная 50/50а).
Исходя из вышеизложенного, актуальность комплексной инвентаризации мест захоронения и технического состояния кладбищ, в ходе которой должны быть учтены все имеющиеся захоронения (в том числе брошенные), надмогильные сооружения, определен потенциальный резерв использования земли для повторных захоронений, определена методика расчета затрат на текущее содержание мест захоронения, составлен перспективный план благоустройства кладбищ, очевидна.
В настоящее время в городском округе Кинель в сфере ритуальных услуг действуют:
- МКУ "Ритуал" - уполномоченный орган администрации городского округа Кинель по реализации полномочий органов местного самоуправления в вопросах организации ритуальных услуг, содержания и благоустройства мест захоронения;
- МУП "Спецсервис" - специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории городского округа Кинель, оказывающая услуги населению по погребению умерших, в том числе согласно гарантированного перечня услуг;
- коммерческие организации, оказывающие ритуальные услуги по организации похорон, реализации продукции ритуального назначения, изготовлению и установке надмогильных сооружений.
2.Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является:
Совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа Кинель.
Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
- реализация полномочий органов местного самоуправления в организации похоронного дела, материально-финансовое обеспечение деятельности МКУ "Ритуал";
- улучшение качества текущего содержания мест погребения;
- повышение уровня благоустройства кладбищ;
- организация нового кладбища, поэтапное увеличение площади захоронения на вновь созданном муниципальном кладбище.
Срок реализации Программы: 2016 - 2018 годы.
3.Показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Реализация Программы осуществляется через достижение следующих показателей, представленных в таблице N 1.
Таблица N 1
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Значение показателя по годам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | Задача 1: реализация полномочий органов местного самоуправления в организации похоронного дела | ||||
| Индикатор: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области "Ритуал" | чел.-час | 14 650 | 14 650 | 14 650 | |
| 2 | Задача 2: улучшение качества текущего содержания мест захоронения | ||||
| Индикатор: Текущее содержание мест захоронения | кв. м | 382 029 | 382 029 | 382 029 | |
| 3 | Задача 3: повышение уровня благоустройства кладбищ | ||||
| Индикатор: изготовление и установка на кладбище ворот | ед. | 1 | |||
| Индикатор: изготовление и установка металлического ограждения кладбища | м | 470 | 535 | 700 | |
| 4 | Задача 4: организация нового кладбища | ||||
| Индикатор: увеличение площади захоронения | кв. м | 10 000 | 20 000 | 21 000 | |
4.Система программных мероприятий
В ходе реализации программы планируется:
- организация нового кладбища;
- улучшение качества содержания мест захоронения;
- повышение уровня благоустройства кладбищ.
Организация нового кладбища обеспечит население городского округа Кинель местами для захоронений. Программой предусмотрено поэтапное устройство металлического ограждения территории нового кладбища с установкой распашных ворот с калиткой. Обустройство центральных и межквартальных дорог, планирование зоны захоронения на кварталы и участки.
Эффективность использования земельных площадей для захоронения зависит и от рационального использования имеющихся мест захоронений муниципальных кладбищ, расположенных на территории городского округа Кинель. С целью выяснения ситуации с местами захоронений предусмотрена организация проведения в рамках своей компетенции инвентаризации земельных участков, занятых кладбищами, зданий и сооружений на кладбищах, выявления неухоженных мест захоронений, создания системы хранения, обработки информации о произведенных захоронениях.
В целях улучшения качества содержания мест захоронений, организации ритуальных услуг необходимо проведение следующих видов работ:
- эффективная уборка и содержание кладбищ, с применением новых технологий;
- систематизированная выпиловка аварийных и сухостойных деревьев;
- обустройство мест сбора мусора на территории кладбищ, строительство контейнерных площадок;
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ будут организованы работы по строительству дополнительных автомобильных стоянок для посетителей кладбищ.
В рамках программных мероприятий будет осуществлен мониторинг состояния сферы похоронного дела на территории городского округа Кинель, мониторинг деятельности специализированных служб, создана электронная информационная база захоронений.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы на период 2016 - 2018 годы составляет 15 088,871 тыс. руб. Источником финансирования является субсидия, предоставляемая из бюджета городского округ Кинель.
Объемы финансирования по годам представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
| N п/п | Наименование индикатора | Объемы финансирования в тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1 | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области "Ритуал" | 2 303,000 | 2 540,000 | 2 677,000 |
| 2 | Текущее содержание мест захоронения | 990,931 | 1 053,359 | 1 107,081 |
| 3 | Изготовление и установка на кладбище ворот | 48,500 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовление и установка металлического ограждения кладбища | 1 128,000 | 1 365,000 | 1 876,000 |
Финансирование Программы на конкретном этапе будет осуществляться с учетом индекса инфляции и возможностей бюджета городского округа Кинель на соответствующий год.
Средства на финансирование Программных мероприятий предусматриваются ежегодно в процессе формирования бюджетов и могут корректироваться в зависимости от изменения показателей.
6.Механизм реализации Программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов несет администрация городского округа Кинель Самарской области.
Ответственность за реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и исполнение ресурсов, направленных на его реализацию несет директор муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области "Ритуал".
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Кинель Самарской области.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется руководителем управления финансами администрации городского округа Кинель.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ.
По мере необходимости уточняется состав исполнителей, вид мероприятий и перераспределение финансирования в пределах Программы.
7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является улучшение качества оказания ритуальных услуг населению городского округа Кинель Самарской области.
В ходе реализации Программы намечено достижение следующих результатов:
- увеличение площади под новые захоронения на 5,1 га путем создания нового кладбища;
- поддержание качества текущего содержания мест захоронения на высоком уровне;
- повышение уровня благоустройства кладбищ на 16%%.
8.Методика оценки эффективности реализации Программы
1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.
2.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем муниципальной Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
3.Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.
4.Степень достижения показателей (индикаторов) Программы представлена в таблице N 3:
Таблица N 3
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, %% | |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения | ||||
| 1 | |||||
5.Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90%% до 100%% и более - эффективность реализации Программы признается высокой; 70%% - 90%% - средняя; менее 70%% - низкая.