| N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, млн. рублей |
Всего по Государственной программе, млн. рублей |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Участники Государственной программы |
Вводимая мощность |
Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей |
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Государственной программе |
Всего |
2907,3 |
4570,5 |
7271,3 |
11791,1 |
18608,8 |
4712,3 |
42319,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
391,0 |
482,3 |
3264,6 |
2516,0 |
|
6653,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
560,0 |
459,1 |
3369,2 |
7025,1 |
6855,0 |
476,8 |
14679,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
391,0 |
13,2 |
2400,7 |
1261,1 |
|
4066,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
295,3 |
1031,7 |
2922,9 |
4126,2 |
9398,9 |
4166,4 |
18513,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
457,6 |
845,7 |
1247,0 |
|
2550,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,2 |
29,3 |
66,8 |
69,5 |
92,0 |
69,1 |
279,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
11,5 |
18,2 |
7,9 |
|
37,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
2051,8 |
3050,4 |
912,4 |
570,3 |
2262,9 |
|
8847,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов |
Всего |
590,0 |
439,2 |
181,7 |
173,6 |
838,6 |
761,0 |
2459,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
391,0 |
13,2 |
44,9 |
75,4 |
|
524,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
560,0 |
413,0 |
51,6 |
37,2 |
394,7 |
476,8 |
1499,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
391,0 |
13,2 |
|
29,3 |
|
433,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
30,0 |
26,2 |
130,1 |
136,4 |
443,9 |
284,2 |
959,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
44,9 |
46,1 |
|
91,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. |
Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе: |
Всего |
|
31,9 |
49,0 |
0,1 |
333,3 |
643,7 |
1058,0 |
|
|
50 000 м 2 |
1018,1 |
Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона
Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
22,0 |
38,4 |
|
139,3 |
459,3 |
659,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
9,9 |
10,6 |
0,1 |
194,0 |
184,4 |
399,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.3. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям |
Всего |
|
|
|
|
37,7 |
|
37,7 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
37,7 |
|
37,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры |
Всего |
2258,8 |
3093,7 |
4151,1 |
7457,5 |
9039,6 |
856,0 |
22518,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
2467,4 |
1636,0 |
|
4103,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
3158,8 |
5896,2 |
5642,7 |
|
11107,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
2358,4 |
1231,8 |
|
3590,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
207,0 |
45,0 |
286,2 |
1510,9 |
3341,3 |
813,0 |
5471,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
101,1 |
396,3 |
|
497,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5,0 |
7,9 |
50,4 |
55,6 |
43,0 |
146,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
7,9 |
7,9 |
|
15,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
2051,8 |
3043,7 |
698,2 |
|
|
|
5793,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.7. |
Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической |
Всего |
|
|
|
4,2 |
235,8 |
260,1 |
498,6 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
Три парковки:
южная парковка площадью 7,6 га,
восточная парковка площадью 2,0 га,
северная парковка площадью 7,3 га |
467,7 |
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
4,2 |
235,8 |
260,1 |
498,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.25. |
Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самара |
Всего |
|
|
|
5,8 |
125,6 |
83,6 |
215,0 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
|
|
|
Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара
Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
5,8 |
125,6 |
83,6 |
215,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения |
Всего |
|
63,8 |
372,3 |
407,7 |
181,6 |
487,6 |
1433,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
73,8 |
5,7 |
|
79,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
63,8 |
372,3 |
407,7 |
181,6 |
487,6 |
1433,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
73,8 |
5,7 |
|
79,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.5. |
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам |
Всего |
|
|
|
9,2 |
9,9 |
10,5 |
29,6 |
Министерство здравоохранения Самарской области |
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области |
|
|
Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
9,2 |
9,9 |
10,5 |
29,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.7. |
Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
|
|
|
|
13,1 |
|
13,1 |
Министерство здравоохранения Самарской области |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" |
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году
Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
13,1 |
|
13,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.9. |
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
|
|
|
|
70,2 |
|
70,2 |
Министерство здравоохранения Самарской области |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова",
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина",
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская станция скорой медицинской помощи" |
|
|
Показатели:
степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;
количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения
Ожидаемый результат - обеспечение безопасности в рамках оказания медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области в учреждениях здравоохранения |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
70,2 |
|
70,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов
Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов |
Всего |
2,6 |
345,1 |
1468,2 |
1923,2 |
3539,4 |
48,4 |
5432,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
258,1 |
533,4 |
495,5 |
|
1287,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
77,9 |
620,8 |
698,4 |
|
1354,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
42,3 |
|
|
42,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
2,4 |
336,0 |
1199,9 |
1075,2 |
2672,7 |
48,4 |
3504,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
249,0 |
488,2 |
495,5 |
|
1232,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,2 |
9,1 |
22,2 |
2,9 |
|
|
12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
9,1 |
2,9 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
168,2 |
224,3 |
168,3 |
|
560,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.10. |
Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, в том числе: |
Всего |
|
|
45,0 |
131,9 |
1302,8 |
48,4 |
1443,9 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
|
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат - обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
45,0 |
39,2 |
|
84,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
261,9 |
|
261,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
45,0 |
131,9 |
1040,9 |
48,4 |
1182,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
45,0 |
39,2 |
|
84,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.10.1. |
Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, проектно-изыскательские работы |
Всего |
|
|
45,0 |
50,1 |
50,1 |
1,9 |
98,4 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
|
96,2 |
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
45,0 |
3,7 |
|
48,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
45,0 |
50,1 |
50,1 |
1,9 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
45,0 |
3,7 |
|
48,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.10.3. |
Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2 |
Всего |
|
|
|
33,2 |
799,0 |
|
799,9 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
|
687,8 |
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
32,3 |
|
32,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
261,9 |
|
261,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
33,2 |
537,1 |
|
538,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
32,3 |
|
32,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.10.6. |
Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (III этап) |
Всего |
|
|
|
|
194,8 |
|
194,8 |
Министерство строительства Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" |
|
194,8 |
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
194,8 |
|
194,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата |
Всего |
|
27,9 |
32,4 |
56,5 |
216,2 |
415,5 |
741,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
6,9 |
|
|
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
22,5 |
29,5 |
55,6 |
216,2 |
411,4 |
728,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
6,9 |
|
|
6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5,4 |
2,9 |
0,9 |
|
4,1 |
13,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.10. |
Приобретение оборудования для обеспечения работы оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году |
Всего |
|
|
|
|
7,4 |
|
7,4 |
Департамент информационных технологий и связи Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион" |
|
|
Показатель - оснащенность
оборудованием оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году
Ожидаемый результат - оснащенность оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году необходимым информационно-коммуникационным и вспомогательным оборудованием |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
7,4 |
|
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года
Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области |
|
Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
|
|
|
69,3 |
881,1 |
483,6 |
1432,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
1,9 |
|
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
69,3 |
881,1 |
483,6 |
1432,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
1,9 |
|
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.4. |
Создание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу |
Всего |
|
|
|
|
270,0 |
483,0 |
753,0 |
Департамент информационных технологий и связи Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион" |
|
|
Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной
и общественной безопасности
Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
270,0 |
483,0 |
753,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.5. |
Капитальный ремонт и приспособление под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций |
Всего |
|
|
|
|
87,0 |
0,6 |
87,6 |
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области |
Государственное казенное учреждение Самарской области
"Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" |
|
|
Показатель - количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный
центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка
Ожидаемый результат - создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка |
|
|
Неиспользованный остаток всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
87,0 |
0,6 |
87,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неиспользованный остаток внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|