Постановление Губернатора Самарской области от 27.05.1999 № 132
О проекте закона Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год"
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.99 г. N 132 О проекте закона Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" В соответствии с Законом Российской Федерации "О дорожных фондахв Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: Одобрить прилагаемый проект закона Самарской области "О бюджететерриториального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" инаправить его на рассмотрение Самарской Губернской Думы. Губернатор Самарской области К.А. Титов Приложение к постановлению Губернатора Самарской области от 27.05.99 N 132 ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Статья 1. Утвердить бюджет территориального дорожного фондаСамарской области на 1999 год по доходам и расходам в сумме2012,4 млн. рублей. Статья 2. Утвердить поступление доходов в территориальныйдорожный фонд Самарской области за счет следующих источников: (млн. рублей) остаток средств фонда на начало года - налог на пользователей автомобильных дорог 1830,6 налог с владельцев транспортных средств 96,0 налог на приобретение автотранспортных средств 72,0 дотации из Федерального дорожного фонда Российской Федерации на финансирование работ по контрактам по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования 10,0 прочие источники 3,8 Статья 3. Утвердить структуру расходов территориальногодорожного фонда Самарской области на 1999 год: погашение кредиторской задолженности 349,8 содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования (приложение N 1) 510,2 реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (приложение N 2) 1028,3 в том числе проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы 15,5 расходы на управление автомобильными дорогами общего пользования 6,1 ремонт магистральных автодорог для пропуска транзитного автотранспорта в городах области 80,0 финансирование работ по контрактам по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования 10,0 приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, для передачи дорожным организациям в лизинг 20,0 расходы по сбору налогов в территориальный дорожный фонд Самарской области 8,0 Статья 4. Администрация области ежеквартально информируетСамарскую Губернскую Думу об исполнении бюджета территориальногодорожного фонда Самарской области на 1999 год. Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1999года.ГубернаторСамарской области К.А. Титов Приложение N 1 к Закону Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования------------------------------------------------------------------ Наименование | Единицы | План | измерения | на 1999 год------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3------------------------------------------------------------------ Ремонт автомобильных дорог и км 270 сооружений на них млн. рублей 275,2 Содержание автомобильных дорог и км 7403 сооружений на них млн. рублей 235,0 Итого млн. рублей 510,2----------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Закону Самарской области "О бюджете территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год" Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них----------------------------------------------------------------- N | Наименование объектов | План на | Ввод | | 1999 год в | мощности | | действующих | автодорог, | | ценах, | км, мостов, | | тыс.рублей | пм----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4----------------------------------------------------------------- Алексеевский район 1. Строительство мостового перехода через реку Чапаевка на автодороге "П. Михайловка - Алексеевка" - с. Ореховка - с. Самовольно- 0,7 Ивановка 4120 50,22 2. Строительство мостового перехода через реку Чапаевка на автодороге "П. Михайловка - Алексеевка" - 0,7 с. Летниково - с. Славинка 4192 50,22 3. Реконструкция автодороги с. Калашиновка - п. Ленинградский 6690 3,4 4. Реконструкция автодороги "Алексеевка - Шариповка" - п. Гавриловский 3760 - ИТОГО 4,8 18762 100,44 Безенчукский район 1. Строительство автодороги "с. Никольское - с. Купино - с. Толстовка" - ст. Звезда 5,7 с мостом 10950 15,5 2. Строительство автодороги с. Натальино - с. Новонатальино - с. Нижнеоброчино 14220 9,7 3. Строительство автодороги "Осинки - Приволжье" - с. Макарьевка 2208 2,3 4. Реконструкция автодороги "Осинки - Приволжье" - с. Новомихайловка 1680 - ИТОГО 17,7 29058 15,5 Богатовский район 1. Строительство автодороги с. Андреевка - п. Буревестник 4680 1,9 2. Реконструкция автодороги г. Кинель - с. Богатое - с. Борское 59-65 км 4300 - 3. Строительство автодороги "Богатое - Борское" - 2,1 с. Ивановка с мостом 4768 17,1 ИТОГО 4,0 13748 17,1 Большеглушицкий район 1. Строительство автодороги п. Южный - п. Рязанский на участке п. Кочевной - п. Рязанский 6883 10,6 2. Строительство мостового перехода через реку Кутуруша на а/д "Самара - Б. Черниговка" - с. Александровка - 1,7 п. Среднедольск 5104 54,6 3. Строительство автодороги с. Березовка - с. Б. Дергуновка 2560 - ИТОГО 12,3 14547 54,6 Большечерниговский район 1. Строительство подъезда к п. Устряловский 5840 5,1 2. Строительство подъездной автодороги к п. Иргизский с 2,7 мостом через реку Б. Иргиз 10400 65,25 3. Реконструкция автодороги п. Красный Октябрь - п. Костино 2560 - ИТОГО 7,8 18800 65,25 Борский район 1. Реконструкция автодороги с. Борское - с. Коноваловка 1480 7,0 2. Реконструкция автодороги "Борское - Таволжанка" - с. Мойка 13200 10,0 3. Реконструкция автодороги г. Кинель - с. Богатое - с. Борское на участке 83-87 км 10200 3,8 ИТОГО 24880 20,8 Волжский район 1. Реконструкция автодороги п. Петра Дубрава - п. Дубовый Гай 4850 2,1 2. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Пугачев - г. Энгельс - г. Волгоград 43-49 км 3840 6,0 3. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Пугачев - г. Энгельс - г. Волгоград 49-57 км 6700 - 4. Строительство автодороги с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна 3060 - ИТОГО 18450 8,1 Елховский район 1. Строительство автодороги "с. Красное поселение - с. Заблоцкое" - с. Елховое Озеро 10456 3,3 2. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - 13,8 г. Самара на ПК 317 - ПК 470 91476 92,36 3. Реконструкция автодороги с. Борма - с. Кошки - ст. Погрузная на участке с. Борма - с. Надеждино с мостовым переходом через 2,0 о. Кармала 22000 50,2 ИТОГО 19,1 123932 142,56 Исаклинский район 1. Реконструкция автодороги "Урал" - с. Исаклы - с. Шентала" 0-7 км 15114 3,9 2. Строительство автодороги с. Ст. Вечканово - с. Черная Речка - автодорога "Урал" 7400 7,3 3. Реконструкция автодороги с. Исаклы - с. Ключи - с. Ст. Чесноковка 13261 3,2 4. Строительство автодороги "Исаклы - Ст. Вечканово" - с. Красный Берег 8840 2,7 5. Строительство автодороги "Урал" - Шентала" - п. Пригорки - с. Убейкино 2428 - ИТОГО 47043 17,1 Камышлинский район 1. Реконструкция автодороги "Похвистнево - Клявлино" - п. Бузбаш с мостом через реку 3,3 Сок 14770 72,81 2. Строительство автодороги с. Татарский Байтуган - с. Чувашский Байтуган 1910 - ИТОГО 3,3 16680 72,81 Кинельский район 1. Реконструкция мостового перехода через реку Б. Кинель на автодороге г. Самара - 4,8 г. Бугуруслан 66731 566,24 2. Реконструкция мостового перехода через ерик на автодороге г. Самара - г. Бугуруслан 23590 - ИТОГО 4,8 90321 566,24 Кинель-Черкасский район 1. Реконструкция автодороги "Самара - Бугуруслан - Березняки" - с. Новые Ключи 7375 2,7 2. Строительство автодороги "Кинель-Черкассы - Березняки" - п. Заовражный 4234 - 3. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Бугуруслан на участке 89-95 км 7600 - 4. Строительство автодороги с. Вязники - с. Коханы 1800 - ИТОГО 21009 2,7 Клявлинский район 1. Реконструкция автодороги "Клявлино - Шентала" - с. Усакла 10640 4,3 2. Реконструкция автодороги "Похвистнево - Клявлино" - с. Старые Сосны 6360 - 3. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Русское Добрино на участке с. Сходнево - с. Балахоновка - с. Русское Добрино 2550 0,9 4. Реконструкция автодороги "Клявлино - Борискино Игар" - с. Пронино - с. Ст. Байтермиш 19176 5,2 ИТОГО 38726 10,4 Кошкинский район 1. Реконструкция автодороги с. Борма - с. Кошки - ст. Погрузная на участке с. Борма - с. Надеждино с мостами через о. Гранный и 6,0 о. Дальний 61704 73,3 2. Строительство автодороги с. Ульяновка - с. Алексеевка 26400 3,0 3. Строительство автодороги "Борма - Кошки" - с. Александровка 6112 2,9 ИТОГО 11,9 94216 73,3 Красноармейский район 1. Строительство автодороги с. Новая Вязовка - п. Карагай 4,0 с мостом 17616 95,32 2. Реконструкция автодороги "Самара - Волгоград" - с. Красноармейское - с. Пестравка 23-36 км 8528 6,0 ИТОГО 10,0 26144 95,32 Красноярский район 1. Реконструкция автодороги с. Тростянка - п. Светлый Ключ 5090 2,0 2. Строительство автодороги с. Старый Буян - с. Николаевка 8850 6,4 3. Строительство обходной автодороги райцентра Красный Яр 2500 - 4. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - г. Самара ПК 0 - ПК 50 18500 5,0 5. Реконструкция автодороги г. Ульяновск - г. Димитровград - г. Самара ПК 110 - ПК 317 16464 6,0 6. Строительство мостового перехода через реку Хорошенькая на автодороге с. Тростянка - 1,6 с. Булак 6700 29,16 7. Реконструкция автодороги с. Хилково - с. Тростянка 8192 2,8 8. Строительство автодороги с. Тростянка - с. Булак 6400 5,0 9. Строительство мостового перехода через реку Сок на автодороге "Урал" - с. Красный Яр - с. Городцовка 2510 - ИТОГО 28,8 75206 29,16 Пестравский район 1. Реконструкция автодороги с. Пестравка - с. Майское - п. Крюково 29200 10,0 2. Реконструкция автодороги с. Марьевка - ст. Чагра а/д "Осинки - Хворостянка" на участке с. Марьевка - ст. Чагра с мостом через реку Черненькая 4,2 и подъездом к с. Черненькое 12956 50,2 3. Реконструкция автодороги "Самара - Волгоград" - с. Красноармейское - с. Пестравка 55+300-68 км 14580 3,0 ИТОГО 17,2 56736 50,2 Похвистневский район 1. Реконструкция автодороги г. Самара - г. Бугуруслан 133-144+500 км 30580 5,0 2. Строительство автодороги с. Староганькино - п. Илингино 17616 6,5 3. Строительство автодороги "Похвистнево - Клявлино" - с. Малоганькино 2240 1,0 ИТОГО 50436 12,5 Приволжский район 1. Строительство автодороги с. Бестужевка - с. Тростянка 13990 6,0 2. Реконструкция автодороги с. Осинки - с. Приволжье на участке с. Нижнеозерецкое - примыкание к автодороге "Приволжье - Обшаровка" 15580 6,0 ИТОГО 29570 12,0 Сергиевский район 1. Реконструкция обхода с. Сергиевск на автодороге "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины на участке Сургут - мостовой переход через р. Сок 10000 4,0 2. Строительство обхода с. Сергиевск на участке мостового перехода через р. Сок автодороги "Урал" - 3,61 с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 15680 149,35 3. Строительство обхода с. Сергиевск на участке автодороги "Сергиевск - Б. Чесноковка" - "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 2950 - 4. Строительство мостового перехода через реку Сургут на автодороге п. Суходол - п. Серноводск 2280 - 5. Строительство мостового перехода через реку Шунгут на автодороге "Урал" - с. Старое Якушкино 2280 - ИТОГО 7,61 33190 149,35 Ставропольский район 1. Реконструкция автодороги г. Тольятти - с. Ташелка на 13,9 участке 18 км - Ташелка 12090 50,2 2. Реконструкция автодороги "Тольятти - Ташелка" - с. Лопатино 2400 - ИТОГО 13,9 14490 50,2 Сызранский район 1. Реконструкция мостового перехода через реку М. Тишерек на автодороге г. Сызрань - 2,6 с. Радужное 4912 35,15 2. Строительство автодороги с. Жемковка - с. Балашейка - с. Ст. Балашейка 2850 - ИТОГО 2,6 7762 35,15 Хворостянский район 1. Реконструкция мостового перехода через о. Чувичи на 44 км автодороги с. Осинки - 0,5 с. Хворостянка 2976 50,2 2. Реконструкция автодороги "Приволжье - Хворостянка" - с. Гремячка 3120 1,0 3. Реконструкция автодороги п. Масленниково - п. Приовражный 39100 8,8 4. Строительство автодороги п. Приовражный - с. Хворостянка 12692 4,0 5. Реконструкция автодороги с. Марьевка - ст. Чагра а/д "Осинки - Хворостянка" на участке с. Марьевка - ст. Чагра 22880 5,9 ИТОГО 20,2 80768 50,2 Челно-Вершинский район 1. Реконструкция автодороги "Урал" - с. Сергиевск - с. Челно-Вершины 0-10 км 9100 5,4 2. Строительство автодороги с. Давлезеркино - с. Воздвиженка 11300 4,5 3. Строительство автодороги с. Чувашское Урметьево - с. Новое Урметьево 5080 1,6 4. Строительство автодороги с. Челно-Вершины - с. Заиткино 1600 - ИТОГО 27080 11,5 Шенталинский район 1. Реконструкция автодороги "Клявлино - Шентала" - с. Ойкино - с. Новый Кувак 19203 8,7 2. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Шентала 0-5 км 1576 1,9 3. Реконструкция автодороги с. Клявлино - с. Шентала 5-10 км 12240 5,1 ИТОГО 33019 15,7 Шигонский район Строительство автодороги "Шигоны - Усолье" - с. Березовка 8180 3,6 ИТОГО 8180 3,6 ВСЕГО 300,41 1012753 1567,38 Проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы 15500 ВСЕГО 1028253----------------------------------------------------------------- Пояснительная записка к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Проект бюджета территориального дорожного фонда (далее -ТДФ) на 1999 год сформирован на основании Закона РФ "О дорожныхфондах в Российской Федерации" ( НГР*Р9100794 ) и решения МалогоСовета Самарского областного Совета народных депутатов от14.02.92 г. N 14 "Об утверждении порядка образования ииспользования Территориального дорожного фонда". Бюджет ТДФ на 1999 год составлен по доходам в сумме 2012,4млн. рублей и по расходам в сумме 2012,4 млн. рублей, т.е.является бездефицитным. ДОХОДЫ В основу прогнозов по объему доходов бюджета ТДФ положеныосновные показатели программы социально-экономического развитияСамарской области на 1999-2001 годы,утвержденной решением Самарской Губернской Думы от 24.11.1998 г.N 141. Прогноз доходов бюджета ТДФ рассчитан в условияхналогообложения, действующего в 1998 году, на основании решенияСамарской Губернской Думы N 82 от 26.05.98 "О налогах втерриториальный дорожный фонд" (приложение N 1 к пояснительнойзаписке). При этом учитывался уровень собираемости налогов отпредполагаемого начисления в 1999 году в размере 92 %. Уровеньфактической собираемости налогов за 1998 год составил 82,2 % отзапланированного уровня (1730 млн.руб.). Общая сумма доходов ТДФ, рассчитанная, исходя из указанныхусловий, прогнозируется в размере 2012,4 млн. рублей, что на 9,2% выше по сравнению с запланированным уровнем дохода в 1998 годуи выше фактического объема доходов в 1998 году на 18,0 %. Изменение структуры доходной части бюджета ТДФхарактеризуется следующими данными:--------------------------------------------------------------------- | Доход ТДФ, | Изменения, Группа доходов | млн.руб. | млн.руб. (%) |----------------------------|------------- | 1998 год | 1998 | 1999 | от | план | год | год | плана | | факт | |--------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5--------------------------------------------------------------------- Остаток средств на | 112,3 | 112,3 | - | -112,3 начало года | | | |--------------------------------------------------------------------- Налог на пользователей | 1580,0 | 1275,1 | 1830,6 | +250,6 автомобильных дорог | | | | (+15,9)--------------------------------------------------------------------- Налог с владельцев | 80,0 | 86,9 | 96,0 | +16,0 транспортных средств | | | | (+20,0)--------------------------------------------------------------------- Налог на приобретение | 70,0 | 59,5 | 72,0 | +2,0 автотранспортных средств | | | | (+2,8)--------------------------------------------------------------------- Дотации из Федерального | | | | дорожного фонда РФ | - | 164,2* | 10,0 | +10,0--------------------------------------------------------------------- Прочие источники | | 7,4 | 3,8 | +3,8--------------------------------------------------------------------- Всего | 1842,3 | 1705,4 | 2012,4 | +170,1 | | | | (+9,2)--------------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы----------------------------------------------- | Изменения, Группа доходов | млн.руб. (%) |-------------------- | от | факта |----------------------------------------------- 1 | 6----------------------------------------------- Остаток средств на | -112,3 начало года |----------------------------------------------- Налог на пользователей | +555,5 автомобильных дорог | (+43,6)----------------------------------------------- Налог с владельцев | +9,1 транспортных средств | (+10,5)----------------------------------------------- Налог на приобретение | +12,5 автотранспортных средств | (+21,0)----------------------------------------------- Дотации из Федерального | дорожного фонда РФ | -154,2----------------------------------------------- Прочие источники | -3,6----------------------------------------------- Всего | +307,0 | (+18,0)----------------------------------------------- * Перечисление задолженности ФДС за 1997 год, субвенции идотации из ФДФ в 1998 году Самарской области не выделялись. Налог на пользователей автомобильных дорог Налог на пользователей автомобильных дорог определен в сумме1830,6 млн. рублей, что на 250,6 млн. рублей (15,9 %) больше, чемпо плану в 1998 году и на 555,5 млн. рублей (43,6 %) больше, чемфактически поступило в 1998 году. Увеличение доходной части бюджета ТДФ на 1999 год посравнению с 1998 годом произошло вследствие увеличенияналогооблагаемой базы под воздействием инфляционных процессов вэкономике. Облагаемая база рассчитана, исходя из объема выпускапродукции промышленности в 1999 году в размере 74800 млн. рублей,объема подрядных работ - 4540 млн.рублей, розничноготоварооборота - 15550 млн. рублей и объема услуг населению - 4587млн. рублей. Налог с владельцев транспортных средств Налог с владельцев транспортных средств определен в сумме 96млн. рублей, что на 10,5 % больше фактических поступлений 1998года, что связано с ростом количества автотранспорта всобственности физических лиц. Налог на приобретение автотранспортных средств Налог на приобретение автотранспортных средств определен всумме 72 млн. рублей с учетом фактического поступления в 1998году, что на 2 млн. рублей (2,8 %) больше запланированного в 1998году и 12,5 млн. руб. (21 %) больше фактически поступивших в 1998г. в связи с повышением цен на автомобили. Прочие источники Прочие источники: лизинговые платежи определены в сумме 3,8млн. рублей, что на 3,6 млн. руб. меньше фактически поступивших в1998 году. РАСХОДЫ Исходя из объема доходов сформирована расходная частьбюджета ТДФ в размере 2012,4 млн. рублей на основе плана дорожныхработ, финансируемых территориальным дорожным фондом Самарскойобласти в 1999 году (приложение N 2 к пояснительной записке). Сопоставимые данные о расходах ТДФ: (млн. рублей)--------------------------------------------------------------------- | | | Группа доходов | План | Факт | План | 1998 | за 1998 | 1999 | года | год | года | | | | | |--------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------------------------- Содержание и ремонт | | | автомобильных дорог | 665,0 | 798,7 | 590,2 в том числе: | | | ремонт магистральных | | | автодорог для пропуска | | | транзитного автотранспорта | | | в городах области | 80,0 | 32,9 | 80,0 | | | содержание и ремонт дорог | | | общего пользования | 585,0 | 765,8 | 510,2 | | | Реконструкция и | | | строительство автомобильных | | | дорог общего пользования | | | и сооружений на них | 1141,0 | 1263,1 | 1028,3 | | | Финансирование работ по | | | контрактам по приведению | | | в нормативное состояние | | | сельских автомобильных | | | дорог для приемки их в | | | сеть территориальных | | | автомобильных дорог общего | | | пользования | - | - | 10,0 | | | Приобретение дорожно- | | | эксплуатационной техники и | | | другого имущества, | | | необходимого для | | | функционирования и содержания | | | автомобильных дорог для | | | передачи дорожным организациям | | | в лизинг | 16,8 | 2,7 | 20,0 | | | Содержание управления | | | автомобильных дорог | 5,8 | 5,7 | 6,1 | | | Расходы по сбору налогов в | | | территориальный дорожный | | | фонд | 4,2 | 4,2 | 8,0 | | | Разработка программы | | | развития дорожного хозяйства | | | до 2010 года | 1,0 | - | - | | | Резерв средств фонда | 5,0 | - | - | | | Погашение кредиторской | | | задолженности | | | 349,8 | | | | | | Всего | 1839,0 | 2074,5 | 2012,4----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы (млн. рублей)----------------------------------------------------- | Изменения, Группа доходов | млн.руб. (%) |-------------------- | от | от | плана | факта | |----------------------------------------------------- 1 | 5 | 6----------------------------------------------------- Содержание и ремонт | -74,8 | -208,5 автомобильных дорог | (-11,2) | (-26,1) в том числе: | | ремонт магистральных | | автодорог для пропуска | | транзитного автотранспорта | | +47,1 в городах области | | (+143,2) | | содержание и ремонт дорог | -74,8 | -255,6 общего пользования | (-12,8) | (-33,4) | | Реконструкция и | | строительство автомобильных | | дорог общего пользования | -112,7 | -234,8 и сооружений на них | (-9,9) | (-18,6) | | Финансирование работ по | | контрактам по приведению | | в нормативное состояние | | сельских автомобильных | | дорог для приемки их в | | сеть территориальных | | автомобильных дорог общего | | пользования | +10,0 | +10,0 | | Приобретение дорожно- | | эксплуатационной техники и | | другого имущества, | | необходимого для | | функционирования и содержания | | автомобильных дорог для | | передачи дорожным организациям | +3,2 | в лизинг | (+19,0) | +17,3 | | Содержание управления | +0,3 | +0,4 автомобильных дорог | (+5,2) | (+7,0) | | Расходы по сбору налогов в | | территориальный дорожный | +3,8 | +3,8 фонд | (+90,5) | (+90,5) | | Разработка программы | | развития дорожного хозяйства | | до 2010 года | -1,0 | | | Резерв средств фонда | -5,0 | | | Погашение кредиторской | | задолженности | +349,8 | +349,8 | | | +173,4 | -62,1 Всего | (+9,4) | (-3,0)----------------------------------------------------------------- Содержание и ремонт автомобильных дорог Расходы по разделу "Содержание и ремонт автомобильных дорог"планируются в объеме 510,2 млн. рублей (приложение N 1), что на 74,8млн. рублей (12,8 %) меньше, чем по плану в 1998 году и на 255,6 млн.рублей (33,4 %) меньше фактически затраченных средств, что связано спогашением кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.99 г. Программа дорожного строительства на 1999 год предусматриваетремонт 270 км и содержание на нормативном уровне 7403 км сети дорогобщего пользования. Кроме того, предусмотрено направить 80 млн. рублейна финансирование ремонта магистральных автодорог для пропускатранзитного автотранспорта в городах области. Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них Программа строительства и реконструкции автодорог разработана наосновании постановления Губернатора Самарской области от 04.06.98 N138. Расходы по разделу "Реконструкция и строительство автомобильныхдорог общего пользования и сооружений на них" планируются в объеме1028,3 млн. рублей (приложение N 2), что на 112,7 млн. рублей (9,9 %)меньше плана 1998 года и на 234,8 млн. рублей (18,6 %) меньшефактически затраченных средств. Сокращение финансирования по данной статье объясняется наличиемнезавершенного строительства на планируемых объектах в объеме 755,4млн. рублей, что позволит выполнить программу работ по вводу объектовстроительства и реконструкции автодорог с меньшими объемамифинансирования. Проект программы дорожного строительства на 1999 годпредусматривает ввод дорог общего пользования - 300 км, мостов ипутепроводов - 23 штуки, протяженностью - 1567 п.м. Финансирование работ по приведению в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования Финансирование затрат по этой статье определено в сумме дотаций,выделенных из Федерального дорожного фонда на эти цели - 10,0 млн.рублей. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог для передачи дорожным организациям в лизинг Расходы по данному разделу обусловлены необходимостьюмодернизации парка дорожно-строительной техники и внедрением передовыхресурсо- и энергосберегающих технологий в дорожном строительстве. Вследствие этого расходы по разделу планируются в сумме 20 млн.рублей, что на 3,2 млн. рублей (19,0 %) больше, чем по плану на 1998год и на 17,3 млн. рублей больше фактически израсходованного. В 1998 году приобретен синхронизированный вибрационныйуплотнитель грунта ВУ с уплотнением бровки дорожного полотна фирмыМарсель-Бошунг, передан по договору лизинга Самарскому ДРСУ. В целях внедрения передовых технологий в 1999 году намечаетсяприобрести опалубку для строительства монолитных мостов. Расходы на управление автомобильными дорогами общего пользования Расходы на управление автомобильными дорогами предусмотрено всумме 6,1 млн. рублей, с учетом создания мониторинговой ГИС системыконтроля за состоянием и развитием дорожной сети, что на 0,3 млн. руб.(5,2 %) больше плана 1998 года и на 0,4 млн. руб. (7,0 %) большефактических затрат. Расходы по сбору налогов в территориальный дорожный фонд Расходы на содержание работников Государственной налоговойинспекции по сбору налогов в территориальный дорожный фондпредусмотрены в сумме 8,0 млн. рублей, что составляет 0,4 % от суммысредств налогов, поступающих в ТДФ. Расходы увеличены по сравнению с 1998 годом на 3,8 млн. руб.(90,5 %) в связи с необходимостью увеличения численности налоговыхинспекторов, осуществляющих сбор средств в ТДФ на 74 человека. Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в сумме,сложившейся на 01.01.99 г. - 349,8 млн. рублей. Кредиторскаязадолженность сложилась в результате перевыполнения программы дорожныхработ в 1998 году. Предоставление налоговых льгот Налоговые льготы отдельным категориям плательщиков установленырешением Самарской Губернской Думы от 26.05.98 г. N 82 "О налогах втерриториальный дорожный фонд", они сохраняются на 1999 год. Впредлагаемом постановлении представления новых налоговых льгот непредусмотрено.Заместитель Губернатора -директор департамента А.А. Латкин Приложение N 1 к пояснительной записке к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год РАСЧЕТ сбора налогов в территориальный дорожный фонд на 1999 год--------------------------------------------------------------------- N | Наименование налогов | Выручка от | По действующему п/п| | реализации | налоговому | | млн. руб. | законодательству | | |-------------------- | | | ставка | сумма | | | налога | млн. руб. | | | в % |--------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5--------------------------------------------------------------------- 1. | Налог на пользователей | | | | автомобильных дорог - всего | | 2,0 | 1989,8--------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | |--------------------------------------------------------------------- | - промышленность - всего | 74800 | 2,0 | 1496,0--------------------------------------------------------------------- | в том числе (крупные и | | | | средние предприятия по | | | | отраслям): | | |--------------------------------------------------------------------- | 1. Электроэнергетика | 8969 | 2,0 | 179,4--------------------------------------------------------------------- | 2. Топливная промышленность | 4965,2 | - " - | 99,3--------------------------------------------------------------------- | из нее: | | | | а) нефтедобывающая | 2203,9 | - " - | 44,1 | б) нефтеперерабатывающая | 2377,2 | - " - | 47,5 | в) газовая | 365,7 | - " - | 7,3 | г) сланцевая | 18,4 | - " - | 0,4--------------------------------------------------------------------- | 3. Черная металлургия | 120,9 | - " - | 2,4--------------------------------------------------------------------- | 4. Цветная металлургия | 1734,1 | - " - | 34,7--------------------------------------------------------------------- | 5. Химическая и | | | | нефтехимическая | 7183,2 | - " - | 143,7--------------------------------------------------------------------- | 6. Машиностроение | 37159,3 | - " - | 743,2--------------------------------------------------------------------- | 7. Лесная, дерево- | | | | обрабатывающая и | | | | целлюлозно-бумажная | 163,3 | - " - | 3,3--------------------------------------------------------------------- | 8. Промышленность | | | | строительных материалов | 1963,0 | - " - | 39,3--------------------------------------------------------------------- | 9. Легкая промышленность | 233,7 | - " - | 4,6--------------------------------------------------------------------- | 10. Пищевая промышленность | 7019 | - " - | 140,4--------------------------------------------------------------------- | 11. Прочие | 5289,3 | - " - | 105,7--------------------------------------------------------------------- | - строительство | 4540 | 2,0 | 90,8--------------------------------------------------------------------- | - торговля (разница между | | | | продажной и покупной ценами) | 15550 | 2,0 | 311,0--------------------------------------------------------------------- | - предприятия и организации, | | | | оказывающие платные услуги | | | | населению | 4587 | 2,0 | 92,0--------------------------------------------------------------------- 1а | Налог на пользователей | | | | автомобильных дорог с учетом | | | | К = 0,92 | | | | 1989,8 * 0,92 | | | 1830,6--------------------------------------------------------------------- 2. | Налог с владельцев | | | | транспортных средств | | | 96,0--------------------------------------------------------------------- 3. | Налог на приобретение | | | | автотранспортных средств | | | 72,0--------------------------------------------------------------------- 4. | Прочие источники | | | 3,8--------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: | | | 2002,4--------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к пояснительной записке к проекту бюджета территориального дорожного фонда Самарской области на 1999 год Расшифровка плана дорожных работ, финансируемых территориальным дорожным фондом Самарской области в 1999 году----------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ввод | Объем работ в п/п| | мощности, | действующих ценах, | | км | млн. руб.----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4----------------------------------------------------------------- 1. | Реконструкция и | | | строительство а/дорог | | | общего пользования и | | | сооружений на них | 300 | 1012,8----------------------------------------------------------------- 1а | Проектно-изыскательские и | | | научно-исследовательские | | | работы | | 15,5----------------------------------------------------------------- 2. | Ремонт автодорог и | | | сооружений на них | 270 | 275,2----------------------------------------------------------------- 3. | Содержание автодорог и | | | сооружений на них | | | | | | в том числе: | | 235,0 | | | | налог на землю | | 7,2----------------------------------------------------------------- Итого: | | 1538,5----------------------------------------------------------------- ОТЧЕТ об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Самарской области Исполнение бюджета территориального дорожного фондахарактеризуется следующими данными: (млн. руб.)----------------------------------------------------------------- | в бюджете | по отчету | на год | за 1998 г.----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3----------------------------------------------------------------- Доходы территориального | | дорожного фонда - всего с | | остатками на 1.01.98 г. | 1842,3 | 1705,4------------------------------------------------------------------ в том числе: | |------------------------------------------------------------------ 1. Остаток средств на 1.01.98 | 112,3 | 112,3------------------------------------------------------------------ 2. Средства из федерального | | дорожного фонда РФ | | 164,2*------------------------------------------------------------------ в том числе: субвенции | | 164,2------------------------------------------------------------------ 3. Налог на пользователей | | автомобильных дорог | 1580,0 | 1275,1------------------------------------------------------------------ 4. Налог с владельцев | | транспортных средств | 80,0 | 86,9------------------------------------------------------------------ 5. Налог на приобретение | | автотранспортных средств | 70,0 | 59,5------------------------------------------------------------------ 6. Прочие источники | | 7,4------------------------------------------------------------------ Направления использования | | территориального дорожного | | фонда - всего | 1839,0 | 2074,6------------------------------------------------------------------ В том числе: | | 1. Содержание и ремонт | | автомобильных дорог | 665,0 | 798,7 в том числе: | | - финансирование расходов, | | связанных с открытием | | специальности 2910 | | "Строительство автомобильных | 0,15 | 0,15 дорог и аэродромов" в | | Самарской государственной | | архитектурно-строительной | | академии | | - строительство базы | | противогололедных материалов | 1,5 | - - ремонт внутригородских | | автодорог | 80,0 | 32,9 | |------------------------------------------------------------------ 2. Реконструкция и строительство | | автомобильных дорог общего | | пользования и сооружений на них | 1141,0 | 1263,1 | |------------------------------------------------------------------ 3. Приобретение дорожно- | | эксплуатационной техники и | | другого имущества, необходимого | | для функционирования и содержания | 16,8 | 2,7 автомобильных дорог для передачи | | дорожным организациям по лизингу | |------------------------------------------------------------------ 4. Содержание управления | | автомобильных дорог | 5,8 | 5,7------------------------------------------------------------------ 5. Субсидии и кредиты | | работникам управления | | автомобильных дорог общего | 0,2 | 0,1 пользования для строительства | | жилья | |------------------------------------------------------------------ 6. Расходы по сбору налогов в | | территориальный дорожный фонд | 4,2 | 4,2------------------------------------------------------------------ 7. Разработка программы | | развития дорожного хозяйства | | до 2010 г. | 1,0 | ------------------------------------------------------------------- 8. Резерв средств фонда | 5,0 | ------------------------------------------------------------------- 9. Справочно: | | Кредиторская задолженность на | | 1.01.99 г. | | 349,8 Дебиторская задолженность на | | 1.01.99 г. | | 49,6----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы (млн. руб.)----------------------------------------------------------------- | Изменения | млн. руб. (%)----------------------------------------------------------------- 1 | 4----------------------------------------------------------------- Доходы территориального | дорожного фонда - всего с | -136,9 остатками на 1.01.98 г. | (-7,4)----------------------------------------------------------------- в том числе: |----------------------------------------------------------------- 1. Остаток средств на 1.01.98 | ------------------------------------------------------------------ 2. Средства из федерального | дорожного фонда РФ | +164,2----------------------------------------------------------------- в том числе: субвенции | +164,2----------------------------------------------------------------- 3. Налог на пользователей | -304,9 автомобильных дорог | (-19,3)----------------------------------------------------------------- 4. Налог с владельцев | +6,9 транспортных средств | (+8,6)----------------------------------------------------------------- 5. Налог на приобретение | -10,5 автотранспортных средств | (-15,0)----------------------------------------------------------------- 6. Прочие источники | +7,4----------------------------------------------------------------- Направления использования | территориального дорожного | +235,6 фонда - всего | (+12,8)----------------------------------------------------------------- В том числе: | 1. Содержание и ремонт | +133,7 автомобильных дорог | (+20,1) в том числе: | - финансирование расходов, | связанных с открытием | специальности 2910 | "Строительство автомобильных | дорог и аэродромов" в | Самарской государственной | архитектурно-строительной | академии | - строительство базы | противогололедных материалов | -1,5 - ремонт внутригородских | автодорог | -47,1 | (-59,0)----------------------------------------------------------------- 2. Реконструкция и строительство | автомобильных дорог общего | пользования и сооружений на них | +122,1 | (+10,7)----------------------------------------------------------------- 3. Приобретение дорожно- | эксплуатационной техники и | другого имущества, необходимого | для функционирования и содержания | -14,1 автомобильных дорог для передачи | дорожным организациям по лизингу |----------------------------------------------------------------- 4. Содержание управления | -0,1 автомобильных дорог | (-1,1)----------------------------------------------------------------- 5. Субсидии и кредиты | работникам управления | автомобильных дорог общего | пользования для строительства | -0,1 жилья | (-50,0)----------------------------------------------------------------- 6. Расходы по сбору налогов в | территориальный дорожный фонд |----------------------------------------------------------------- 7. Разработка программы | развития дорожного хозяйства | до 2010 г. | -1,0----------------------------------------------------------------- 8. Резерв средств фонда | -5,0----------------------------------------------------------------- 9. Справочно: | Кредиторская задолженность на | 1.01.99 г. | - Дебиторская задолженность на | 1.01.99 г. | ------------------------------------------------------------------ * Перечисление задолженности ФДС за 1997 г., субвенции и дотациииз ФДФ в 1998 году Самарской области не выделялись.Директор департамента А.А. Латкин УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Губернатора - Директор департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области ___________________ А.А. ЛАТКИН "____" ________________1999 год СМЕТА расходов по Управлению автомобильных дорог общего пользования департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству на 1999 год тыс. руб.----------------------------------------------------------------- Наименование | Код | Статьи | Всего | | | расхо- | Год | 1 кв | | дов | |----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5----------------------------------------------------------------- ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата труда | | | | государственных служащих | 110100 | | 2776,7 | 680,6----------------------------------------------------------------- Оплата труда гражданских | | 1 | 2776,7 | 680,6 служащих | 110110 | | |----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Основной оклад | | | | гражданских служащих | 110111 | | 1242,0 | 348,6----------------------------------------------------------------- Надбавки к заработной | | | | плате гражданских | | | | служащих | 110112 | | 434,3 | 50,3----------------------------------------------------------------- Дополнительная оплата | | | | гражданских служащих | 110113 | | 893,4 | 223,3----------------------------------------------------------------- Прочие денежные выплаты | 110114 | | 207,0 | 58,2----------------------------------------------------------------- Начисление на оплату | | 2 | | труда 38,5 % | 110200 | | 1069,0 | 262,0----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в Фонд | | | | социального страхования | | | | Российской Федерации - | | | | 5,4 % | 110210 | | 149,9 | 36,8----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Пенсионный Фонд | | | | Российской Федерации - | | | | 28,0 % | 110220 | | 777,5 | 190,5----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Государственный Фонд | | | | занятости населения | | | | Российской Федерации - | | | | 1,5 % | 110230 | | 41,6 | 10,2----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | фонды обязательного | | | | медицинского | | | | страхования - 3,6 % | 110240 | | 100,0 | 24,5----------------------------------------------------------------- Приобретение предметов | | | | снабжения и расходных | | 3 | | материалов | 110300 | | 242,0 | 80,0----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Канцелярские | | | | принадлежности, материалы | | | | и предметы для текущих | | | | хозяйственных целей | 110310 | | 242,0 | 80,0----------------------------------------------------------------- Медицинские расходы | 110320 | | |----------------------------------------------------------------- Прочие лечебные расходы | 110350 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата мебели и прочего | | | | инвентаря | 110360 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата специального | | | | топлива и горюче- | | | | смазочных материалов | 110370 | | |----------------------------------------------------------------- Командировки и | | | | служебные разъезды | 110400 | 4 | 109,5 | 20,0----------------------------------------------------------------- Прочие расходы на | | | | командировки и служебные | | | | разъезды | 110420 | | 109,5 | 20,0----------------------------------------------------------------- Оплата транспортных | | | | услуг | 110500 | 3 | 330,6 | 76,8----------------------------------------------------------------- Прочие транспортные | | | | услуги | 110550 | | 330,6 | 76,8----------------------------------------------------------------- Оплата услуг связи | 110600 | 3 | 96,6 | 24,1----------------------------------------------------------------- Оплата аренды каналов | | | | связи | 110610 | | 80,2 | 20,0----------------------------------------------------------------- Оплата прочих услуг | | | | связи | 110630 | | 16,4 | 4,1----------------------------------------------------------------- Оплата коммунальных | | 3 | | услуг | 110700 | | 371,0 | 106,8----------------------------------------------------------------- Оплата содержания | | | | помещения | 110710 | | 125,0 | 31,2----------------------------------------------------------------- Оплата отопления | | | | помещений | 110720 | | 186,0 | 53,7----------------------------------------------------------------- Оплата освещения | | | | помещений | 110730 | | 56,0 | 20,9----------------------------------------------------------------- Оплата водоснабжения | | | | помещений | 110740 | | 4,0 | 1,0----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | | | | на закупки товаров и | | | | оплату услуг | 111000 | 3 | 486,7 | 137,3----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | оборудования и инвентаря | 111020 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | зданий и помещений | 111030 | | |----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | | 486,7 | 137,3----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | 18 | - | ------------------------------------------------------------------ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | | 663,1 | 397,8----------------------------------------------------------------- Капитальные вложения в | | | | основные фонды | 240000 | | |----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | 240100 | 12 | 86,6 | 30,0----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | непроизводственного | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | | | | для государственных | | | | учреждений | 240120 | | 86,6 | 30,0----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | 240300 | 16 | 576,5 | 367,8----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | | | | объектов | | | | непроизводственного | | | | назначения | 240330 | | |----------------------------------------------------------------- Прочий капитальный | | | | ремонт | 240350 | | 576,5 | 367,8----------------------------------------------------------------- | | | |----------------------------------------------------------------- ВСЕГО | | | 6145,2 | 1785,4----------------------------------------------------------------- Продолжение таблицы тыс. руб.----------------------------------------------------------------- Наименование | Код | | | | | П кв | Ш кв | 1У кв | | | |----------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 6 | 7 | 8----------------------------------------------------------------- ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата труда | | | | государственных служащих | 110100 | 698,7 | 698,7 | 698,7----------------------------------------------------------------- Оплата труда гражданских | | 698,7 | 698,7 | 698,7 служащих | 110110 | | |----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Основной оклад | | | | гражданских служащих | 110111 | 297,8 | 297,8 | 297,8----------------------------------------------------------------- Надбавки к заработной | | | | плате гражданских | | | | служащих | 110112 | 128,0 | 128,0 | 128,0----------------------------------------------------------------- Дополнительная оплата | | | | гражданских служащих | 110113 | 223,3 | 223,3 | 223,3----------------------------------------------------------------- Прочие денежные выплаты | 110114 | 49,6 | 49,6 | 49,6----------------------------------------------------------------- Начисление на оплату | | | | труда 38,5 % | 110200 | 269,0 | 269,0 | 269,0----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в Фонд | | | | социального страхования | | | | Российской Федерации - | | | | 5,4 % | 110210 | 37,7 | 37,7 | 37,7----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Пенсионный Фонд | | | | Российской Федерации - | | | | 28,0 % | 110220 | 195,6 | 195,7 | 195,7----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | Государственный Фонд | | | | занятости населения | | | | Российской Федерации - | | | | 1,5 % | 110230 | 10,5 | 10,5 | 10,4----------------------------------------------------------------- Страховые взносы в | | | | фонды обязательного | | | | медицинского | | | | страхования - 3,6 % | 110240 | 25,2 | 25,1 | 25,2----------------------------------------------------------------- Приобретение предметов | | | | снабжения и расходных | | | | материалов | 110300 | 60,0 | 50,0 | 52,0----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Канцелярские | | | | принадлежности, материалы | | | | и предметы для текущих | | | | хозяйственных целей | 110310 | 60,0 | 50,0 | 52,0----------------------------------------------------------------- Медицинские расходы | 110320 | | |----------------------------------------------------------------- Прочие лечебные расходы | 110350 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата мебели и прочего | | | | инвентаря | 110360 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата специального | | | | топлива и горюче- | | | | смазочных материалов | 110370 | | |----------------------------------------------------------------- Командировки и | | | | служебные разъезды | 110400 | 39,5 | 30,0 | 20,0----------------------------------------------------------------- Прочие расходы на | | | | командировки и служебные | | | | разъезды | 110420 | 39,5 | 30,0 | 20,0----------------------------------------------------------------- Оплата транспортных | | | | услуг | 110500 | 80,1 | 90,3 | 83,4----------------------------------------------------------------- Прочие транспортные | | | | услуги | 110550 | 80,1 | 90,3 | 83,4----------------------------------------------------------------- Оплата услуг связи | 110600 | 24,1 | 24,1 | 24,3----------------------------------------------------------------- Оплата аренды каналов | | | | связи | 110610 | 20,0 | 20,0 | 20,2----------------------------------------------------------------- Оплата прочих услуг | | | | связи | 110630 | 4,1 | 4,1 | 4,1----------------------------------------------------------------- Оплата коммунальных | | | | услуг | 110700 | 78,7 | 78,7 | 106,8----------------------------------------------------------------- Оплата содержания | | | | помещения | 110710 | 31,2 | 31,3 | 31,3----------------------------------------------------------------- Оплата отопления | | | | помещений | 110720 | 39,3 | 39,3 | 53,7----------------------------------------------------------------- Оплата освещения | | | | помещений | 110730 | 7,2 | 7,1 | 20,8----------------------------------------------------------------- Оплата водоснабжения | | | | помещений | 110740 | 1,0 | 1,0 | 1,0----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | | | | на закупки товаров и | | | | оплату услуг | 111000 | 116,3 | 116,4 | 116,7----------------------------------------------------------------- в том числе: | | | |----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | оборудования и инвентаря | 111020 | | |----------------------------------------------------------------- Оплата текущего ремонта | | | | зданий и помещений | 111030 | | |----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | 116,3 | 116,4 | 116,7----------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы | 111040 | - | - | ------------------------------------------------------------------ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | 230,7 | 17,0 | 17,6----------------------------------------------------------------- Капитальные вложения в | | | | основные фонды | 240000 | | |----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | 240100 | 22,0 | 17,0 | 17,6----------------------------------------------------------------- Приобретение | | | | непроизводственного | | | | оборудования и предметов | | | | длительного пользования | | | | для государственных | | | | учреждений | 240120 | 22,0 | 17,0 | 17,6----------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт | 240300 | 208,7 | - | ------------------------------------------------------------------ Капитальный ремонт | | | | объектов | | | | непроизводственного | | | | назначения | 240330 | | |----------------------------------------------------------------- Прочий капитальный | | | | ремонт | 240350 | 208,7 | |----------------------------------------------------------------- | | | |----------------------------------------------------------------- ВСЕГО | | 1597,1 | 1374,2 | 1388,5-----------------------------------------------------------------Главный бухгалтердепартамента В.Е. ЛОБАЧЕВА