Приложение к Решению от 31.05.2006 г № 49 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города За 2005 год
1.Доходы
(приложение N 2 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
| Код | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, классификации доходов | Бюджетные назначения на год | Исполнено на 01.01.2006 | % исполнения бюджетных назначений |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 43 218,0 | 43 564,0 | 100,8 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 28 428,0 | 28 597,0 | 100,6 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 28 428,0 | 28 597,0 | 100,6 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках, материальной выгоды от экономии на процентах по заемным (кредитным) средствам, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 28 382,0 | 28 551,0 | 100,6 |
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 28 230,0 | 28 397,0 | 100,6 |
| 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 152,0 | 154,0 | 101,3 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях, в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевым займом (кредитом) на новое строительство или приобретение жилья) | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 1 01 02 05 001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 100,0 | 2 122,0 | 101,0 |
| 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 100,0 | 2 122,0 | 101,0 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 525,0 | 6 545,0 | 100,3 |
| 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 225,0 | 231,0 | 102,7 |
| 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 6 300,0 | 6 314,0 | 100,2 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 491,0 | 494,0 | 100,6 |
| 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 421,0 | 422,0 | 100,2 |
| 1 08 07000 01 0000 110 | Госпошлина за государственную, а также за совершение прочих юридических значимых действий | 70,0 | 72,0 | 102,9 |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 70,0 | 72,0 | 102,9 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам | 653,0 | 655,0 | 100,3 |
| 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемых в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 г. и погашения задолженности прошлых лет) | 380,0 | 382,0 | 100,5 |
| 1 09 04000 00 0000 110 | Налог на имущество | 209,0 | 208,0 | 99,5 |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 209,0 | 208,0 | 99,5 |
| 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отменным налогам и сборам субъектов РФ) | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам) | 22,0 | 23,0 | 104,5 |
| 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 8,0 | 9,0 | 112,5 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 092,0 | 3 158,0 | 102,1 |
| 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 441,0 | 1519,0 | 105,5 |
| 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения госсобственности на землю | 1 400,0 | 1477,0 | 105,4 |
| 11 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения госсобственности на землю | 41,0 | 42,0 | 102,4 |
| 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1 635,0 | 1 623,0 | 99,3 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 192,0 | 194,0 | 101,0 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 192,0 | 194,0 | 101,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 80,0 | 79,0 | 98,8 |
| 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 72,0 | 71,0 | 98,6 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 157,0 | 1 167,0 | 100,9 |
| 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 21,0 | 20,0 | 95,2 |
| 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 27,0 | 19,0 | 70,4 |
| 1 16 30000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов иных сумм в возмещении ущерба) | 1 109,0 | 1 128,0 | 101,7 |
| 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 1 109,0 | 1 128,0 | 101,7 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 500,0 | 553,0 | 110,6 |
| 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 53,0 | 0,0 | |
| 1 17 05 00000 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 1 17 05 03003 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 43 218,0 | 43 564,0 | 100,8 | |
| 20 000 000 000 000 000 | Безвозмездные поступления | 201 380,0 | 198 227,0 | 98,4 |
| 20 200 000 000 000 000 | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 201 380,0 | 198 227,0 | 98,4 |
| 20 201 000 000 000 100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 52 192,0 | 52 192,0 | 100,0 |
| 20 201 010 020 000 100 | Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 36 194,0 | 36 194,0 | 100,0 |
| 20 201 070 030 000 100 | Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15 645,0 | 15 645,0 | 100,0 |
| 20 201 100 000 000 100 | прочие дотации | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 20 201 103 003 000 100 | Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 323,0 | 323,0 | 100,0 |
| 20 202 000 000 000 100 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 73 991,0 | 70 935,0 | 95,9 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О ветеранах" в части предоставления льгот ветеранам по оплате жилищно-коммунальных услуг | 14 703,0 | 13 454,0 | 91,5 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на предоставление льгот по жилью и коммунальным услугам отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 734,0 | 695,0 | 94,7 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг" | 1 603,0 | 445,0 | 27,8 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на расходы, связанные с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 30 331,0 | 29 758,0 | 98,1 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на предоставление льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг | 152,0 | 120,0 | 78,9 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов" | 3 834,0 | 3 834,0 | 100,0 |
| 20 202 080 030 000 100 | Субвенции на реализацию Закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов" | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на реализацию Закона Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети городских и сельских поселений | 4 624,0 | 4 624,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на содержание центров социального обслуживания граждан | 8 730,0 | 8 730,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на содержание учреждений по оказанию социальной помощи семье и детям | 4 581,0 | 4 581,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на содержание управлений социальной защиты населения | 2 328,0 | 2 328,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | субвенции на осуществление школьных перевозок | 292,0 | 292,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | субвенции на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения | 890,0 | 890,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на содержание органов управления по вопросам семьи, материнства и детства | 245,0 | 240,0 | 98,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Прочие субвенции | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 20 202 200 000 000 100 | Субвенции на обеспечение жильем тружеников тыла | 773,0 | 773,0 | 100,0 |
| 20 203 030 030 000 100 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 20 204 000 000 000 100 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 73 187,0 | 73 090,0 | 99,9 |
| 20 204 100 030 000 100 | Субсидии на долевое финансирование выплат на детей, находящихся под опекой, и организацию отдыха детей в каникулярное время | 1 030,0 | 974,0 | 94,6 |
| 20 204 100 030 000 100 | Субсидии на государственную поддержку жилищно-строительных кооперативов | 129,0 | 129,0 | 100,0 |
| 2 02 04100 03 0000 151 | Субсидии на организацию проезда на городском транспорте пенсионеров, не имеющих права на ежемесячные денежные выплаты, из федерального и регионального бюджетов | 3 661,0 | 3 621,0 | 98,9 |
| 2 02 04100 03 0000 151 | Прочие субсидии | 55 467,0 | 55 466,0 | 100,0 |
| 2 02 04100 03 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие соц. инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержка экономических реформ | 12 900,0 | 12 900,0 | 100,0 |
| 2 02 05000 00 0000 151 | Средства федерального бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 244 598,0 | 241 791,0 | 98,9 |
2.Расходы бюджета города
2.1.Расходы бюджета города
(приложение N 4 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
| Код | Расходы, наименование раздела, подраздела функциональной классификации, направления расходов | Бюджетные назначения на год | Исполнено на 01.01.2006 | % исполнения |
| 0100 | Общегосударственные расходы | 20 602,0 | 20 434,0 | 99,2 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 493,0 | 493,0 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 10 309,0 | 10 308,0 | 100,0 |
| Администрация города | 9 191,0 | 9 190,0 | 100,0 | |
| Администрация Междуреченского округа | 1 118,0 | 1 118,0 | 100,0 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 2 805,0 | 2 805,0 | 100,0 |
| Финансовое управление Администрации города | 2 805,0 | 2 805,0 | 100,0 | |
| 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 564,0 | 1 564,0 | 100,0 |
| 0113 | Резервные фонды | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
| Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов | 63,0 | 63,0 | 100,0 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 5 368,0 | 5 201,0 | 96,9 |
| Комитет по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Администрации города | 2 589,0 | 2 576,0 | 99,5 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города | 876,0 | 876,0 | 100,0 | |
| Регистрация прав муниципальной собственности | 1 095,0 | 1 095,0 | 100,0 | |
| Мероприятия в области градостроительства | 200,0 | 198,0 | 99,0 | |
| Выделение средств в Уставный капитал организаций | 200,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Прочие | 408,0 | 256,0 | 62,7 | |
| 0200 | Национальная оборона | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
| 0203 | Мобилизационная подготовка экономики | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 720,0 | 4 720,0 | 100,0 |
| 0302 | Органы внутренних дел | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Городская целевая программа "Профилактика и борьба с преступностью на территории г. Октябрьска Самарской области на 2004 - 2006 гг." | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
| 0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 379,0 | 379,0 | 100,0 |
| Городская целевая программа "Пожарная безопасность на 2004 2008 гг." | 379,0 | 379,0 | 100,0 | |
| 0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 041,0 | 4 041,0 | 100,0 |
| 0400 | Национальная экономика | 484,0 | 484,0 | 100,0 |
| 0408 | Транспорт | 484,0 | 484,0 | 100,0 |
| На организацию проезда на городском транспорте граждан, пользующихся льготами за счет федерального бюджета | 484,0 | 484,0 | 100,0 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 118 022,0 | 113 007,0 | 95,8 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 10 187,0 | 8 012,0 | 78,6 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 35 570,0 | 34 123,0 | 95,9 |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 72 265,0 | 70 872,0 | 98,1 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 8 472,0 | 8 471,0 | 100,0 |
| 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8 472,0 | 8 471,0 | 100,0 |
| 0700 | Образование | 28 773,0 | 28 704,0 | 99,8 |
| 0701 | Дошкольное образование | 3 737,0 | 3 734,0 | 99,9 |
| 0702 | Общее образование | 12 683,0 | 12 636,0 | 99,6 |
| Учреждения общего образования | 7 711,0 | 7 696,0 | 99,8 | |
| Детские учебные заведения культуры | 4 972,0 | 4 940,0 | 99,4 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 320,0 | 318,0 | 99,4 |
| Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 154,0 | 154,0 | 100,0 | |
| Прочие расходы в области образования | 43,0 | 41,0 | 95,3 | |
| Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью | 123,0 | 123,0 | 100,0 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 12 033,0 | 12 016,0 | 99,9 |
| Молодежная политика | 509,0 | 492,0 | 96,7 | |
| Капитальные вложения | 11 524,0 | 11 524,0 | 100,0 | |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 12 596,0 | 11 781,0 | 93,5 |
| 0801 | Культура | 12 187,0 | 11 373,0 | 93,3 |
| В том числе городская целевая программа "Развитие культуры г. Октябрьска на 2005 - 2007 гг." | 370,0 | 290,0 | 78,4 | |
| Областная целевая программа "Развитие культуры г. Октябрьска на 2005 - 2007 гг." | 1 017,0 | 1 014,0 | 99,7 | |
| 0803 | Телевидение и радиовещание | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, искусства и средств массовой информации | 331,0 | 330,0 | 99,7 |
| Управление культуры Администрации города | 331,0 | 330,0 | 99,7 | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 12 978,0 | 12 563,0 | 96,8 |
| 0901 | Здравоохранение | 12 532,0 | 12 138,0 | 96,9 |
| 0902 | Спорт и физическая культура | 446,0 | 425,0 | 95,3 |
| 1000 | Социальная политика | 49 326,0 | 46 705,0 | 94,7 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 265,0 | 265,0 | 100,0 |
| Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 265,0 | 265,0 | 100,0 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 13 318,0 | 13 318,0 | 100,0 |
| Учреждения социального обслуживания | 8 730,0 | 8 730,0 | 100,0 | |
| Учреждения по оказанию социальной помощи семье и детям | 4 588,0 | 4 588,0 | 100,0 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 22 651,0 | 20 151,0 | 89,0 |
| Мероприятия по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий населения на 2005 год | 798,0 | 792,0 | 99,2 | |
| Расходы на предоставления льгот многодетным семьям по плате коммунальных услуг | 152,0 | 120,0 | 78,9 | |
| Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 14 703,0 | 13 454,0 | 91,5 | |
| Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 92,0 | 92,0 | 100,0 | |
| Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 3 834,0 | 3 834,0 | 100,0 | |
| Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" в части предоставленных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг | 1 529,0 | 371,0 | 24,3 | |
| Расходы по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности | 1 177,0 | 1 137,0 | 96,6 | |
| Городская целевая программа "Дети Октябрьск на 2004 - 2006 гг." | 130,0 | 121,0 | 93,1 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 годы" | 206,0 | 200,0 | 97,1 | |
| Городская целевая программа "Медико-социальная и профессиональная реабилитация инвалидов г. Октябрьска и обеспечение им доступной среды жизнедеятельности на 2003 - 2005 годы" | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 2 021,0 | 1 947,0 | 96,3 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 11 071,0 | 11 024,0 | 99,6 |
| Управление социальной защиты населения Администрации города | 2 347,0 | 2 347,0 | 100,0 | |
| Управление по вопросам семьи Администрации города | 566,0 | 560,0 | 98,9 | |
| Субсидии общественным организациям | 72,0 | 72,0 | 100,0 | |
| На организацию проезда на городском транспорте пенсионеров, не имеющих права на ежемесячные выплаты из федерального и регионального бюджетов | 7 052,0 | 7 011,0 | 99,4 | |
| Погашение задолженности по ФЗ "О ветеранах", возникшей до 01.01.2005 | 1 034,0 | 1 034,0 | 100,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 256 214,0 | 247 110,0 | 96,4 | |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) | - 11 616,0 | - 5 319,0 |
2.2.Расходы бюджета города
(приложение N 5 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
| Код администратора | КФКР | Наименование прямого получателя средств | Сумма, тыс. руб. |
| 942 | Управление социальной защиты населения Администрации города | 11 658,0 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22,0 | |
| 1006 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2 347,0 | |
| 1001 | Социальное обеспечение населения | 265,3 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения. Учреждения социального обслуживания | 8 730 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 293,7 | |
| Мероприятия по социальной поддержке населения и отдельных категорий граждан г. Октябрьска на 2005 г. | 263,7 | ||
| Городская целевая программа "Медико-социальная реабилитация инвалидов г. Октябрьска и обеспечение им доступной среды жизнедеятельности на 2003 - 2005 гг. | 30 | ||
| 941 | Управление по вопросам семьи Администрации города | 3 609,6 | |
| 1006 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 566 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 123,4 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения. Учреждения по оказанию социальной помощи семье и детям | 779 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 120,2 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 51,9 | ||
| Городская целевая программа "Дети Октябрьска на 2004 - 2006 гг." | 51,9 | ||
| Мероприятия по социальной поддержке населения и отдельных категорий граждан г. Октябрьска на 2005 г. | 68,3 | ||
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 2 021 | |
| 940 | Комитет по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Администрации города | 86 562,4 | |
| 0115 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправление | 2 589,3 | |
| 0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 127,5 | |
| 0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 041,1 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 5 757,8 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 13 337,7 | |
| 0504 | Другие вопросы области жилищно-коммунального хозяйства | 37 970,0 | |
| 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8 439,6 | |
| 0701 | Дошкольное образование | 12,4 | |
| 0702 | Общее образование | 908,2 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 11 524 | |
| 0801 | Культура, искусство и кинематография | 1 204,8 | |
| 0115 | Мероприятия в области градостроительства | 200 | |
| 0901 | Здравоохранение | 450 | |
| 943 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города | 2 703,9 | |
| 0115 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 875,8 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 435 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 1 095,5 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство | 42,2 | |
| 0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 251,4 | |
| 0113 | Резервные фонды | 4 | |
| 938 | Администрация города | 10 539,9 | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 492,6 | |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администрацией | 9 190,4 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 376,4 | |
| 0203 | Мобилизационная подготовка экономики | 241,4 | |
| 0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 31,9 | |
| 0902 | Спорт и физическая культура | 150 | |
| 0113 | Резервные фонды | 53,4 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 3,8 | |
| 939 | Администрация Междуреченского округа | 1 118 | |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администрацией | 1 118 | |
| 908 | Финансовое управление Администрации города | 2 805,2 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 2 805,2 | |
| Подведомственные учреждения отделу Западного управления образования | 10 917,5 | ||
| 946-955 | 0701 | Дошкольное образование | 3 724,5 |
| 956-964 | 0702 | Общее образование | 6 803,3 |
| Учреждения общего образования | 6 803,3 | ||
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 73,2 | |
| Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 30 | ||
| Прочие расходы в области образования | 43,2 | ||
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 316,5 | |
| Мероприятия по социальной поддержке населения и отдельных категорий граждан г. Октябрьска на 2005 г. | 216 | ||
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 гг." | 34,5 | ||
| Городская целевая программа "Дети Октябрьска на 2004 - 2006 годы" | 25 | ||
| Расходы на погашение задолженности по льготам по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности | 41 | ||
| 944 | Управление культуры | 11 394,8 | |
| 0113 | Резервные фонды | 2,9 | |
| 0702 | Общее образование | 9,4 | |
| 0806 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 331 | |
| 0801 | Культура | 10 968,5 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 83 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 гг." | 30 | ||
| Городская целевая программа "Дети Октябрьска на 2004 - 2006 годы" | 53 | ||
| 945 | МУ Парк культуры и отдыха им. Горького | 13,5 | |
| 0801 | Культура | 13,5 | |
| 974 | Отдел по делам молодежи | 684,1 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 123,4 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 31,5 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 гг." | 31,5 | ||
| 0113 | Резервные фонды | 2,5 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 508,5 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 18,2 | |
| 979 | МУ Радиопрограмма "Октябрьские вести" | 78,3 | |
| 0803 | Телевидение и радиовещание | 78,3 | |
| 976 | Центральная городская больница | 12 104,3 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 6,1 | |
| 0901 | Здравоохранение | 12 081,9 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 16,3 | |
| Мероприятия по социальной поддержке населения и отдельных категорий граждан г. Октябрьска на 2005 г. | 16,3 | ||
| 965 | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление N 2" | 17 448,5 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 3 431,8 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 139,5 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 6 492,4 | |
| 0902 | Спорт и физическая культура | 199,9 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 956,4 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 гг." | 10 | ||
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 946,4 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 228,5 | |
| МУП "Жилищное управление" | 3 899,8 | ||
| 0501 | Жилищное хозяйство | 903 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 151,9 | |
| 0902 | Спорт и физическая культура | 96,6 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 759,7 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 888,6 | |
| 0115 | Другие общегосударственные расходы | 100 | |
| 977 | Совет ветеранов войны и труда | 135,2 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 100 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 гг." | 100 | ||
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 35,2 | |
| 978 | Всероссийское общество инвалидов | 36,8 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 36,8 | |
| 990 | ГОВД | 300 | |
| 0302 | Органы внутренних дел | 300 | |
| Городская целевая программа "Профилактика и борьба с преступностью на территории г. Октябрьска Самарской области на 2004 - 2006 гг." | 300 | ||
| 966 | ООО "ОТЭК" | 42 413,9 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16 964,8 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 026,9 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 15 114 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 308,2 | |
| 967 | ООО "Быткомфорт" | 6 963,9 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 716,7 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 93,6 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 063,5 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 940,5 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 149,6 | |
| 973 | МУ Бюро ритуальных услуг | 228,9 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 228,9 | |
| 983 | Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних | 3 809,1 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 3 809,1 | |
| 984 | МОУ ДОД "Школа искусств N 1" | 2 566,1 | |
| 0702 | Общее образование | 2 566,1 | |
| 985 | МОУ ДОД "Школа искусств N 2" | 1 676,4 | |
| 0702 | Общее образование | 1 676,4 | |
| 986 | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" | 719,9 | |
| 0702 | Общее образование | 719,9 | |
| 987 | ОАО "Октябрьскавтотранс" | 493,3 | |
| 0408 | Транспорт | 484,2 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 9,1 | |
| 988 | Министерство труда и социального развития | 7 192,5 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 141 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 7 051,5 | |
| 989 | Комитет ЖКХ и Э | 0,7 | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0,7 | |
| 991 | МУП "Благоустройство" | 1 199,8 | |
| 0502 | "Коммунальное хозяйство" | 1 099,8 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 100 | |
| 992 | НКП Октябрьский городской "Бизнес-инкубатор" | 7,5 | |
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 7,5 | |
| 993 | ОАО "Земский банк" | 1 554 | |
| 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 554 | |
| 777 | Министерство управления финансами Самарской области | 9,6 | |
| 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 9,6 | |
| Отдельные направления нераспределенных расходов | 3 417,6 | ||
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 938,3 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 479,3 | |
| 996 | ООО "РСП" | 40,4 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 40,4 | |
| 968 | МУП "УГЭС" | 1 210,2 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 799,6 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 410,6 | |
| 969 | ОАО "Самарагаз" | 4 823,4 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2 945,3 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 680,1 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 198 | |
| 972 | ООО "Инвалид" | 30,9 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 18,9 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 12 | |
| 970 | ОАО "Сызраньгаз" | 609,7 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12,2 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 463,3 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 134,2 | |
| 995 | ОАО РЖД "Энергосбыт СП" | 13,1 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 11,6 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1,5 | |
| 971 | ОАО "Самаралестопром" | 611,4 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 609,6 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1,8 | |
| 997 | ФАКСБ Сызранское отделение N 113 | 611,9 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 | |
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 601,9 | |
| ВСЕГО | 256 214,0 |
2.3.Расходы бюджета города
(приложение N 6 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
Исполнение бюджета по капитальным вложениям за 2005 год
В тыс. руб.
| Лимит капитальных вложений на 2005 г. | Исполнено на 01.01.2006 | % исполнения | |
| Жилищное строительство | 23 934 | 23 594,1 | 96,6 |
| Модернизация жилых домов | 16 000 | 16 000 | 100 |
| Обеспечение жильем инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним | 211,5 | 211,5 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 169,3 | 169,3 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 42,2 | 42,2 | 100 |
| Обеспечение жильем тружеников тыла | 772,5 | 432,6 | 56,0 |
| в том числе областной бюджет | 772,5 | 432,6 | 56,0 |
| Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 6 950 | 6 950 | 100,0 |
| в том числе областной бюджет | 6 950 | 6 950 | - |
| Коммунальное строительство | 9 977,5 | 9 976,2 | 100,0 |
| Реконструкция магистрального водопровода в г. Октябрьске | 3 037,3 | 3 037,3 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 3 000 | 3 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 100 |
| Реконструкция тепловых сетей в п. Междуреченске | 5 425,3 | 5 425,3 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 425,3 | 425,3 | 100 |
| Строительство бани в районе пристани | 6,4 | 6,4 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 6,4 | 6,4 | 100 |
| Строительство модульной котельной на ул. Пролетарской к школе N 2 | 7,2 | 7,2 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения центральной части города | 1 501,3 | 1 500 | 99,9 |
| в том числе областной бюджет | 1 501,3 | 1 500 | 99,9 |
| Энергетика | 61,1 | 61,1 | 100,0 |
| Строительство линии электроснабжения на ул. Кустанайской и п. Фидерного | 61,1 | 61,1 | 100,0 |
| Газификация | 2 981,4 | 2 527,8 | 84,8 |
| Газификация города | 2 981,4 | 2 527,8 | 84,8 |
| в том числе областной бюджет | 981,4 | 527,8 | 53,8 |
| в том числе местный бюджет | 2 000 | 2 000 | 100 |
| Экологические мероприятия | 10 301,6 | 10 301,6 | 100 |
| Строительство городских канализационных очистных сооружений | 10 301,6 | 10 301,6 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 7 500 | 7 500 | 100 |
| в том числе федеральный бюджет | 2 000 | 2 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 801,6 | 801,6 | 100 |
| Образование | 5 417,2 | 5 417,2 | 100 |
| Проектирование и строительство пристроя к школе N 8 (классы и спортивный комплекс) | 5 417,2 | 5 417,2 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 417,2 | 100 | |
| Социальное обеспечение | 6 106,8 | 6 106,8 | 100 |
| Проектирование и реконструкция кинотеатра "Мир" под Дом молодежных организаций в г. Октябрьске | 6 106,8 | 6 106,8 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 6 000 | 6 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 106,8 | 106,8 | 100 |
| Прочие отрасли хозяйства | 4 041 | 4 041 | 100 |
| Строительство здания ГОВД г. Октябрьска | 4 041 | 4 041 | 100 |
| в том числе областной бюджет | 4 000 | 4 000 | 100 |
| в том числе местный бюджет | 41 | 41 | 100 |
| ИТОГО | 62 759,5 | 62 025,8 | 98,8 |
2.4.Расходы бюджета города
(приложение N 7 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
| Бюджетные назначения на 2005 год | Исполнено на 01.01.2006 | % исполнения | |
| Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства г. Октябрьска 2005 - 2007 гг." | 370 | 290 | 78,4 |
| Комплексная программа "Дети Октябрьска на 2004 - 2006 гг." | 129,9 | 121,1 | 93,2 |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Октябрьска на 2003 - 2005 годы" | 206 | 200,6 | 97,4 |
| Городская целевая программа "Медико-социальная и профессиональная реабилитация инвалидов г. Октябрьска и обеспечение им доступной среды жизнедеятельности на 2003 2005 годы" | 30 | 30 | 100 |
| Городская целевая программа "Профилактика и борьба с преступностью на территории г. Октябрьска Самарской области на 2004 - 2006 гг." | 300 | 300 | 100 |
| Городская целевая программа "Пожарная безопасность на 2004 - 2008 гг." | 379 | 379 | 100 |
| Комплексная программа "Социально-экономическое оздоровление г. Октябрьска Самарской области на 2005 год" | 3953,1 | 3952,3 | 99,9 |
| ИТОГО | 5368 | 5273 | 98,2 |
2.5.Расходы бюджета города
(приложение N 8 к Постановлению городской Думы
"О бюджете города на 2005 год")
| Код | Наименование источника | Бюджетные назначения на 2005 г. | Исполнено на 01.01.2006 |
| 00002010000000000000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации | 9 479 | 6 900 |
| 00002010000000000700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 16 479 | 13 900 |
| 00002010100000000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4 979 | 2 400 |
| 00002010200000000710 | Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций | 11 500 | 11 500 |
| 00002010000000000800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации | 7 000 | 7 000 |
| 00006000000000000000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 646 | 146 |
| 00006000000000000430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 646 | 146 |
| 00006000000000000430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 592 | 93 |
| 00006030000000000430 | Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности | 54 | 53 |
| 00008000000000000000 | Остатки средств бюджетов | 1491 | 1 727 |
| 00008000000000000510 | Увеличение остатков средств бюджетов | -261 723 | -248 838 |
| 00008000000000000610 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 263 214 | 247 111 |
| 00050000000000000000 | Итого источников внутреннего финансирования | 10 125 | 7 046 |
| 00090000000000000000 | Итого источников финансирования | 11 616 | 5 319 |