Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 13.10.2003 № 67
О Прогнозе социально-экономического развития г. Сызрани на период 2004-2006 гг.
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 2003 г. N 67 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ НА ПЕРИОД 2004-2006 ГГ. Рассмотрев материалы, представленные Управлением экономическогоразвития и инвестиций Администрации города "О прогнозесоциально-экономического развития г. Сызрани на период 2004-2006 гг.",в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ЗакономСамарской области от Уставом городаСызрани, Сызранская городская Дума постановляет: 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития г. Сызрани напериод 2004-2006 гг. 2. Администрации города опубликовать настоящее Постановление всредствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить напланово-бюджетную комиссию Сызранской городской Думы (Кистанов И. В.). Глава города, Председатель Сызранской городской Думы В.Г.ЯНИН Приложение N 1 к постановлению Сызранской городской Думы от 13 октября 2003 г. N 67 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ В 2004-2006 ГОДАХ Прогноз развития экономики города в среднесрочной перспективеопределяется тенденциями развития в предшествующий период, а такжевнешними и внутренними условиями и факторами, влияющими наэкономическое развитие в прогнозируемом периоде. Прогноз базируется на сценарных условиях развития экономикиРоссийской Федерации и Самарской области, скорректированных наособенности и внутренние возможности города, и учитывает намеренияпредприятий и организаций города по своему развитию. Прогноз на 2004-2006 годы разработан в двух вариантах. Вариант 1 - умеренный, исходит из относительно устойчивой, но поотношению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинациивнешних и внутренних условий. Данный вариант принимается за основу для разработки бюджета городана 2004 год. Вариант 2 - исходит из достаточно благоприятного сочетания внешнихи внутренних факторов развития экономики города. Развитие промышленности В 2002 году объем промышленного производства снизился по сравнениюс 2001 годом на 1,1%. В период 2002-2003 годов сохраняется ведущаяроль отраслей топливной, химической и нефтехимической промышленности имашиностроения как в промышленном потенциале, так и в налоговыхпоступлениях из этого сектора экономики в бюджет. В текущем году ситуация в промышленном секторе экономикистабилизируется. В январе-июне 2003 года объем промышленногопроизводства увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2002 годана 3,4%. Позитивно на ситуацию в промышленности повлияло увеличение объемовпроизводства в ведущих отраслях: энергетике - на 24,7%,нефтепереработке - на 25,8%, машиностроении - на 3%, промышленностистройматериалов - на 31,4%, легкой промышленности - на 48,5%. Востальных отраслях промышленности продолжается спад производства: вхимической и нефтехимической промышленности - 6%, в мебельномпроизводстве - 25,4%, пищевой промышленности - 6%. В 2003 году ожидается рост промышленного производства на 4,3%, чтовыше второго варианта прогноза. При разработке прогноза были проанализированы прогнозные оценкиразвития более 20 крупных и средних предприятий города, представляющихвсе отрасли промышленности и производящих свыше 90% промышленнойпродукции. В перспективе до 2006 года развитие промышленности городабудет осуществляться в основном за счет дальнейшего развитиякооперационных связей в различных отраслях и, прежде всего, вавтомобилестроении. В прогнозируемом периоде будут создаваться условия для сохранения ирасширения внутреннего спроса на выпускаемую продукцию на имеющихсяпроизводственных мощностях, увеличения инвестирования в основнойкапитал предприятий. Предполагаемый прогнозом прирост промышленного производства в целомпо первому варианту составит в 2006 году к уровню 2002 года - 11,3 %,по второму варианту - 18,3%. По первому варианту прогноза в 2004 году прогнозируется ростпромышленного производства по городу в целом к уровне 2003 года на 2%. Рост объемов производства ожидается в следующих отраслях:энергетике - 3%, топливной промышленности - 0,4%, в том числе внефтеперерабатывающей - стабилизация на уровне прошлого года, вхимической и нефтехимической - 1,5%, в машиностроении - 2,3%, впромышленности строительных материалов - 17%, в легкой промышленности- на 1,1%, в пищевой промышленности - 1,7%. В последующие годы прогнозируется рост промышленного производствапо городу в целом: в 2005 году - 2,6%, в 2006 - 2%. Рост производствапредполагается во всех отраслях, в нефтеперерабатывающейпромышленности - стабилизация на уровне 2003 года. По второму варианту в 2004 году возможен прирост промышленногопроизводства на 4,1% за счет более благоприятной конъюнктуры нароссийском и мировых рынках, повышения платежеспособного спросапотребителей. Более высокими темпами в отличие от первого вариантабудут развиваться топливная промышленность - 105%, химическая инефтехимическая промышленность - 102,2%, машиностроение - 104%,промышленность строительных материалов - 118,3%, легкая промышленность- 102%, пищевая промышленность - 104,9%. В 2005 году прогнозируется рост промышленного производства погороду в целом на 4%, в 2006 - 4,4%. Рост производства предполагаетсяво всех отраслях. В структуре промышленного производства за прогнозируемый периодсущественных изменений не намечается. Доля ведущих отраслеймашиностроения снизится с 38,5% в 2002 году до 37,4% в 2006 году,химической и нефтехимической промышленности - с 37,9% до 34,8%,возрастет доля энергетики с 6,5% до 11,4%. Несмотря на имевшие место проблемы на АвтоВАЗе, машиностроительныйкомплекс в значительной мере остается ориентирован наавтомобилестроение, доля которого в отрасли превышает 75%. Ведущим предприятием химической и нефтехимической отрасли (90% отобщего объема) является "Пластик", в объеме которого 80% такжесоставляют заказы АвтоВАЗа. Таким образом, перспектива развития этих отраслей так или иначе,связана с перспективой развития ОАО "АвтоВАЗ", а от этих отраслейзависит перспектива промышленного производства города в прогнозируемомпериоде. По первому варианту в 2004 году машиностроительной продукциипрогнозируется произвести на 2,3% больше предыдущего года, в 2005 г.возможен прирост продукции машиностроения на 1,5%, в 2006 г. - на 1%. По второму варианту в машиностроительной отрасли прогнозируетсяежегодное увеличение объемов производства в 2004-2006 годах на 4%,4,2%, 4,5% соответственно. Рост физического объема производства в машиностроении возможен восновном за счет роста объема выпуска продукции на таких предприятиях,как ЗАО "РосЛада", ОАО "Тяжмаш", ОАО "Сызранский автоагрегатныйзавод", ОАО "Нефтемаш". Основной проблемой развития предприятий машиностроительногокомплекса является неплатежеспособность отечественных потребителейвыпускаемой продукции. За последние годы резко сократились заказы напроизводство основного технологического оборудования, выпускаемого ОАО"Тяжмаш" для базовых отраслей нашей страны (энергетики, металлургии,угольной промышленности, стройиндустрии). В этой связи в настоящеевремя и в перспективе определяющим значением для развития предприятиябудет производство запасных частей, услуги по ремонту гидротурбинногооборудования, поставка энергетического оборудования и запасных частейна экспорт, а также производство потребительских товаров. На ЗАО "РосЛада", где осуществляется сборка автомобилей моделиВАЗ-21093, ВАЗ-2107, ВАЗ-21043, с 2004 года прогнозируется увеличениевыпуска до 44,5 тыс. автомобилей в год, программой развитияпредприятия, рассчитанной до 2005 года, предусматривается такжесоздание своих окрасочных и сварочных производств. Ведется большаяработа по модернизации автомобилей. В химической и нефтехимической отраслях прогнозируется рост объемапроизводства в 2004-2006 годах к 2002 году - 7,9%. По второму варианту в химической и нефтехимической отрасли объемыпроизводства в 2004-2006 годах возрастут по сравнению с 2002 годом на10,6%. Основным фактором развития ведущего предприятия отрасли ОАО"Пластик" предполагается освоение нового модельного ряда на ВАЗе, атакже увеличение поставки комплектующих узлами. В топливной промышленности нефтепереработка составляет 99%. Объемуслуг по переработке нефти ОАО "СНПЗ" в прогнозируемом периодеизменится незначительно (с 4,7 млн. тонн в 2002 году до 5,5 млн. тоннв 2006 году). Основная задача - улучшение качества выпускаемой продукции. На ОАО"СНПЗ" принята программа повышения качества нефтепродуктов,рассчитанная на период до 2005 года. Ее реализация направлена наулучшение экологических характеристик бензинов. В 2005 году 80% всейпродукции ОАО "СНПЗ" должно стать экологически чистой и отвечатьмеждународным стандартам. Утвержденная стратегия развития предприятиядо 2005 года включает модернизацию установок и доведение их до нормрабочего проектирования. В 2002 году на ОАО "Сызранский НПЗ" осуществлялась реализация 2-хинвестиционных проектов и 15-ти организационных мероприятий.Проведение инновационной политики НК "ЮКОС", ввод установки ЭЛОУАВТ-6, модернизация других технологических объектов завода, а такжерасширение ассортимента выпускаемой продукции и снижение себестоимостипозволяют строить оптимистические прогнозы. По первому вариантупрогнозируется в 2006 стабилизация на уровне 2003 года. По второмуварианту - рост к уровню 2002 года на 20%. В деревообрабатывающей промышленности в связи с ограничением спросана мебельную продукцию существенных изменений не намечается. Попервому варианту прогнозируется незначительный рост производства в2006 году на уровне 2003 года по обоим вариантам - 2,9%. В промышленности строительных материалов по первому вариантупрогноза рост объемов производства по отрасли в 2004 г. - 17%, в 2005г. - 20%, в 2006 г. - 18,8%. По второму варианту, 18 - 22% ежегодно. В легкой промышленности прогнозируется по первому варианту рост в2006 г. к 2002 - 48,5%, по второму варианту - 55,8%. Основнымфактором, определяющим значительное развитие отрасли, являетсяувеличение выпуска детской обуви. За счет совершенствованиядействующего производства и освоение новых технологий ЗАО "Обувьпром"прогнозирует увеличение выпуска обуви с 347 тыс. пар в 2002 году до700 тыс. пар в 2006 году. Основной проблемой развития предприятий перерабатывающейпромышленности агропромышленного комплекса остается обеспечениесырьем, недостаток оборотных средств. Темпы роста предприятийперерабатывающей промышленности будут сдерживаться также ограниченнымивозможностями роста объемов производства животноводческой отрасли ипокупательского спроса населения. С учетом реалии текущего года развитие предприятий перерабатывающейпромышленности ориентировано в перспективе: по первому варианту в 2006году - рост к уровню 2003 года на 4,9%, по второму варианту - на12,2%. Основными факторами, определяющими развитие предприятийперерабатывающей промышленности, являются: наращивание объемовзакупаемого сырья, внедрение новых современных технологий переработки,обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствиис запросами рынка. Инвестиции Анализ итогов работы предприятий и организаций города показал, чтопроизошел спад инвестиционной активности организаций. В целом за 2002год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и среднимпредприятиям) составил 1238,4 млн. руб. (93,4% к 2001 г.). За первое полугодие 2003 года темпы спада усилились и составили 50%(202,8 млн. руб. против 415,7 млн. руб.). Ожидаемый объем инвестиций в2003 г. - 1017,8 млн. руб., что на 26,2% ниже уровня 2002 года. Такая динамика сложилась в результате резкого снижения объемаинвестиций из средств предприятий. По прогнозам предприятий - основных инвесторов, в 2004 году и напериод до 2006 года не предполагается значительный рост инвестиций восновной капитал. Учитывая ожидаемый низкий уровень 2003 года, лишь к2006 году ожидается стабилизация показателей как по первому, так и повторому вариантам прогноза, не достигнув при этом базового уровня 2002года. Переход к рыночной экономике повлек за собой резкое изменение встроительной отрасли: - изменение характера и структуры строительных объектов. Сегодняэто в основном реконструкция, жилье с индивидуальной планировкой; - децентрализация строительного комплекса с резким качественнымухудшением производства строительно-монтажных работ и проектирования; - снижение квалификационного уровня специалистов и рабочих, занятыхв строительстве. И как следствие - рост инфляции и стоимостистроительных услуг; - слабая нормативная поддержка ценообразования в строительстве. Сдерживающими факторами развития инвестиционной деятельности натерритории города Сызрани остается: - дороговизна кредитных ресурсов, кроме того, низкий уровенькапитализации кредитных организаций ограничивает их возможность посрокам и объемам кредитования; - отсутствие единого законодательства по инвестиционнойдеятельности; - часто меняющееся налоговое законодательство. Следует учесть и негативное влияние теневой экономики наинвестиционный климат. Потенциалом в решении проблем повышения инвестиционной активностиявляются неиспользованные сбережения населения. Основными инвесторами в среднесрочной перспективе останутсяпредприятия топливной, химической и нефтехимической промышленности имашиностроения. По первому варианту прогноза сумма средств, инвестированных вэкономику города, в 2004 г. составит 1059,6 млн. руб., 2005 г. -1149,4 млн. руб., 2006 г. - 1244,7 млн. руб. По второму варианту: в 2004 г. - 1167,8 млн. руб., 2005 г. - 1207,5млн. руб., 2006 г. - 1325,7 млн. руб. В структуре инвестиций по источникам финансирования остаетсязначительной доля собственных средств предприятий: 2002 г. - 81,1%,2003 г. - 80,8%. Другой не менее важный источником инвестиционных ресурсов -средства бюджетов всех уровней. Бюджетные инвестиции, выделяемые вформе капитальных вложений, играют важную роль в экономике города, таккак направляются на строительство и реконструкцию объектов,непривлекательных для частного инвестора и имеющих некоммерческийхарактер. В 2004 году их удельный вес составит 16,4% вместо 13% в 2002 году. Основным приоритетом инвестиционной программы остается жилищноестроительство. В прогнозируемом периоде продолжится переход от практикистроительства жилья за счет средств бюджета и его бесплатногораспределения к приобретению жилья на свободном рынке за счетсобственных средств граждан и кредитов, представленных на эти целинаселению. Выделение средств из областного бюджета для приобретенияили строительства жилья с целью его дальнейшего бесплатногопредоставления сохранится только для инвалидов и участников ВеликойОтечественной войны и лиц, приравненных к ним, ликвидаторовпоследствий аварии на Чернобыльской АЭС. В обеспечении жильем ветеранов ВОВ приоритет отдается строительствуспециализированных жилых домов социального значения, что являетсяновым подходом в решении проблемы. В 2001 году за счет средствобластного бюджета начато строительство 120-квартирного жилого домаобщей площадью 5529,6 кв. м для инвалидов и участников войны. Прифинансовой поддержке областной Администрации завершить строительствопланируется в текущем году. Предоставление жилья военнослужащим и вынужденным переселенцамбудет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В настоящее время на учете для получения жилой площади в городеСызрани стоит 6520 семей. Одним из способов улучшения жилищных условий нельготных категорийграждан является ипотечное кредитование. На сегодняшний день Сызранский Фонд жилья и ипотеки "Новый дом"свою деятельность строит в рамках заключенного трехстороннего договорамежду Самарским областным Фондом жилья и ипотеки и Администрацией г.Сызрани. В 2003 году было принято на рассмотрение о возможности выдачикредита 34 заявления на сумму 6786 тыс. руб, в настоящий моментприняты положительные решения по 4 делам. Оформлена выдача 18 кредитовна сумму 3405 тыс. рублей. Находится на согласовании проектно-сметная документация настроительство 10-этажного 120-квартирного жилого дома по ул.Пензенской (сметная стоимость - 72 млн. рублей). В 2003 году ожидается ввод за счет всех источников финансирования34,1 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуального - 10 тыс кв.метров, что на 19,5% больше, чем в 2002 году. Тенденция ростапрослеживается до 2006 года. В 2004 году предполагается ввести: - мост через р. Крымза по ул. Интернациональной (43,2 пм), - пождепо в Юго-Западном районе (6 а/машин), - 1 очередь полигона по захоронению твердых бытовых отходов (277,5тыс. куб. м мусора в год), - здание УВД в центральной части города. В 2005 году: - стадион "Центральный", - краеведческий музей (60 тыс. посещений в год), - реконструкция церкви Вознесения, - строительство газопроводов высокого давления. В 2006 году: - детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей (454 места), - реконструкция здания под детскую поликлинику (Ульяновская, 93), - реконструкция здания МУЗ Городской больницы (Астраханская, 41). Демография В 2003 году продолжилась тенденция роста уровня рождаемости. За 5месяцев текущего года уровень рождаемости составил 9,0 промилле (науровне соответствующего периода 2002 г.). В целом за 2003 уровеньрождаемости ожидается 9,5 промилле (9,4 промилле в 2002 году). По итогам 5-ти месяцев 2003 года общий коэффициент смертностисоставил 21,9 промилле против 21,8 промилле в том же периоде прошлогогода. Ожидается, что по итогам года уровень смертности составит 21,3промилле (в 2002 г. - 21 промилле). Величина естественной убыли населения по сравнению ссоответствующим периодом 2002 года в абсолютном выражении снизиласьнезначительно, на 0,4%. Ожидается, что по итогам года общийкоэффициент убыли составит 11,8 промилле против 11,6 в 2002 году. За 5 месяцев 2003 г. отмечается отрицательное сальдо миграции (-53человека). В прогнозируемом периоде по первому варианту уровень рождаемостиувеличится с 9,4 промилле в 2002 году до 9,8 промилле в 2004 году (на4,3%) и до 10,4% в 2006 году (на 10,4% по сравнению с 2002 годом). Оживлению рождаемости будет способствовать увеличение численностинаселения возраста 20-29 лет, наиболее репродуктивных возрастов. В2006 году численность населения этой группы возрастет по сравнению с2002 годом на 3,1%. За период 2004-2006 годов возрастет и количествоженщин возраста 30-39 лет. Это может привести к увеличению доли вторыхи более родов. В 2004 году уровень смертности увеличится по сравнению с 2002 годомна 0,9% и составит 21,2 промилле (в 2002 г. - 21,0). В 2006 годууровень смертности стабилизируется на уровне 2002 года. Такая ситуацияскладывается в результате роста численности мужчин возраста 40-59 лет(в 2006 году рост численности мужчин данного возраста относительно2002 г. составит 3%) и снижение населения возраста 60-69 лет. На этивозрастные группы приходится соответственно 20 и 21% от общегоколичества умерших. По второму варианту ожидается, что уровень рождаемости в 2004 годудостигнет 9,9 промилле и 10,6 промилле в 2006 году против 9,4 промилле2002 году. Уровень смертности в 2004 году стабилизируется на уровне 2002 года,а с 2005 года ожидается снижение. В 2006 году общий коэффициентсмертности составит 20,6 промилле (на 2% меньше, чем в 2002 году). Миграционный прирост составит ежегодно 100-150 человек взависимости от варианта. Среднегодовая численность постоянного населения по обоим вариантамбудет снижаться. В 2004 году она составит 177,2-177,3 тыс.человек. В2006 году - 173,6-173,9 тыс. человек (на 4,2-4,0% ниже 2002 года). В общей численности населения доля населения моложе трудоспособноговозраста сократится с 16,8% до 14,9% в 2006 году по первому варианту идо 15,1% по второму варианту. Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет с 23,4% до 23,6%в 2006 году по обоим вариантам. Занятость населения В 2002 году численность занятых в экономике возросла относительно2001 года на 1,7% и составила 78,0 тыс. человек. Уровень занятости экономически активного населения составил 98,8%(в 2001 г. - 95,3%). Численность занятых в промышленности увеличилась против 2001 годана 1,6%. Наиболее существенный рост числа работников отмечен втопливной промышленности, в промышленности строительных материалов, впищевой промышленности. Увеличение среднесписочной численности работников произошло натранспорте, в торговле и общественном питании. По сравнению с прошлым годом сократилась численность работающих встроительстве (на 17,7%). Из отраслей сферы услуг увеличениесреднесписочной численности работников произошло в образовании, вжилищно-коммунальном хозяйстве, на предприятиях бытового обслуживания. Снижение - в здравоохранении, культуре. В 2002 году на крупные и средние предприятия было принято 15,2 тыс.человек, это на 10% больше, чем уволено. По сравнению с 2001 годомразмеры увольнений по сокращению персонала уменьшились с 3,5% в 2001году до 3,2% в 2002 году. На новые рабочие места было принято 695человек, причем половина из них приходится на промышленность. Отрицательным моментом в 2002 году является увеличение масштабовнеполной занятости. Численность работников крупных и среднихпредприятий, работающих в режиме неполного рабочего времени, поинициативе администрации увеличилась по сравнению с 2001 годом на 33%,а имевших вынужденные административные отпуска - в 4 раза. Основнаядоля занятых в режиме неполной занятости приходится на предприятияпромышленности - 77% (нефтехимической промышленности, машиностроения)и транспорта - 19,8% (железнодорожный). В 2002 году произошло увеличение численности зарегистрированныхбезработных с 649 человек до 700 человек. Уровень регистрируемойбезработицы увеличился с 0,63 до 0,68%. Доля сокращенных с предприятий города в общей численностибезработных составила 27%. Наиболее крупные сокращения проводили шахта"Кашпирская" - 132 человека, ОАО "Тяжмаш" - 129 человек, ОАО"Самараэнерго" - 74 человека, Швейная фабрика "Волна" - 73 человека. В I полугодии 2003 года численность занятых в экономике остается науровне 2002 года, в том числе в промышленности увеличилась на 2,6%. Однако в некоторых отраслях промышленности произошло сокращениечисла работающих в машиностроении, деревообрабатывающейпромышленности, легкой промышленности. Продолжается рост занятости в организациях транспорта, торговли иобщественного питания. Снижение - в строительстве. В отраслях непроизводственной сферы увеличение персонала отмечаетсяв ЖКХ, в непроизводственных видах бытового обслуживания населения,культуре и искусстве. Численность зарегистрированных безработных снизилась с начала годас 700 человек до 502 человек. Уровень безработицы составил на1.07.2003 г. 0,48%. Ожидается, что начиная с сентября численностьбезработных увеличится до 650 человек. В 2003 г. будет уволено в связис сокращением штатов 169 человек, из них в промышленности - 42человека (ОАО "Тяжмаш" - 20 человек, ОАО "Сызранский НПЗ" - 11человек, ОАО "Пластик" - 6 человек, Сызранский мельничный комбинат - 5человек). Более 70 человек будет сокращено из строительныхорганизаций, 28 человек - с предприятий торговли и общественногопитания. Причина - излишняя численность. В непроизводственной сфере сокращение ожидается в организацияхжилищно-коммунального хозяйства. В 2003 году будет создано новых рабочих мест - 134, в том числе 122места в сфере материального производства (в промышленности - 7, натранспорте - 24, в организациях торговли и общественного питания -91). В непроизводственной сфере (в организациях ЖКХ) будет создано 12рабочих мест. По оценка, в 2003 году численность занятых в экономике городасоставит 78,1 тыс. человек, что на 0,1% больше, чем в 2002 году. По первому варианту прогноза среднегодовая численность занятых вэкономике города в 2004 году составит 78,2 тыс. человек, это на 0,3%больше, чем в 2002 году. В сфере материального производствачисленность занятых увеличится относительно 2002 г. на 0,9% и составит56,0 тыс.человек., а в непроизводственной сфере снизится на 1,3%. В 2006 году численность занятых увеличится до 78,8 тыс.человек (на1,0% относительно 2002 года), в том числе в материальном производстве- до 56,5 тыс. человек (рост 1,8%), в непроизводственной сфереснизится относительно 2002 г. на 0,2% . По второму варианту среднегодовая численность занятых увеличится с78,0 тыс. человек в 2002 г. до 78,4 тыс. человек в 2004 г. ( 0,5% к2002 г.) и до 79,2 тыс. человек в 2006 г. (1,5% к 2002 г.) В сфере материального производства в 2004 г. будет занято 56,2тыс.человек ( рост 1,2% к 2002 г.), в 2006 г. - 56,8 тыс. человек(рост к 2002 г. - 2,3%). В 2004 году в непроизводственной сферечисленность занятых относительно 2002 г. снизится на 1,3%, а в 2006 г.стабилизируется на уровне 2002 г. Доля занятых в сфере материального производства возрастет с 71,2% в2002 г. до 71,7% по обоим вариантам. Ожидается высвобождение работников в течение всего прогнозируемогопериода на ОАО "Сызранский НПЗ". Создание новых рабочих мест предполагается на следующихпредприятиях: ООО "Самарские оконные конструкции" (начиная с 2004 - по10 мест ежегодно), ОАО "Автоагрегатный завод" (в 2005 г. - 46 мес., в2006 г. - 34), ЖБК Стройиндустрия (в 2004 г. - 70 рабочих мест, в 2005г. - 30, в 2006 г. - 70). В конце 2003 г. предполагается ввести в эксплуатацию торговый центрв Юго-Западном районе, где начиная с 2004 года будет задействованооколо 93 человек. В 2004 предполагается ввести в эксплуатацию в этом же районебанно-прачечный комбинат. Создано будет 25 рабочих мест. В 2005 году предполагается открыть центр реабилитации для лиц,вернувшихся из мест лишения свободы. В центре будут работать 27человек. Впрогнозируемом периоде среднегодовая численность зарегистрированныхбезработных увеличится незначительно, с 629 человек до 640-650 человекв 2004 году в зависимости от варианта и 630-640 человек в 2006 году. Потребительский рынок Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2002 году -117,2% (декабрь к декабрю) превысил уровень 2001 года (116,7%). В 1полугодии 2003 года он составил 107,3%, что ниже чем за аналогичныйпериод 2002 года - 113,9%. Сохраняется тенденция опережающих темпов роста тарифов на платныеуслуги населения (112,7%) по сравнению с ценами на продовольственныетовары (106,8%) и непродовольственные товары (105,7%). По итогам за год инфляция на потребительском рынке оценивается в112,5%. Рост цен, как и в предыдущем году, связан с увеличениемрегулируемых тарифов на услуги естественных и локальных монополий. Предполагается последовательное снижение темпов инфляции с 17,2%в 2002 году до 10% в 2004 году и до 8% в 2006 году. С ростом доходов населения растет и его покупательнаяспособность. В 2002 году оборот розничной торговли города превысилуровень 2001 года на 5,6%, в 1 квартале 2003 года - соответствующийпериод 2002 года на 2,5%. С учетом итогов I квартала текущего года,темпов инфляции, повышения уровня реальных денежных доходов,реализации мер социальной поддержки населения, оборот розничнойторговли в 2003 году ожидается с приростом в физическом объеме к 2002году на 3%. В 2002 году на территории города было зарегистрировано 1039предприятий торговли и общественного питания, их количествоувеличилось за год на 15 ед. В прогнозируемом периоде предусматривается расширение сетирозничной торговли за счет развития крупной розничной торговой сети -супермаркетов с наличием в них товаров широкого ассортимента ссистемой самообслуживания. Модернизация и строительство предприятийторговли будет осуществляться в основном за счет средств частногокапитала. Предполагается дальнейшее усиление роли организованной торговли(торговых организаций) за счет сокращения доли продаж на вещевых исмешанных рынках и роста объемов продаж через магазинную сеть.Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивыйхарактер. Основными направлениями деятельности Администрации города в сферерегулирования развития потребительского рынка в прогнозируемом периодебудут реализация единой государственной политики в области обеспечениякачества и безопасности пищевых продуктов, развитие взаимовыгодноготоргово-экономического сотрудничества с регионами РФ, реализация мерпо защите прав потребителей. Оборот розничной торговли на 2004 год по первому вариантупрогнозируется с ростом в физическом объеме к 2003 году на 3%, повторому варианту - на 4%. В 2006 году рост оборота розничной торговлив физическом объеме к 2002 году по первому варианту составит 115,8%,по второму - 119,2%. Исходя из сложившейся положительной динамики формирования рынкауслуг, оценки уровня доходов населения, тенденций потребительскогоспроса на определенные виды услуг, объем реализации платных услугнаселению в 2003 году ожидается с приростом к предыдущему году (вфизическом объеме) на 6,5%, в 2002 году рост составил 19,1%. За 2002год возросли значительно объемы медицинских услуг, услуг транспорта,образования, связи. Помимо традиционного регионального оператора связи Самарскогофилиала ОАО "ВолгаТелеком" в городе работают четыре компании-филиалапо представлению услуг сотовой связи: "БиЛайн GSM", "SMARTS","Мегафон" и "Сотел". В 2002 году число абонентов сотовых телефонов вгороде превышает 48 тыс. чел. В связи с ростом цен на услуги естественных монополий увеличиласьдоля услуг жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме платныхуслуг населения с 34,8% в 2001 году до 43% в 2002 году. С учетом намечаемых параметров цен и тарифов на услугиестественных монополий реализации мер по реформированиюжилищно-коммунальной сферы сохранится тенденция опережающего роста ценна услуги населению против цен на потребительские товары. Прогнозируется дальнейшее расширение рынка платных социальныхуслуг (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт),услуг мобильной связи. В 2004 году по первому варианту прогноза объема платных услугнаселению к 2003 году составит 4%, по второму варианту - 5%. Индексфизического объема платных услуг в 2006 году к уровню 2002 годасоставит по первому варианту 121,5%, по второму - 126,8%. Уровень жизни населения В течение 2002-2003 годов основные социальные показатели развитияимели устойчивую тенденцию к росту. Среднемесячные денежные доходы надушу населения в 1 квартале 2003 года составили 2670 руб., или 136,2%к соответствующему кварталу 2002 года, реальные располагаемые доходысложились на уровне 115,6% к аналогичному периоду прошлого года. Поитогам за год их рост оценивается на 103%. Номинальная начисленнаязаработная плата на одного работника за январь-апрель 2003 годасоставила 3246 рублей (рост 127% к соответствующему периоду 2002года), рост реальной заработной платы - 109%. По оценке, в 2003 годуфонд заработной платы составит 3681 млн. руб. (119,7% к уровню 2002года), рост реальной заработной платы - 105%. При разработке прогнозных показателей по фонду оплаты трудапредполагается, что политика в области заработной платы будеториентирована на дальнейшее увеличение реальной заработной платы. В прогнозируемом периоде предусматривается опережающий ростдоходов населения по сравнению с ростом потребительских цен на основероста промышленного производства, а также за счет повышенияминимальных государственных гарантий по оплате труда, сниженияиздержек на повышение заработной платы вследствие стабильной иобоснованной налоговой политики, минимизирующей налоговую нагрузку нафонд оплаты труда. Номинальные денежные доходы населения увеличатся в 2004 году на14,5% по первому варианту и на 16,0% по второму варианту, в 2006 годупо сравнению с 2002 годом в 1,72 и в 1,79 раза соответственно. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся в 2006 году посравнению с 2002 годом на 15,4% по первому варианту прогноза и на20,1% по второму варианту, в том числе в 2004 году на 3,2% и 4,5%соответственно. В 2004 году - прогнозируется увеличение реальной среднемесячнойзаработной платы на 5% по первому варианту и на 5,5% по второмуварианту, за период до 2006 года соответственно на 19,8 % и 25,1%. Приэтом фонд оплаты труда в 2004 году составит 4250 млн. руб. иувеличатся по сравнению с 2003 годом (оценкой) на 15,5% по первомуварианту и 4310 млн. руб. и 17,1% - по второму варианту, а в 2006 годув 1,79-1,86 раза к 2002 году по вариантам прогноза, соответственно. Сохранению тенденций повышения реальной заработной платы впрогнозируемом периоде будут способствовать: - развитие коллективно-договорного регулирования заработной платыв рамках коллективных договоров и соглашений, заключаемых на всехуровнях социального партнерства; - обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработнойплаты; - снижение масштабов сокрытия заработной платы вследствиеснижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в среднесрочнойперспективе, а также намечаемых мер по вовлечению работников в системупенсионного страхования. Охрана окружающей среды По оценкам специалистов охраны окружающей среды, городскогоцентра госсанэпидемнадзора и др. контролирующих природоохранныхорганов, ситуация в городе остается стабильной. Однако соотношениефакторов, оказывающих влияние на качество природной среды, даютоснования предполагать повышение уровня антропогенной нагрузки наокружающую среду, что обусловлено развитием реального сектораэкономики города с его позитивными и негативными тенденциями. Приоритетными направлениями, проводимыми Администрацией городаполитики по обеспечению экологической безопасности города, будут: - принятие новых хозяйственных решений с учетом экологическогофактора; модернизация технологических процессов с одновременнымсохранением окружающей среды; - применение наиболее безопасных методов обеззараживания сточныхвод (ультрафиолетовое облучение), очищение водной среды, что позволитдовести качество очистки сточных вод до нормативной. В этомнаправлении с 1998 года ведутся работы по реконструкции сетейканализации и очистных сооружений города. В 2002 году закончены работыпо проектированию установок УФ-дезинфекции сточных вод на городскихочистных сооружениях. Завершается разработка рабочего проектареконструкции очистных сооружений в пос. Новокашпирский. Законченостроительство УФ-дезинфекции сточных вод на ОАО "СНПЗ"; - регулирование процессов переработки и захоронения промышленныхи бытовых отходов с постепенным переходом от полигонного захоронения кпереработке отходов. Начиная с 2001 г. начато строительствовысоконагружаемого полигона для захоронения бытовых и промышленныхотходов. В 2000-2004 гг. за счет привлечения бюджетных средств исредств инвесторов намечен пуск 1 очереди пускового комплекса, которыйобеспечит нормальную эксплуатацию полигона в течение 5,5-6 лет. Врамках реализации стратегии обращения с отходами в г.Сызраниосуществляется разработка схемы обращения ТБО для города и района сТЭО размещения мусороперерабатывающего завода в городе. Такжепроведены работы по рекультивации земель существующего полигона наобщую сумму 120 тыс. руб. из горэкофонда для продления срокаэксплуатации; - восстановление воздушной среды в г. Сызрани осуществляетсяпутем перевода котельных, автотранспорта и АБЗ на газ, строительстватроллейбусного сообщения, газификации технологических процессов,установки пылегазоулавливающего оборудования, а также ликвидацииустаревшего и изношенного оборудования, тем самым снижая негативноевоздействие на окружающую среду до безопасного уровня; - сохранение уникальных природных объектов на территории г.Сызрани: Акватория водохранилища ГЭС (100 га), Урочище "Монастырскаягора" (177 га), Черный тополь (дерево-долгожитель), Дендрологическийпарк им. 60-летия ВООП (8 га), Кашпирские обнажения юрских и меловыхотложений. Решение эколого-экономических проблем города предполагаетсяосуществлять в рамках реализации ФЦП "Экология и природные ресурсыРоссии" и городской целевой программы "Социально-экологическаяреабилитация территории г. Сызрани". Основными критериями направления средств городского бюджета дляреализации природоохранных мероприятий на 2004 год и на период до 2006года станут: - приоритетность мероприятий в обеспечении экологическойбезопасности территории города и соответствия действующемузаконодательству в области охраны окружающей среды, - эффективность выполнения природоохранных мероприятий с точкизрения оздоровления окружающей среды и улучшения на этой основесостояния здоровья населения города, - обеспеченность мероприятий финансовыми ресурсами из всехуровней бюджета. В 2004 году и на период до 2006 года планируется увеличитькапитальные вложения на охрану окружающей среды за счет всехисточников финансирования. Для завершения строительства 1 очередипускового комплекса полигона по захоронению бытовых и промышленныхотходов в 2003-2004 гг. необходимо не менее 23,0 млн. руб. при условииобязательного участия средств бюджетов всех уровней и привлеченияинвестиций. За счет внедрения ресурсосберегающих технологий и рациональногоиспользования воды на предприятиях города ожидается увеличение объемовоборотного и повторного использования воды. Общий объем сброса стоковк уровню 2001 г. сократился на 1,75 млн. куб. м/год в основном за счетвыполнения природоохранных мероприятий на предприятиях (ОАО "СНПЗ",СТЭЦ, ЖКХ ОАО "СНПЗ"). Всего за последнее 10-летие сброс стоковуменьшился почти на 10 млн. куб. м, или на 25%. Распределение массысбрасываемых, загрязняющих веществ по предприятиям в целом по городупо итогам 2002 г. к уровню 2001 г. уменьшилось на 2,18 тыс. т/год (илина 7,4%), что связано с общим уменьшением сброшенных стоков. Реализация природоохранных мероприятий в городе позволила снизитьобъемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарныхисточников загрязнений на 2,9 тыс. тонн в год к уровню 2002 г. Пооценке 2002, года объем выбросов вредных веществ составил 38,9 тыс.тонн, что на 6,9% ниже 2001 года. По итогам 2002 года в целом на выполнение природоохранныхмероприятий было затрачено 163,35 млн. руб., в том числе: - 13,6 млн. руб. - федеральный бюджет; - 39,1 млн. руб. - областной бюджет (Фонд ФЦП); - 0,6 млн. руб. - областной экологический фонд; - 22,07 млн. руб. - городской бюджет; - 4,322 млн. руб. - городской экологический фонд; - 83,658 млн. руб. - собственные средства предприятий, что всопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в 2001 году. В 2002 году введены в эксплуатацию 1 объект, 3 установки, 1участок канализационного коллектора и 1 пусковой комплекс 1 очередитроллейбусного движения. За счет средств федерального, областного (Фонда ФЦП), городскогобюджетов и горэкофонда продолжаются работы по реконструкции сетейканализации и очистных сооружений города. В рамках стратегии внастоящее время на территории города проектируется завод попереработке бытовых отходов, разрабатывается схема обращения ТБО. Засчет средств областного (Фонда ФЦП) бюджета, горэкофонда и облэкофондапродолжаются работы по пуску 1 очереди полигона. За счет средствгородского бюджета и горэкофонда ведутся работы по разработкепроектной документации: реконструкция очистных сооружений в пос.Новокашпирский, рекультивация земель существующих полигона и городскойсвалки, установок УФ-дезинфекции на городских очистных сооружениях. Продолжается начатое с 2001 года строительство сливного пункта на2 приемных места, которое позволит ликвидировать санитарно-защитнуюзону в центральной части города. В 2003 году ожидается увеличение роста капитальных вложений,направляемых на реализацию экологических мероприятий, объем составит174,69 млн. руб., что на 6,94% больше по сравнению с 2002 годом(163,35 млн. р.). Результатом реализации в 2003 году природоохранныхмероприятий станет улучшение параметров качества окружающей среды:объем сброса загрязненных сточных вод уменьшится на 1,1 млн. куб.м/год и составит 28,43 млн. куб.м/год; выбросы вредных веществ ватмосферу сократятся на 1,3 тыс. тонн в год по сравнению с уровнем2002 года и составят 37,6 тыс. тонн в год. Объем водопотребления в2003 году составит 28,5 млн. куб. м, что на 2 млн. куб. м больше посравнению с 2002 г. Объем оборотного и повторно-последовательногоиспользования воды не изменится и составит 323 млн. куб. м в год. Приложение N 2 к Постановлению Сызранской городской Думы от 13 октября 2003 г. N 67 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. СЫЗРАНИ В 2004 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2006 ГОДА Промышленность-----------------------------------------T-----------------------T-----------------T--------T-----------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦¦ ¦ +--------T--------+--------+-------------------T-------------------T-------------------+¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Объем промышленной продукции (работ и ¦млн. руб. в ценах ¦ 10517,8¦ 11483,3¦ 13396,5¦ 14873,8¦ 15216,8¦ 16491,9¦ 17200,2¦ 18181,1¦ 19494,4¦¦услуг)в фактических ценах предприятий ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(без налога на добавленную стоимость +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦и акциза) - в целом ¦в % к предыдущему году ¦ 106,1¦ 98,9¦ 104,3¦ 102,0¦ 104,1¦ 102,6¦ 104,4¦ 102,0¦ 104,4¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦В том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦электроэнергетика ¦млн. руб. в ценах ¦ 614,7¦ 750¦ 1188¦ 1419¦ 1472¦ 1741¦ 1801¦ 2064¦ 2118¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % ¦ 95,8¦ 91,0¦ 126,7¦ 103,0¦ 105,0¦ 104,0¦ 105,5¦ 104,0¦ 105,0¦¦ ¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦топливная промышленность ¦млн. руб. в ценах ¦ 1234¦ 1288,8¦ 1687¦ 1694¦ 1895¦ 1785¦ 2160¦ 1897¦ 2460¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % ¦ 109,0¦ 98,6¦ 107,7¦ 100,4¦ 102,1¦ 100,4¦ 105,5¦ 100,3¦ 106,4¦¦ ¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из неё: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦нефтедобывающая ¦млн. руб. в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦нефтеперерабатывающая ¦млн. руб. в ценах ¦ 1214¦ 1286,5¦ 1645¦ 1645¦ 1845¦ 1727¦ 2102¦ 1831¦ 2395¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 109,9¦ 99,9¦ 104,8¦ 100,0¦ 102,0¦ 100,0¦ 105,5¦ 100,0¦ 106,5¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦газовая ¦млн. руб. в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦сланцевая ¦млн. руб. в ценах ¦ 20¦ 2,2¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 70,8¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦черная металлургия ¦млн. руб. в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦цветная металлургия ¦млн. руб. в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦химическая и нефтехимическая ¦млн. руб. в ценах ¦ 4121,9¦ 4355,9¦ 4694¦ 5193¦ 5229¦ 5774¦ 5752¦ 6333¦ 6370¦¦промышленность ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 106,7¦ 96,6¦ 101,7¦ 101,5¦ 102,2¦ 102,0¦ 102,8¦ 102,5¦ 103,5¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦машиностроение и металлообработка ¦млн. руб. в ценах ¦ 4066¦ 4418,5¦ 5107¦ 5747¦ 5789¦ 6242¦ 6515¦ 6808¦ 7421¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 105,9¦ 99,2¦ 104,1¦ 102,3¦ 104,0¦ 101,5¦ 104,2¦ 101,0¦ 104,5¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦промышленность строительных материалов ¦млн. руб. в ценах ¦ 69,8¦ 119,4¦ 150¦ 193¦ 197¦ 257¦ 268¦ 327¦ 350¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 121,4¦ 158,9¦ 109,2¦ 117,0¦ 118,3¦ 120,0¦ 124,8¦ 118,8¦ 122¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦лесная, деревообрабатывающая и ¦млн. руб. в ценах ¦ 32,8¦ 30¦ 27,3¦ 29,8¦ 29,8¦ 31,9¦ 32,2¦ 35,1¦ 35,4¦¦целлюлозно-бумажная промышленность ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 102,0¦ 91,0¦ 80,5¦ 101,0¦ 101,9¦ 101,0¦ 101,0¦ 100,9¦ 100,9¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦легкая промышленность ¦млн. руб. в ценах ¦ 51,5¦ 72,8¦ 112¦ 120¦ 120¦ 135¦ 136¦ 147¦ 150¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 102,5¦ 132,0¦ 136,1¦ 101,1¦ 102,0¦ 105,1¦ 106,9¦ 102,7¦ 105,0¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦пищевая промышленность, включая ¦млн. руб. в ценах ¦ 287,7¦ 404,4¦ 415¦ 460¦ 466¦ 506¦ 514¦ 548¦ 565¦¦мукомольно-крупяную ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 78,7¦ 123,6¦ 94,1¦ 101,7¦ 104,9¦ 101,9¦ 103,1¦ 101,2¦ 103,7¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие отрасли ¦млн. руб. в ценах ¦ 39,4¦ 43,4¦ 16,2¦ 18¦ 19¦ 20¦ 22¦ 22¦ 25¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 243,6¦ 107,2¦ 32,7¦ 101,0¦ 106,6¦ 102,9¦ 107,2¦ 102,8¦ 107,2¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Производство важнейших видов продукции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦натуральном выражении (Перечень 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦переработка нефти ¦тыс. тонн ¦ 4710¦ 4705¦ 4960¦ 4960¦ 5000¦ 5208¦ 5300¦ 5300¦ 5520¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦бензин ¦тыс. тонн ¦ 698¦ 845¦ 854¦ 854¦ 900¦ 913¦ 920¦ 950¦ 973¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦дизтопливо ¦тыс. тонн ¦ 1231¦ 1152¦ 1194¦ 1194¦ 1200¦ 1254¦ 1300¦ 1300¦ 1329¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦мазут топочный ¦тыс. тонн ¦ 1290¦ 1204¦ 1238¦ 1238¦ 1250¦ 1320¦ 1350¦ 1350¦ 1400¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦синтетические смолы и пластмассы ¦тыс. тонн ¦ 17,314¦ 15,846¦ 16,09¦ 16,64¦ 16,6¦ 17,14¦ 17¦ 17¦ 17,48¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦изделия из пластмасс ¦тонн ¦ 27211¦ 25981¦ 26810¦ 27360¦ 27500¦ 28000¦ 28000¦ 28000¦ 28500¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦пленки полимерные ¦тонн ¦ 1889¦ 1802¦ 2226¦ 2226¦ 2226¦ 2300¦ 2226¦ 2330¦ 2350¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦турбины гидравлические ¦штук ¦ 2¦ 0¦ 3¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦мельницы ¦штук ¦ 12¦ 5¦ 10¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦автомобили легковые ¦штук ¦ 39441¦ 41424¦ 41500¦ 42500¦ 42800¦ 43500¦ 43000¦ 44000¦ 44500¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦сеялки тракторные ¦штук ¦ 12¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦культиваторы тракторные ¦штук ¦ 10¦ 71¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦вата минеральная и изделия из нее ¦тыс. куб. м ¦ 22¦ 26¦ 40¦ 45¦ 46¦ 48¦ 48¦ 50¦ 50¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦обувь детская ¦тыс. пар ¦ 241¦ 347¦ 550¦ 600¦ 630¦ 650¦ 650¦ 680¦ 700¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Производство продукции перерабатывающей ¦млн. руб. в ценах ¦ 287,7¦ 404,4¦ 415¦ 460¦ 466¦ 506¦ 514¦ 548¦ 565¦¦пром. АПК ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 78,7¦ 123,6¦ 94,1¦ 101,7¦ 104,9¦ 101,9¦ 103,1¦ 101,2¦ 103,7¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Производство продукции в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦колбасные изделия ¦тонн ¦ 1536¦ 2319¦ 2360¦ 2400¦ 2830¦ 2450¦ 3029¦ 2500¦ 3180¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦цельномолочная продукция ¦тонн ¦ 6516¦ 9142¦ 8550¦ 8900¦ 9400¦ 9000¦ 9480¦ 9050¦ 9500¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦масло животное ¦тонн ¦ 227¦ 168¦ 100¦ 170¦ 170¦ 170¦ 175¦ 172¦ 185¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦сыр ¦тонн ¦ 166¦ 178¦ 100¦ 180¦ 180¦ 180¦ 190¦ 180¦ 195¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦хлеб и хлебобулочные изделия ¦тонн ¦ 14639¦ 13510¦ 12000¦ 11000¦ 11000¦ 10000¦ 10000¦ 9200¦ 9200¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦концентраты ¦тонн ¦ 154¦ 80¦ 100¦ 110¦ 120¦ 120¦ 140¦ 130¦ 160¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦консервы ¦туб. ¦ 1320¦ 967¦ 1500¦ 1500¦ 1700¦ 1600¦ 1800¦ 1700¦ 1900¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦кондитерские изделия ¦тонн ¦ 194¦ 223¦ 400¦ 400¦ 430¦ 460¦ 500¦ 500¦ 550¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦винно-водочные изделия ¦тыс. дек. л ¦ 134¦ 128¦ 96¦ 100¦ 115¦ 118¦ 120¦ 120¦ 136¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦мука ¦тонн ¦ 27653¦ 41299¦ 47000¦ 47000¦ 48000¦ 48000¦ 49000¦ 48500¦ 50000¦+----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦крупа ¦тонн ¦ 276¦ 82¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------------+-----------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Инвестиции млн. руб.-----------------------------------------T----------T-------------------T--------------T---------------------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------T-----------+--------------+------------------------T----------------------T---------------------+¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T------------+-----------T----------+---------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 вар. ¦ 2 вар. ¦ 1 вар.¦ 2 вар.¦ 1 вар. ¦ 2 вар.¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Объем инвестиций в (основной капитал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦за счет всех источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦всего: ¦млн. руб. ¦ 1178,8¦ 1238,4¦ 1017,8¦ 1059,6¦ 1167,8¦ 1149,4¦ 1207,5¦ 1244,7¦ 1325,7¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦в % к предыдущему году в сопоставимых ¦% ¦ 105¦ 93,4¦ 73,8¦ 94,8¦ 103,9¦ 100,1¦ 94,9¦ 100,4¦ 100, 7¦¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦производственного назначения ¦млн. руб. ¦ 999,8¦ 1174,2¦ 852,9¦ 887,9¦ 978,6¦ 963,2¦ 1011,9¦ 1043,1¦ 1110,9¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦непроизводственного назначения ¦млн. руб. ¦ 179,0¦ 64,2¦ 164,9¦ 171,7¦ 189,2¦ 186,2¦ 195,6¦ 201 ,6¦ 214,8¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦инвестиций: финансируемые из ¦млн. руб. ¦ 6,0¦ 20,1¦ 23,0¦ 25,3¦ 25,4¦ 27,4¦ 27,7¦ 29,6¦ 30,2¦¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦по федеральной инвестиционной программе ¦млн. руб. ¦ 5,3¦ 20,1¦ 23,0¦ 25,3¦ 25,4¦ 27,4¦ 27,7¦ 29,6¦ 30,2¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦финансируемые из средств областного и ¦млн. руб. ¦ 115,8¦ 142,1¦ 145,3¦ 124,2¦ 124,9¦ 134,6¦ 136,2¦ 145,2¦ 148,4¦¦местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦финансирумые за счет собственных ¦млн. руб. ¦ 1060,5¦ 1005,2¦ 832,0¦ 856,2¦ 888,7¦ 929,0¦ 984,5¦ 1006,9¦ 1082,7¦¦средств предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прибыль +----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦ ¦млн. руб. ¦ 891,9¦ 718,7¦ 647,8¦ 666,1¦ 691,4¦ 722, 8¦ 765, 9¦ 783,4¦ 842,3¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦амортизация ¦млн. руб. ¦ 168,6¦ 286,5¦ 184,2¦ 190,1¦ 197,3¦ 206,2¦ 218,6¦ 223,5¦ 240,4¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦прочие средства (выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦основных средств и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦заемные средства ¦млн. руб. ¦ 28,7¦ 71¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦кредиты банков ¦млн. руб. ¦ 14,3¦ 46,3¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦внебюджетные фонды ¦млн. руб. ¦ 0,1¦ 0,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦средства акций ¦млн. руб. ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦другие источники ¦млн. руб. ¦ 46,5¦ 24,0¦ 17,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0,0¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Кроме того: Инвестиции на охрану ¦млн. руб. ¦ 115,6¦ 83,7¦ 108,3¦ 118,9¦ 119,5¦ 128,9¦ 130,3¦ 139,1¦ 142,0¦¦окружающей среды за счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Ввод в действие новых основных фондов в ¦млн. руб. ¦ 1288,3¦ 422,7¦ 373,0¦ 435,0¦ 472,0¦ 516,0¦ 566,0¦ 609,0¦ 679,0¦¦ценах соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Ввод в действие важнейших ¦в соот. ¦ 6 млн.¦ 9,25 км ¦ГРС-92 10,5 км¦ Мост через р. Крымза ¦ ГВС Образц. пл. ¦ Детский дом ¦¦производственных мощностей ¦единиц. ¦ т/год ¦ трол. лин.¦ трол. лин. ¦ L-10,5 м Дом для ВОВ ¦ Стадион "Централ." ¦ для детей-сирот ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 тран. дор. 1,6 км ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------T------------+-----------T----------+---------T-----------+¦Строительство объектов социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет ¦кв. м. ¦ 20206¦ 28475¦ 34100¦ 36200¦ 37400¦ 42500¦ 43219¦ 42700¦ 43520¦¦всех источников финансирования ¦общ. пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦в том числе за счет средств ¦кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦ 472¦ 472¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦¦федерального бюджета ¦общ. пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦средств областного и местного бюджетов ¦кв. м. ¦ 6897¦ 318¦ 167¦ 5975¦ 5975¦ 274¦ 274¦ 275¦ 275¦¦ ¦общ. пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦средств предприятий и организаций, ¦кв. м. ¦ 4845¦ 17597¦ 23933¦ 17533¦ 17953¦ 29054¦ 29245¦ 29235¦ 29245¦¦долевые ¦общ. пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦средств индивидуальных застройщиков ¦кв. м. ¦ 8464¦ 10560¦ 10000¦ 12220¦ 13000¦ 12672¦ 13200¦ 12690¦ 13500¦¦ ¦общ. пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+---------+-----------+¦Ввод в действие объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------+¦дошкольных образовательных учреждений ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Детский дом ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для детей-сирот - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 454 места ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------+¦учреждений общего пользования ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Музей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 тыс. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посещений в год ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стадион "Центр" - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 тыс. мест ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Церковь Вознесение - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 тыс. чел. в год ¦ ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------+¦больниц ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУЗ гор. больн., ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ул. Астраханская - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130 коек ¦+----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------+¦амбулаторно-поликлинических учреждений ¦пос. в см.¦ ¦ ¦ ¦1,5 тыс. анализов/год, ¦ ¦ Детская поликлиника,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кож.-вен. диспансер ¦ ¦ул. Ульяновская, 93 -¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 112 пос. в смену ¦L----------------------------------------+----------+-------+-----------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------- Трудовые ресурсы------------------------------------T--------------------T---------------------T------------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦¦ ¦ измерения ¦ +--------------------T-------------------T-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ +-------T------T------+---------T----------+---------T---------+---------T---------+¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002¦ 2003¦вариант 1¦вариант 2 ¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего ¦человек ¦106100 ¦107997¦108053¦ 108013¦ 107863¦ 107918¦ 107758¦ 107663¦ 107583¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100 ¦ 101,8¦ 100,1¦ 100,0¦ 99,8¦ 99,9¦ 99,9¦ 99,8¦ 99,8¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦трудоспособное население в ¦человек ¦102100 ¦103697¦103553¦ 103313¦ 103263¦ 103018¦ 102958¦ 102663¦ 102683¦¦трудоспособном возрасте +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 99,9 ¦ 101,6¦ 99,9¦ 99,8¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦лица старших возрастов и ¦человек ¦ 4000 ¦ 4300¦ 4500¦ 4700¦ 4600¦ 4900¦ 4800¦ 5000¦ 4900¦¦подростки, занятые в экономике +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 95,0 ¦ 107,5¦ 104,7¦ 104,4¦ 102,2¦ 104,3¦ 104,3¦ 102,0¦ 102,1¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Экономически активное население ¦человек ¦ 80447 ¦ 82487¦ 82700¦ 83000¦ 83100¦ 83300¦ 83500¦ 83500¦ 83800¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ ¦ 102,5¦ 100,3¦ 100,4¦ 100,5¦ 100,4¦ 100,5¦ 100,2¦ 100,4¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Занятые в экономике - всего ¦человек ¦ 76647 ¦ 77987¦ 78100¦ 78200¦ 78400¦ 78400¦ 78600¦ 78800¦ 79200¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100,5 ¦ 101,7¦ 100,1¦ 100,1¦ 100,4¦ 100,3¦ 100,3¦ 100,5¦ 100,8¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в сфере материального производства-¦человек ¦ 53947 ¦ 55496¦ 55600¦ 56200¦ 56200¦ 56200¦ 56350¦ 56500¦ 56790¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100,3 ¦ 102,9¦ 100,2¦ 100,7¦ 101,1¦ 100,4¦ 100,3¦ 100,5¦ 100,8¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦промышленность ¦человек ¦ 26564 ¦ 26988¦ 27100¦ 27250¦ 27350¦ 27500¦ 27600¦ 27800¦ 27900¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 107,1 ¦ 101,6¦ 100,4¦ 100,6¦ 100,9¦ 100,9¦ 100,9¦ 101,1¦ 101,1¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦сельское хозяйство (включая личное ¦человек ¦ 83 ¦ 84¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 90¦ 90¦ 90¦¦подсобное хозяйство) +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 97,8 ¦ 101,2¦ 101,2¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 105,9¦ 105,9¦ 100,0¦¦ ¦к предыдущ. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦транспорт ¦человек ¦ 8870 ¦ 9542¦ 9600¦ 9600¦ 9650¦ 9700¦ 9750¦ 9880¦ 9900¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 95,5 ¦ 107,6¦ 100,6¦ 100,0¦ 100,5¦ 101,0¦ 101,0¦ 101,9¦ 101,5¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦связь ¦человек ¦ 1430 ¦ 1430¦ 1468¦ 1470¦ 1475¦ 1480¦ 1485¦ 1490¦ 1495¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100,4 ¦ 100,0¦ 102,7¦ 100,1¦ 100,5¦ 100,7¦ 100,7¦ 100,7¦ 100,7¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦строительство ¦человек ¦ 4330 ¦ 3579¦ 3500¦ 3450¦ 3500¦ 3450¦ 3500¦ 3450¦ 3500¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 109,3 ¦ 82,7¦ 97,8¦ 98,6¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦торговля и общественное питание ¦человек ¦ 8910 ¦ 11388¦ 11800¦ 12000¦ 12050¦ 12100¦ 12200¦ 12200¦ 12300¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 101,7 ¦ 127,8¦ 103,6¦ 101,7¦ 102,1¦ 100,8¦ 101,2¦ 100,8¦ 100,8¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦другие отрасли ¦человек ¦ 3760 ¦ 2485¦ 2047¦ 2145¦ 2090¦ 1885¦ 1725¦ 1590¦ 1605¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 77,5 ¦ 66,1¦ 82,4¦ 104,8¦ 102,1¦ 87,9¦ 82,5¦ 84,4¦ 93,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в непроизводственной сфере - всего ¦человек ¦ 22700 ¦ 22491¦ 22500¦ 22200¦ 22200¦ 22200¦ 22250¦ 22300¦ 22468¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100,7 ¦ 99,1¦ 100,0¦ 98,7¦ 98,7¦ 100,0¦ 100,2¦ 100,5¦ 101,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦человек ¦ 3520 ¦ 3698¦ 3750¦ 3840¦ 3870¦ 3870¦ 3890¦ 3890¦ 3900¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100,5 ¦ 105,1¦ 101,4¦ 102,4¦ 103,2¦ 100,8¦ 100,5¦ 100,5¦ 100,3¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦непроизводственные виды бытового ¦человек ¦ 1120 ¦ 1210¦ 1210¦ 1210¦ 1260¦ 1260¦ 1265¦ 1 260¦ 1265¦¦обслуживания +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 112 ¦ 108,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 104,1¦ 104,1¦ 100,4¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦здравоохранение, физическая ¦человек ¦ 5539 ¦ 5239¦ 5200¦ 5200¦ 5220¦ 5210¦ 5230¦ 5210¦ 5230¦¦культура и спорт, социальное +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦обеспечение ¦в % к предыдущ. году¦ 95,7 ¦ 94,6¦ 99,3¦ 100,0¦ 100,4¦ 100,2¦ 100,2¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦образование ¦человек ¦ 6060 ¦ 6954¦ 6605¦ 6600¦ 6610¦ 6600¦ 6610¦ 6600¦ 6610¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 102,2 ¦ 114,8¦ 95,0¦ 99,9¦ 100,1¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦культура и искусство ¦человек ¦ 962 ¦ 868¦ 870¦ 870¦ 880¦ 870¦ 880¦ 870¦ 880¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 113,4 ¦ 90,2¦ 100,2¦ 100,0¦ 101,1¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦наука и научное обслуживание ¦человек ¦ 4 ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 40 ¦ 125,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦кредитование, финансы и страхование¦человек ¦ 656 ¦ 785¦ 790¦ 790¦ 800¦ 795¦ 800¦ 800¦ 810¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 123,8 ¦ 119,7¦ 100,6¦ 100,0¦ 101,3¦ 100,6¦ 100,0¦ 100,6¦ 101,3¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦аппарат органов управления ¦человек ¦ 1602 ¦ 1715¦ 1830¦ 1830¦ 1835¦ 1835¦ 1835¦ 1835¦ 1835¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 95,5 ¦ 107,1¦ 106,7¦ 100,0¦ 100,3¦ 100,3¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦другие отрасли ¦человек ¦ 3237 ¦ 2017¦ 2240¦ 1855¦ 1720¦ 1755¦ 1735¦ 1830¦ 1933¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 99,5 ¦ 62,3¦ 111,1¦ 82,8¦ 76,8¦ 94,6¦ 100,9¦ 104,3¦ 111,4¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Из числа занятых по формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦на предприятиях и организациях ¦человек ¦ 9400 ¦ 9657¦ 9600¦ 9600¦ 9600¦ 9580¦ 9600¦ 9580¦ 9600¦¦государственной собственности +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 98,9 ¦ 102,7¦ 99,4¦ 100,0¦ 100,0¦ 99,8¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦на предприятиях и организациях ¦человек ¦ 14626 ¦ 12920¦ 12840¦ 12840¦ 12900¦ 13000¦ 13100¦ 13100¦ 13150¦¦муниципальной собственности +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 95,3 ¦ 88,3¦ 99,4¦ 100,0¦ 100,5¦ 101,2¦ 101,6¦ 100,8¦ 100,4¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в общественных объединениях и ¦человек ¦ 200 ¦ 306¦ 350,0¦ 350¦ 360¦ 360¦ 370¦ 370¦ 400¦¦организациях +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 100 ¦ 153,0¦ 114,4¦ 100,0¦ 102,9¦ 102,9¦ 102,8¦ 102,8¦ 108,1¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦на предприятиях и организациях со ¦человек ¦ 25809 ¦ 15289¦ 15300¦ 15500¦ 15800¦ 15550¦ 15800¦ 15600¦ 16000¦¦смешанной формой собственности +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 92,7 ¦ 59,2¦ 100,1¦ 101,3¦ 103,3¦ 100,3¦ 100,0¦ 100,3¦ 101,3¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦на предприятиях с иностранным ¦человек ¦ 41 ¦ 4133¦ 4150¦ 4150¦ 4150¦ 4180¦ 4180¦ 4190¦ 4190¦¦участием +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦10080,5¦ 100,4¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,7¦ 100,7¦ 100,2¦ 100,2¦ 100,2¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в частном секторе - всего ¦человек ¦ 26571 ¦ 35682¦ 35860¦ 35760¦ 35590¦ 35730¦ 35550¦ 35960¦ 35860¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 113,7 ¦ 134,3¦ 100,5¦ 99,7¦ 99,2¦ 99,9¦ 99,9¦ 100,6¦ 100,9¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в крестьянских (фермерских) ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хозяйствах (включая наемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦на частных предприятиях ¦человек ¦ 12800 ¦ 22217¦ 22460¦ 22460¦ 22490¦ 22580¦ 22490¦ 22860¦ 22760¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 118,4 ¦ 173,6¦ 101,1¦ 100,0¦ 100,1¦ 100,5¦ 100,0¦ 101,2¦ 101,2¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦индивидуальным трудом и по найму у ¦человек ¦ 10406 ¦ 10365¦ 10400¦ 10400¦ 10400¦ 10450¦ 10460¦ 10500¦ 10500¦¦отдельных граждан +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 112,0 ¦ 99,6¦ 100,3¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,5¦ 100,6¦ 100,5¦ 100,4¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в домашнем хозяйстве (включая ¦человек ¦ 3365 ¦ 3100¦ 3000¦ 2900¦ 2700¦ 2700¦ 2600¦ 2600¦ 2600¦¦личное подсобное хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производством товаров и услуг для +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦реализации ¦в % к предыдущ. году¦ 103,2 ¦ 92,1¦ 96,8¦ 96,7¦ 90,0¦ 93,1¦ 96,3¦ 96,3¦ 100,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Учащиеся с отрывом от производства ¦человек ¦ 8835 ¦ 9248¦ 9300¦ 9500¦ 9599¦ 9600¦ 9640¦ 9440¦ 9460¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 101,7 ¦ 104,7¦ 100,6¦ 102,2¦ 103,2¦ 101,1¦ 100,4¦ 98,3¦ 98,1¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Лица в трудоспособном возрасте, не ¦человек ¦ 20618 ¦ 20762¦ 20653¦ 20313¦ 19864¦ 19918¦ 19518¦ 19423¦ 18923¦¦занятые трудовой деятельностью и +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦учебой ¦в % к предыдущ. году¦ 98,1 ¦ 100,7¦ 99,5¦ 98,4¦ 96,2¦ 98,1¦ 98,3¦ 97,5¦ 97,0¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Численность безработных, ¦человек ¦ 3800 ¦ 4500¦ 4600¦ 4800¦ 4700¦ 4900¦ 4900¦ 4700¦ 4600¦¦рассчитанная по методологии МОТ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 92,7 ¦ 118,4¦ 102,2¦ 104,3¦ 102,2¦ 102,1¦ 104,3¦ 95,9¦ 93,9¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе численность ¦человек ¦ 899 ¦ 629¦ 617¦ 649¦ 640¦ 650¦ 640¦ 640¦ 630¦¦безработных, зарегистрированных в +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦службе занятости ¦в % к предыдущ. году¦ 66 ¦ 70,0¦ 98,1¦ 105,2¦ 103,7¦ 100,2¦ 100,0¦ 98,5¦ 98,4¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Уровень зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безработицы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦относительно экономически ¦% ¦ 1,12 ¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,78¦ 0,77¦ 0,77¦ 0,75¦¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦относительно трудоспособного ¦% ¦ 0,88 ¦ 0,61¦ 0,60¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,63¦ 0,62¦ 0,62¦ 0,61¦¦населения в трудоспособном возрасте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Численность работников предприятий ¦человек ¦ 62876 ¦ 64522¦ 64700¦ 64900¦ 65300¦ 65250¦ 65540¦ 65700¦ 66100¦¦и организаций - всего +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 99 ¦ 102,6¦ 100,3¦ 100,3¦ 100,9¦ 100,5¦ 100,4¦ 100,7¦ 100,9¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в материальном производстве ¦человек ¦ 44200 ¦ 45165¦ 45290¦ 45451¦ 45710¦ 45675¦ 45876¦ 45990¦ 46270¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 99 ¦ 102,2¦ 100,3¦ 100,4¦ 100,9¦ 100,5¦ 100,4¦ 100,7¦ 100,9¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в непроизводственной сфере ¦человек ¦ 18676 ¦ 19357¦ 19410¦ 19449¦ 19590¦ 19575¦ 19664¦ 19710¦ 19830¦¦ +--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к предыдущ. году¦ 97,6 ¦ 103,6¦ 100,3¦ 100,2¦ 100,9¦ 100,6¦ 100,4¦ 100,7¦ 100,8¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Численность высвобождаемых ¦человек ¦ 610 ¦ 448¦ 169¦ 64¦ 64¦ 53¦ 53¦ 50¦ 50¦¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе в связи с ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реструктуризацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Количество вновь создаваемых ¦мест ¦ 423 ¦ 695¦ 150¦ 203¦ 203¦ 213¦ 213¦ 124¦ 124¦¦рабочих мест - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в сфере материального производства ¦мест ¦ 259 ¦ 581¦ 122¦ 173¦ 173¦ 186¦ 186¦ 114¦ 114¦+-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в непроизводственной сфере ¦мест ¦ 164 ¦ 114¦ 28¦ 30¦ 30¦ 27¦ 27¦ 10¦ 10¦L-----------------------------------+--------------------+-------+------+------+---------+----------+---------+---------+---------+---------- Охрана окружающей среды---------------------------------T------------------T--------------T------T-------------------------------------------¬¦ Наименование ¦Ед. измерения ¦ Выполнение ¦Оценка¦ Прогноз ¦¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------T------+------+--------------T-------------T--------------+¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+------T------+-------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 вар.¦2 вар.¦1 вар.¦2 вар.¦ 1 вар.¦2 вар.¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦Инвестиции в основной капитал, ¦млн. руб. ¦ 144,90¦163,35¦174,69¦ 191,81¦192,86¦207,92¦210,22¦ 224,35¦229,14¦¦направленные на охрану окружаю- ¦в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щей среды и рациональное исполь-¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зование природных ресурсов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦счет всех источников финансиро- +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦вания ¦% к предыд. году ¦ 47,16¦ 82,89¦ 95,48¦ 98,56¦ 99,1¦ 98,72¦192,15¦ 99,54¦ 100¦¦из них за счет: ¦сопостав. ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦средств федерального бюджета ¦млн. руб. в ценах ¦ ¦ 13,6¦ 1¦ 1,098¦ 1,104¦ 1,19¦ 1,2¦ 1,28¦ 1,31¦¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд. году¦ ¦ ¦ 6,56¦ 98,56¦ 99,1¦ 98,7¦ 98,46¦ 99,23¦100,15¦¦ ¦в сопостав. ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦бюджетов субъектов РФ и местных ¦млн. руб. в ценах ¦ 29,289¦ 66,09¦ 65,41¦ 71,82¦ 72,21¦ 77,85¦ 78,71¦ 84,00¦ 85,79¦¦бюджетов (включая средства ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦экофондов) +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд. году¦ 68,45¦ 165,9¦ 88,37¦ 98,56¦ 99,09¦ 98,72¦ 98,73¦ 99,54¦ 100¦¦ ¦в сопостав. ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦собственных средств предприятий ¦млн. руб. в ценах ¦115,611¦ 83,66¦108,28¦ 118,89¦119,54¦128,88¦130,30¦ 139,06¦142,03¦¦в ценах соответствующих лет ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд. году¦ 43,72¦ 53,21¦115,56¦ 98,56¦ 99,1¦ 98,72¦ 98,73¦ 99,54¦ 100¦¦ ¦в сопостав. ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦Объем сброса загрязненных ¦млн. куб. м ¦ 31,276¦ 29,53¦ 28,43¦ 28,43¦ 28,43¦ 28,43¦ 28,43¦ 28,0¦ 28¦¦сточных вод +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд. году¦ 100,4¦ 94,42¦ 96,27¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦100,00¦ 98,49¦ 98,49¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦Объем вредных веществ, выбра- ¦тыс. тонн ¦ 41,8¦ 38,9¦ 37,6¦ 37,6¦ 37,6¦ 37¦ 37,0¦ 36,5¦ 36,5¦¦сываемых в атмосферный воздух +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦стационарными источниками ¦в % к предыд. году¦ 96,98¦ 93,06¦ 99,6¦ 100,00¦100,00¦ 98,40¦ 38,40¦ 98,65¦ 98,65¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦Объем водопотребления ¦млн. куб. м ¦ 28,54¦ 26,5¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,5¦ 28,5¦¦ +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд. году¦ 95,04¦ 92,85¦107,55¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦100,00¦ 100,00¦ 100¦+--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦Объем оборотного и ¦млн. куб. м ¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦¦повторно-последовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использования воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+¦ ¦в % к предыд.году ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100¦L--------------------------------+------------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-------+------- Фонд оплаты труда-------------------------T------------------T--------T--------T---------T---------T------------------T-------------------T------------------T-------------¬¦Наименование показателей¦Единица измерения ¦2000 год¦2001 год¦ 2002 год¦2003 год,¦2004 год - прогноз¦2005 год - прогноз ¦ 2006 г.- прогноз ¦ 2006 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценка ¦ ¦ ¦ ¦к 2002 г., % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------+---------T---------+----------T-------+------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 в. ¦ 2 в. ¦ 1 в. ¦ 2 в. ¦ 1 в. ¦ 2 в. ¦ 1 в. ¦ 2 в. ¦+------------------------+------------------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+-------+------+------+¦Фонд оплаты труда ¦млн. руб. ¦ 1283¦ 2183,3¦ 3075¦ 3681¦ 4250¦ 4310¦ 4840¦ 4980¦ 5490¦ 5730¦ ¦ ¦+------------------------+------------------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+-------+------+------+¦ ¦в % ¦ 136,2¦ 170,2¦ 140,8¦ 119,7¦ 115,5¦ 117,1¦ 113,9¦ 115,5¦ 113,4¦ 115,1¦ 178,5¦ 186,3¦¦ ¦к предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------------------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+-------+------+------+¦Реальное содержание фон-¦в % ¦ 112,3¦ 141,7¦ 120,5¦ 105,0¦ 104,0¦ 105,5¦ 104,5¦ 106,0¦ 105,0¦ 106,5¦ 119,8¦ 125,1¦¦да оплаты труда ¦к предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------------------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+-------+------+------+¦Справочно: индекс по- ¦в % ¦ 121,3¦ 120,1¦ 116,9¦ 114¦ 111¦ 111¦ 109¦ 109¦ 108¦ 108¦ 149¦ ¦¦требительских цен и та- ¦к предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рифов на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------------+------------------+--------+--------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+-------+------+------- Потребительский рынок---------------------------T---------------------------T------T------T---------T-------------------T-------------------T----------------------¬¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ +------+------+---------+---------T---------+---------T---------+----------T-----------+¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦ вариант 1¦ вариант 2¦+--------------------------+---------------------------+------T------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦Оборот розничной ¦млн. руб. в ценах ¦5011,2¦5935,3¦ 6816,4¦ 7638,7¦ 7691 ,6¦ 8492,4¦ 8601,1¦ 9416,4¦ 9591,3¦¦торговли ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 101,2¦ 105,6¦ 103,0¦ 103,0¦ 104,0¦ 104,0¦ 105,0¦ 105,0¦ 106,0¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦индекс дефлятор цен ¦ 118,5¦ 112,2¦ 111,5¦ 108,8¦ 108,5¦ 106,9¦ 106,5¦ 105,6¦ 105,2¦¦ ¦на товары в % к пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦Объем платных услуг ¦млн. руб. в ценах ¦ 607,5¦ 935,2¦ 1235,0¦ 1528,4¦ 1560,0¦ 1849,5¦ 1943¦ 2247¦ 2424,1¦¦населению ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 101,8¦ 119,2¦ 106,5¦ 104,0¦ 105,0¦ 104,5¦ 106,0¦ 105,0¦ 107,0¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦индекс дефлятор цен ¦ 123,2¦ 129,2¦ 124¦ 119¦ 120,3¦ 115,8¦ 117,5¦ 115,7¦ 116,6¦¦ ¦на услуги в % к пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦бытовые услуги ¦млн. руб. в ценах ¦ 100,4¦ 123,6¦ 153,7¦ 185¦ 187,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 102,4¦ 100,1¦ 100,3¦ 101,1¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги пассажирского ¦млн. руб. в ценах ¦ 56,8¦ 116,5¦ 148,8¦ 181¦ 183,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорта ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 96,7¦ 163¦ 103,0¦ 102,2¦ 102,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги связи ¦млн. руб. в ценах ¦ 61,2¦ 103,8¦ 131¦ 159¦ 162¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 87,2¦ 131,7¦ 101,8¦ 102,0¦ 102,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦жилищные услуги ¦млн. руб. в ценах ¦ 34,6¦ 60,8¦ 95,8¦ 120¦ 125¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 115,7¦ 118,8¦ 127,1¦ 105,3¦ 108,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦коммунальные услуги ¦млн. руб. в ценах ¦ 176,6¦ 341,1¦ 508¦ 630¦ 645¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 91,8¦ 118,9¦ 120,1¦ 104,2¦ 105,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги учреждений ¦млн. руб. в ценах ¦ 5,6¦ 6,5¦ 7,5¦ 8,9¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 89,9¦ 98,9¦ 93,1¦ 99,7¦ 99,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦туристско-экскурсионные ¦млн. руб. в ценах ¦ 7,3¦ 6,7¦ 7,6¦ 8,1¦ 8,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услуги ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 62,3¦ 79¦ 91,5¦ 89,6¦ 89,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги физической культу- ¦млн. руб. в ценах ¦ 0,3¦ 0,6¦ 0,8¦ 1¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ры и спорта ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 120,7¦ 161,9¦ 107,5¦ 105,0¦ 114,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦медицинские услуги ¦млн. руб. в ценах ¦ 12,8¦ 27,2¦ 34,5¦ 42,3¦ 43¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 78,5¦ 157,4¦ 102,3¦ 103,0¦ 103,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦санаторно-оздоровительные ¦млн. руб. в ценах ¦ 32,6¦ 33¦ 34,2¦ 41¦ 42,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услуги ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 61,8¦ 76,7¦ 83,6¦ 100,7¦ 103,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ветеринарные услуги ¦млн. руб. в ценах ¦ 2,9¦ 3,8¦ 4,2¦ 5¦ 4,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 94,2¦ 106,7¦ 89,1¦ 100,0¦ 93,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги правового характера¦млн. руб. в ценах ¦ 3¦ 3,1¦ 3,8¦ 4,5¦ 4,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 104,3¦ 103,3¦ 98,9¦ 99,5¦ 102,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦услуги в системе образова-¦млн. руб. в ценах ¦ 24,5¦ 41,2¦ 52¦ 63¦ 64¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦ ¦в % к предыдущему году ¦ 94,5¦ 136,9¦ 101,8¦ 101,8¦ 102,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+¦прочие виды платных услуг ¦млн. руб. в ценах ¦ 88,9¦ 67,3¦ 53,1¦ 79,6¦ 80,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------+---------------------------+------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------ -------------------------------- <*> Показатели на 2005-2006 гг. не представляются. Демография--------------------------T------------------T---------T----------T------T-----------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2001 год¦2002 год ¦ 2003 ¦ Прогноз ¦¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦оценка¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------T-------------------T-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T----------+---------T---------+---------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 вар-т ¦ 2 вар-нт ¦ 1 вар-нт¦ 2 вар-нт¦ 1 вар-нт¦ 2 вар-нт¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Среднегодовая численность¦тыс. чел. ¦ 183,3¦ 181,2¦ 179,2¦ 177,2¦ 177,3¦ 175,3¦ 175,5¦ 173,6¦ 173,9¦¦постоянного населения +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к пред. году ¦ 99,1¦ 98,9¦ 98,9¦ 98,9¦ 98,9¦ 98,9¦ 99,0¦ 99,0¦ 99,1¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе в возрасте ¦тыс. чел. ¦ 32,5¦ 30,5¦ 29,1¦ 28¦ 28,2¦ 26,9¦ 27,1¦ 25,9¦ 26,2¦¦моложе трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к среднегодов.¦ 17,7¦ 16,8¦ 16,2¦ 15,8¦ 15,9¦ 15,3¦ 15,4¦ 14,9¦ 15,1¦¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦трудоспособном ¦тыс. чел. ¦ 108,4¦ 108,3¦ 108,2¦ 107,8¦ 107,6¦ 107,2¦ 107,1¦ 106,8¦ 106,7¦¦ +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к среднегодов.¦ 59,1¦ 59,8¦ 60,4¦ 60,8¦ 60,7¦ 61,2¦ 61,0¦ 61,5¦ 61,4¦¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦старше трудоспособного ¦тыс. чел. ¦ 42,4¦ 42,4¦ 41,9¦ 41,4¦ 41,5¦ 41,2¦ 41,3¦ 40,9¦ 41¦¦ +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к среднегодов.¦ 23,1¦ 23,4¦ 23,4¦ 23,4¦ 23,4¦ 23,5¦ 23,5¦ 23,6¦ 23,6¦¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Общий коэффициент ¦промилле ¦ 7,9¦ 9,4¦ 9,5¦ 9,8¦ 9,9¦ 10,2¦ 10,3¦ 10,4¦ 10,6¦¦рождаемости<*> +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к пред. году ¦ 101,2¦ 119.0¦ 101,1¦ 103,2¦ 104,2¦ 104,1¦ 104,0¦ 102,0¦ 102,9¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Общий коэффициент ¦промилле ¦ 19,9¦ 21¦ 21,3¦ 21,2¦ 21¦ 21,1¦ 20,8¦ 21,0¦ 20,6¦¦смертности +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к пред. году ¦ 101,5¦ 105,5¦ 101,4¦ 99,5¦ 98,6¦ 99,5¦ 99,0¦ 99,5¦ 99,0¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Общий коэффициент ¦промилле ¦ -12¦ -11,6 ¦ -11,8¦ -11,5¦ -11,1¦ -11¦ -10,5¦ -10,7¦ -10¦¦естественного +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦прироста/убыли ¦в % к пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году ¦ 101,6¦ 96,7¦ 101,7¦ 97,5¦ 94,1¦ 95,7¦ 94,6¦ 97,3¦ 95,2¦+-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Миграционный прирост ¦тыс. чел ¦ 0,15¦ 0,109¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,15¦ 0,1¦ 0,15¦ 0,1¦ 0,15¦¦ +------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦в % к пред. году ¦ 21,4¦ 72,7¦ 91,7¦ 91,7¦ 150¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦L-------------------------+------------------+---------+----------+------+--------+----------+---------+---------+---------+---------- -------------------------------- <*> показатели, не предоставляемые на 2005-2006 гг. Социальная сфера-----------------------------------------T--------------------T-------------T------T----------------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦Единица ¦отчет ¦оценка¦ Прогноз ¦¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------T------+------+----------------------T--------------------T--------------------+¦ ¦ ¦ 2001¦ 2002¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦ 2006¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-----------+----------T---------+---------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант 1 ¦ вариант 2 ¦ вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦ вариант 2¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Образование: ¦+----------------------------------------T--------------------T------T------T------T----------T-----------T----------T---------T---------T----------+¦Численность детей в дошкольных ¦человек ¦ 5645¦ 5630¦ 5600¦ 5700¦ 5700¦ 5800¦ 5850¦ 5900¦ 5960¦¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность учащихся в учреждениях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- общего образования ¦человек ¦ 22812¦ 21323¦ 21000¦ 20500¦ 20750¦ 20000¦ 20100¦ 19100¦ 19500¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- начального профессионального ¦человек ¦ 2753¦ 2753¦ 2800¦ 2736¦ 2746¦ 2551¦ 2556¦ 2518¦ 2518¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- среднего профессионального образования¦человек ¦ 4490¦ 4370¦ 4285¦ 4373¦ 4373¦ 4550¦ 4550¦ 4454¦ 4454¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- высшего профессионального образования ¦человек ¦ 2131¦ 2360¦ 2662¦ 2887¦ 2907¦ 3018¦ 3038¦ 2971¦ 2991¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Выпуск специалистов учреждениями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- среднего профессионального образования¦человек ¦ 1497¦ 1307¦ 1263¦ 1148¦ 1148¦ 1445¦ 1445¦ 1498¦ 1498¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- высшего профессионального образования ¦человек ¦ 184¦ 278¦ 357¦ 359¦ 359¦ 421¦ 421¦ 566¦ 566¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Обеспеченность дошкольными ¦мест ¦ 67,8¦ 64,4¦ 65,0¦ 64,3¦ 63,6¦ 63,0¦ 62,9¦ 61,0¦ 60,5¦¦образовательными учреждениями ¦на 100 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошк. возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность обучающихся в первую смену ¦% ¦ 83¦ 83,2¦ 83,3¦ 83,4¦ 83,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в дневных учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования в % к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обучающихся в этих учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- город<*> ¦% ¦ 83¦ 83,2¦ 83,3¦ 83,4¦ 83,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦- село<*> ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность детей дошкольного возраста ¦человек ¦ 8740¦ 9180¦ 9100¦ 9200¦ 9300¦ 9380¦ 9400¦ 9700¦ 9780¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Количество детей школьного возраста ¦человек ¦ 27220¦ 27608¦ 26340¦ 24700¦ 25000¦ 24000¦ 24200¦ 22000¦ 22800¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Количество мест в учреждениях общего ¦мест ¦ 16595¦166635¦ 16635¦ 16635¦ 16635¦ 16635¦ 16635¦ 16635¦ 16635¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Здравоохранение ¦+----------------------------------------T--------------------T------T------T------T----------T-----------T----------T---------T---------T----------+¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦больничными койками в том числе: ¦коек ¦ 78,8¦ 78,8¦ 78,8¦ 79,7¦ 79,7¦ 80,5¦ 81,3¦ 82,2¦ 82,1¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦интенсивного лечения ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦восстановительного лечения ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦для лечения хронических больных ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦медико-социальной помощи ¦коек ¦ 2,2¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦стационаров дневного пребывания ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Амбулаторно-поликлиническими ¦посещений ¦ 261,3¦ 270,5¦ 273,5¦ 276,5¦ 279,8¦ 279,4¦ 282,6¦ 282,3¦ 285,3¦¦учреждениями в том числе: ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦дневными стационарами<*> ¦посещений ¦ 13,0¦ 14,2¦ 14,7¦ 14,9¦ 16,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦фельдшерско-акушерскими пунктами<*> ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Врачами в том числе: ¦чел. ¦ 37,7¦ 37,5¦ 38,7¦ 39,2¦ 40,1¦ 39,6¦ 40,5¦ 41,0¦ 41,2¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦врачами общей практики (семейными ¦чел. ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 1,0¦ 0,6¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,0¦¦врачами) ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Средним медицинским персоналом ¦чел. ¦ 128,9¦ 129,2¦ 133,6¦ 135,1¦ 139,0¦ 136,5¦ 140,4¦ 142,0¦ 143,2¦¦ ¦на 10 тыс. насел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Количество больничных коек (на конец ¦коек ¦ 1435¦ 1427¦ 1412¦ 1412¦ 1412¦ 1412¦ 1427¦ 1427¦ 1427¦¦года), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦интенсивного лечения ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦восстановительного лечения ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦для лечения хронических больных ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦медико-социальной помощи ¦коек ¦ 40¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦стационаров дневного пребывания ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Мощность амбулаторно-поликлинических ¦посещений ¦ 4760¦ 4900¦ 4900¦ 4900¦ 4960¦ 4900¦ 4960¦ 4900¦ 4960¦¦учреждений ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Мощность дневных стационаров при ¦посещений ¦ 238¦ 257¦ 263¦ 264¦ 288¦ 264¦ 288¦ 264¦ 288¦¦амбулаторно-поликлинических учреждениях ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Мощность фельдшерско-акушерских пунктов ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность врачей ¦человек ¦ 687¦ 679¦ 694¦ 694¦ 711¦ 694¦ 711¦ 711¦ 716¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность врачей общей практики ¦человек ¦ 11¦ 11¦ 11¦ 11¦ 17¦ 11¦ 17¦ 22¦ 17¦¦(семейные врачи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Численность среднего медицинского ¦человек ¦ 2348¦ 2340¦ 2394¦ 2394¦ 2464¦ 2394¦ 2464¦ 2464¦ 2490¦¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Социальное обслуживание ¦+----------------------------------------T--------------------T------T------T------T----------T-----------T----------T---------T---------T----------+¦Обеспеченность стационарными ¦мест на 10 тыс. ¦ 44,2¦ 44,7¦ 45,2¦ 45,7¦ 45,7¦ 46,2¦ 46,2¦ 46,7¦ 46,6¦¦учреждениями (домами-интернатами) ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социального обслуживания престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦инвалидов (взрослых и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Культура ¦+----------------------------------------T--------------------T------T------T------T----------T-----------T----------T---------T---------T----------+¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦<*> Общедоступными библиотеками ¦учрежд. ¦ 1,53¦ 1,38¦ 1,38¦ 1,38¦ 1,38¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 тыс. населен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦<*> Учреждениями культурно-досугового ¦учрежд. ¦ 0,55¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦типа ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Среднегод. числ. пост. населения ¦человек ¦183219¦181173¦179173¦ 177213¦ 177263¦ 175348¦ 175508¦ 173563¦ 173863¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦ДОУ ¦мест ¦ 5927¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦ 5914¦+----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------+¦Дома для престарелых и инвалид. ¦мест ¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦ 810¦L----------------------------------------+--------------------+------+------+------+----------+-----------+----------+---------+---------+----------- Приложение N 3 к Постановлению Сызранской городской Думы от 13 октярбя 2003 г. N 67 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО Г. СЫЗРАНЬ НА 2004 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2006 ГОДА Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов г. Сызраниразработан в двух вариантах на основе анализа тенденций 2001-2002годов и начала текущего года, принятых в 2002 г. отдельных главНалогового кодекса РФ. Учтены следующие основные изменения налогового и бюджетногозаконодательств: - снижение с 2004 года ставки налога на добавленную стоимость до18% при сохранении льготных ставок, с 2006 года - введение единойставки в размере 15%, - увеличение с 2004 г. ставки налога на прибыль, зачисляемой вконсолидированный бюджет области до 17% за счет снижения ставки вфедеральный бюджет, - ежегодная индексация специфических ставок акцизов всоответствии с ростом потребительских товаров, - снижение с 2005 года ставки единого социального налога до 26%для доходов до 300 тыс. рублей, установление ставки 10% для доходов от300 до 600 тыс. рублей и 2% для доходов свыше 600 тыс. рублей, - переход с 2006 года к налогу на недвижимость, заменяющегоналоги на имущество организаций и физических лиц и земельный налог, - увеличение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходыфизических лиц до 1 млн. рублей, - отмена с 1 января 2004 года налога с продаж и ряда региональныхи местных налогов и сборов. В 2004 году прогнозируется снижение финансовых ресурсов на 1,3%по первому варианту и рост на 0,3% по второму варианту прогноза. Втечение всего периода прогнозирования (2006 к 2003 г.) финансовыересурсы увеличатся соответственно на 17,5% и 21,6% в зависимости отварианта прогноза. Важнейшим источником формирования доходной части балансафинансовых ресурсов является прибыль. По оценке, за 2003 г.сальдированная прибыль предприятий города сложится в сумме 494 277млн. руб. (80% от уровня 2002 года). В 2004 году прибыль по первомуварианту прогноза составит 95% от уровня 2003 года и 104,5% - повторому варианту. За весь период прогнозирования (2006 год к 2003году) рост прибыли составит в зависимости от варианта прогноза 111% и122,9% соответственно. В показателе прибыль прибыльных организацийучтены средства, перечисляемые от вертикально-интегрированных структур(НК "ЮКОС"), проводящих активную инвестиционную политику на своихдочерних предприятиях. В 2004 году ожидается незначительное снижение по налоговымдоходам: по первому варианту прогноза - на 2,3%, по второму варианту -на 1,5%. За период 2004-2006 гг. ожидается рост поступлений налоговыхдоходов, который составит 116,8% и 119,6% в соответствии с вариантами. Доля налоговых платежей в доходах сводного баланса финансовыхресурсов в 2002 году составляет 77,4%, этот показатель останется натом же уровне и в 2006 г., составит около 78% - 79%. При прогнозировании поступлений по налогу на добавленнуюстоимость учитывались рост объемов производства, рост оптовых ипотребительских цен, а также изменение налогового законодательства. Совокупное влияние этих факторов приведет к снижению поступленийпо налогу на добавленную стоимость в 2004 году на 20% и на 18,5% всоответствии с вариантами прогноза. К концу прогнозируемого периодатемпы спада замедлятся, и в 2006 году сумма налога составит 87,7% и91,6% от уровня 2003 года в зависимости от варианта прогноза. Прогноз поступлений акцизов произведен исходя из роста объемовподакцизной продукции и индексации ставок акцизов в темпах ростапотребительских цен. В соответствии с ростом фонда оплаты труда увеличатся поступленияналога на доходы физических лиц и единого социального налога. В 2004году рост поступлений налога на доходы физических лиц налога составитв зависимости от варианта прогноза 115,5% и 117,1%, в 2006 году (поотношению к 2003 году) - 149,2% и 155,7%. В связи со снижением ставкиналога произойдет абсолютное снижение поступлений по единомусоциальному налогу: за 2004 год на 19,1% по первому варианту и на 18%по второму варианту. Доля средств (сальдо), направляемых с территории города вфедеральный и областной бюджеты, в государственные внебюджетные фонды,составит в 2003 году 42,6%. В течение прогнозируемого периода будетнаблюдаться незначительное снижение доли средств, передаваемых нафедеральный уровень власти, в связи с изменением порядка распределенияединого социального налога. Расходы сводного финансового баланса области прогнозировались сучетом проведения изменений в налогово-бюджетной политике федеральногои регионального уровней, увеличения объема потребления бюджетныхресурсов населением. Сохранится социальная направленность расходованияфинансовых ресурсов: доля расходов на социально-культурную сферу,финансируемых за счет бюджета, а также средств единого социальногоналога составит в 2003 году 55,8% в общей сумме расходов и практическине изменится в течение всего прогнозируемого периода. Баланс финансовых ресурсов спрогнозирован с дефицитом: в 2004 г.по первому варианту дефицит 25,6% от доходов, по второму - 25,7%, в2006 г. он составит 21,2% и 21,7% по вариантам соответственно. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза сводного финансового баланса по территории Самарской области на 2004 год и на период до 2006 года------------------------------------T---------T-----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчет 2001 ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Прогноз ¦¦ ¦измерения¦ ¦ 2002 ¦ 2003 +-------------------T-------------------T-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦VIII. Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Сводный финансовый баланс (в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦соответствующих лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦тыс. руб.¦ <**>650,40¦ -77640¦ 494277¦ 469563¦ 516519¦ 509105¦ 561993¦ 548647¦ 607466¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прибыль прибыльных организаций<*> ¦тыс. руб.¦ 1115,2¦ 846099¦ 600304¦ 565768¦ 611538¦ 591410¦ 661603¦ 619461¦ 711378¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Амортизационные отчисления ¦тыс. руб.¦ 168,6¦ 339207¦ 384322¦ 438127¦ 438127¦ 495775¦ 495775¦ 556114¦ 556114¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Налоговые доходы (без налога на ¦тыс. руб.¦ 3083,70¦4086411¦3907804¦ 3819683¦ 3850006¦ 4187862¦ 4252021¦ 4566068¦ 4674921¦¦прибыль организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на добавленную стоимость ¦тыс. руб.¦ 681,2¦ 845908¦ 750450¦ 600360¦ 611617¦ 630378¦ 649890¦ 658145¦ 687412¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 1222,7¦1747947¦1436972¦ 1595039¦ 1595039¦ 1738592¦ 1738592¦ 1877680¦ 187.7680¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на доходы физических лиц ¦тыс. руб.¦ 262,2¦ 370378¦ 635728¦ 734266¦ 744437¦ 836329¦ 859825¦ 948397¦ 989659¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налоги на имущество ¦тыс. руб.¦ 111,1¦ 183997¦ 298240¦ 275574¦ 275872¦ 298538¦ 300328¦ 1286¦ 1299¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 55¦ 70¦ 73¦ 74¦ 76¦ 79¦ 80¦ 83¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог с продаж ¦тыс. руб.¦ 39,7¦ 51795¦ 73566¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦единый социальный налог ¦ ¦ 636,6¦ 582960¦ 551720¦ 446066¦ 452245¦ 508069¦ 522343¦ 576150¦ 601217¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие налоговые доходы ¦тыс. руб.¦ 130,2¦ 303371¦ 161058¦ 168306¦ 170721¦ 175879¦ 180965¦ 504331¦ 517571¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Неналоговые доходы ¦тыс. руб.¦ 31,5¦ 49250¦ 68484¦ 74864¦ 74992¦ 81202¦ 82131¦ 87373¦ 89236¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Прочие доходы ¦тыс. руб.¦ 212,6¦ 5232¦ 1810¦ 1891¦ 1919¦ 1977¦ 2034¦ 2066¦ 2156¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Итого доходов ¦тыс. руб.¦ 4611,6¦5326199¦4962724¦ 4900334¦ 4976581¦ 5358226¦ 5493564¦ 5831082¦ 6033805¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Сальдо финансовых взаимоотношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с другими уровнями власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Средства, перечисляемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦в федеральный бюджет ¦тыс. руб.¦ 1994¦3072989¦2422194¦ 2353629¦ 2372574¦ 2545177¦ 2579208¦ 2734050¦ 2786273¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на добавленную стоимость ¦тыс. руб.¦ 681,2¦ 845908¦ 750450¦ 600360¦ 611617¦ 630378¦ 649890¦ 658145¦ 687412¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 1206,8¦1729598¦1216160¦ 1349938¦ 1349938¦ 1471432¦ 1471432¦ 1589147¦ 1589147¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 22¦ 20¦ 21¦ 21¦ 22¦ 22¦ 23¦ 24¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на прибыль организаций ¦тыс. руб.¦ 62,8¦ 38645¦ 29657¦ 23478¦ 25826¦ 25455¦ 28100¦ 27432¦ 30373¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦единый социальный налог ¦ ¦ 0¦ 430446¦ 275860¦ 223033¦ 226122¦ 254034¦ 261171¦ 288075¦ 300608¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие платежи ¦тыс. руб.¦ 43,2¦ 28370¦ 150047¦ 156800¦ 159050¦ 163855¦ 168593¦ 171229¦ 178709¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦часть единого социального налога, ¦тыс. руб.¦ 574,60¦ 5844¦ 3941¦ 3186¦ 3230¦ 3629¦ 3731¦ 4115¦ 4294¦¦централизируемая государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦областной бюджет ¦тыс. руб.¦ 522¦ 583337¦1117714¦ 1443987¦ 1467357¦ 1587520¦ 1631241¦ 1740613¦ 1809551¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 15,1¦ 17420¦ 220210¦ 244433¦ 244433¦ 266432¦ 266432¦ 287747¦ 287747¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на доходы физических лиц ¦тыс. руб.¦ 25,8¦ 158676¦ 404478¦ 467172¦ 473644¦ 532109¦ 547059¦ 603412¦ 629664¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 17¦ 34¦ 36¦ 36¦ 37¦ 38¦ 39¦ 40¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦налог на прибыль организаций ¦тыс. руб.¦ 72,3¦ 85541¦ 75130¦ 75834¦ 83418¦ 82221¦ 90762¦ 88607¦ 98106¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие платежи ¦тыс. руб.¦ 408,8¦ 321683¦ 417862¦ 436666¦ 442934¦ 456316¦ 469510¦ 476850¦ 497680¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦часть единого социального налога, ¦тыс. руб.¦ 62¦ 146670¦ 271919¦ 219847¦ 222892¦ 250405¦ 257440¦ 283960¦ 296314¦¦централизуемая территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственными внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Средства, получаемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ 12,9¦ 36820¦ 27087¦ 29677¦ 29809¦ 32048¦ 32416¦ 34514¦ 35199¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦дотации ¦тыс. руб.¦ 6,9¦ 1029¦ 550¦ 605¦ 605¦ 653¦ 653¦ 699¦ 693¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦субвенции ¦тыс. руб.¦ 0¦ 1045¦ 1372¦ 1509¦ 1509¦ 1630¦ 1630¦ 1744¦ 1728¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦трансферты ¦тыс. руб.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 6,00¦ 10100¦ 23000¦ 25300¦ 25400¦ 27400¦ 27700¦ 29600¦ 30200¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие средства ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 24646¦ 2165¦ 2262¦ 2295¦ 2364¦ 2433¦ 2471¦ 2579¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из областного бюджета ¦тыс. руб.¦ 195,80¦ 143088¦ 171866¦ 159663¦ 160263¦ 172781¦ 174101¦ 185847¦ 187870¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦дотации ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦субвенции ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 24283¦ 14249¦ 15674¦ 15674¦ 16928¦ 16928¦ 18113¦ 17943¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦трансферты ¦тыс. руб.¦ 8,70¦ 10742¦ 37717¦ 41489¦ 41489¦ 44808¦ 44808¦ 47944¦ 47496¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 80,30¦ 100615¦ 119900¦ 102500¦ 103100¦ 111045¦ 112365¦ 119790¦ 122430¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочие средства ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 7448¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦от территориальных государственных ¦тыс. руб.¦ 952,20¦1326662¦1503413¦ 1736442¦ 1760497¦ 1977807¦ 2033374¦ 2242834¦ 2340413¦¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Всего доходов ¦тыс. руб.¦ 2599,3¦3023929¦2849322¦ 2805465¦ 2861096¦ 3154130¦ 3261834¦ 3531538¦ 3700854¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Средства, остающиеся в ¦тыс. руб.¦ 1091,00¦1037023¦ 866000¦ 891200¦ 925700¦ 965000¦ 1022500¦ 1043900¦ 1121700¦¦распоряжении организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 1060,50¦1005193¦ 832000¦ 856200¦ 888700¦ 929000¦ 984500¦ 1006900¦ 1082700¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦социальное развитие ¦тыс. руб.¦ 30,50¦ 31830¦ 34000¦ 35000¦ 37000¦ 36000¦ 38000¦ 37000¦ 39000¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Затраты на государственные ¦тыс. руб.¦ 182,4¦ 220765¦ 178300¦ 161358¦ 162510¦ 175947¦ 178753¦ 191053¦ 196733¦¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦средств федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ 6,00¦ 10100¦ 23000¦ 25300¦ 25400¦ 27400¦ 27700¦ 29600¦ 30200¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦средств областного бюджета ¦тыс. руб.¦ 80,30¦ 87385¦ 119900¦ 102500¦ 103100¦ 111045¦ 112365¦ 119790¦ 122430¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦средств местного бюджета ¦тыс. руб.¦ 96,10¦ 77174¦ 25400¦ 21700¦ 21800¦ 23555¦ 23835¦ 25410¦ 25970¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦прочих источников ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 46106¦ 10000¦ 11858¦ 12210¦ 13947¦ 14853¦ 16253¦ 18133¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Государственные субсидии, субвенции¦тыс. руб.¦ 219,70¦ 222214¦ 323919¦ 338495¦ 343354¦ 353728¦ 363955¦ 369645¦ 385793¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦уголь ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦сельское хозяйство ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦тыс. руб.¦ 181,80¦ 200775¦ 294621¦ 307879¦ 312298¦ 321733¦ 331036¦ 336212¦ 350898¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦транспорт ¦тыс. руб.¦ 35,00¦ 20540¦ 29114¦ 30424¦ 30861¦ 31793¦ 32712¦ 33224¦ 34675¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦другие субсидии ¦тыс. руб.¦ 2,90¦ 899¦ 184¦ 192¦ 195¦ 201¦ 207¦ 210¦ 219¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Расходы на социально-культурные ¦тыс. руб.¦ 1199,90¦1614555¦1814923¦ 2060928¦ 2091150¦ 2315978¦ 2384984¦ 2595285¦ 2714537¦¦мероприятия, финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета, а также средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦образование (без капитальных ¦тыс. руб.¦ 57,00¦ 65913¦ 86690¦ 90591¦ 91891¦ 94668¦ 97405¦ 98928¦ 103249¦¦вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦культуру, искусство, средства ¦тыс. руб.¦ 23,20¦ 27557¦ 32263¦ 33715¦ 34199¦ 35232¦ 36251¦ 36817¦ 38426¦¦массовой инфомации (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦здравоохранение и физическую ¦тыс. руб.¦ 19,10¦ 16027¦ 16363¦ 17099¦ 17345¦ 17869¦ 18385¦ 18673¦ 19489¦¦культуру (без капитальных вложений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦социальные мероприятия (без ¦тыс. руб.¦ 1100,60¦1505058¦1679607¦ 1919523¦ 1947715¦ 2168210¦ 2232942¦ 2440867¦ 2553373¦¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦социальную политику ¦тыс. руб.¦ 53,00¦ 103993¦ 73656¦ 76971¦ 78075¦ 80434¦ 82760¦ 84054¦ 87725¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦пенсионное обеспечение ¦тыс. руб.¦ 680,70¦ 912298¦1017586¦ 1175312¦ 1191593¦ 1338680¦ 1376290¦ 1518063¦ 1584110¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦социальное страхование ¦тыс. руб.¦ 98,30¦ 132384¦ 148297¦ 171283¦ 173656¦ 195091¦ 200572¦ 221234¦ 230859¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦медицинское страхование ¦тыс. руб.¦ 238,40¦ 281980¦ 337530¦ 389847¦ 395248¦ 444036¦ 456511¦ 503537¦ 525444¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦обеспечение занятости населения ¦тыс. руб.¦ 9,20¦ 10700¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦государственные пособия и ¦тыс. руб.¦ 21,00¦ 63703¦ 92738¦ 96447¦ 99343¦ 100305¦ 107009¦ 104317¦ 115435¦¦компенсационные выплаты населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Фундаментальные исследования и ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦¦содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Расходы на правоохранительную ¦тыс. руб.¦ 1,30¦ 3759¦ 2719¦ 2841¦ 2882¦ 2969¦ 3055¦ 3103¦ 3238¦¦деятельность и судебную власть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Расходы на содержание органов ¦тыс. руб.¦ 28,80¦ 34470¦ 42670¦ 44590¦ 45230¦ 46597¦ 47944¦ 48694¦ 50821¦¦местного самоуправления (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Обслуживание муниципального долга ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 2000¦ 2500¦ 3500¦ 3000¦ 5000¦ 4000¦ 6000¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Прочие расходы, включая расходы ¦тыс. руб.¦ 27,40¦ 33358¦ 20833¦ 21770¦ 22083¦ 22750¦ 23408¦ 23774¦ 24812¦¦средств целевых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Всего расходов ¦тыс. руб.¦ 2750,5¦3166144¦3251364¦ 3523684¦ 3596410¦ 3885969¦ 4029599¦ 4279454¦ 4503634¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Превышение доходов над расходами ¦тыс. руб.¦ -151,20¦-142215¦-402042¦ -718218¦ -735313¦ -731838¦ -767765¦ -747916¦ -802780¦¦(+) или расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦Дефицит ¦ % ¦ -5,8¦ -4,7¦ -14,1¦ -25,6¦ -25,7¦ -23,2¦ -23,5¦ -21,2¦ -21,7¦L-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- ------------------------------ <*> В т. ч. средства, перечисляемые от вертикально- интегрированных структур. <**> Данные за 2001 год в млн. руб.