| Наименование показателя |
Коды |
Утверждено
на
на 2003
год с
учетом
изменений |
Исполнено
за
2003
год |
Процент
исполнения |
|
раздел |
подраздел |
целевая
статья |
вид
расхода |
|
|
|
| Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Самарского
района |
|
|
|
|
3 525,0 |
3 516,0 |
99,7 |
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
15 |
|
|
|
1 129,0 |
1 121,0 |
99,3 |
| Культура и искусство |
15 |
01 |
|
|
1 129,0 |
1 121,0 |
99,3 |
| Ведомственные расходы
на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
|
797,0 |
786,0 |
98,6 |
| Музеи и постоянные выставки |
15 |
01 |
410 |
283 |
269,0 |
296,0 |
110,0 |
| Библиотеки |
15 |
01 |
410 |
284 |
528,0 |
490,0 |
92,8 |
| Прочие ведомственные
расходы в области
культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
|
332,0 |
335,0 |
100,9 |
| Прочие учреждения и
мероприятия в области
культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
332,0 |
335,0 |
100,9 |
| Детские музыкальные
школы N 1 им. Д. Шостаковича, N 12 |
|
|
|
|
2 396,0 |
2 395,0 |
100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
14 |
|
|
|
2 396,0 |
2 395,0 |
100,0 |
| Общее образование |
14 |
02 |
|
|
2 396,0 |
2 395,0 |
100,0 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
02 |
400 |
|
2 396,0 |
2 395,0 |
100,0 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
2 396,0 |
2 395,0 |
100,0 |
| Муниципальный отдел
образования администрации района |
|
|
|
|
32 529,0 |
32 838,0 |
100,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
|
|
|
448,0 |
570,0 |
127,2 |
| Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
Об |
|
|
448,0 |
570,0 |
127,2 |
| Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
|
428,0 |
565,0 |
132,0 |
| Денежное содержание
аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
428,0 |
565,0 |
132,0 |
| Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
027 |
|
20,0 |
5,0 |
25,0 |
| Расходы на содержание
аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
20,0 |
5,0 |
25,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
14 |
|
|
|
32 081,0 |
32 268,0 |
100,6 |
| Дошкольное образование |
14 |
01 |
|
|
10 313,0 |
9 355,0 |
90,7 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
01 |
400 |
|
10 313,0 |
9 355,0 |
90,7 |
| Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
10 313,0 |
9 355,0 |
90,7 |
| Общее образование |
14 |
02 |
|
|
19 717,0 |
20 682,0 |
104,9 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
02 |
400 |
|
19 717,0 |
20 682,0 |
104,9 |
| Школы-детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
400 |
260 |
14 843,0 |
15 485,0 |
104,3 |
| Вечерние и заочные
средние образовательные школы |
14 |
02 |
400 |
262 |
1 813,0 |
2 106,0 |
116,2 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
3 061,0 |
3 091,0 |
101,0 |
| Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
|
|
2 051,0 |
2 231,0 |
108,8 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
07 |
400 |
|
2 051,0 |
2 231,0 |
108,8 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области |
14 |
07 |
400 |
272 |
2 009,0 |
2 189,0 |
109,0 |
| Финансирование мероприятий по организации
оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
400 |
319 |
42,0 |
42,0 |
100,0 |
| Администрация района |
|
|
|
|
10 158,0 |
10 250,0 |
100,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
|
|
|
8 102,0 |
7 920,0 |
97,8 |
| Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
|
|
8 102,0 |
7 920,0 |
97,8 |
| Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
|
7 537,0 |
7 414,0 |
98,4 |
| Денежное содержание
аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
7 537,0 |
7 414,0 |
98,4 |
| Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
027 |
|
565,0 |
506,0 |
89,6 |
| Расходы на содержание
аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
565,0 |
506,0 |
89,6 |
| Отдел по физической
культуре и спорту |
|
|
|
|
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
17 |
|
|
|
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| Физическая культура и
спорт |
17 |
03 |
|
|
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| Ведомственные расходы
на физическую культуру
и спорт |
17 |
03 |
434 |
|
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| Прочие учреждения и
мероприятия в области
физической культуры и
спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| Советы ТОС: "Надежда";
"Самарский"; "Перспектива" |
|
|
|
|
315,0 |
281,0 |
89,2 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
30 |
|
|
|
315,0 |
281,0 |
89,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
|
|
315,0 |
281,0 |
89,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
|
315,0 |
281,0 |
89,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
315,0 |
281,0 |
89,2 |
| Отряды дружинников содействия милиции администрации района |
|
|
|
|
1 696,0 |
2 004,0 |
118,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
|
|
1 696,0 |
2 004,0 |
118,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
|
1 696,0 |
2 004,0 |
118,2 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
1 696,0 |
2 004,0 |
118,2 |
| Финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
1 278,0 |
1 340,0 |
104,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
|
|
|
1 278,0 |
1 340,0 |
104,9 |
| Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
|
|
1 278,0 |
1 340,0 |
104,9 |
| Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
|
1 131,0 |
1 191,0 |
105,3 |
| Денежное содержание
аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
1 131,0 |
1 191,0 |
105,3 |
| Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
027 |
|
147,0 |
149,0 |
101,4 |
| Расходы на содержание
аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
147,0 |
149,0 |
101,4 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
обслуживанию населения
администрации района |
|
|
|
|
37 825,0 |
57 121,0 |
151,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
12 |
|
|
|
4 966,0 |
12 213,0 |
св. 100 |
| Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
|
|
4 966,0 |
12 213,0 |
св. 100 |
| Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 |
01 |
310 |
|
4 670,0 |
11 621,0 |
св. 100 |
| Целевые субсидии и
субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
4 170,0 |
10 671,0 |
св. 100 |
| из них: Целевые субсидии и субвенции ЖСК и
ТСЖ |
12 |
01 |
310 |
290 |
169,1 |
60,0 |
35,5 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам |
12 |
01 |
310 |
397 |
500,0 |
950,0 |
190,0 |
| Фонд софинансирования
социальных расходов |
12 |
01 |
352 |
|
296,0 |
592,0 |
св. 100 |
| Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
296,0 |
592,0 |
св. 100 |
| из них: Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
по предоставлению населению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг для ЖСК
и ТСЖ |
12 |
01 |
352 |
356 |
6,0 |
4,0 |
66,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
12 |
|
|
|
30 788,0 |
401 61,0 |
130,4 |
| Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
|
|
30 788,0 |
401 61,0 |
130,4 |
| Государственная поддержка коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
|
30 788,0 |
401 61,0 |
130,4 |
| Субсидии на услуги,
оказываемые населению
электро- и теплоснабжающими организациями
в субъектах Российской
Федерации |
12 |
02 |
311 |
440 |
30 788,0 |
401 61,0 |
130,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 |
|
|
|
2 071,0 |
47 47,0 |
св. 100 |
| Прочие мероприятия в
области социальной политики |
18 |
06 |
|
|
2 071,0 |
47 47,0 |
св. 100 |
| Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований |
18 |
06 |
350 |
|
|
28,0 |
|
| Целевые субсидии и
субвенции |
18 |
06 |
350 |
290 |
|
28,0 |
|
| Расходы на реализацию
льгот, установленных
Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и
Федеральным законом "О
предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
по бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
18 |
06 |
351 |
|
|
5,0 |
|
| Целевые субсидии и
субвенции |
18 |
06 |
351 |
290 |
|
5,0 |
|
| Фонд компенсаций |
18 |
06 |
489 |
|
|
13 09,0 |
|
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
345 |
|
13 09,0 |
|
| Расходы на реализацию
льгот, установленных
Федеральным законом "О
ветеранах" в части
полномочий субъектов
Российской Федерации |
18 |
06 |
498 |
|
2 071,0 |
34 05,0 |
164,4 |
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
2 071,0 |
34 05,0 |
164,4 |
| Из них: Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам для
ЖСК и ТСЖ |
18 |
06 |
498 |
345 |
69,0 |
7,0 |
10,1 |
| Муниципальное унитарное
предприятие производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Самарского
района |
|
|
|
|
14 509,0 |
116 06,0 |
80,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
12 |
|
|
|
14 412,0 |
115 09,0 |
79,9 |
| Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
|
|
14 412,0 |
115 09,0 |
79,9 |
| Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 |
01 |
310 |
|
14 412,0 |
115 09,0 |
79,9 |
| Целевые субсидии и
субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
14 412,0 |
115 09,0 |
79,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
12 |
|
|
|
97,0 |
97,0 |
100,0 |
| Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
|
|
97,0 |
97,0 |
100,0 |
| Государственная поддержка коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
|
97,0 |
97,0 |
100,0 |
| Расходы на благоустройство в субъектах
Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
443 |
97,0 |
97,0 |
100,0 |
| Управление социального
обслуживания и защиты
населения администрации
района |
|
|
|
|
6 082,0 |
63 26,0 |
104,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
|
|
|
2 155,0 |
22 54,0 |
104,6 |
| Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
|
|
2 155,0 |
22 54,0 |
104,6 |
| Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
|
2 120,0 |
2 194,0 |
103,5 |
| Денежное содержание
аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
2 120,0 |
2 194,0 |
103,5 |
| Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
027 |
|
35,0 |
60,0 |
171,4 |
| Расходы на содержание
аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
35,0 |
60,0 |
171,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 |
|
|
|
3 927,0 |
4 072,0 |
103,7 |
| Учреждения социального
обеспечения и службы
занятости |
18 |
01 |
|
|
3 927,0 |
4 072,0 |
103,7 |
| Ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
18 |
01 |
440 |
|
3 927,0 |
4 072,0 |
103,7 |
| Территориальные центры
и отделения оказания
социальной помощи на
дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
3 927,0 |
4 072,0 |
103,7 |
| МУ "Молодежный деловой
центр "Самарский" |
|
|
|
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 |
|
|
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
| Молодежная политика |
18 |
03 |
|
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
| Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03
. |
446 |
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
| Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
| Военный комиссариат
Самарского района
(расходы по организации и подготовке молодежи к службе в армии
РФ) |
|
|
|
|
75,0 |
68,0 |
90,7 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
30 |
|
|
|
75,0 |
68,0 |
90,7 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
|
|
75,0 |
68,0 |
90,7 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
|
75,0 |
68,0 |
90,7 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
75,0 |
68,0 |
90,7 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
106 031,0 |
123 108,0 |
116,1 |