Решение Собрания представителей Алексеевского района Самарской области от 31.07.2006 № 153
Об итогах исполнения бюджета Алексеевского района за полугодие 2006 года
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 31 июля 2006 г. N 153 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА Бюджет района по доходам за 1 полугодие 2006 г. исполнен на 75,8%при плане 64340 тыс. руб., в бюджет района поступило 48776,4 тыс.руб., из которых собственные доходы составляют всего 23%, или 11250,6тыс. руб. Основную долю доходов составляют поступления по налогу на прибыльи налогу на доходы физических лиц, в общей сумме поступивших доходов,удельный вес по налогу на прибыль составляет - 58,2% и по налогу надоходы физических лиц - 26,3%. Плановые же показатели в разрезе доходных источников выполнены последующим доходным источникам: "Налог на доходы физических лиц" - поступил в сумме 2964,5 тыс.руб. при плане 2450,0 тыс. руб. "Единый налог на вмененный доход для отдельных видовдеятельности" - поступил в сумме 587,3 тыс. руб. при плане 300,0 тыс.руб. "Государственная пошлина" - поступила в сумме 156,5 тыс. руб.,при плане 140 тыс. руб. "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящиеся вгосударственной и муниципальной собственности" - поступили в сумме30,8 тыс. руб. при плане 24,0 тыс. руб. Также за 1 полугодие поступили неплановые платежи в сумме 769тыс. руб., в том числе: земельный налог (по обязательствам, возникшимдо 1 января 2006 г.) - 309,4 тыс. руб., прочие неналоговые доходы460,4 тыс. руб. Наряду с этим не выполнены плановые показатели по 6 доходнымисточникам, а именно: единому сельскохозяйственному налогу, земельномуналогу, по арендной плате за землю, по налогу на прибыль, по плате занегативное воздействие на окружающую среду и штрафам. Недополученнаясумма доходов составляет 3046,9 тыс., из которых 1750,8 тыс. руб.налог на прибыль и 1031,3 тыс. руб. - земельный налог. Недоимка в районный бюджет по налоговым платежам на 01.07.2006года составляет 1488,0 тыс. руб., из которых 1141,0 тыс. руб. недоимкапо земельному налогу. Безвозмездные поступления с областного бюджета поступили в сумме37514,8 тыс. руб. при плане 51474,0 тыс. руб., или 72,8% к плану. Исполнение бюджета по доходам позволило профинансироватьмероприятия, запланированные в бюджете на 1 полугодие 2006 года,бюджет района по расходам исполнен на 61,7% {при плане 67651,9 тыс.руб. фактическое исполнение составило 41756,9 тыс. руб.) в пределахутвержденных сметных назначений и фактически произведенных расходов. Так, на содержание здравоохранения и реализацию программмедицинского обслуживания населения направлено 2790,6 тыс. руб., или39,8% к плану. На содержание образования направлено 5132,7 тыс. руб., или 84,8%к плану. На содержание культуры направлено 3580,3 тыс. руб., или 88,2% кплану. На содержание социального обеспечения направлено 10198,0 тыс.руб., или 71,5% к плану. На содержание социального обслуживания населения направлено4899,3 тыс. руб., или 82,1 тыс. руб. На прочие мероприятия в области социальной политики направлено783,4 тыс. руб., или 71,1%. Жилищно-коммунальное хозяйство при плане 3300,8 тыс. руб. освоило2411,6 тыс. руб., или 73% к плану, в том числе: благоустройство всумме 2400,0 тыс. руб.; строительство, реконструкция, ремонтулично-дорожной сети 11,6 тыс. руб. На реконструкцию сетей канализации и строительство очистныхсооружений 614,4 тыс. руб., или 25,4% к плану. В целях обеспечения исполнения районного бюджета Собраниепредставителей Алексеевского района решило: 1. Принять к сведению итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2006года согласно приложению. 2. Рекомендовать Финансовому Управлению администрацииАлексеевского района, Инспекции МНС РФ N 8 по Самарской областиусилить работу по мобилизации доходов в районный бюджет в 3 квартале2006 года. 3. Сельским поселениям в кратчайшие сроки закончить работу поуточнению данных о налогоплательщиках и их правах на земельные участкидля обновления налоговой базы по земельному налогу в Инспекции МНС РФN 8 по Самарской области. Председатель Собрания представителей района А.А.ПЕРОВ Исполнитель Н.В.НИКОНОВА Приложение к Решению Собрания представителей Алексеевского района Самарской области от 31 июля 2006 г. N 153 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА|————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|| Наименование показателей | План |Испол- | % || | 1 пол. | нено |испол-|| | 2006 г. | за |нения || | |1 пол. | || | |2006 г.| ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 01 02000 01 0000 110 | | | ||Налог на доходы физических лиц | 2450,0 |2964,5 |свыше || | | | 100 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 05 02000 02 0000 110 | | | ||Единый налог на вмененный доход| 300,0 | 587,3 |свыше ||отдельных видов деятельности | | | 100 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 05 03000 01 0000 110 | | | ||Единый сельскохозяйственный налог | 50,0 | 48,1 | 96,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 06 01000 03 0000 110 | | | ||Налоги на имущество физических лиц | - | 1,2 | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 06 06000 03 0000 110 | | | ||Земельный налог | 1050,0 | 18,7 | 1,7 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 08 00000 00 0000 110 | | | ||Государственная пошлина | 140,0 | 156,5 |свыше || | | | 100 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 09 01000 00 0000 110 | | | ||Налог на прибыль организаций,| 8300,0 |6549,2 | 78,9 ||зачисляемый в местные бюджеты (в| | | ||части сумм по расчетам за 2004 г. и| | | ||погашение задолженности прошлых лет)| | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 09 04010 02 0000 110 | | | ||Налог на имущество предприятий | - | 0,9 | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 09 06010 02 0000 110 | | | ||Налог с продаж | - | 31,6 | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 09 04050 03 0000 110 | | | ||Земельный налог (по обязательствам,| - | 309,4 | - ||возникшим до 1 января 2006 г.) | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 09 07050 03 0000 110 | | | ||Прочие местные налоги и сборы | - | -1,5 | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 11 03050 05 0000 120 | | | ||Проценты за кредит | 2,0 | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 11 05011 01 0000 120 | | | ||Арендная плата за земли, находящиеся| 120,0 | 61,3 | 51,0 ||в государственной собственности до| | | ||разграничения государственной| | | ||собственности | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 11 05035 05 0000 120 | | | ||Доходы от сдачи в аренду имущества,| 24,0 | 30,8 |Свыше ||находящегося в государственной и| | | 100 ||муниципальной собственности | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 12 01000 01 0000 120 | | | ||Плата за негативное воздействие на | 90,0 | 76,2 | 84,6 ||окружающую среду | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 16 00000 00 0000 000 | | | ||Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 340,0 | 156,4 | 46,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 17 00000 00 0000 000 | | | ||Прочие неналоговые доходы местных | - | 460,4 | - ||бюджетов | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1 19 05010 05 0000 151 | | | ||Возврат остатков субвенций из| - |-200,4 | - ||бюджетов муниципальных районов | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ИТОГО ДОХОДОВ | 12866 |11250,6| 87,4 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||06 01 00 00 03 0000 430 | | | ||Поступление от продажи земельных| - | 10,9 | - ||участков до разграничения| | | ||государственной собственности | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 01010 05 0000 151 | | | ||Дотации бюджетам муниципальных| 12684,0 |12684,0| 100 ||районов | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 02080 05 0000 151 | | | ||Субвенции бюджетам муниципальных| 11838,4 |6920,0 | 58,4 ||районов на оплату| | | ||жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | ||категориям граждан | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 02203 05 0000 151 | | | ||Субвенции бюджетам муниципальных| 2215,0 |1256,0 | 56,7 ||районов на обеспечение мер| | | ||социальной поддержки ветеранов труда| | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 02263 05 0000 151 | | | ||Субвенции бюджетам муниципальных| 16,0 | 3,4 | 21,2 ||районов на частичное возмещение| | | ||расходов бюджетов по предоставлению| | | ||мер социальной поддержки| | | ||реабилитированных лиц и лиц,| | | ||признанных пострадавшими от| | | ||политических репрессий | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 02940 05 0000 151 | | | ||Прочие субвенции, зачисляемые в| 11910 |10816,7| 90,8 ||местные бюджеты | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02 04024 05 0000 151 | | | ||Субсидии бюджетам муниципальных| 10432,6 |4445,6 | 42,6 ||районов для развития общественной| | | ||инфраструктуры регионального| | | ||значения | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||2 02004930 05 0000 151 | | | ||Прочие субсидии | 2378,0 |1389,2 | 58,4 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ВСЕГО ДОХОДОВ | 64340 |48776,4| 75,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Остаток на 01.01.2006 года | 3311,9 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ВСЕГО ДОХОДОВ | 67651,9 |48776,4| 72,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||РАСХОДЫ | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0102 Функционирование высшего| 222,3 | 154,4 | 69,4 ||должностного лица субъекта| | | ||Российской Федерации и органа| | | ||местного самоуправления | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0103 Функционирование| 177,6 | 107,0 | 60,2 ||законодательных (представительных)| | | ||органов государственной власти | | | ||и местного самоуправления | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0104 Функционирование Правительства| 3270,6 |2266,9 | 69,3 ||РФ, высших органов исполнительной| | | ||власти субъектов РФ, местных| | | ||администраций, в том числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Глава исполнительной власти местного| 178,1 | 151,5 | 85,1 ||самоуправления | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0106 Обеспечения деятельности| 1343,5 |1061,4 | 79,0 ||финансовых, налоговых и таможенных| | | ||органов и органов надзора | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0112 Обслуживание государственного и| 13,0 | - | - ||муниципального долга | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0113 Резервный фонд | 50,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0115 Другие общегосударственные| 863,6 | 669,5 | 77,5 ||вопросы, в том числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Комитет по управлению муниципальным| 129,6 | 107,9 | 83,3 ||имуществом Администрации района | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Управление по строительству и ЖКХ| 545,5 | 507,8 | 93,1 ||Администрации района | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Прочие мероприятия "Егерь" | 3,6 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Областной комитет госстатистики | 18,0 | 14,0 | 77,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||На проведение с/х переписи | 65,0 | 39,8 | 61,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Прочие расходы администрации | 2,1 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0309 Гражданская оборона | 15,0 | - | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0310 Строительство пожарного депо | 8585,2 |1390,2 | 16,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0408 Транспорт | 500,0 | 370,0 | 74,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0411 Другие вопросы в области| 136,4 | 131,3 | 96,3 ||национальной экономики, в том числе:| | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||МУП "Земля" | 57,0 | 52,0 | 91,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Управление сельского хозяйства | 79,4 | 79,3 | 99,9 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0501 Жилищное хозяйство, в том| 140,0 | - | - ||числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Газификация жилья участников ВОВ | 90,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Капитальный ремонт жилья участников| 50,0 | - | - ||войны | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0502 Коммунальное хозяйство, в том| 3160,8 |2411,6 | 76,3 ||числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Благоустройство | 2400,0 |2400,0 |100,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Строительство, реконструкция, ремонт| 1760,8 | 11,6 | 0,6 ||улично-дорожной сети | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0504 Другие вопросы в области| 2000,0 | - | - ||жилищно-коммунального хозяйства | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||В том числе: ремонт дороги | 2000,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0604 Реконструкция сетей канализации| 2422,4 | 614,4 | 25,4 ||и строительство очистных сооружений | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0604 Мероприятия по охране| 275,0 | 29,6 | 10,8 ||окружающей среды | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0700 Образование, в том числе: | 6052,0 |5132,7 | 84,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Дошкольное образование | 887,2 | 799,2 | 90,1 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Учреждение школьного образования | 3710,5 |3062,4 |82,54 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Детская музыкальная школа | 319,3 | 278,7 | 87,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||МОУ ДОД Центр "Развитие" | 136,0 | 122,5 | 90,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ДМО | 82,8 | 54,8 | 66,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Капремонт ДМО | 843,7 | 768,7 | 91,1 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Молодежная программа | 25 | 5,9 | 23,6 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Летний отдых | 47,5 | 40,5 | 85,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0800 Культура, в том числе: | 4058,5 |3580,3 | 88,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Управление культуры | 3512,7 |3113,2 | 88,6 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Кинематография | 236,2 | 210,7 | 89,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Периодическая печать и издательства | 309,6 | 256,4 | 82,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||0900 Здравоохранение в том числе: | 7005,6 |2790,6 | 39,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ЦРБ | 2286,0 |1733,5 | 75,8 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Физкультура и спорт | 50,0 | 50,0 |100,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||МУ Спортивный корпус "Колос" | 210,8 | 178,2 | 84,5 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ФАПы | 860,3 | 828,9 | 96,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Утилизация больничных отходов | 118,7 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Капремонт ЦРБ | 520,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Развитие МТБ ЦРБ | 20,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Программа по стоматологии | 232,2 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Строительство медицинских офисов | 2500,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Приобретение дезсредств ЦРБ | 50,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Программа по скорой помощи | 137,6 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Ремонт аптеки | 20,0 | - | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1001 Пенсионное обеспечение | 12,0 | 10,0 | 83,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1002 Социальное обслуживание| 5965,4 |4899,3 | 82,1 ||населения, в том числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Центр социального обслуживания | 3499,4 |2782,8 | 79,5 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||СРЦ "Радуга" | 1844,5 |1652,4 | 89,6 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Центр "Семья" | 621,5 | 464,1 | 74,7 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1003 Социальное обеспечение| 14270,3 | 10198 | 71,5 ||населения, в том числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Расходы на реализацию льгот,| 2350,4 |1406,2 | 59,8 ||установленных ФЗ "О ветеранах" | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Льготы многодетным семьям | 281,0 | 82,4 | 29,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Льготы квалифицированным работникам | 2785,0 | 839,2 | 30,1 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Реализация льгот по ФЗ "О социальной| 837,8 | 837,7 | 100 ||защите инвалидов" | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Реализация льгот по ФЗ "Участники| 2,3 | 2,3 | 100 ||ликвидации аварии на Чернобыльской| | | ||АЭС" | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Реализация льгот гражданам по ФЗ "О| 17,0 | 4,6 | 27,1 ||реабилитированных жертв политической| | | ||репрессий" | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Субсидии на оплату ЖКУ | 5884,8 |5121,5 | 87,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Расходы на проезд пенсионеров | 2112,0 |1904,1 | 90,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||100 Опека детей | 3690,0 |3479,0 | 94,3 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1006 Другие вопросы в области| 1101,4 | 783,4 | 71,1 ||социальной политики, в том числе: | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Содержание управления социальной| 888,4 | 628,1 | 70,7 ||защиты населения | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Содержание органов управления по| 61,7 | 46,7 | 75,7 ||вопросам семьи | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Закон Самарской области "О| 10,1 | 6,9 | 68,3 ||государственной поддержке граждан,| | | ||имеющих детей" | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Программы по социальной защите | 26,0 | 16,7 | 64,2 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Общество инвалидов | 20,5 | 20,2 | 98,5 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Совет ветеранов войны и труда | 7,6 | 5,0 | 65,7 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Комиссия по реабилитации | 1,5 | 1,5 | 100 ||жертв политических репрессий | | | ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Комиссия по делам несовершеннолетних| 85,6 | 58,3 | 68,1 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||1101 Фонд финансовой поддержки | 2321,3 |1525,8 | 65,7 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ИТОГО РАСХОДОВ | 67651,9 |41756,9| 61,7 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||Превышение доходов над расходами | - |7019,6 | - ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————||ВСЕГО РАСХОДОВ | 67651,9 |48776,5| 72,0 ||————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|