Постановление Правительства Самарской области от 04.03.2009 № 79
Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации в 2008 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2009 N 79 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ В целях реализации постановления Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основныхнаправлениях деятельности представительства Правительства Самарскойобласти при Правительстве Российской Федерации в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напредставительство Правительства Самарской области при ПравительствеРоссийской Федерации (Головатого). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. И.о. Губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П.Нефедов УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 N 79 ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ Доклад о результатах и основных направлениях деятельностипредставительства Правительства Самарской области при ПравительствеРоссийской Федерации (далее - Доклад) подготовлен в соответствии спостановлением Правительства Самарской области от 17.04.2008 N 103 "Оподготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования Самарской области", Положением оподготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования Самарской области, утвержденнымпостановлением Самарской области от 17.04.2008 N 103. Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения вбюджетном процессе методов среднесрочного планирования,ориентированных на результаты, исходя из реализации установленногоБюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективностииспользования бюджетных средств. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Целью деятельности представительства Правительства Самарскойобласти при Правительстве Российской Федерации (далее -Представительство) на среднесрочную перспективу является обеспечениеэффективного выполнения полномочий Губернатора Самарской области,вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области ииных органов исполнительной власти Самарской области в г. Москве. В своей деятельности Представительство руководствуется УказомПрезидента Российской Федерации от 02.02.1992 N 323 "Опредставительствах администраций краев и областей при ПравительствеРоссийской Федерации", 05.07.2004 N 35 "О Положении опредставительстве Правительства Самарской области при ПравительствеРоссийской Федерации". В 2007 - 2008 годах Представительство в полном объеме участвовалов реализации основных ориентиров, определенных положениями ПосланийПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию РоссийскойФедерации 2006 и 2007 годов, Программой социально-экономическогоразвития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 -2008 годы), отраслевыми стратегиями и программами, прогнозамисоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу, федеральными целевыми программами,приоритетными национальными проектами, решениями ПравительстваРоссийской Федерации. Общий объем средств федерального бюджета,поступивших в экономику Самарской области в 2007 году, составил около6,5 млрд. рублей, в том числе в рамках реализации федеральных целевыхпрограмм и федеральной адресной инвестиционной программы лимитгосударственных капитальных вложений - более 4,6 млрд. рублей. Посостоянию на 01.11.2008 объем средств федерального бюджета,направляемых в 2008 году в бюджет Самарской области в рамкахреализации федеральной адресной инвестиционной программы 2008 года,федеральных целевых программ, а также в соответствии с приложениями кФедеральному закону "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановыйпериод 2009 и 2010 годов" и правовыми актами, принятыми федеральнымиорганами исполнительной власти - субъектами бюджетного планирования повыполнению государственных полномочий и обязательств, составляет около10 млрд. рублей. Представительство в пределах своей компетенции обеспечиваетвыполнение и подготавливает методологические основы для оптимизацииработы и повышения эффективности реализации своих полномочий. Деятельность Представительства по достижению цели заключается ввыполнении следующих мероприятий: участие совместно с органами исполнительной власти Самарскойобласти в разработке предложений по проектам областных и федеральныхцелевых программ и прогнозов социально-экономического развитиярегиона; участие совместно с органами исполнительной власти Самарскойобласти в разработке проектов, программ и предложений помеждународному, экономическому и финансово-инвестиционномусотрудничеству, развитию внешнеэкономических связей области; осуществление взаимодействия с Центральным банком России иСберегательным банком России, государственной корпорацией "Банкразвития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" идругими российскими банковскими учреждениями; осуществление сотрудничества Самарской области с представителямиразличных политических и деловых структур дальнего и ближнегозарубежья, заключающегося в организации переговоров, презентацияхСамарской области в посольствах и торговых представительствахзарубежных стран, участии в работе международных, всероссийских ирегиональных экономических форумов, конференций и симпозиумов; содействие сотрудничеству Самарской области с российскими имосковскими финансово-промышленными группами и компаниями; организационное обеспечение взаимодействия Губернатора Самарскойобласти и Правительства Самарской области с Администрацией ПрезидентаРоссийской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации,органами федеральной государственной власти; оперативное информирование Правительства Самарской области одеятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органовисполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенцииПравительства Самарской области; выполнение представительских функций Правительства Самарскойобласти в Правительстве Российской Федерации и федеральных органахисполнительной власти, участие по поручению Губернатора - председателяПравительства Самарской области в мероприятиях на федеральном уровне ипереговорах от имени Правительства Самарской области. Показатель цели 1. Доля выполненных без замечанийорганизационно-технических и протокольных мероприятий с участиемГубернатора Самарской области, руководителей органов исполнительнойвласти Самарской области, делегаций Самарской области в г. Москве отих общего количества. Значение показателя результативности П рассчитывается по формуле Пвып П = ———————— x 100%, Побщ где Пвып - количество выполненных без замечанийорганизационно-технических и протокольных мероприятий; Побщ - общее количество организационно-технических и протокольныхмероприятий в календарном году. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются изменение планов работы ГубернатораСамарской области, руководителей органов исполнительной изаконодательной власти Самарской области, делегаций области в г.Москве и сокращение сроков подготовки организационно-протокольныхмероприятий. Тактическая задача 1.1. Осуществление организационно-протокольного обеспечения мероприятий с участиемГубернатора Самарской области, членов Правительства Самарской областии руководителей иных органов исполнительной власти Самарской области вг. Москве. Показатель результативности 1.1.1. Количество мероприятий сучастием Губернатора Самарской области, членов Правительства Самарскойобласти и руководителей иных органов исполнительной власти Самарскойобласти в г. Москве. Значение показателя результативности М рассчитывается по формуле М = Мобщ, где Мобщ - количество мероприятий с участием ГубернатораСамарской области, членов Правительства Самарской области ируководителей иных органов исполнительной власти Самарской области вг. Москве согласно внутренней отчетности Представительства. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются возможность ухудшения внутренней и внешнейконъюнктуры, снижение темпов роста экономики региона, уровняинвестиционной активности. Тактическая задача 1.2. Осуществление бесперебойногопредоставления транспортных услуг в г. Москве. Показатель результативности 1.2.1. Доля технически исправныхтранспортных средств Представительства. Данный показатель А рассчитывается по формуле Аиспр А = ——————— x 100%, Аобщ где Аиспр - количество технически исправных транспортных средствПредставительства; Аобщ - общее число транспортных средств Представительства. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются значительные нагрузки на автотранспорт вусловиях г. Москвы, снижение объемов финансирования на обновлениеавтопарка и несвоевременное прохождение техосмотров автотранспорта. Показатель результативности 1.2.2. Количество машино-выездовопределяет интенсивность использования автомобильной техникиПредставительства. Значение показателя результативности К рассчитывается по формуле К = Кмв, где Кмв - количество машино-выездов для обеспечения деятельностиорганов исполнительной власти Самарской области в г. Москве и нуждПредставительства. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются неритмичный и сезонный характер выделенияавтотранспорта и техническая неисправность автотранспорта. Тактическая задача 1.3. Организация паспортно-визовогообеспечения и оперативной доставки документов в г. Самару. Показатель результативности 1.3.1. Количество виз, оформленныхПредставительством в консульских отделах посольств иностранныхгосударств и консульском департаменте Министерства иностранных делРоссийской Федерации. Значение показателя результативности В рассчитывается по формуле В = Воф, где Воф - количество виз, оформленных Представительством вконсульских отделах посольств иностранных государств и консульскомдепартаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются внешнеполитические факторы и снижениеинвестиционной привлекательности региона. Тактическая задача 1.4. Обеспечение ввода в эксплуатациюреконструируемого здания Представительства в г. Москве. Показатель результативности 1.4.1. Степень освоения бюджетныхинвестиций, направленных на реконструкцию здания Представительства. Данный показатель И рассчитывается по формуле Иосв И = ——————— x 100%, Иобщ где Иосв - объем освоенных финансовых средств; Иобщ - общий объем финансовых средств, выделенных нареконструкцию здания Представительства. Отражает эффективность использования бюджетных средств. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются своевременность поступления денежных средстви удорожание строительных материалов и услуг. Показатель результативности 1.4.2. Объем бюджетных средств,направленных на реконструкцию здания Представительства. Отражаетплановый характер выделения бюджетных средств. Значение показателя результативности С рассчитывается по формуле С = Ср, где Ср - объем бюджетных средств, направленных на реконструкциюздания Представительства. Факторами риска при определении данного показателярезультативности являются изменения социально-экономического состоянияв России в целом и в Самарской области в частности. Значения показателей целей и задач приведены в приложении N 1 кнастоящему докладу. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Поскольку Представительство не разрабатывает ведомственныецелевые программы, описание раздела 2 состоит из характеристики тольконепрограммной деятельности Представительства. Вся непрограммная деятельность Представительства осуществляетсяза счет средств областного бюджета, которые предусмотрены как натекущую деятельность Представительства (в 2006 году - 35,912 млн.рублей, в 2007 году - 39,567 млн. рублей, в 2008 году - 58,675 млн.рублей, в 2009 году - 63,548 млн. рублей, в 2010 году - 61,643 млн.рублей, в 2011 году - 65,935 млн. рублей), так и на реконструкциюздания Представительства (в 2006 году - 11,175 млн. рублей, в 2007году - 30,0 млн. рублей, в 2008 году - 87,423 млн. рублей, в 2009 году - 107,33 млн. рублей). Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечениедеятельности Представительства, ежегодно корректируются согласноиндексу потребительских цен, а увеличение расходов бюджетныхассигнований в текущем году, предусмотренных на реконструкцию зданияПредставительства, связано с началом проведения строительно-монтажныхработ. Следует отметить, что начиная с 2010 года бюджетные ассигнованияПредставительству предусмотрены только на обеспечение его деятельностив связи с завершением работ по объекту капитального строительства в2009 году. Краткая характеристика непрограммной деятельностиПредставительства представлена в приложении 2 к настоящему Докладу. Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам В приложении 3 приведено распределение фактических и планируемыхрасходов Представительства, которые направлены на: функционирование самого Представительства согласно штатномурасписанию; реконструкцию здания Представительства. Целевые программы Представительство не разрабатывало, и такаяработа в планируемом периоде не предполагается, в связи с чем расходовна эти цели не предусматривается. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется наосновании сопоставления плановых и фактических значений достигнутыхпоказателей. Финансирование расходов, связанных с деятельностьюПредставительства, осуществляется из областного бюджета. Всоответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2008год и на плановый период 2009 и 2010 годов" сумма на исполнениерасходных обязательств составляет в 2008 году 146,098 млн. рублей.Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов" на финансирование деятельностиПредставительства предусмотрены бюджетные ассигнования в следующихобъемах: на 2009 год - 170,878 млн. рублей; на 2010 год - 61,643 млн.рублей; на 2011 год - 65,935 млн. рублей. По итогам анализа годовой бухгалтерской отчетности исполнениебюджета Представительства составляет:|————————|————————|————————|——————————|——————————|———————————|| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || факт | факт | факт | ожидаемое| ожидаемое| ожидаемое ||————————|————————|————————|——————————|——————————|———————————|| 74% | 85% | 99% | 100% | 100% | 100% ||————————|————————|————————|——————————|——————————|———————————| Отклонение плановых показателей от фактического исполнениябюджета в 2006 - 2007 годах связано с неполным исполнением расходногообязательства по реконструкции здания Представительства вследствиенарушения сроков проектно-изыскательских работ, разработки исогласования проектно-сметной документации в надзорных органах г.Москвы, получения технических условий на подключение к электрическимсетям и подготовки распорядительной документации. Основные работыначаты в текущем году, завершение реконструкции предполагается в 2009году. В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координациидеятельности органов исполнительной власти Самарской области пореализации инвестиционных проектов, направленных на обеспечениеустойчивого роста экономики и формирования благоприятногоинвестиционного климата в регионе, в настоящее время принепосредственном участии Представительства продолжается работа посозданию Корпорации развития Самарской области. Сотрудничество врамках государственно-частного партнерства с Внешэкономбанком идругими финансовыми структурами позволит привлечь долгосрочныеинвестиции в первую очередь в социально ориентированные отраслиэкономики Самарской области. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетныхрасходов, представлены в приложении 4 к настоящему докладу. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации в 2008 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ|————————————————————|——————|——————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|| Цели, задачи и | Еди- | Отчетный период | Плановый период | Целе- || показатели | ница | | | вое || результативности | изме-| | | значе- || деятельности | рения| | | ние || представительства | | | | показа- || Правительства | | | | теля || Самарской области | | | | резуль- || при Правительстве | | | | татив- || Российской | | | | ности || Федерации | | | | деятель-|| | | | | ности || | |——————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————|——————————|| || | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | || | |———————|——————|—————|—————||———————|——————||—————|—————|—|—————|——|——|—————|—|———| || | | пла- | фак- | пла-| фак- | пла- | фак- | пла-| ожи- | пла-| ожи-| пла-| ожи-| || | | но- | тиче-| но- | тиче-| но- | тиче- | но- | дае- | но- | дае-| но- | дае-| || | | вое | ское | вое | ское | вое | ское | вое | мое | вое | мое | вое | мое | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Цель - обеспечение эффективного выполнения полномочий Губернатора Самарской области, вице-губернатора || Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской || области в г. Москве ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель цели 1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 || Доля выполненных | | | | | | | | | | | | | | || без замечаний | | | | | | | | | | | | | | || организационно- | | | | | | | | | | | | | | || технических и | | | | | | | | | | | | | | || протокольных | | | | | | | | | | | | | | || мероприятий с | | | | | | | | | | | | | | || участием | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | || руководителей | | | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, делегаций | | | | | | | | | | | | | | || области в | | | | | | | | | | | | | | || г. Москве от их | | | | | | | | | | | | | | || общего количества | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Тактическая задача 1.1. Осуществление организационно-протокольного обеспечения мероприятий с участием || Губернатора Самарской области, членов Правительства Самарской области и руководителей иных органов || исполнительной власти Самарской области ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.1.1. | шт. | 24 | 32 | 30 | 34 | 30 | 28 | | 30 | | 30 | | 30 | 30 || Количество | | | | | | | | | | | | | | || мероприятий с | | | | | | | | | | | | | | || участием | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | || членов | | | | | | | | | | | | | | || Правительства и | | | | | | | | | | | | | | || руководителей иных | | | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области в | | | | | | | | | | | | | | || г. Москве | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Тактическая задача 1.2. Осуществление бесперебойного предоставления || транспортных услуг в г. Москве ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.2.1. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 || Доля технически | | | | | | | | | | | | | | || исправных | | | | | | | | | | | | | | || транспортных | | | | | | | | | | | | | | || средств | | | | | | | | | | | | | | || Представительства | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.2.2. | шт. | 260 | 300 | 280 | 340 | 320 | 400 | | 360 | | 360 | | 360 | 360 || Количество машино- | | | | | | | | | | | | | | || выездов | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Тактическая задача 1.3. Организация паспортно-визового обеспечения и || оперативной доставки документов в г. Самару ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.3.1. | шт. | 45 | 52 | 50 | 57 | 55 | 53 | | 55 | | 55 | | 55 | 55 || Количество виз, | | | | | | | | | | | | | | || оформленных | | | | | | | | | | | | | | || Представительством | | | | | | | | | | | | | | || в консульских | | | | | | | | | | | | | | || отделах посольств | | | | | | | | | | | | | | || иностранных | | | | | | | | | | | | | | || государств и | | | | | | | | | | | | | | || консульском | | | | | | | | | | | | | | || департаменте | | | | | | | | | | | | | | || МИД России | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Тактическая задача 1.4. Обеспечение ввода в эксплуатацию реконструируемого здания || Представительства в г. Москве ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.4.1. | % | 100 | 0 | 100 | 66 | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | - || Степень освоения | | | | | | | | | | | | | | || бюджетных | | | | | | | | | | | | | | || инвестиций, | | | | | | | | | | | | | | || направленных | | | | | | | | | | | | | | || на реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | || здания | | | | | | | | | | | | | | || Представительства | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————|| Показатель 1.4.2. | млн. | 11,175| - | 30,0| 19,8 | 87,423| 87,423| | 107,33| | - | | - | - || Объем бюджетных | руб. | | | | | | | | | | | | | || инвестиций, | | | | | | | | | | | | | | || направленных на | | | | | | | | | | | | | | || реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | || здания | | | | | | | | | | | | | | || Представительства | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|——————|———————|——————|—————|——————|———————|———————|—————|———————|—————|—————|—————|—————|——————| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации в 2008 году КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Цели и задачи Представительства, решение которых будет обеспеченонепрограммной деятельностью. Цель - обеспечение эффективного выполнения полномочий ГубернатораСамарской области, вице-губернатора Самарской области, ПравительстваСамарской области и иных органов исполнительной власти Самарскойобласти в г. Москве. Задачи: осуществление организационно-протокольного обеспечениямероприятий с участием Губернатора - председателя ПравительстваСамарской области, вице-губернатора - первого заместителя председателяПравительства Самарской области, членов Правительства Самарскойобласти и иных органов исполнительной власти Самарской области в г.Москве; предоставление транспортных услуг; паспортно-визовое обеспечение и оперативная доставка документов; ввод в эксплуатацию нового здания Представительства. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткоеописание): участие совместно с другими структурными подразделениями органовисполнительной власти Самарской области в разработке областных ифедеральных целевых программ и прогнозов социально-экономическогоразвития региона, программ и предложений по международному,экономическому и финансово-инвестиционному сотрудничеству, развитиювнешнеэкономических связей области; сотрудничество с российскими и международными финансовымиструктурами по привлечению в экономику области инвестиций; организация переговоров и установление сотрудничества Самарскойобласти с представителями различных политических и деловых структурдальнего и ближнего зарубежья, презентация Самарской области впосольствах и торгпредствах зарубежных стран, участие в работемеждународных, всероссийских и региональных экономических форумов,конференций и симпозиумов; обеспечение взаимодействия Губернатора Самарской области иПравительства Самарской области с Администрацией Президента РоссийскойФедерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральнымиорганами государственной власти. Основные показатели непрограммной деятельности|—————————————————————————————————|——————————|————————————————————————|————————————————————————|| | Единица | Отчетный период | Плановый период || | измерения| | || | |———————|———————|————————|————————|———————|———————|| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || | | | | | (плано-| | || | | | | | вый) | | ||—————————————————————————————————|——————————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|| Цель непрограммной деятельности - обеспечение эффективного || выполнения полномочий Губернатора Самарской области, || вице-губернатора Самарской области, || Правительства Самарской области и иных органов || исполнительной власти Самарской области в г. Москве ||—————————————————————————————————|——————————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|| Показатель - доля выполненных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || без замечаний организационно- | | | | | | | || технических и протокольных | | | | | | | || мероприятий с участием | | | | | | | || Губернатора Самарской | | | | | | | || области, руководителей | | | | | | | || органов исполнительной власти | | | | | | | || Самарской области, делегаций | | | | | | | || области в г. Москве от их | | | | | | | || общего количества | | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|———————|———————|————————|————————|———————|———————|| Затраты на осуществление | млн. | 50,187| 69,567| 146,098| 170,878| 61,643| 65,935|| непрограммной деятельности | рублей | | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|———————|———————|————————|————————|———————|———————| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации в 2008 году РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| Цели, задачи и | Отчетный период | Плановый период || программы | | || (наименование) | | || |————————————|————————————|——————————————||—————————————|————————————|———————————————|| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. || | | | | | | (плановый) || |———————|————||———————|———|—|————————|———|—|————————|———|—|———————|——|——|———————|————|| | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % | млн. | % || | руб. | | руб. | | Руб- | | руб. | | руб. | | руб. | ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Цель - обеспечение эффективного выполнения полномочий Губернатора Самарской области, || вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов || исполнительной власти Самарской области в г. Москве ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Распределение средств Представительства || Задача 1. Осуществление организационно-протокольного обеспечения мероприятий с || участием Губернатора Самарской области, членов Правительства Самарской области и || руководителей иных органов исполнительной власти Самарской области. || Задача 2. Осуществление бесперебойного предоставления транспортных услуг в г. Москве. || Задача 3. Организация паспортно-визового обеспечения и оперативной доставки документов || в г. Самару. ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Бюджетные | 35,912| 71,6| 39,567| 56,9| 58,675 | 40,2| 63,548 | 37,2| 61,643| 100 | 65,935| 100|| средства, | | | | | | | | | | | | || выделенные на | | | | | | | | | | | | || выполнение | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || функций | | | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Финансирование | 3,1 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || из резервного | | | | | | | | | | | | || фонда | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | || области <*> | | | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Задача 4. Обеспечение ввода в эксплуатацию реконструируемого здания Представительства || в г. Москве ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Бюджетные | 11,175| 22,2| 30,0 | 43,1| 87,423 | 59,8| 107,33 | 62,8| - | - | - | - || инвестиции | | | | | | | | | | | | || в объекты | | | | | | | | | | | | || капитального | | | | | | | | | | | | || строительства | | | | | | | | | | | | || <**> | | | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————|| Итого | 50,187| 100 | 69,567| 100 | 146,098| 100 | 170,878| 100 | 61,643| 100 | 65,935| 100||—————————————————|———————|—————|———————|—————|————————|—————|————————|—————|———————|—————|———————|————| —————————————————————— Примечание: <*> На премирование президентского полка. <**> На реконструкцию здания Представительства. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации в 2008 году ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ|————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|| N | Содержание | Вид документа | Срок | Ответственный || п/п| мероприятия | | исполнения,| исполнитель || | | | годы | ||————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|| 1 | Мероприятия по | Структура | 2008 | Руководитель || | изменению | Представительства, | | Представительства || | организационной | утвержденная | | || | структуры | Губернатором | | || | Представительства | Самарской области | | ||————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|| 2 | Мероприятия по | Приказы | 2008 | Руководитель || | оптимизации расходов | руководителя | | Представительства || | на денежное | Представительства | | || | содержание | по оплате труда | | || | работников | работников | | || | Представительства | Представительства | | ||————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|| 3 | Мероприятия по | Приказы | 2008 | Руководитель || | оптимизации | руководителя | | Представительства || | финансовых средств | Представительства | | || | на расходование | на утверждение | | || | горючесмазочных | зимних и летних | | || | материалов | норм расхода | | || | | горючесмазочных | | || | | материалов | | ||————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|| 4 | Мероприятия по | Договоры с | 2008 | Руководитель || | снижению расходов на | автомобильными | | Представительства || | техническое | центрами по | | || | обслуживание и | техническому | | || | ремонт | обслуживанию | | || | автотранспорта | автотранспорта | | || | | Представительства | | ||————|———————————————————————|————————————————————|————————————|————————————————————|