Постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 111
Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2009 N 111 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ В целях реализации постановления Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основныхнаправлениях деятельности департамента управления делами ГубернатораСамарской области и Правительства Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наруководителя департамента управления делами Губернатора Самарскойобласти и Правительства Самарской области Яковлева С.В. 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Артяков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2009 N 111 ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ Подготовка настоящего доклада осуществлена с целью развитиясистемы программно-целевого метода управления, расширения применения вбюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результат, в соответствии с требованиями Бюджетногокодекса Российской Федерации. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Деятельность департамента управления делами Губернатора Самарскойобласти и Правительства Самарской области (далее - Департамент)направлена на создание необходимых условий для эффективногоосуществления своих полномочий Губернатором - председателемПравительства Самарской области (далее - Губернатор Самарскойобласти), вице-губернатором - первым заместителем председателяПравительства Самарской области (далее - вице-губернатор Самарскойобласти), Правительством Самарской области, аппаратом ПравительстваСамарской области, министерствами Самарской области и иными органамиисполнительной власти Самарской области, а также членами СоветаФедерации - представителями от Самарской области и депутатамиГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,осуществляющими свои полномочия на территории Самарской области, всоответствии с действующим законодательством. Создание необходимыхусловий непосредственно связано с обеспечением деятельности игосударственных гарантий вышеназванных лиц. На основании постановления Губернатора Самарской области от06.08.2008 N 302 "Об утверждении Положения о министерствепромышленности, энергетики и технологий Самарской области" наматериально-техническом обеспечении Департамента находится 23 органаисполнительной власти Самарской области общей численностью около 2400человек. Деятельность Департамента по обеспечению органовисполнительной власти Самарской области распространяется в том числена территориальные подразделения, которые располагаются за пределамигородского округа Самара Самарской области в ряде муниципальныхрайонов Самарской области. Департамент обеспечивает также государственные гарантии лицам,замещающим государственные должности Самарской области, гражданскимслужащим Самарской области в области санаторно-курортногообслуживания, добровольного медицинского страхования, транспортногообслуживания и предоставления единовременных социальных выплат настроительство или приобретение жилья. На Департамент возложены функции по государственному управлениючетырьмя подведомственными государственными учреждениями Самарскойобласти (далее - подведомственные учреждения) общей численностью 1114штатных единиц: государственное учреждение Самарской области "Службаэксплуатации зданий и сооружений", государственное учреждениеСамарской области "Служба транспортного обеспечения", государственноеучреждение Самарской области "Служба обеспечения общественногопитания", государственное учреждение Самарской области"Туристическо-оздоровительный комплекс". В соответствии с установленными полномочиями деятельностьДепартамента направлена на достижение следующих целей. Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области,вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарскойобласти и иных органов исполнительной власти Самарской области, атакже членов Совета Федерации - представителей от Самарской области идепутатов Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарскойобласти, в соответствии с действующим законодательством. Данная цель направлена на своевременное обеспечение ГубернатораСамарской области и вице-губернатора Самарской области, ПравительстваСамарской области, аппарата Правительства Самарской области,министерств Самарской области и иных органов исполнительной властиСамарской области (далее - государственные органы Самарской области),членов Совета Федерации - представителей от Самарской области,депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации и их помощников, осуществляющих свои полномочия натерритории Самарской области, служебными помещениями, средствамисвязи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами,необходимыми для осуществлении своих функций в соответствии снормативными правовыми актами Самарской области. Достижение данной цели является предметом ведения Департамента ирегламентируется: Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системегосударственной службы Российской Федерации"; Законом Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "Огосударственной гражданской службе Самарской области"; Законом Самарской области от 09.02.2006 N 1-ГД "О лицах,замещающих государственные должности Самарской области"; постановлением Правительства Самарской области от 09.11.2006 N151 "О департаменте управления делами Губернатора Самарской области иПравительства Самарской области"; постановлением Губернатора Самарской области от 12.10.2004 N 308"О передаче департаменту финансово-хозяйственной деятельностиПравительства Самарской области функций по организацииматериально-технического обеспечения органов исполнительной властиСамарской области"; распоряжением Губернатора Самарской области от 30.03.2007 N 63-р"Об утверждении Регламента деятельности департамента управления деламиГубернатора Самарской области и Правительства Самарской области". Деятельность Департамента, направленная на достижение указаннойцели, заключается в выявлении потребностей государственных органовСамарской области в материально-технических средствах, закупке ипредоставлении необходимых материально-технических средств на основеобоснованных заявок и установленных норм. Закупка товаров и услугпроизводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целяхобеспечения эффективного использования средств областного бюджета ивнебюджетных источников финансирования, а также предотвращениякоррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Основным показателем, используемым для оценки достижения цели,является доля выполненных заявок на материально-техническоеобеспечение в общем числе заявок, поступивших от государственныхорганов Самарской области. Методика расчета данного показателя приведена в приложении 1. Для достижения цели 1 в плановом периоде перед Департаментом былопоставлено 5 тактических задач. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услугдля обеспечения деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарскойобласти, членов Совета Федерации - представителей от Самарскойобласти, депутатов Государственной Думы Федерального СобранияРоссийской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочияна территории Самарской области. Работа Департамента в рамках реализации этой задачи заключается всвоевременном предоставлении государственным органам власти Самарскойобласти помещений для организации рабочих мест, закупке качественныхтоварно-материальных ценностей, обеспечении межпроводной и мобильнойсвязью для эффективной и оперативной деятельности, в оказании услуг потехническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, впредоставлении услуг общественного питания. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органовисполнительной власти Самарской области. Создание условий по программно-информационному обслуживаниюорганов исполнительной власти Самарской области призвано в первуюочередь обеспечить доступ к различным ведомственным информационнымресурсам, справочно-правовым системам посредством создания единойкорпоративной сети передачи данных, объединяющей территориальноудаленные подразделения Правительства Самарской области, а такжедоступ к информационно-телекоммуникационной сети общего пользованияИнтернет. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта иэксплуатационно-технического обслуживания объектов собственностиСамарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента иподведомственных учреждений. Решение данной задачи направлено на организацию работ посодержанию эксплуатируемых объектов и находящегося в них инженерногооборудования, осуществлению его мелкого и текущего ремонта, поблагоустройству земельных участков, обеспечению охраны и осуществлениюуборки помещений и прилегающей территории, по организации иосуществлению текущего и капитального ремонта объектов собственностиСамарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента иподведомственных учреждений, по организации рациональногоиспользования, содержания и эксплуатации объектов, используемыхгосударственными органами Самарской области и подведомственнымиучреждениями. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемовделегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамкахфинансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, а также мероприятийгосударственных органов Самарской области в рамках представительскойдеятельности. Работа Департамента в рамках реализации этой задачи заключается ворганизации питания участников мероприятий, разработке сувенирнойпродукции, организации ее изготовления и закупки, размещенииофициальных делегаций в гостиницах, организации транспортногообслуживания мероприятий. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика поразмещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказаниеуслуг для областных государственных нужд. Данная задача направлена на организацию работы по формированиюгосударственных заданий на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для областных государственных нужд подведомственнымучреждениям, формированию заявок на проведение торгов, на разработкутехнических заданий, а также на обеспечение методического руководстваразмещением заказов, осуществляемых подведомственными учреждениями,заключение государственных контрактов и осуществление контроля за ихисполнением. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи, иметодики расчета приведены в приложении 1. Целевые значения показателей устанавливаются на основанииуправленческого учета, а также с учетом финансирования Департамента втекущем году. На уровень целевых значений показателей могут оказать влияниеследующие риски: изменение существующих объемов финансирования (сучетом ожидаемого уровня инфляции), а также принятие нормативныхправовых актов, касающихся изменения полномочий Департамента иизменений структуры Правительства Самарской области. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающимгосударственные должности Самарской области, гражданским служащимСамарской области и иным работникам государственных органов Самарскойобласти. Данная цель направлена на предоставление лицам, замещающимгосударственные должности Самарской области, гражданским служащимСамарской области транспортного обслуживания, медицинскогообслуживания, санаторно-курортного обслуживания, решение вопросов,связанных с предоставлением им социальных выплат на строительство илиприобретение жилого помещения в соответствии с пунктом 4 части 1статьи 13 Закона Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "Огосударственной гражданской службе Самарской области". Достижение данной цели является предметом ведения Департамента ирегламентируется: Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системегосударственной службы Российской Федерации"; Законом Самарской области от 06.04.2005 N 103-ГД "Огосударственной гражданской службе Самарской области"; Законом Самарской области от 14.04.2006 N 30-ГД "О предоставлениигражданским служащим Самарской области единовременных социальныхвыплат на строительство или приобретение жилого помещения"; Законом Самарской области от 09.02.2006 N 1-ГД "О лицах,замещающих государственные должности Самарской области"; постановлением Правительства Самарской области от 09.11.2006 N151 "О департаменте управления делами Губернатора Самарской области иПравительства Самарской области"; распоряжением Губернатора Самарской области от 30.03.2007 N 63-р"Об утверждении Регламента деятельности департамента управления деламиГубернатора Самарской области и Правительства Самарской области". Основным показателем, используемым для оценки достижения цели,является доля лиц, замещающих государственные должности Самарскойобласти, государственных служащих Самарской области, обеспеченныхгосударственными гарантиями в области транспортного, медицинскогообслуживания, санаторно-курортного лечения, предоставленияединовременных социальных выплат на строительство или приобретениежилого помещения. Методика расчета показателя приведена в приложении 1. Для достижения данной цели в плановом периоде перед Департаментомбыло поставлено три тактические задачи. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающихгосударственные должности Самарской области, гражданских служащихСамарской области, а также членов Совета Федерации - представителей отСамарской области и депутатов Государственной Думы ФедеральногоСобрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия натерритории Самарской области. В соответствии с утвержденным порядком предоставления ииспользования служебного автотранспорта подведомственное Департаментугосударственное учреждение "Служба транспортного обеспечения"оказывает транспортные услуги лицам, замещающим государственныедолжности Самарской области, гражданским служащим Самарской области, атакже членам Совета Федерации - представителям от Самарской области идепутатам Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации, осуществляющим свои полномочия на территории Самарскойобласти. Услуги оказываются на основании предоставляемых заявок отгосударственных органов Самарской области по нормам, установленнымправовыми актами Российской Федерации и Самарской области. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортногообслуживания. Для выполнения поставленной задачи требуется организация работыпо заключению договоров добровольного медицинского страхования лиц,замещающих государственные должности Самарской области, и гражданскихслужащих Самарской области, выдаче соответствующих медицинскихстраховых полисов, формированию списков гражданских служащих Самарскойобласти, нуждающихся в санаторно-курортном обслуживании, ипредоставлению им санаторно-курортных путевок. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство иприобретение жилого помещения. В соответствии с полномочиями Департамент осуществляетрассмотрение обращений лиц, замещающих государственные должностиСамарской области, и гражданских служащих Самарской области повопросам предоставления социальных выплат, формирование списковполучателей социальных выплат, расчеты размера социальных выплат,формирование дел лиц, замещающих государственные должности Самарскойобласти, и гражданских служащих Самарской области для их рассмотрениякомиссией по жилищным вопросам при Правительстве Самарской области, атакже организацию деятельности комиссии по жилищным вопросам приПравительстве Самарской области. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи, иметодика расчетов приведены в приложении 1. Целевые значения показателей устанавливаются на основанииуправленческого учета, а также с учетом финансирования Департамента втекущем году. На уровень целевых значений показателей могут оказать влияниеследующие риски: изменение существующих объемов финансирования (сучетом ожидаемого уровня инфляции), а также принятие нормативныхправовых актов, касающихся изменения полномочий Департамента иизменений структуры Правительства Самарской области. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Департамент не участвует в реализации бюджетных целевых программ. Достижение обозначенных стратегических целей и тактических задачДепартамента осуществляется в рамках непрограммной деятельности. Основные мероприятия в рамках непрограммной деятельности: организация закупки товарно-материальных ценностей (мебели,канцтоваров, оргтехники и других предметов), обеспечение средствамисвязи государственных органов Самарской области, членов СоветаФедерации - представителей от Самарской области, депутатовГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и ихпомощников, осуществляющих свои полномочия на территории Самарскойобласти; организация работы объектов общественного питания. Возложенные на Департамент полномочия по организацииобщественного питания в государственных органах Самарской областиосуществляются в рамках деятельности государственного учрежденияСамарской области "Служба обеспечения общественного питания". Внастоящее время действует 9 объектов общественного питания,объединенных в централизованную сеть с ежедневным обслуживанием более700 человек, что позволяет выработать единый подход к качествуприготовляемой пищи, ценовой политике, ассортименту блюд, условиямприема пищи, а также установить контроль во всех столовых и буфетах засоблюдением санитарно-гигиенических норм и технологий; обслуживание приемов делегаций, в том числе иностранных,конференций и других мероприятий в рамках текущей деятельностиГубернатора Самарской области и вице-губернатора Самарской области, атакже мероприятий государственных органов Самарской области в рамкахпредставительской деятельности. Осуществляется размещение официальных делегаций в гостиницах,организуется транспортное обслуживание участников мероприятий,питание, разработка сувенирной продукции; обслуживание и развитие корпоративной сети передачи данныхПравительства Самарской области. Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) позволяет обеспечитьдоступ органам исполнительной власти Самарской области к различнымведомственным информационным ресурсам, а также организовать единуюидентификацию пользователей с указанием прав на работу в различныхинформационных системах. Мероприятия по реализации данного видадеятельности утверждены постановлением Правительства Самарской областиот 13.09.2007 N 184 "Об утверждении Перечня мероприятий попроектированию и монтажу корпоративной сети передачи данныхПравительства Самарской области на 2008 - 2009 годы"; создание автоматизированных информационных систем и обеспечениеорганов исполнительной власти Самарской областипрограммно-информационным продуктом. В рамках данного мероприятия запланированы создание электроннойбиблиотеки Правительства Самарской области (комплексной системыобъединенных информационных ресурсов Правительства Самарской области),создание автоматизированной информационной системы департаментауправления делами Губернатора Самарской области и ПравительстваСамарской области (в целях обеспечения эффективного и оперативноговыполнения полномочий департамента в рамках Концепции формирования вСамарской области электронного правительства до 2010 года), разработкапортала "Планирование государственных закупок"информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (вцелях обеспечения повышения эффективности системы закупок длягосударственных нужд); техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники; содержание административных зданий, находящихся в оперативномуправлении, и аренда помещений для органов исполнительной властиСамарской области. Мероприятие осуществляется в рамках деятельности государственногоучреждения Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"и заключается в организации работ по содержанию эксплуатируемыхобъектов (73 помещения), находящегося в них инженерного оборудования,осуществлению текущего ремонта, обеспечению охраны, уборки помещений иблагоустройству прилегающей территории. Дополнительно арендуется 53помещения; организация текущего и капитального ремонта помещений; строительство и реконструкция объектов на базегостинично-представительского комплекса. Комплекс предназначен для проживания высших должностных лицПравительства Самарской области, временного размещения официальныхделегаций. Комплекс включает в себя следующие объекты:представительский комплекс (гостиница, коттеджи) по адресу: г. Самара,Первая просека, 2, гостиница по адресу: г. Самара, ул. Бр.Коростелевых, 142, комплекс из 5 благоустроенных коттеджей,расположенных на территории федерального государственного учреждения"Санаторий "Волжский Утес" Управления делами Президента РоссийскойФедерации (Самарская область, Шигонский район). Для повышенияпредставительского статуса и привлекательности комплекса планируетсяосуществление капитального ремонта имеющихся коттеджей, строительствоновых коттеджей, введение в эксплуатацию спортивно-оздоровительногоцентра, благоустройство территории и досуговых зон; оказание транспортных услуг; организация добровольного медицинского страхования лиц,замещающих государственные должности Самарской области, игосударственных служащих Самарской области; предоставление санаторно-курортных путевок лицам, замещающимгосударственные должности, и государственным служащим Самарскойобласти; предоставление социальных выплат на строительство и приобретениежилого помещения лицам, замещающим государственные должности, игосударственным служащим Самарской области. Показатели вышеперечисленных мероприятий учитываются в общихпоказателях достижения стратегических целей Департамента. Основные показатели непрограммной деятельности приведены вприложении 2. Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Бюджетные средства, выделенные департаменту управления деламиГубернатора Самарской области и Правительства Самарской области,предназначены для выполнения поставленных перед Департаментом целей. В связи с тем что Департамент не участвует в реализации областныхцелевых программ, при подготовке настоящего доклада было проведенораспределение расходов по целям, задачам и непрограммной деятельности(приложение 3). Доля средств, распределенных по целям, составляет в 2006 году -96,0%, в 2007 и 2008 годах - 96,1 и 95,2% соответственно. Более 60% бюджетных расходов в 2006 году направлялосьДепартаментом на достижение стратегической цели 1 "Обеспечениедеятельности Губернатора Самарской области, вице-губернатора Самарскойобласти, Правительства Самарской области, аппарата ПравительстваСамарской области, министерств Самарской области и иных органовисполнительной власти Самарской области, членов Совета Федерации -представителей от Самарской области и депутатов Государственной ДумыФедерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих своиполномочия на территории Самарской области, в соответствии сдействующим законодательством". Доля расходов на цель 1 в 2007 году - 71,9%, в 2008 году - 71,8%. Фонд оплаты труда по Департаменту распределен по всем задачампропорционально. Доля расходов на цель 2 в 2007 году - 24,2%, в 2008 году - 23,4%. В 2006 году Департаменту было выделено всего, включаянепрограммную деятельность, 805 809,6 тыс. рублей, в 2007 году - 959787,3 тыс. рублей, в 2008 году - 1 228 627,1 тыс. рублей. Главнымраспорядителем средств областного бюджета, предусмотренных насоциальные выплаты для строительства и приобретения жилых помещений,является министерство экономического развития, инвестиций и торговлиСамарской области. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов Так как Департаментом значительное количество показателейдеятельности рассчитывается и планируется впервые, проследить ихизменение в отчетном периоде не представляется возможным. Отсутствие сопоставимых данных за отчетный период не даетвозможности оценить эффективность и результативность деятельности запериод 2009 - 2010 годов на основе прогнозной динамики улучшенияколичественных показателей, характеризующих результаты деятельностиДепартамента. С целью повышения результативности бюджетных расходовДепартаментом предусмотрены: разработка докладов о результатах и основных направленияхдеятельности департамента управления делами Губернатора Самарскойобласти и Правительства Самарской области. При подготовке докладов будет осуществляться комплексный анализстепени достижения намеченных целей, тактических задач, плановыхзначений показателей результативности деятельности Департамента,оцениваться эффективность и результативность бюджетных расходов; разработка механизма мониторинга и оценки эффективности бюджетныхрасходов. В целях методического обеспечения мониторинга и оценкиэффективности бюджетных расходов будут разработаны механизмы ихпроведения. Проведение мониторинга, в свою очередь, будетспособствовать осуществлению качественного анализа результативностидеятельности департамента и бюджетных расходов; уточнение лимитов расходов (по сотовой связи, материальномуобеспечению, горюче-смазочным материалам и др.). Уточнение лимитов позволяет обосновать потребности в бюджетныхресурсах для достижения намеченных целей и результатов. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетныхрасходов, представлены в приложении 4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ|———————————————————|—————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————|| Цели, | Еди-| Отчетный период | Плановый | Целевое || тактические | ница| | период | значе- || задачи и | из- | | | ние || показатели | ме- | | | пока- || результативности | ре- | | | зателя || деятельности | ния | | | резуль- || | | | | татив- || | | | | ности || | | | | дея- || | | | | тель- || | | | | ности || | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|| || | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | || | |————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————| || | | плано- | факти- | плано- | факти- | плано- | теку- | пла-| ожидае-| пла-| ожидае-| пла-| ожидае-| || | | вое | ческое | вое | ческое | вое | щее | но- | мое | но- | мое | но- | мое | || | | | | | | | | вое | | вое | | вое | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Цель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || вице-губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || Правительства | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || аппарата | | | | | | | | | | | | | | || Правительства | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || министерств | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и иных органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, членов | | | | | | | | | | | | | | || Совета Федерации | | | | | | | | | | | | | | || - представителей | | | | | | | | | | | | | | || от Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области и | | | | | | | | | | | | | | || депутатов | | | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | | | || Думы Федерального | | | | | | | | | | | | | | || Собрания | | | | | | | | | | | | | | || Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | || свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | || на территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, в | | | | | | | | | | | | | | || соответствии с | | | | | | | | | | | | | | || действующим | | | | | | | | | | | | | | || законодательством | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. | | | | | | | | | | | | | | || Доля выполненных | % | - | - | - | - | 100 | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || заявок на | | | | | | | | | | | | | | || материально- | | | | | | | | | | | | | | || техническое | | | | | | | | | | | | | | || обеспечение в | | | | | | | | | | | | | | || общем числе | | | | | | | | | | | | | | || заявок, | | | | | | | | | | | | | | || поступивших от | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Предоставление | | | | | | | | | | | | | | || товарно- | | | | | | | | | | | | | | || материальных | | | | | | | | | | | | | | || ценностей и услуг | | | | | | | | | | | | | | || для обеспечения | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и вице- | | | | | | | | | | | | | | || губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, членов | | | | | | | | | | | | | | || Совета Федерации | | | | | | | | | | | | | | || - представителей | | | | | | | | | | | | | | || от Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || депутатов | | | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | | | || Думы | | | | | | | | | | | | | | || Федерального | | | | | | | | | | | | | | || Собрания | | | | | | | | | | | | | | || Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации и их | | | | | | | | | | | | | | || помощников, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | || свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | || на территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Количество | Ед. | - | - | - | - | - | 2211 | - | - | - | - | - | - | - || рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | || работников | | | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || отвечающих | | | | | | | | | | | | | | || утвержденным | | | | | | | | | | | | | | || стандартам <*> | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | || Доля рабочих мест | % | - | - | - | - | - | 51,4 | - | 53 | - | 55 | - | 56,7 | 56,7 || работников | | | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || отвечающих | | | | | | | | | | | | | | || утвержденным | | | | | | | | | | | | | | || стандартам | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 3. | | | | | | | | | | | | | | || Доля работников | % | - | - | 23 | 24 | 40 | 38 | - | 48 | - | 55 | - | 55 | 55 || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || пользующихся | | | | | | | | | | | | | | || услугами | | | | | | | | | | | | | | || общественного | | | | | | | | | | | | | | || питания в | | | | | | | | | | | | | | || административных | | | | | | | | | | | | | | || зданиях органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Программно- | | | | | | | | | | | | | | || информационное | | | | | | | | | | | | | | || обслуживание | | | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. Доля | | | | | | | | | | | | | | || работников | % | - | - | - | - | 50,8 | 47,6 | - | 51 | - | 51 | - | 51 | 51 || органов | | | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || подключенных к | | | | | | | | | | | | | | || корпоративной | | | | | | | | | | | | | | || сети передачи | | | | | | | | | | | | | | || данных | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | || Организация и | | | | | | | | | | | | | | || осуществление | | | | | | | | | | | | | | || капитального | | | | | | | | | | | | | | || ремонта | | | | | | | | | | | | | | || и | | | | | | | | | | | | | | || эксплуатационно- | | | | | | | | | | | | | | || технического | | | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | | | || объектов | | | | | | | | | | | | | | || собственности | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || находящихся | | | | | | | | | | | | | | || в оперативном | | | | | | | | | | | | | | || управлении | | | | | | | | | | | | | | || департамента | | | | | | | | | | | | | | || управления делами | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и Правительства | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || (далее - | | | | | | | | | | | | | | || департамент) и | | | | | | | | | | | | | | || подведомственных | | | | | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Площадь объектов, | Кв. | 66903,2| 66903,2| 82705,3| 82705,3| 82705,3| 98496,8| - | 98496,8| - | 98496,8| - | 98496,8| 98496,8|| находящихся в | м | | | | | | | | | | | | | || оперативном | | | | | | | | | | | | | | || управлении | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | || Доля | % | - | - | - | - | 5,5 | 3,9 | - | 5,3 | - | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 || отремонтированной | | | | | | | | | | | | | | || площади объектов, | | | | | | | | | | | | | | || находящихся в | | | | | | | | | | | | | | || оперативном | | | | | | | | | | | | | | || управлении, в | | | | | | | | | | | | | | || общей площади | | | | | | | | | | | | | | || объектов, | | | | | | | | | | | | | | || нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | || ремонте | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 4. | | | | | | | | | | | | | | || Обслуживание | | | | | | | | | | | | | | || протокольных | | | | | | | | | | | | | | || мероприятий, | | | | | | | | | | | | | | || приемов | | | | | | | | | | | | | | || делегаций, | | | | | | | | | | | | | | || в том числе | | | | | | | | | | | | | | || иностранных, а | | | | | | | | | | | | | | || также конференций | | | | | | | | | | | | | | || в рамках | | | | | | | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | | | | | | | || текущей | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и вице- | | | | | | | | | | | | | | || губернатора | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, а | | | | | | | | | | | | | | || также мероприятий | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области в рамках | | | | | | | | | | | | | | || представительской | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. | | | | | | | | | | | | | | || Доля мероприятий | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || без рекламаций по | | | | | | | | | | | | | | || поводу качества, | | | | | | | | | | | | | | || проведенных при | | | | | | | | | | | | | | || участии | | | | | | | | | | | | | | || департамента | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 5. | | | | | | | | | | | | | | || Реализация | | | | | | | | | | | | | | || функций | | | | | | | | | | | | | | || государственного | | | | | | | | | | | | | | || заказчика по | | | | | | | | | | | | | | || размещению | | | | | | | | | | | | | | || заказов на | | | | | | | | | | | | | | || поставку товаров, | | | | | | | | | | | | | | || выполнение | | | | | | | | | | | | | | || работ и оказание | | | | | | | | | | | | | | || услуг для | | | | | | | | | | | | | | || областных | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || нужд | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. | | | | | | | | | | | | | | || Доля экономии | % | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 || бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | || в результате | | | | | | | | | | | | | | || проведения | | | | | | | | | | | | | | || процедуры | | | | | | | | | | | | | | || размещения | | | | | | | | | | | | | | || заказов | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Цель 2. | | | | | | | | | | | | | | || Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || гарантий лицам, | | | | | | | | | | | | | | || замещающим | | | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || гражданским | | | | | | | | | | | | | | || служащим | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области и иным | | | | | | | | | | | | | | || работникам | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. | | | | | | | | | | | | | | || Доля лиц, | % | | | | | | | | | | | | | || замещающих | | | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | | | || служащих | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || обеспеченных | | | | | | | | | | | | | | || государственными | | | | | | | | | | | | | | || гарантиями в | | | | | | | | | | | | | | || области: | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| транспортного | | - | | - | - | 56 | 55,9 | - | 56,7 | - | 56,7 | - | 56,7 | 56,7 || обслуживания | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| медицинского | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || обслуживания | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| санаторно- | % | - | - | - | - | 12,8 | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 14 || курортного | | | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| предоставления | % | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 || социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | || на | | | | | | | | | | | | | | || строительство или | | | | | | | | | | | | | | || приобретение | | | | | | | | | | | | | | || жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Организация | | | | | | | | | | | | | | || транспортного | | | | | | | | | | | | | | || обслуживания лиц, | | | | | | | | | | | | | | || замещающих | | | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || гражданских | | | | | | | | | | | | | | || служащих | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, а также | | | | | | | | | | | | | | || членов Совета | | | | | | | | | | | | | | || Федерации - | | | | | | | | | | | | | | || представителей от | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и депутатов | | | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | | | || Думы, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | || свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | || на территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель. | % | | | | | | | | | | | | | || Доля обеспеченных | | | | | | | | | | | | | | || транспортными | | | | | | | | | | | | | | || средствами: | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| лиц, замещающих | | - | - | - | 100 | 97 | 88 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || государственные | | | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| гражданских | | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || служащих | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| членов Совета | | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || Федерации - | | | | | | | | | | | | | | || представителей от | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || и депутатов | | | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | | | || Думы Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | || свои полномочия | | | | | | | | | | | | | | || на территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Организация | | | | | | | | | | | | | | || медицинского и | | | | | | | | | | | | | | || санаторно- | | | | | | | | | | | | | | || курортного | | | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Доля | % | - | - | - | - | 50 | 41,2 | - | 51 | - | 51 | - | 51 | 51 || удовлетворенных | | | | | | | | | | | | | | || заявок на | | | | | | | | | | | | | | || санаторно- | | | | | | | | | | | | | | || курортное | | | | | | | | | | | | | | || обслуживание в | | | | | | | | | | | | | | || общем количестве | | | | | | | | | | | | | | || поступивших | | | | | | | | | | | | | | || заявок | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | || Доля | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || государственных | | | | | | | | | | | | | | || служащих | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || застрахованных по | | | | | | | | | | | | | | || договору | | | | | | | | | | | | | | || добровольного | | | | | | | | | | | | | | || медицинского | | | | | | | | | | | | | | || страхования | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | || Предоставление | | | | | | | | | | | | | | || социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | || на строительство | | | | | | | | | | | | | | || и приобретение | | | | | | | | | | | | | | || жилого помещения | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Доля | % | 100 | 91 | 100 | 24 | 18 | 17,4 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 18 || государственных | | | | | | | | | | | | | | || служащих | | | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | | | || получивших | | | | | | | | | | | | | | || социальные | | | | | | | | | | | | | | || выплаты на | | | | | | | | | | | | | | || строительство | | | | | | | | | | | | | | || и приобретение | | | | | | | | | | | | | | || жилого помещения, | | | | | | | | | | | | | | || в общем | | | | | | | | | | | | | | || количестве | | | | | | | | | | | | | | || нуждающихся | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————|| Показатель 2. | | | | | | | | | | | | | | || Доля выплаченных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || денежных средств, | | | | | | | | | | | | | | || предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | || областным | | | | | | | | | | | | | | || бюджетом | | | | | | | | | | | | | | || для выделения | | | | | | | | | | | | | | || социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | || на строительство | | | | | | | | | | | | | | || и приобретение | | | | | | | | | | | | | | || жилого помещения, | | | | | | | | | | | | | | || в общей сумме | | | | | | | | | | | | | | || выделенных на эти | | | | | | | | | | | | | | || цели средств в | | | | | | | | | | | | | | || текущем году | | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————|————————|—————|————————|—————|————————|————————| —————————————————————— <*> Данный показатель не является расчетным и планируемым,представляется по факту в конце отчетного года. Методика расчета показателей Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области,вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарскойобласти и иных органов исполнительной власти Самарской области, членовСовета Федерации - представителей от Самарской области и депутатовГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, всоответствии с действующим законодательством. Показатель достижения цели 1: доля выполненных заявок наматериально-техническое обеспечение в общем числе заявок, поступившихот государственных органов Самарской области. Показатель рассчитывается по формуле Квып x 100% Двып = ——————————————————, Кобщ где Кобщ - количество годовых заявок государственных органовСамарской области; Квып - количество выполненных заявок. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услугдля обеспечения деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарскойобласти, членов Совета Федерации - представителей от Самарскойобласти, депутатов Государственной Думы Федерального СобранияРоссийской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочияна территории Самарской области. Показатель 1: количество рабочих мест работников органовисполнительной власти Самарской области, отвечающих утвержденнымстандартам (стандарт введен на выделяемую площадь). Данный показательне является расчетным и представляется по факту по окончании отчетногогода на основании учетных данных департамента. Показатель 2: доля рабочих мест работников органов исполнительнойвласти Самарской области, отвечающих утвержденным стандартам. Показатель рассчитывается по формуле Кс x 100% Дс = ——————————————, Кобщ где Кс - количество рабочих мест, отвечающих стандартам; Кобщ - общее количество имеющихся рабочих мест во всех органахисполнительной власти Самарской области. Значение показателя 51,4% определено исходя из соотношениярабочих мест, отвечающих стандартам, в тех органах исполнительнойвласти Самарской области, которые находятся на материально-техническомобеспечении департамента (2211 р.м.), и общего количества имеющихсярабочих мест во всех органах исполнительной власти Самарской области(4300 р.м.). Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 3: доля работников органов исполнительной властиСамарской области, пользующихся услугами общественного питания вадминистративных зданиях органов исполнительной власти Самарскойобласти. Показатель рассчитывается по формуле К2 x 100% Драб = ——————————————, К1 где К1 - количество работников, чьи рабочие места территориальнорасполагаются в г. Самаре (3000 чел.); К2 - количество работников, реально воспользовавшихся услугамиобщественного питания в административных зданиях органовисполнительной власти Самарской области (в 9 объектах общественногопитания). Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органовисполнительной власти Самарской области. Показатель: доля работников органов исполнительной властиСамарской области, подключенных к корпоративной сети передачи данных. Показатель рассчитывается по формуле Кп x 100% Драб = —————————————, Кобщ где Кп - количество работников, подключенных к корпоративной сетипередачи данных (2186 чел.); Кобщ - общее количество работающих в органах исполнительнойвласти Самарской области (4300). Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта иэксплуатационно-технического обслуживания объектов собственностиСамарской области, находящихся в оперативном управлении департамента иподведомственных учреждений. Показатель 1: площадь объектов, находящихся в оперативномуправлении (данный показатель не является расчетным и представляетсядепартаментом по факту). В 2008 году площадь объектов в оперативномуправлении увеличилась на 15791,5 кв. м. Показатель 2: доля отремонтированной площади объектов,находящихся в оперативном управлении, в общей площади объектов,нуждающихся в ремонте. Показатель рассчитывается по формуле Крем x 100% Дплощ = —————————————, Кобщ где Крем - количество отремонтированных кв. м; Кобщ - общая площадь объектов, нуждающихся в ремонте. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемовделегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамкахфинансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, а также мероприятийгосударственных органов Самарской области в рамках представительскойдеятельности. Показатель: доля мероприятий без рекламаций по поводу качества,проведенных при участии департамента. Показатель рассчитывается по формуле Кмер x 100% Дмер = —————————————, Кобщ где Кобщ - общее количество мероприятий, проведенных при участиидепартамента; Кмер - количество мероприятий без рекламаций. Данный показатель не планируется и считается по фактическипроведенным мероприятиям. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика поразмещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказаниеуслуг для областных государственных нужд. Показатель: доля экономии бюджетных средств в результатепроведения процедуры размещения заказов. Показатель рассчитывается по формуле SUM2 x 100% Дэкон = ————————————————————, SUM1 где SUM1 - сумма запланированных бюджетных средств, SUM2 - сумма сэкономленных средств по итогам заключениягосударственных контрактов. В 2008 году экономия бюджетных средств составила 12%. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающимгосударственные должности Самарской области, гражданским служащимСамарской области и иным работникам государственных органов Самарскойобласти. Показатель достижения цели 2: доля лиц, замещающихгосударственные должности Самарской области, государственных служащихСамарской области, обеспеченных государственными гарантиями в областитранспортного обслуживания, медицинского обслуживания,санаторно-курортного обслуживания, предоставления социальных выплат настроительство или приобретение жилого помещения. Показатель рассчитывается по формулам Ктрансп x 100% Дтрансп = —————————————————, Кобщ Кмед x 100% Дмед = ————————————, Кобщ Ккур x 100% Дкур = ————————————, Кобщ Ксоц x 100% Дсоц = ————————————, Кобщ где Кобщ - общее количество лиц, замещающих государственныедолжности Самарской области, и государственных служащих Самарскойобласти; Ктрансп, Кмед, Ккур, Ксоц - количество лиц, замещающихгосударственные должности, и государственных служащих, обеспеченныхгосударственными гарантиями в области транспортного обслуживания,медицинского обслуживания, санаторно-курортного обслуживания,предоставления социальных выплат на строительство или приобретениежилого помещения. В сфере транспортного обслуживания государственные гарантиираспространяются только на государственных служащих тех органовисполнительной власти, которые находятся на материально-техническомобеспечении департамента. Порядок предоставления служебногоавтотранспорта определен распоряжением Правительства Самарской областиот 18.01.2006 N 5-р "Об утверждении Порядка предоставления ииспользования служебного автотранспорта в органах исполнительнойвласти Самарской области". Гарантии в области медицинского, санаторно-курортногообслуживания и предоставления социальных выплат на строительство илиприобретение жилого помещения распространяются на всех государственныхслужащих Самарской области. Значения данного показателя зависят отобъема средств, утвержденных в областном бюджете. Показатель рассчитывается департаментом самостоятельно. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающихгосударственные должности Самарской области, гражданских служащихСамарской области, а также членов Совета Федерации - представителей отСамарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющихсвои полномочия на территории Самарской области. Показатель: доля обеспеченных транспортными средствами лиц,замещающих государственные должности Самарской области, гражданскихслужащих Самарской области, членов Совета Федерации - представителейот Самарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющихсвои полномочия на территории Самарской области. Показатель рассчитывается по формулам Кобесп x 100% Дл = —————————————— Кл Кобесп x 100% Дгр = —————————————— Кгр Кобесп x 100% Дчл = —————————————— Кчл где Кобесп - количество обеспеченных транспортом; Кл - количество лиц, замещающих государственные должностиСамарской области; Кгр - количество гражданских служащих Самарской области; Кчл - количество членов Совета Федерации - представителей отСамарской области и депутатов Государственной Думы, осуществляющихсвои полномочия на территории Самарской области. Лица, замещающие государственные должности, определеныраспоряжением Правительства Самарской области от 18.01.2006 N 5-р "Обутверждении Порядка предоставления и использования служебногоавтотранспорта в органах исполнительной власти Самарской области". Члены Совета Федерации обеспечиваются транспортом в соответствиисо стандартами и нормами, разработанными Советом Федерации иГосударственной Думой Российской Федерации. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортногообслуживания. Показатель 1: доля удовлетворенных заявок на санаторно-курортноеобслуживание в общем количестве поступивших заявок. Показатель рассчитывается по формуле Куд x 100% Дуд = ———————————, Кобщ где Куд - количество удовлетворенных заявок (486); Кобщ - общее количество поступивших заявок на санаторно-курортноелечение (1180). Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 2: доля государственных служащих Самарской области,застрахованных по договору добровольного медицинского страхования. Показатель рассчитывается по формуле Кз x 100% Дз = ——————————, Кобщ где Кобщ - общее количество государственных служащих Самарскойобласти; Кз - количество застрахованных государственных служащих. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство иприобретение жилого помещения. Показатель 1: доля государственных служащих Самарской области,получивших социальные выплаты на строительство и приобретение жилогопомещения, в общем количестве нуждающихся. Показатель рассчитывается по формуле Кп x 100% Дп = ——————————, Кнужд где Кнужд - общее количество государственных служащих Самарскойобласти, включенных в список на улучшение жилищных условий (230); Кп - количество государственных служащих, получивших социальныевыплаты (40). Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. Показатель 2: доля выплаченных денежных средств, предусмотренныхобластным бюджетом для выделения социальных выплат на строительство иприобретение жилого помещения, в общей сумме выделенных на эти целисредств в текущем году. Показатель рассчитывается по формуле SUM2 x 100% Дв = ————————————————, SUM1 где SUM1 - сумма денежных средств, предусмотренная в областномбюджете на социальные выплаты; SUM2 - сумма выплаченных денежных средств. Значение показателя определяется департаментом на основанииуправленческого учета и рассчитывается самостоятельно. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Цели и задачи департамента управления делами ГубернатораСамарской области и Правительства Самарской области (далее -Департамент), решение которых будет обеспечено непрограммнойдеятельностью. Цель 1. Обеспечение деятельности Губернатора Самарской области,вице-губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,аппарата Правительства Самарской области, министерств Самарскойобласти и иных органов исполнительной власти Самарской области, членовСовета Федерации - представителей от Самарской области и депутатовГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, всоответствии с действующим законодательством. Задача 1. Предоставление товарно-материальных ценностей и услугдля обеспечения деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, государственных органов Самарскойобласти, членов Совета Федерации - представителей от Самарскойобласти, депутатов Государственной Думы Федерального СобранияРоссийской Федерации и их помощников, осуществляющих свои полномочияна территории Самарской области. Задача 2. Программно-информационное обслуживание органовисполнительной власти Самарской области. Задача 3. Организация и осуществление капитального ремонта иэксплуатационно-технического обслуживания объектов собственностиСамарской области, находящихся в оперативном управлении Департамента иподведомственных учреждений. Задача 4. Обслуживание протокольных мероприятий, приемовделегаций, в том числе иностранных, а также конференций в рамкахфинансирования текущей деятельности Губернатора Самарской области ивице-губернатора Самарской области, а также мероприятийгосударственных органов Самарской области в рамках представительскойдеятельности. Задача 5. Реализация функций государственного заказчика поразмещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказаниеуслуг для областных государственных нужд. Цель 2. Обеспечение государственных гарантий лицам, замещающимгосударственные должности Самарской области, гражданским служащимСамарской области и иным работникам государственных органов Самарскойобласти. Задача 1. Организация транспортного обслуживания лиц, замещающихгосударственные должности Самарской области, гражданских служащихСамарской области, а также членов Совета Федерации - представителей отСамарской области и депутатов Государственной Думы РоссийскойФедерации, осуществляющих свои полномочия на территории Самарскойобласти. Задача 2. Организация медицинского и санаторно-курортногообслуживания. Задача 3. Предоставление социальных выплат на строительство иприобретение жилого помещения. Основные мероприятия: организация закупки товарно-материальных ценностей; обеспечение средствами связи; организация работы объектов общественного питания; обслуживание и развитие корпоративной сети передачи данныхПравительства Самарской области; создание автоматизированных информационных систем и обеспечениеорганов исполнительной власти Самарской областипрограммно-информационным продуктом; техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники; содержание административных зданий, находящихся в оперативномуправлении Департамента, и аренда помещений для органов исполнительнойвласти Самарской области; организация текущего и капитального ремонта помещений; строительство и реконструкция объектов на базегостинично-представительского комплекса; оказание транспортных услуг; организация добровольного медицинского страхования лиц,замещающих государственные должности, и государственных служащихСамарской области; предоставление санаторно-курортных путевок лицам, замещающимгосударственные должности, и государственным служащим Самарскойобласти; предоставление социальных выплат на строительство и приобретениежилого помещения лицам, замещающим государственные должности, игосударственным служащим Самарской области. Показатели мероприятий учитываются в общих показателях достижениястратегических целей Департамента. Основные показатели непрограммной деятельности|———————————————————|———————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————|| Показатели | Еди- | Отчетный период | Плановый период || достижения | ница | | || непрограммной | из- | | || деятельности | ме- | | || | ре- | | || | ния | | || | |—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Цель 1. | | | | | | | || Обеспечение | | | | | | | || деятельности | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, вице- | | | | | | | || губернатора | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, | | | | | | | || Правительства | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, аппарата | | | | | | | || Правительства | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, | | | | | | | || министерств | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | || и иных органов | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | || области, членов | | | | | | | || Совета Федерации | | | | | | | || - представителей | | | | | | | || от Самарской | | | | | | | || области и | | | | | | | || депутатов | | | | | | | || Государственной | | | | | | | || Думы Федерального | | | | | | | || Собрания | | | | | | | || Российской | | | | | | | || Федерации, | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | || свои полномочия | | | | | | | || на территории | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, в | | | | | | | || соответствии с | | | | | | | || действующим | | | | | | | || законодательством | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Показатель | | | | | | | || достижения | | | | | | | || цели 1. | | | | | | | || Доля выполненных | % | - | - | 99 | 100 | 100 | 100 || заявок на | | | | | | | || материально- | | | | | | | || техническое | | | | | | | || обеспечение в | | | | | | | || общем числе | | | | | | | || заявок, | | | | | | | || поступивших от | | | | | | | || государственных | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | || области | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Цель 2. | | | | | | | || Обеспечение | | | | | | | || государственных | | | | | | | || гарантий лицам, | | | | | | | || замещающим | | | | | | | || государственные | | | | | | | || должности | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, | | | | | | | || гражданским | | | | | | | || служащим | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Показатель | | | | | | | || достижения | | | | | | | || цели 2. | | | | | | | || Доля лиц, | % | | | | | | || замещающих | | | | | | | || государственные | | | | | | | || должности | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, | | | | | | | || государственных | | | | | | | || служащих | | | | | | | || Самарской | | | | | | | || области, | | | | | | | || обеспеченных | | | | | | | || государственными | | | | | | | || гарантиями: | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| транспортным | | - | - | 55,9 | 56,7 | 56,7 | 56,7 || обслуживанием | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| медицинским | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 || обслуживанием | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| санаторно- | | - | - | 12,0 | 14 | 14 | 14 || курортным | | | | | | | || обслуживанием | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| социальными | | - | - | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 || выплатами на | | | | | | | || строительство или | | | | | | | || приобретение | | | | | | | || жилого помещения | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Затраты на | тыс. | 805809,6| 959787,3| 1228627,1| 1176254,0| 1263952,4| 1360949,2 || осуществление | рублей| | | | | | || непрограммной | | | | | | | || деятельности | | | | | | | ||———————————————————|———————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| Цели, задачи и | Отчетный период | Плановый период || мероприятия | | || |————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. || |—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| | млн. | % | млн. | % | млн. руб.| % | млн. руб.| % | млн. руб.| % | млн. руб.| % || | руб. | | руб. | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Цель 1. | 535337,0| 72,7 | 659901,5| 71,9 | 905695,5 | 71,8 | 794199,5 | 67,5 | 856917,0 | 66,8| 925071,7 | 67,0|| Обеспечение | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || вице-губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | || области, членов | | | | | | | | | | | | || Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | || представителей от | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || и депутатов | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | || Думы Федерального | | | | | | | | | | | | || Собрания | | | | | | | | | | | | || Российской | | | | | | | | | | | | || Федерации, | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | || свои полномочия на | | | | | | | | | | | | || территории | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || в соответствии с | | | | | | | | | | | | || действующим | | | | | | | | | | | | || законодательством | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 1. | 183463,3| 24,9 | 186539,0| 20,3 | 215731,0 | 17,1 | 225054,9 | 19,1 | 240808,7 | 19,1| 257906,2 | 19,0|| Предоставление | | | | | | | | | | | | || товарно- | | | | | | | | | | | | || материальных | | | | | | | | | | | | || ценностей и услуг | | | | | | | | | | | | || для обеспечения | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || и вице-губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | || области, членов | | | | | | | | | | | | || Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | || представителей от | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || депутатов | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | || Думы Федерального | | | | | | | | | | | | || Собрания | | | | | | | | | | | | || Российской | | | | | | | | | | | | || Федерации и их | | | | | | | | | | | | || помощников, | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | || свои полномочия на | | | | | | | | | | | | || территории | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| организация | 130511,5| 17,7 | 122514,0| 13,3 | 139183,0 | 11,0 | 140057,5 | 11,9 | 149861,5 | 11,9| 160501,7 | 11,8|| закупки товарно- | | | | | | | | | | | | || материальных | | | | | | | | | | | | || ценностей | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| обеспечение | 21505,0 | 2,9 | 23225,0 | 2,5 | 27787,0 | 2,2 | 32043,0 | 2,7 | 34286,0 | 2,7 | 36720,3 | 2,7 || средствами связи | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| организация работы | 12148,0 | 1,7 | 20048,0 | 2,2 | 31860,0 | 2,5 | 40610,0 | 3,5 | 43452,7 | 3,4 | 46537,8 | 3,4 || объектов | | | | | | | | | | | | || общественного | | | | | | | | | | | | || питания | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Нераспределенные | 19298,8 | 2,6 | 20752,0 | 2,3 | 16901,0 | 1,3 | 12344,4 | 1,0 | 13208,5 | 1,0 | 14146,3 | 1,0 || средства | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 2. | | | | | | | | | | | | || Программно- | 38583,7 | 5,2 | 44691,0 | 4,9 | 69126,0 | 5,5 | 67650,2 | 5,8 | 62804,9 | 3,9 | 67264,1 | 3,9 || информационное | | | | | | | | | | | | || обслуживание | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| развитие и | 15200 | 2,1 | 17600 | 1,9 | 24121,00 | 1,9 | 26584,0 | 2,3 | 24132,8 | 1,9 | 25846,2 | 1,9 || обслуживание | | | | | | | | | | | | || корпоративной | | | | | | | | | | | | || сети передачи | | | | | | | | | | | | || данных | | | | | | | | | | | | || Правительства | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| создание | 14883,7 | 2,0 | 17681 | 1,9 | 31356,00 | 2,5 | 28867,1 | 2,5 | 25619,1 | 1,0 | 27438,1 | 1,0 || автоматизированных | | | | | | | | | | | | || информационных | | | | | | | | | | | | || систем и | | | | | | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | | | | | | || органов | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | || программно- | | | | | | | | | | | | || информационным | | | | | | | | | | | | || продуктом | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| техническое | 3900 | 0,5 | 4180 | 0,5 | 7185,0 | 0,6 | 5179,1 | 0,4 | 5541,6 | 0,4 | 5935,1 | 0,4 || обслуживание | | | | | | | | | | | | || вычислительной и | | | | | | | | | | | | || копировальной | | | | | | | | | | | | || техники | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Нераспределенные | 4600 | 0,6 | 5230 | 0,6 | 6464,00 | 0,5 | 7020,0 | 0,6 | 7511,4 | 0,6 | 8044,7 | 0,6 || средства | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 3. | 306530,0| 41,7 | 412671,5| 44,9 | 611255,0 | 48,4 | 491252,4 | 41,8 | 542344,5 | 42,9| 588164,4 | 43,2|| Организация и | | | | | | | | | | | | || осуществление | | | | | | | | | | | | || капитального | | | | | | | | | | | | || ремонта и | | | | | | | | | | | | || эксплуатационно- | | | | | | | | | | | | || технического | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | || объектов | | | | | | | | | | | | || собственности | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || находящихся в | | | | | | | | | | | | || оперативном | | | | | | | | | | | | || управлении | | | | | | | | | | | | || департамента | | | | | | | | | | | | || управления делами | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || и Правительства | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || (далее - | | | | | | | | | | | | || департамент) и | | | | | | | | | | | | || подведомственных | | | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| содержание зданий, | 82592 | 11,2 | 103978,9| 11,3 | 135114,0 | 10,7 | 141607,3 | 12,0 | 168170,8 | 13,3| 187367,1 | 13,8|| находящихся в | | | | | | | | | | | | || оперативном | | | | | | | | | | | | || управлении | | | | | | | | | | | | || департамента, и | | | | | | | | | | | | || аренда помещений | | | | | | | | | | | | || для органов | | | | | | | | | | | | || исполнительной | | | | | | | | | | | | || власти Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| организация | 151930 | 20,6 | 182526,6| 19,9 | 312359,0 | 24,8 | 251353,9 | 21,4 | 269002,1 | 21,3| 288158,5 | 21,2|| текущего и | | | | | | | | | | | | || капитального | | | | | | | | | | | | || ремонта помещений | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| строительство и | 17808 | 2,4 | 55116 | 6,0 | 71749,00 | 5,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || реконструкция | | | | | | | | | | | | || объектов на базе | | | | | | | | | | | | || гостинично- | | | | | | | | | | | | || представительского | | | | | | | | | | | | || комплекса | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Нераспределенные | 54200 | 7,4 | 71050 | 7,7 | 92033,00 | 7,3 | 98291,20 | 8,4 | 105171,6 | 8,3 | 112638,8 | 8,3 || средства | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 4. | | | | | | | | | | | | || Обслуживание | 6760 | 0,9 | 16000 | 1,7 | 9583,50 | 0,8 | 10242,00 | 0,9 | 10 958,9 | 0,9 | 11737,0 | 0,9 || протокольных | | | | | | | | | | | | || мероприятий, | | | | | | | | | | | | || приемов делегаций, | | | | | | | | | | | | || в том числе | | | | | | | | | | | | || иностранных, а | | | | | | | | | | | | || также конференций | | | | | | | | | | | | || в рамках | | | | | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | | | | | || текущей | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | || Губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || и вице-губернатора | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || а также | | | | | | | | | | | | || мероприятий | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | || области в рамках | | | | | | | | | | | | || представительской | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Цель 2. | 171216,6| 23,3 | 222575 | 24,2 | 295265,5 | 23,4 | 319249,2 | 27,1 | 341596,6 | 27,0| 365792,7 | 26,9|| Обеспечение | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || гарантий лицам, | | | | | | | | | | | | || замещающим | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || гражданским | | | | | | | | | | | | || служащим Самарской | | | | | | | | | | | | || области и иным | | | | | | | | | | | | || работникам | | | | | | | | | | | | || государственных | | | | | | | | | | | | || органов Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 1. | 138290 | 18,8 | 182819 | 19,9 | 240423,5 | 19,1 | 254678 | 21,7 | 272505,5 | 21,6| 291853,3 | 21,4|| Организация | | | | | | | | | | | | || транспортного | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | || лиц, замещающих | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | || Самарской | | | | | | | | | | | | || области, | | | | | | | | | | | | || гражданских | | | | | | | | | | | | || служащих Самарской | | | | | | | | | | | | || области, а | | | | | | | | | | | | || также членов | | | | | | | | | | | | || Совета Федерации - | | | | | | | | | | | | || представителей от | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | || и депутатов | | | | | | | | | | | | || Государственной | | | | | | | | | | | | || Думы, | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | || свои полномочия на | | | | | | | | | | | | || территории | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| оказание | 100377 | 13,6 | 122340 | 13,3 | 167043,5 | 13,2 | 169902 | 14,4 | 181795,1 | 14,4| 194702,6 | 14,3|| транспортных услуг | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Нераспределенные | 37913 | 5,2 | 60479 | 6,6 | 73380,00 | 5,8 | 84776 | 7,2 | 90710,3 | 7,2 | 97150,8 | 7,1 || средства | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 2. | | | | | | | | | | | | || Организация | 32926,6 | 4,5 | 39756 | 4,3 | 54842 | 4,3 | 64571,2 | 5,5 | 69091,2 | 5,5 | 73939,4 | 5,4 || медицинского и | | | | | | | | | | | | || санаторно- | | | | | | | | | | | | || курортного | | | | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| организация | 12331,8 | 1,7 | 13702 | 1,5 | 14890 | 1,2 | 21902,5 | 1,9 | 23 435,7 | 1,9 | 25099,6 | 1,8 || добровольного | | | | | | | | | | | | || медицинского | | | | | | | | | | | | || страхования лиц, | | | | | | | | | | | | || замещающих | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || и государственных | | | | | | | | | | | | || служащих Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| предоставление | 20594,8 | 2,8 | 26054 | 2,8 | 39952 | 3,2 | 42668,7 | 3,6 | 45 655,5 | 3,6 | 48839,8 | 3,6 || санаторно- | | | | | | | | | | | | || курортных путевок | | | | | | | | | | | | || лицам, замещающим | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | || должности | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | || и государственным | | | | | | | | | | | | || служащим Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Задача 3. | | | | | | | | | | | | || Предоставление | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | || социальных выплат | | | | | | | | | | | | || на строительство и | | | | | | | | | | | | || приобретение | | | | | | | | | | | | || жилого помещения | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| предоставление | | | | | | | | | | | | || социальных выплат | | | | | | | | | | | | || на строительство и | | | | | | | | | | | | || приобретение | | | | | | | | | | | | || жилого помещения | | | | | | | | | | | | || лицам, замещающим | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | || должности, и | | | | | | | | | | | | || государственным | | | | | | | | | | | | || служащим Самарской | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Всего распределено | 706553,6| 96,0 | 882476,5| 96,1 | 1200961,0| 95,2 | 1096971,7| 93,3 | 1198513,7| 94,8| 1290864,4| 94,9|| средств по целям | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| В том числе: | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| распределено по | 706553,6| 96,0 | 930650,3| 101,4| 1200961,0| 95,2 | 1096971,7| 93,3 | 981911,9 | 77,7| 1290864,4| 94,9|| задачам | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| распределено по | 590541,8| 80,2 | 773139,3| 84,2 | 1012183,0| 80,2 | 894540,1 | 76,1 | 765310,1 | 60,5| 1058883,9| 77,8|| мероприятиям | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Не распределено | 10 483,0| 1,4 | 12764,8 | 1,4 | 37516,0 | 3,0 | 37 718,3 | 3,2 | 38 649,0 | 3,1 | 41393,1 | 3,0 || средств по целям, | | | | | | | | | | | | || задачам и | | | | | | | | | | | | || меропрятиям | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Содержание | 18 923,0| 2,6 | 22921 | 2,5 | 23166,0 | 1,8 | 25037 | 2,1 | 26789,6 | 2,1 | 28691,7 | 2,1 || департамента | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————|| Итого | 735959,6| 100,0| 918162,3| 100,0| 1261643,0| 100,0| 1176204,0| 100,0| 1263952,3| 99,0| 1360949,2| 99,0||————————————————————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|——————————|—————|——————————|—————| Примечание. В связи с тем что департамент не участвует вреализации областных целевых программ, распределение расходовпроизведено по целям, задачам и мероприятиям непрограммнойдеятельности. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2008 году ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ|————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|———————————————————|| N | Содержание мероприятия | Вид документа | Срок | Ответственный || п/п| | | исполнения| исполнитель ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|———————————————————|| 1 | Разработка докладов о | Приказ | Бессрочно | Управление || | результатах и основных | департамента | | обеспечения || | направлениях | о подготовке | | государственных || | деятельности | доклада | | гарантий и || | департамента управления | | | повышения || | делами Губернатора | | | качества услуг, || | Самарской области и | | | финансово- || | Правительства Самарской | | | экономическое || | области (далее - | | | управление || | департамент) | | | ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|———————————————————|| 2 | Разработка механизма | Приказ | 2009 | Управления || | мониторинга и оценки | департамента об | | департамента || | эффективности бюджетных | утверждении | | || | расходов | порядка | | || | | проведения | | || | | мониторинга и | | || | | оценки | | || | | эффективности | | || | | бюджетных | | || | | расходов | | ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|———————————————————|| 3 | Уточнение лимитов | Приказ | 2009 | Управления || | расходов (по сотовой | департамента | | департамента, || | связи, материальному | | | подведомственные || | обеспечению, | | | учреждения || | горюче-смазочным | | | || | материалам и др.) | | | ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|———————————————————|