Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 186
Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2009 N 186 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ В целях реализации постановления Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основныхнаправлениях деятельности министерства экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарскойобласти Хасаева Г.Р. 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. И.о. Губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П.Нефедов УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 186 ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ Доклад о результатах и основных направлениях деятельностиминистерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарскойобласти (далее - Доклад) подготовлен с целью развития системыпрограммно-целевого управления, расширения применения в бюджетномпроцессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированного на результаты, в соответствии с требованиямиБюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением ПравительстваСамарской области от 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов орезультатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования Самарской области". Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области В соответствии с постановлением Правительства Самарской областиот 20.06.2007 N 83 "Об утверждении Положения о министерствеэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской области"министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарскойобласти (далее - Министерство) является органом исполнительной властиСамарской области, осуществляющим разработку и реализацию региональнойсоциально-экономической политики, определение экономических механизмови методов государственного воздействия на экономику. Министерство является уполномоченным органом исполнительнойвласти Самарской области по разработке прогнозасоциально-экономического развития Самарской области. В своей деятельности Министерство руководствуется следующиминормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Воздушный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственномпрогнозировании и программах социально-экономического развитияРоссийской Федерации"; Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционнойдеятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитальных вложений"; Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранныхинвестициях в Российской Федерации"; Устав Самарской области; Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83; Регламент деятельности Министерства, утвержденный распоряжениемПравительства Самарской области от 17.06.2008 N 156-р. Цели Министерства сформулированы с учетом стратегических целейразвития Самарской области, обозначенных в докладе ГубернатораСамарской области от 29.04.2008: повышение уровня и качества жизнинаселения, обеспечение устойчивого экономического роста, созданиепотенциала для будущего развития. В соответствии с Положением о Министерстве в настоящем Докладеуказаны семь стратегических целей, показатели уровня их достижения,тактические задачи, показатели результативности деятельностиМинистерства. Значения показателей результативности деятельности Министерства в2006 - 2011 годах представлены в приложении 1 к настоящему докладу. Цель 1. Динамичное, сбалансированное социально-экономическое развитие Самарской области Достижение цели 1 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Конституция Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Воздушный кодекс Российской Федерации; Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственномпрогнозировании и программах социально-экономического развитияРоссийской Федерации"; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожномтранспорте в Российской Федерации"; Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельскогохозяйства"; Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и овнесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"; Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильныхдорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнениегосударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,установленных федеральным законодательством" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 N285 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальныхвыплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы"Жилище" на 2002 - 2010 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2006 N351 "О Порядке предоставления государственных гарантий РоссийскойФедерации по заимствованиям, осуществляемым субъектами РоссийскойФедерации или муниципальными образованиями для обеспечения земельныхучастков инженерной инфраструктурой и модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства"; постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2007 N242 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2008 -2010 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новыхмикрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N446 "О государственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008 - 2012 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 N107 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 году из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерациии муниципальных образований"; Устав Самарской области; Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83 "Об утвержденииПоложения о министерстве экономического развития, инвестиций иторговли Самарской области"; Регламент деятельности Министерства, утвержденный распоряжениемПравительства Самарской области от 17.06.2008 N 156-р "Об утвержденииРегламента деятельности министерства экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области"; Стратегия социально-экономического развития Самарской области напериод до 2020 года, утвержденная постановлением ПравительстваСамарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегиисоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года" (далее - Стратегия социально-экономического развития Самарскойобласти на период до 2020 года); Программа социально-экономического развития Российской Федерациина среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 38-р"О Программе социально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы)"; Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года, утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N1662-р; Закон Самарской области от 04.05.2001 N 29-ГД "Об охранеокружающей среды и природопользовании в Самарской области"; Закон Самарской области от 21.09.2001 N 58-ГД "О семеноводствесельскохозяйственных растений в Самарской области"; Закон Самарской области от 10.11.2003 N 94-ГД "Об утвержденииобластной комплексной программы "Социально-экономическое оздоровлениегорода Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы"; Закон Самарской области от 09.06.2003 N 39-ГД "Об утверждениицелевой комплексной программы "Социально-экономическое развитие иэкологическая реабилитация города Чапаевска Самарской области" на 2003- 2010 годы"; Закон Самарской области от 26.12.2003 N 131-ГД "О населенныхпунктах на территории Самарской области"; Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД "О земле"; Закон Самарской области от 14.04.2006 N 30-ГД "О предоставлениигражданским служащим Самарской области социальных выплат настроительство или приобретение жилого помещения"; Закон Самарской области от 29.06.2004 N 96-ГД "Об ипотечномжилищном кредитовании в Самарской области"; Закон Самарской области от 09.11.2005 N 198-ГД "О государственнойподдержке инновационной деятельности на территории Самарской области"; Закон Самарской области от 10.07.2006 N 64-ГД "Об утвержденииобластной целевой комплексной программы социально-экономическогоразвития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006 -2010 годы"; Закон Самарской области от 11.07.2006 N 86-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы"; Закон Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечениижилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих натерритории Самарской области"; Закон Самарской области от 11.07.2006 N 88-ГД "О предоставленииработникам органов государственной власти, органов местногосамоуправления, государственных и муниципальных учреждений Самарскойобласти социальных выплат на строительство или приобретение жилогопомещения"; Закон Самарской области от 31.05.2007 N 41-ГД "Об организациирозничных рынков на территории Самарской области"; Закон Самарской области от 01.11.2007 N 115-ГД "Обадминистративных правонарушениях на территории Самарской области"; Закон Самарской области от 12.12.2007 N 154-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы развития инновационной деятельности вСамарской области на 2008 - 2015 годы"; Закон Самарской области от 05.07.2005 N 139-ГД "О жилище"; законы Самарской области об установлении границ муниципальныхобразований Самарской области; законы Самарской области об образовании городских и сельскихпоселений в пределах муниципальных районов Самарской области,наделении их соответствующим статусом и установлении их границ; постановление Правительства Самарской области от 21.09.2005 N 97"Об индикативном планировании социально-экономического развитиягородских округов и муниципальных районов Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 75"Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей" (утратило силу в связи сизданием постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 N421 "Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"); постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 77"Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями отдельныхкатегорий граждан"; постановление Правительства Самарской области от 23.06.2006 N 85"Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальныхвыплат на погашение части расходов, связанных с приобретением жилогопомещения или созданием объекта индивидуального жилищногостроительства, при рождении (усыновлении) ребенка в рамках реализацииподпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и подпрограммы "Молодой семье -доступное жилье" областной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010годы"; постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 N 253"О разработке и реализации областных целевых программ в Самарскойобласти"; постановление Правительства Самарской области от 27.02.2008 N 42"Об утверждении государственной кадастровой оценки земельсельскохозяйственного назначения в Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 11.04.2008 N 99"О комиссии по проведению отбора муниципальных образований Самарскойобласти для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"федеральной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы натерритории Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 216"Об утверждении Плана мероприятий по развитию конкуренции напродовольственном рынке Самарской области на 2008 год"; постановление Правительства Самарской области от 23.07.2008 N 295"О Концепции развития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарскойобласти до 2012 года"; постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2"О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарскойобласти"; постановление Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 450"О предоставлении субсидий за счет средств областного бюджетаюридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере жилищногостроительства в целях возмещения понесенных ими затрат в связи свыполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов вчасти расходов на коммунальную инфраструктуру"; приказ Министерства от 01.06.2007 N 27 "О реализации ЗаконаСамарской области "Об организации розничных рынков на территорииСамарской области"; приказ Министерства от 10.09.2007 N 47 "О мерах по реализацииподпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"; приказ Министерства от 10.09.2007 N 48 "Об утверждении Порядка иусловий признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иныеденежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья вчасти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамкахреализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральнойцелевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"; приказ Министерства от 16.01.2008 N 1 "Об утверждении Порядкавыдачи свидетельств молодым семьям - участникам подпрограммы"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы"Жилище" на 2002 - 2010 годы на высвободившуюся сумму средств,выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы"; нормативные правовые акты Самарской области (порядки) попредоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям изсредств областного бюджета по видам государственной поддержки; нормативные правовые акты Самарской области в сфереприродопользования, охраны окружающей среды и развитияинфраструктурного комплекса; ежегодные послания Президента Российской Федерации ФедеральномуСобранию Российской Федерации в части вопросов обеспечения достойнойжизни и повышения благосостояния граждан, роста заработной платыбюджетников, сокращения масштабов бедности. Показателями достижения цели 1 являются: 1. Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) на душунаселения. 2. Место Самарской области среди регионов Российской Федерации посистеме макроэкономических индикаторов регионального развития. 3. Реальные располагаемые денежные доходы населения. 4. Реальная среднемесячная начисленная заработная платаработников в сравнении с предыдущим годом. 5. Уровень обеспеченности населения жильем. 6. Коэффициент доступности жилья. 7. Динамика оборота розничной торговли. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Прогнозирование социально-экономическогоразвития Самарской области. Показателем результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1 является достоверность прогнозасоциально-экономического развития региона на среднесрочнуюперспективу. Тактическая задача 2. Создание условий для инновационной иконкурентоспособной деятельности организаций Самарской области. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Место Самарской области среди субъектов Российской Федерациипо объему отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами, по чистым видам экономическойдеятельности - обрабатывающие производства (рассчитываются пофактическим значениям). 2.2. Объем расходов областного бюджета на развитие инновационнойдеятельности. 2.3. Количество объектов инфраструктуры развития инновационнойдеятельности (бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий,технопарки, государственные внебюджетные фонды поддержкинаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ икоммерциализации технологий, венчурные фонды и др.). Тактическая задача 3. Создание условий для пропорциональногокомплексного развития городских округов и муниципальных районовобласти, уменьшение дифференциации социально-экономического развитиятерриторий Самарской области. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 3: 3.1. Число муниципальных стратегических документовсоциально-экономического развития, согласованных со Стратегиейсоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года. 3.2. Число реализуемых целевых комплексных программсоциально-экономического развития отдельных территорий Самарскойобласти. 3.3. Уровень дифференциации социально-экономического развитиягородских округов Самарской области. 3.4. Уровень дифференциации социально-экономического развитиямуниципальных районов Самарской области. Тактическая задача 4. Обеспечение условий роста материальногоблагосостояния и снижения уровня бедности населения. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 4: 4.1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения. 4.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников в целом по Самарской области, в том числе в экономикерегиона. 4.3. Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговлии объема платных услуг относительно прожиточного минимума в Самарскойобласти. 4.4. Доля населения с денежными доходами ниже региональнойвеличины прожиточного минимума. Тактическая задача 5. Увеличение объемов жилищного строительстваи повышение доступности жилья. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 5: 5.1. Годовой объем ввода жилья. 5.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в томчисле с использованием ипотечных кредитов и займов). 5.3. Количество граждан, относящихся к категориям, установленнымфедеральным законодательством, улучшивших жилищные условия. 5.4. Объем выданных в год ипотечных жилищных кредитов и займовгражданам. Тактическая задача 6. Усиление роли организованной торговли. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 6: 6.1. Доля товаров, реализуемых торгующими организациями ипредпринимателями вне рынков. 6.2. Количество проверок по соблюдению законодательства напродовольственном рынке Самарской области. 6.3. Процент организаций, осуществляющих деятельность ссоблюдением требований законодательства. 6.4. Доля организаций, представляющих декларации о розничнойпродаже алкогольной продукции на территории Самарской области. Тактическая задача 7. Повышение качестваинформационно-аналитической поддержки принятия управленческих решенийи обеспечение информационной открытости деятельности Министерства. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 7: 7.1. Количество проектов, реализованных Министерством,обеспечивающих предоставление информационных услуг населению иорганизациям в среде Интернет. 7.2. Количество тематических геоинформационных слоев, формирующихописание территории Самарской области. 7.3. Количество пользователей информационных ресурсов системноготерриториального кадастра. Цель 2. Повышение эффективности региональной инвестиционной политики Достижение цели 2 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранныхинвестициях в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 N714 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектовдля федеральных государственных нужд и их финансировании за счетсредств федерального бюджета"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 N107 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 году из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерациии муниципальных образований"; постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83 "Об утвержденииПоложения о министерстве экономического развития, инвестиций иторговли Самарской области"; Регламент деятельности Министерства, утвержденный распоряжениемПравительства Самарской области от 17.06.2008 N 156-р "Об утвержденииРегламента деятельности министерства экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области"; Закон Самарской области от 16.03.2006 N 19-ГД "Об инвестициях игосударственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарскойобласти"; Стратегия социально-экономического развития Самарской области напериод до 2020 года, утвержденная постановлением ПравительстваСамарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегиисоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года"; Закон Самарской области от 09.06.2003 N 39-ГД "Об утверждениицелевой комплексной программы "Социально-экономическое развитие иэкологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области" на 2003 -2010 годы"; Закон Самарской области от 10.11.2003 N 94-ГД "Об утвержденииобластной комплексной программы "Социально-экономическое оздоровлениег. Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы"; Закон Самарской области от 12.03.2004 N 30-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Развитие туризма в Самарской области" на2004 - 2008 годы"; Закон Самарской области от 28.12.2004 N 177-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Обеспечение населения Самарской областипитьевой водой" на 2005 - 2010 годы"; Закон Самарской области от 10.07.2006 N 64-ГД "Об утвержденииобластной комплексной целевой программы "Социально-экономическоеразвитие городского округа Похвистнево Самарской области" на 2006 -2010 годы"; Закон Самарской области от 11.07.2006 N 86-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы"; постановление Правительства Самарской области от 22.06.2005 N 61"Об утверждении Мероприятий по развитию скорой и неотложноймедицинской помощи населению в сельских районах Самарской области на2006 - 2010 годы"; постановление Правительства Самарской области от 08.08.2007 N 127"О переходных положениях, определяющих осуществление бюджетныхинвестиций из областного бюджета в 2008 - 2009 годах"; постановление Правительства Самарской области от 13.09.2007 N 183"Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведениюпразднования 100-летия железнодорожной станции Шентала -административного центра муниципального района Шенталинский Самарскойобласти"; постановление Правительства Самарской области от 05.10.2007 N 214"Об установлении отдельных расходных обязательств в сфереосуществления на территории Самарской области бюджетных инвестиций"(утратило силу с 01.01.2009); постановление Правительства Самарской области от 13.09.2007 N 182"О мероприятиях, направленных на подготовку и проведение празднования325-летия города Сызрани Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 16.10.2007 N 215"Об утверждении Комплексного плана развития материально-техническойбазы в области физической культуры и спорта в Самарской области на2008 - 2010 годы"; постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 4"О мероприятиях, направленных на подготовку и проведение празднования225-летия села Приволжье - административного центра муниципальногорайона Приволжский Самарской области"; постановление Правительства Самарской области от 14.05.2008 N 145"Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области всфере оказания содействия и поддержки осуществления религиознымиорганизациями культурно-просветительской деятельности и утвержденииПорядка предоставления в 2008 году за счет средств областного бюджетасубсидий религиозным организациям - производителям услуг в сферекультурно-просветительской деятельности в целях возмещения затрат всвязи с оказанием данными организациями указанных услуг". Показателями достижения цели 2 являются: 1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одногочеловека в ценах 2003 года. 2. Своевременность и полнота использования средств областногобюджета в части расходных полномочий Министерства. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Повышение инвестиционной привлекательностиСамарской области. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1: 1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключениембюджетных средств) в расчете на 1 человека (в ценах 2003 года): частной формы собственности, иностранной формы собственности или инвестиции в основной капитализ-за рубежа. 1.2. Темп роста инвестиций в основной капитал. 1.3. Количество заключенных соглашений и протоколов осотрудничестве с иностранными партнерами. 1.4. Объем иностранных инвестиций. 1.5. Количество иностранных инвесторов, которым былапредоставлена организационно-консультационная помощь. Тактическая задача 2. Координация процесса инвестирования,осуществляемого за счет средств областного бюджета. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Расходы консолидированного бюджета Самарской области накапитальные вложения. 2.2. Объем инвестиционных расходов областного бюджета на душунаселения. 2.3. Доля расходов инвестиционного характера в расходной частиобластного бюджета. 2.4. Доля расходов консолидированного бюджета Самарской областина капитальные вложения от общего объема расходов консолидированногобюджета Самарской области. 2.5. Количество проектируемых и строящихся объектов. 2.6. Количество введенных в эксплуатацию объектов. Тактическая задача 3. Инвестиционная поддержка муниципальныхобразований Самарской области в сфере развития коммунальной исоциально-культурной инфраструктуры. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 3: 3.1. Объем межбюджетных трансфертов, направленных на развитиекоммунальной и социально-культурной инфраструктуры. 3.2. Количество строящихся объектов коммунальной исоциально-культурной инфраструктуры. 3.3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной исоциально-культурной инфраструктуры. Тактическая задача 4. Повышение эффективности привлечения натерриторию Самарской области федеральных инвестиций. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 4: 4.1. Объем инвестиций за счет средств федерального бюджета надушу населения. 4.2. Темп роста объема федеральных инвестиций. 4.3. Объем принятых бюджетных обязательств главнымираспорядителями средств федерального бюджета. 4.4. Уровень освоения инвестиционных средств федеральногобюджета. Цель 3. Взаимовыгодное сотрудничество с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами Достижение цели 3 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83 "Об утвержденииПоложения о министерстве экономического развития, инвестиций иторговли Самарской области"; Стратегия социально-экономического развития Самарской области напериод до 2020 года, утвержденная постановлением ПравительстваСамарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегиисоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года"; Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основахгосударственного регулирования внешнеторговой деятельности". Показателями достижения цели 3 являются: 1. Динамика внешнеторгового оборота товаров. 2. Объем внешнеторгового оборота Самарской области. 3. Динамика межрегионального товарооборота. 4. Степень реализации заключенных соглашений о сотрудничестве ссубъектами Российской Федерации. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Развитие международного экономическогосотрудничества. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1: 1.1. Количество целевых (имиджевых) мероприятий на международномуровне. 1.2. Среднее количество организаций, участвующих в целевых(имиджевых) мероприятиях за рубежом. 1.3. Количество проведенных презентаций Самарской области впосольствах иностранных государств в Российской Федерации. Тактическая задача 2. Стимулирование и развитие прямыхторгово-хозяйственных связей между организациями Самарской области иорганизациями других субъектов Российской Федерации. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Степень выполнения планов мероприятий рабочих групп повыполнению соглашений и протоколов о сотрудничестве с субъектамиРоссийской Федерации. 2.2. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве ссубъектами Российской Федерации (в год). 2.3. Количество подписанных протоколов и иных документов пореализации соглашений о сотрудничестве (в год). Цель 4. Формирование высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса Самарской области Достижение цели 4 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемыхприродных территориях"; Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристскойдеятельности в Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственнойгражданской службе Российской Федерации"; Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономическихзонах в Российской Федерации"; Закон Самарской области от 12.03.2004 N 30-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Развитие туризма в Самарской области" на2004 - 2008 годы". Показателем достижения цели 4 является количество российских ииностранных граждан, посетивших Самарскую область с целью туризма иотдыха. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Обеспечение эффективности функционированиятуристской инфраструктуры, ее совершенствование и развитие. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1: 1.1. Количество услуг (среднее значение), предоставляемыхобъектами туристской индустрии, влияющих на привлекательностьСамарской области с позиции развития въездного туризма. 1.2. Количество объектов туристской индустрии и инфраструктурыСамарской области, влияющих на привлекательность Самарской области спозиции развития въездного туризма. Тактическая задача 2. Осуществление государственногорегулирования и координации рекламно-информационного обеспеченияразвития туристско-рекреационного комплекса. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Количество выставок и иных мероприятий с участиемдепартамента развития туризма Самарской области в качестве экспонента. 2.2. Количество проведенных семинаров и консультаций по вопросамразвития сферы туристско-рекреационных услуг в Самарской области. 2.3. Количество муниципальных программ по развитию внутреннеготуризма в муниципальных образованиях Самарской области. 2.4. Количество проведенных мероприятий по развитию внутреннеготуризма в муниципальных образованиях Самарской области. 2.5. Количество нормативных правовых актов, в разработке которыхпринимает участие департамент развития туризма Самарской области, врамках совершенствования правового обеспечения развития туризма. 2.6. Количество посетителей и обращений в рамках обеспечениясубъектов сферы туризма, граждан и юридических лиц правовойинформацией и информацией об оказываемых на территории Самарскойобласти туристских услугах. Цель 5. Развитие малого предпринимательства в Самарской области Достижение цели 5 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83 "Об утвержденииПоложения о министерстве экономического развития, инвестиций иторговли Самарской области"; Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого исреднего предпринимательства в Российской Федерации"; Закон Самарской области от 11.02.2004 N 6-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы "Развитие и государственная поддержкамалого предпринимательства в Самарской области" на 2004 - 2010 годы"; постановление Правительства Самарской области от 16.10.2008 N 404"О предоставлении в 2008 году из областного бюджета субсидий бюджетаммуниципальных образований Самарской области в целях софинансированиярасходных обязательств муниципальных образований Самарской области пореализации муниципальных программ развития и (или) поддержки малогопредпринимательства". Показателями достижения цели 5 являются: 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешнихсовместителей) малых предприятий в среднесписочной численностиработников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 2. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общемобъеме валового регионального продукта. 3. Объем оборота малых предприятий на душу населения. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектовмалого предпринимательства. Показателем результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1 является количество вновь созданныхбизнес-инкубаторов. Тактическая задача 2. Создание эффективной системы обученияпредпринимателей. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Количество проведенных научно-методических конференций длясубъектов малого предпринимательства. 2.2. Количество проведенных обучающих семинаров для субъектовмалого предпринимательства. Тактическая задача 3. Развитие системы финансовой поддержки малыхпредприятий. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 3: 3.1. Расходы консолидированного бюджета Самарской области наподдержку и развитие малого предпринимательства. 3.2. Отношение расходов консолидированного бюджета Самарскойобласти на поддержку и развитие малого предпринимательства кколичеству субъектов малого предпринимательства в регионе. 3.3. Количество выданных поручительств и займов субъектам малогопредпринимательства. 3.4. Количество проведенных конкурсов с целью субсидированиячасти затрат по проектам субъектов малого предпринимательства. Тактическая задача 4. Информационно-правовое обеспечение малогопредпринимательства. Показателем результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 4 является количество проведенных "круглых столов",встреч по информационно-правовому обеспечению для субъектов малогопредпринимательства. Тактическая задача 5. Повышение конкурентоспособности малогопредпринимательства, пропаганда предпринимательства. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 5: 5.1. Количество проведенных экономических деловых миссий длясубъектов малого предпринимательства. 5.2. Количество выставок, ярмарок для субъектов малогопредпринимательства. Цель 6. Защита законных экономических интересов потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию Достижение цели 6 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственномрегулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РоссийскойФедерации"; Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведениигосударственного контроля (надзора)"; Федеральный закон от 26.03.2003 N 36-ФЗ "Об особенностяхфункционирования электроэнергетики в переходный период и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации ипризнании утратившими силу некоторых законодательных актов РоссийскойФедерации в связи с принятием Федерального закона "Обэлектроэнергетике"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 N 221 "О мерахпо упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"; постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен(тарифов)"; постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии,потребляемой населением"; постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 N674 "О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации в областигосударственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющимирегулируемые виды деятельности, и потребителями"; постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии вРоссийской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 N136 "Об утверждении Типового положения об органе исполнительной властисубъекта Российской Федерации в области государственного регулированиятарифов"; приказ Федеральной службы по тарифам от 07.12.2004 N 236-э "Обутверждении Порядка согласования решений органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации в области государственногорегулирования тарифов об установлении тарифов на уровне вышемаксимального или ниже минимального уровня, установленного федеральныморганом исполнительной власти в области государственного регулированиятарифов"; постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N861 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам попередаче электрической энергии и оказания этих услуг, правилнедискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскомууправлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правилнедискриминационного доступа к услугам администратора торговой системыоптового рынка и оказания этих услуг и правил технологическогоприсоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)юридических и физических лиц к электрическим сетям"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 N533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулированиетарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, сорганами местного самоуправления, осуществляющими регулированиетарифов и надбавок организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 N530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынковэлектрической энергии в переходный период реформированияэлектроэнергетики"; приказ Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 "Обутверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов ицен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)рынке"; приказ Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 N 130-э "Обутверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынкахэлектрической (тепловой) энергии (мощности)"; приказ Федеральной службы по тарифам от 17.11.2006 N 286-э/9 "Обутверждении Порядка формирования и ведения федеральногоинформационного реестра гарантирующих поставщиков и зон ихдеятельности"; приказ Федеральной службы по тарифам от 24.11.2006 N 302-э/5 "Обутверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавокгарантирующих поставщиков электрической энергии"; приказ Федеральной службы по тарифам от 04.09.2007 N 225-э/4 "Обутверждении Порядка формирования сводного прогнозного балансапроизводства и поставок электрической энергии (мощности) в рамкахединой энергетической системы России по субъектам РоссийскойФедерации"; Положение об управлении по государственному регулированию иконтролю в электроэнергетике Самарской области, принятоепостановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 N 161 "Опринятии Положения об управлении по государственному регулированию иконтролю в электроэнергетике Самарской области". Показателями достижения цели 6 являются: 1. Изменение тарифов на тепловую энергию для потребителейСамарской области. 2. Изменение тарифов на электрическую энергию для населения. 3. Отношение фактического темпа роста цен (тарифов) к темпуроста, определенному законодательством Российской Федерации иСамарской области на соответствующий период, в том числе: розничная цена на природный газ; розничная цена на сжиженный газ; тариф на водоснабжение для организаций коммунального комплекса; тариф на водоотведение для организаций коммунального комплекса; розничная цена на топливо твердое; тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом впригородном сообщении; тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом впригородном сообщении; тариф на перевозки пассажиров речным транспортом в пригородномсообщении. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Установление экономически обоснованных цен(тарифов) на товары (услуги), предоставляемые потребителям, натерритории Самарской области по регулируемым видам экономическойдеятельности. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1: 1.1. Удельный вес потерь электрической энергии в процессепроизводства и транспортировки до потребителей. 1.2. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производстваи транспортировки до потребителей. 1.3. Удельный расход условного топлива на выработаннуюгигакалорию. 1.4. Соблюдение сроков утверждения тарифов на электрическую итепловую энергию. 1.5. Количество организаций, прошедших процедуру государственногорегулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию за отчетныйпериод. 1.6. Объем перекрестного субсидирования между группой "бюджетныепотребители" и группой "иные потребители" по теплоснабжающиморганизациям. Тактическая задача 2. Повышение эффективности контролярегулируемых цен и тарифов. Показатели результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2: 2.1. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленныхнарушений применения регулируемых цен и тарифов на товары и услуги. 2.2. Доля взысканных штрафов в общем числе наложенных штрафов занарушение порядка ценообразования. Цель 7. Готовность экономики Самарской области к работе в условиях военного времени Достижение цели 7 и решение тактических задач по ее осуществлениюреализуются Министерством в соответствии со следующими нормативнымиправовыми и иными актами: Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне"; Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационнойподготовке и мобилизации в Российской Федерации"; Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "Овоенном положении"; Положение о Министерстве, утвержденное постановлениемПравительства Самарской области от 20.06.2007 N 83 "Об утвержденииПоложения о министерстве экономического развития, инвестиций иторговли Самарской области". Показателем достижения цели 7 является степень готовностипредприятий Самарской области к выполнению установленных иммобилизационных заданий на расчетный год. В рамках поставленной цели Министерством решаются следующиетактические задачи. Тактическая задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий помобилизационной подготовке экономики Самарской области, подготовка еек переводу на работу в условиях военного времени. Показателем результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 1 является степень готовности мобилизации ресурсовпри небольшой нагрузке на предприятия Самарской области. Тактическая задача 2. Организация нормированного снабжениянаселения Самарской области продовольственными и непродовольственнымитоварами в условиях военного времени. Показателем результативности деятельности Министерства по решениютактической задачи 2 является стабильность уровня мобилизационнойготовности Самарской области и усиление взаимосвязанной системыгосударственного и военного управления экономикой в условиях военноговремени. Методика расчета показателей результативности деятельностиМинистерства представлена в приложении N 2 к настоящему Докладу. Выполнению поставленных задач могут помешать: внешние риски: форс-мажорные обстоятельства, катаклизмы; последствия мирового финансового кризиса; изменение экономической ситуации в мире; изменение внешнеэкономической политики в Российской Федерации; изменение цены на нефть; изменение курсов валют; изменения в федеральном законодательстве; изменение политики федерального центра по отношению к субъектамРоссийской Федерации; изменение приоритетов инвестиционной политики на федеральномуровне; изменение системы межбюджетных отношений; вероятность ошибок и неточностей при выработке прогнозовсоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную и долгосрочную перспективу; несвоевременность и неточность представления информации органамигосударственной власти Российской Федерации; изменение финансово-экономической политики и конъюнктуры рынка укрупных организаций Российской Федерации; отсутствие координации усилий между уровнями государственнойвласти Российской Федерации и Самарской области по решениюэкономических задач; внутренние риски: изменения в региональном законодательстве; изменение приоритетов бюджетной и инвестиционной политики нарегиональном уровне; секвестирование областного бюджета и неполное финансированиепрограмм и мероприятий Министерства; несвоевременность и неточность представления информации органамигосударственной власти Самарской области; изменение финансово-экономической политики и конъюнктуры рынка укрупных организаций Самарской области; прочие риски, в том числе риск, связанный с необходимостьюкорректировки основных показателей результативности субъектовбюджетного планирования в связи с изменением внешних и внутреннихисходных условий развития. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Министерства Достижение целей и решение задач, стоящих перед Министерством вотчетном и плановом периоде, осуществляются путем реализациипрограммной и непрограммной деятельности. Краткая характеристика реализуемых Министерством программ, атакже мероприятий непрограммной деятельности с приведением показателейдостижения целей и объемов финансирования в отчетном и плановомпериодах представлена в приложении 3 к настоящему докладу. Сферы реализации программной и непрограммной деятельностиМинистерства в соответствии с целями и задачами Министерствапредставлены в таблице 1. Таблица 1 Система целей, задач и целевых бюджетных программ Министерства|———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель | Задача | Бюджетная целевая || | | программа (непрограммная || | | деятельность) ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 1. Динамичное, | Задача 1. Прогнозирование | Непрограммная || сбалансированное | социально-экономического | деятельность || социально- | развития Самарской области | || экономическое | | || развитие Самарской | | || области | | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Создание условий | Областная целевая || | для инновационной и | программа (далее - ОЦП) || | конкурентоспособной | развития инновационной || | деятельности организаций | деятельности в Самарской || | Самарской области | области на 2008 - 2015 || | | годы, утвержденная || | | Законом Самарской || | | области от 12.12.2007 || | | N 154-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 3. Создание условий | Целевая комплексная || | для пропорционального | программа "Социально- || | комплексного развития | экономическое развитие и || | городских округов и | экологическая || | муниципальных районов | реабилитация || | области, уменьшение | г. Чапаевска Самарской || | дифференциации | области" на 2003 - 2010 || | социально-экономического | годы, утвержденная || | развития территорий | Законом Самарской || | Самарской области | области от 09.06.2003 || | | N 39-ГД; || | | областная комплексная || | | программа "Социально- || | | экономическое || | | оздоровление || | | г. Октябрьска Самарской || | | области" на 2004 - 2010 || | | годы, утвержденная || | | Законом Самарской || | | области от 10.11.2003 N || | | 94-ГД; || | | областная целевая || | | комплексная программа || | | социально- || | | экономического развития || | | г.о. Похвистнево || | | Самарской области на || | | 2006 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 10.07.2006 N 64-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 4. Обеспечение | Непрограммная || | условий роста материального | деятельность || | благосостояния и снижения | || | уровня бедности населения | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 5. Увеличение | ОЦП "Жилище" на 2006 - || | объемов жилищного | 2010 годы, утвержденная || | строительства и повышение | Законом Самарской || | доступности жилья | области от 11.07.2006 || | | N 86-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 6. Усиление роли | Непрограммная || | организованной торговли | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 7. Повышение | Непрограммная || | качества информационно- | деятельность || | аналитической поддержки | || | принятия управленческих | || | решений и обеспечение | || | информационной открытости | || | деятельности Министерства | ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 2. Повышение | Задача 1. Повышение | Непрограммная || эффективности | инвестиционной | деятельность || региональной | привлекательности Самарской | || инвестиционной | области | || политики | | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Координация | Непрограммная || | процесса инвестирования, | деятельность || | осуществляемого за счет | || | средств областного бюджета | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 3. Инвестиционная | ОЦП "Обеспечение || | поддержка муниципальных | населения Самарской || | образований Самарской | области питьевой водой" || | области в сфере развития | на 2005 - 2010 годы, || | коммунальной и социально- | утвержденная Законом || | культурной инфраструктуры | Самарской области от || | | 28.12.2004 N 177-ГД; || | | ОЦП "Социально- || | | экономическое и || | | этнокультурное развитие || | | российских немцев в || | | Самарской области на || | | 2009 - 2012 годы", || | | утвержденная || | | постановлением || | | Правительства Самарской || | | области от 12.09.2008 || | | N 378; || | | непрограммная || | | деятельность ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 4. Повышение | ОЦП "Социально- || | эффективности привлечения | экономическое и || | на территорию Самарской | этнокультурное развитие || | области федеральных | российских немцев в || | инвестиций | Самарской области на || | | 2009 - 2012 годы", || | | утвержденная || | | постановлением || | | Правительства Самарской || | | области от 12.09.2008 || | | N 378; || | | непрограммная || | | деятельность ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 3. | Задача 1. Развитие | Непрограммная || Взаимовыгодное | международного | деятельность || сотрудничество с | экономического | || субъектами | сотрудничества | || Российской Федерации | | || и иностранными | | || государствами | | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Стимулирование и | Непрограммная || | развитие прямых торгово- | деятельность || | хозяйственных связей между | || | организациями Самарской | || | области и организациями | || | других субъектов Российской | || | Федерации | ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 4. Формирование | Задача 1. Обеспечение | ОЦП "Развитие туризма в || высокоэффективного, | эффективности | Самарской области" на || конкурентоспособного | функционирования туристской | 2004 - 2008 годы, || туристско- | инфраструктуры, ее | утвержденная Законом || рекреационного | совершенствование и | Самарской области от || комплекса Самарской | развитие | 12.03.2004 N 30-ГД; || области | | непрограммная || | | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Осуществление | ОЦП "Развитие туризма в || | государственного | Самарской области" на || | регулирования и координации | 2004 - 2008 годы, || | рекламно- | утвержденная Законом || | информационного обеспечения | Самарской области от || | развития туристско- | 12.03.2004 N 30-ГД; || | рекреационного комплекса | непрограммная || | | деятельность ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 5. Развитие | Задача 1. Развитие | ОЦП "Развитие и || малого | инфраструктуры поддержки | государственная || предпринимательства | субъектов малого | поддержка малого || в Самарской области | предпринимательства | предпринимательства в || | | Самарской области" на || | | 2004 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 11.02.2004 N 6-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Создание | ОЦП "Развитие и || | эффективной системы | государственная || | обучения предпринимателей | поддержка малого || | | предпринимательства в || | | Самарской области" на || | | 2004 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 11.02.2004 N 6-ГД || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 3. Развитие системы | ОЦП "Развитие и || | финансовой поддержки малых | государственная || | предприятий | поддержка малого || | | предпринимательства в || | | Самарской области" на || | | 2004 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 11.02.2004 N 6-ГД; || | | ОЦП "Развитие технопарка || | | Самарской области на || | | 2007 - 2015 годы", || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 09.10.2007 N 100-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 4. | ОЦП "Развитие и || | Информационно-правовое | государственная || | обеспечение малого | поддержка малого || | предпринимательства | предпринимательства в || | | Самарской области" на || | | 2004 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 11.02.2004 N 6-ГД; || | | непрограммная || | | деятельность || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 5. Повышение | ОЦП "Развитие и || | конкурентоспособности | государственная || | малого предпринимательства, | поддержка малого || | пропаганда | предпринимательства в || | предпринимательства | Самарской области" на || | | 2004 - 2010 годы, || | | утвержденная Законом || | | Самарской области от || | | 11.02.2004 N 6-ГД ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 6. Защита | Задача 1. Установление | Непрограммная || законных | экономически обоснованных | деятельность || экономических | цен (тарифов) на товары | || интересов | (услуги), предоставляемые | || потребителей от | потребителям, на территории | || монопольного | Самарской области по | || повышения цен | регулируемым видам | || (тарифов), | экономической деятельности | || подлежащих | | || государственному | | || регулированию | | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Повышение | Непрограммная || | эффективности контроля | деятельность || | регулируемых цен и тарифов | ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————|| Цель 7. Готовность | Задача 1. Обеспечение | Непрограммная || экономики Самарской | выполнения мероприятий по | деятельность || области к работе в | мобилизационной подготовке | || условиях военного | экономики Самарской | || времени | области, подготовка ее к | || | переводу на работу в | || | условиях военного времени | || |——————————————————————————————|———————————————————————————|| | Задача 2. Организация | Непрограммная || | нормированного снабжения | деятельность || | населения Самарской области | || | продовольственными и | || | непродовольственными | || | товарами в условиях | || | военного времени | ||———————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————| Программная деятельность Министерства представлена мероприятиями,реализуемыми в рамках следующих целевых бюджетных программ,разработчиком которых является Министерство (единственным либосовместно с другими разработчиками). 1. ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы (утверждена Законом Самарскойобласти от 11.07.2006 N 86-ГД "Об утверждении областной целевойпрограммы "Жилище" на 2006 - 2010 годы"). Наряду с Министерством исполнителями ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010годы являются министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Самарской области, министерство транспорта, связи иавтомобильных дорог Самарской области, Самарский областной Фонд жильяи ипотеки, Самарский областной фонд поддержки индивидуальногожилищного строительства на селе, министерство здравоохранения исоциального развития Самарской области, министерство по вопросам семьии демографического развития Самарской области, органы местногосамоуправления, кредитно-финансовые организации. В рамках реализации ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы Министерствопринимает участие в мероприятиях по следующим подпрограммам:"Молодой семье - доступное жилье"; "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильемкатегорий граждан, установленных федеральным законодательством"; "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"; "Ипотечное кредитование в Самарской области"; "Обеспечение земельных участков под жилищное строительствокоммунальной инфраструктурой"; "Развитие базы стройиндустрии Самарской области" на 2007 - 2010годы. В ходе исполнения расходных обязательств по ОЦП "Жилище" на 2006-2010 годы Министерством в 2006 году было освоено 2420,0 млн. рублей(в том числе 787,1 млн. рублей средств федерального бюджета), в 2007году - 2014,6 млн. рублей (в том числе 621,8 млн. рублей средствфедерального бюджета). По результатам программных мероприятий, реализованных в 2006году, 1446 молодых семей Самарской области улучшили свои жилищныеусловия (с учетом семей, использовавших ипотечные кредиты и займы), в2007 году - 2825 молодых семей. Также улучшили жилищные условияграждане отдельных категорий, перед которыми государство имеетобязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации:в 2006 году - 435 граждан и в 2007 году - 510. В 2006 году гражданамСамарской области выдано ипотечных кредитов и займов на общую сумму6255 млн. рублей, в 2007 году их сумма увеличилась вдвое - до 12758млн. рублей. За счет программных средств на территории Самарскойобласти в 2006 году было введено 754 тыс. кв. метров жилья и 5объектов коммунальной инфраструктуры, в 2007 году - 1287 тыс. кв.метров жилья и 4 объекта коммунальной инфраструктуры. Проведенные мероприятия по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы вцелом позволили улучшить в Самарской области значение коэффициентадоступности жилья с 3,5 года в 2006 году до 4,4 года в 2007 году, ауровень обеспеченности населения жильем возрос до 21,4 тыс. кв. метровв расчете на 1 человека (в 2006 году - 21,0 тыс. кв. метров в расчетена 1 человека). В 2008 году по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы Министерствомосвоено 2822,9 млн. рублей бюджетных средств (в том числе 871,3 млн.рублей средств федерального бюджета), за счет которых улучшилижилищные условия 2719 молодых семей и 584 гражданина Самарскойобласти, относящихся к категориям, перед которыми государство имеетобязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации,введено в эксплуатацию 8 объектов коммунальной инфраструктуры и 1316тыс. кв. метров жилья, выдано населению Самарской области ипотечныхкредитов на общую сумму 12449 млн. рублей. В результате коэффициентдоступности жилья в 2008 году составил 4,8 года, уровеньобеспеченности населения жильем - 21,4 тыс. кв. метров в расчете на 1человека. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - заместитель министра экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области - руководитель департаментаинвестиционной политики и инвестиционных программ Майоров О.В. 2. Областная целевая программа развития инновационнойдеятельности в Самарской области на 2008 - 2015 годы (утвержденаЗаконом Самарской области от 12.12.2007 N 154-ГД "Об утвержденииобластной целевой программы развития инновационной деятельности вСамарской области на 2008 - 2015 годы"). Соисполнителями Министерства по данной программе являютсяминистерство промышленности, энергетики и технологий Самарскойобласти, министерство образования и науки Самарской области,некоммерческая организация "Инновационно-инвестиционный фонд Самарскойобласти", некоммерческое партнерство "Региональный центр инноваций итрансфера технологий". На реализацию мероприятий, реализуемых Министерством в рамкахпрограммы, в 2008 году выделено средств областного бюджета в объеме119 млн. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия пообеспечению разработки, внедрения прорывных технологий (по результатамконкурсных процедур предоставлены субсидии на возмещение затрат наразработку и реализацию инновационных проектов 35 победителямконкурсов на общую сумму 76,4 млн. рублей). Также были осуществленымероприятия по развитию системы трансфера технологий: обеспечентрансфер в производство 13 инновационных проектов, организованоучастие молодых ученых Самарской области в молодежнойнаучно-практической конференции, проведен семинар "Содействиеорганизациям в трансфере технологий", произведена интеграция 5организаций в локальную базу данных российской сети трансфератехнологий (RTTN), издано методическое пособие по организации малогоинновационного бизнеса (на осуществление данных мероприятий программыиз областного бюджета выделено 11 млн. рублей). Доля инновационнойпродукции в промышленности за счет проведенных мероприятий по итогам2008 года составила 20,2%. Ответственная за достижение целевых значений показателейреализации программы - заместитель министра экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области - руководитель департаментаразвития межотраслевых комплексов и муниципальных образований ЕвтееваН.В. 3. ОЦП "Развитие туризма в Самарской области" на 2004 - 2008 годы(утверждена Законом Самарской области от 12.03.2004 N 30-ГД "Обутверждении областной целевой программы "Развитие туризма в Самарскойобласти" на 2004 - 2008 годы"). Исполнителями программы являются департамент развития туризмаСамарской области, министерство культуры и молодежной политикиСамарской области, министерство образования и науки Самарской области,министерство здравоохранения и социального развития Самарской области. Реализация целевой бюджетной программы завершается в 2008 году.Общий объем средств на реализацию программы в плановом периоде (2006 -2008 годах) - 160,3 млн. рублей. В рамках исполнения программы в 2004 - 2008 годах былиреализованы следующие мероприятия: совершенствование инфраструктуры и нормативно-правовой базы всфере туризма, совершенствование системы статистической отчетности повсем видам туризма; рекламно-информационное обеспечение, предполагающее ведениеактивной информационной и рекламной политики, направленной наформирование и поддержку позитивного имиджа Самарской области нароссийском и мировом рынках туристских услуг, развитие выставочнойдеятельности на территории Самарской области; развитие регионального, межрегионального и международногосотрудничества в сфере туризма, включающее в себя проведениепрезентаций совместно с городами-побратимами иностранных государств(Болгария, Германия, Франция, США), с основными российскими изарубежными туроператорами, а также развитие партнерских связей всфере туризма с республиками и областями Российской Федерации; создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособноготуристического комплекса, в том числе создание официальных областныхтуристических маршрутов с использованием ключевых туристских ресурсовгородов и районов Самарской области, а также проведение мероприятий,направленных на децентрализацию туристских ресурсов области; подготовка специалистов и научное обеспечение туристскойдеятельности, в том числе содействие становлению единой системынепрерывного образования в сфере туризма и создание системывзаимодействия предприятий сферы туризма и учебных заведений с цельюподготовки высококвалифицированных специалистов. Программой не предусматривается наличие показателейрезультативности. Однако следует отметить, что ее реализация,направленная на формирование конкурентоспособноготуристско-рекреационного комплекса Самарской области, способствовалаобеспечению роста посещаемости Самарской области российскими ииностранными туристами. Так, количество российских и иностранныхграждан, посетивших Самарскую область с целью туризма и отдыха, в 2007году возросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом исоставило 318,9 тыс. человек. По итогам 2008 года, их количествопревысило 490 тыс. человек. Ответственный за реализацию программы - руководитель департаментаразвития туризма Самарской области Антимонов Ю.Н. 4. ОЦП "Развитие и государственная поддержка малогопредпринимательства в Самарской области" на 2004 - 2010 годы(утверждена Законом Самарской области от 11.02.2004 N 6-ГД "Обутверждении областной целевой программы "Развитие и государственнаяподдержка малого предпринимательства в Самарской области" на 2004 -2010 годы"). Исполнителем программы является департамент развитияпредпринимательства Самарской области. Объем финансирования, предусмотренный по данной программе на 2006год, составил 37,8 млн. рублей, в 2007 году - 32,8 млн. рублей. За счет указанных средств проводятся постоянно действующиеобучающие семинары для начинающих руководителей малых предприятий,индивидуальных предпринимателей (в 2006 году - 4 семинара, в 2007 году- 25 семинаров). Были проведены также научно-методические конференции(в 2006 году - 5, в 2007 году - 3), "круглые столы" для субъектовмалого предпринимательства (в 2006 году - 1, в 2007 году - 2),экономические деловые миссии (в 2006 году - 1, в 2007 году - 3). Врамках программной деятельности в 2006 и 2007 годах было проведено поодному конкурсу с целью предоставления грантов. В 2006 году былипредоставлены поручительства и займы 5 субъектам малогопредпринимательства, в 2007 году - 9. В результате проведенныхмероприятий доля среднесписочной численности работников малыхпредприятий в среднесписочной численности работников всех предприятийи организаций Самарской области в 2006 - 2007 годах превышала 17%,доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объемевалового регионального продукта области в 2006 году составила 12,3%, в2007 году - 12,9%. В 2008 году на реализацию программы предусмотрено 66,3 млн.рублей. За счет указанных средств проведено 30 обучающих семинаров,создано 2 бизнес-инкубатора, проведено 6 научно-методическихконференций, 4 "круглых стола", 5 экономических деловых миссий, выдано20 поручительств и займов. В результате доля среднесписочнойчисленности работников малых предприятий в среднесписочной численностиработников всех предприятий и организаций Самарской области, по итогам2008 года, составила около 18%, доля продукции, произведенной малымипредприятиями, в общем объеме валового регионального продукта области- 13,1%. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента развитияпредпринимательства Самарской области Борисов Е.Н. 5. ОЦП "Развитие технопарка Самарской области" на 2007 - 2015годы (утверждена Законом Самарской области от 09.10.2007 N 100-ГД "Обутверждении областной целевой программы "Развитие технопарка Самарскойобласти" на 2007 - 2015 годы"). Исполнителями программы наряду с Министерством являютсяминистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарскойобласти, министерство имущественных отношений Самарской области,управляющий проектом технопарка, отобранный в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации о размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд. Финансирование из областного бюджета мероприятий программы,проводимых Министерством, предусмотрено начиная с 2008 года (5,8 млн.рублей). За 2007 - 2008 годы Министерством были проведены мероприятия повыбору управляющего проектом технопарка, поддержке инновационнойдеятельности резидентов технопарка, привлечению инвесторов дляреализации проекта технопарка. По итогам 2008 года, в результате проведенных программныхмероприятий количество организаций - резидентов технопарка достигло 10единиц, объем выручки от реализации инноваций и технологийорганизациями - резидентами технопарка составил более 73 млн. рублей. В рамках реализации программы также был проведен конкурс с цельюпредоставления грантов субъектам малого инновационного бизнеса. Анализрезультатов конкурса показал, что инвестиции резидентов технопарка -победителей конкурса в научно-исследовательские иопытно-конструкторские работы (далее - НИОКР) составили более 8 млн.рублей, что позволит в 2009 году выпустить инновационную продукцию насумму более 650 млн. рублей (около 60% выручки от реализацииинновационной продукции, предусмотренной программой). Эффективностьзатрат на НИОКР в целом составила около 80 рублей на каждыйпотраченный резидентом технопарка рубль, соответственно, бюджетнаяэффективность предоставленной государственной поддержки на указанныецели составит в 2009 году около 33 рублей на каждый предоставленныйбюджетный рубль. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - заместитель министра экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области - руководитель департаментаинвестиционной политики и инвестиционных программ Майоров О.В. 6. ОЦП "Социально-экономическое и этнокультурное развитиероссийских немцев в Самарской области на 2009 - 2012 годы" (утвержденапостановлением Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 378 "Обутверждении областной целевой программы "Социально-экономическое иэтнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы"). Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению улучшенияусловий проживания и по созданию развитой инженерной и социальнойинфраструктуры в местах компактного проживания российских немцев натерритории Самарской области. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - заместитель министра экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области - руководитель департаментаинвестиционной политики и инвестиционных программ Майоров О.В. Кроме вышеперечисленных программ, Министерство принимает участиев реализации следующих целевых бюджетных программ, главнымиразработчиками которых являются иные органы исполнительной властиСамарской области, органы местного самоуправления, учрежденияобразования. 1. ОЦП "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой"на 2005 - 2010 годы (утверждена Законом Самарской области от28.12.2004 N 177-ГД "Об утверждении областной целевой программы"Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 -2010 годы"). Основной разработчик программы - министерство природных ресурсовРоссийской Федерации по Самарской области. Исполнители программы -министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарскойобласти, Главное управление природных ресурсов и охраны окружающейсреды Министерства природных ресурсов Российской Федерации поСамарской области, Центр государственногосанитарно-эпидемиологического надзора в Самарской области,администрации городов и районов Самарской области, предприятияобласти. Расходные обязательства Министерства на осуществление мероприятийв рамках реализации программы в 2006 году предусмотрены в сумме 193,3млн. рублей, в 2007 году - 230,6 млн. рублей. За счет выделенных средств проведен ряд мероприятий по развитиюводоснабжения городских и сельских населенных пунктов: проведеныпроектирование, строительство и реконструкция 30 объектовводоснабжения в 2006 году и 34 объектов - в 2007 году, введено вэксплуатацию по 5 объектов водоснабжения в 2006 и 2007 годах. На 2008 год Министерству на проведение программных мероприятийвыделено 403,3 млн. рублей, за счет которых были проведеныпроектирование, строительство и реконструкция 19 объектовводоснабжения и введены в эксплуатацию 4 объекта водоснабжения. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - заместитель министра экономического развития,инвестиций и торговли Самарской области - руководитель департаментаинвестиционной политики и инвестиционных программ Майоров О.В. 2. Областная комплексная программа "Социально-экономическоеоздоровление г. Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы(Закон Самарской области от 10.11.2003 N 94-ГД "Об утвержденииобластной комплексной программы "Социально-экономическое оздоровлениег. Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы"). Основной разработчик программы - администрация городского округаОктябрьск. Исполнители программы - министерства и иные органыисполнительной власти Самарской области в пределах своей компетенции,администрация городского округа Октябрьск, организации городскогоокруга Октябрьск. На 2006 и 2007 годы Министерству на реализацию программныхмероприятий было выделено соответственно 18,5 и 38,1 млн. рублей. Засчет выделенных средств в городском округе Октябрьск были проведеныпроектирование, строительство и реконструкция ряда социальных,инженерных и других объектов, что оказало положительное воздействие насоциально-экономическую ситуацию в городе. В 2006 году объемотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственными силами (по разделам C, D, E) на душу населения погородскому округу Октябрьск составил 19,6 тыс. рублей, в 2007 году -22,8 тыс. рублей. Отношение среднемесячной заработной платы вОктябрьске к средней по всем городским округам области в 2006 годусоставило 0,564, в 2007 году - 0,639. В 2008 году на исполнение расходных обязательств Министерства врамках реализации программы предусмотрено 96,6 млн. рублей. Врезультате проводимых программных мероприятий значение показателя,характеризующего отношение среднемесячной заработной платы вОктябрьске к средней по всем городским округам, увеличилось до 0,782. Ответственная за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента межотраслевыхкомплексов и муниципальных образований министерства экономическогоразвития, инвестиций и торговли Самарской области Евтеева Н.В. 3. Областная целевая комплексная программасоциально-экономического развития городского округа ПохвистневоСамарской области на 2006 - 2010 годы (Закон Самарской области от10.07.2006 N 64-ГД "Об утверждении областной целевой комплекснойпрограммы социально-экономического развития городского округаПохвистнево Самарской области на 2006 - 2010 годы"). Основной разработчик программы - администрация городского округаПохвистнево. Исполнители программы - Министерство, министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,министерство культуры и молодежной политики Самарской области,министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарскойобласти, администрация городского округа Похвистнево, организации вгородском округе Похвистнево. На 2006 и 2007 годы Министерству на реализацию программныхмероприятий было выделено соответственно 33,8 и 47,9 млн. рублей. Засчет выделенных средств в городском округе Похвистневе были проведеныреконструкция и строительство ряда социальных объектов, что всовокупности с мероприятиями, реализуемыми всеми исполнителямипрограммы в целом, оказало положительное воздействие насоциально-экономическую ситуацию в городе. Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг собственнымисилами (по разделам C, D, E) на душу населения по городскому округуПохвистнево в 2007 году значительно возрос и составил 189,1 тыс.рублей (в 2006 году - 9,7 тыс. рублей). Отношение среднемесячнойзаработной платы в Похвистнево к средней по всем городским округамвозросло с 0,597 в 2006 году до 0,714 в 2007 году. В 2008 году на исполнение расходных обязательств Министерства врамках реализации программы предусмотрено 46,0 млн. рублей. Врезультате проводимых программных мероприятий отношение среднемесячнойзаработной платы в городском округе Похвистнево к средней по всемгородским округам составило 0,800. Ответственная за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента развитиямежотраслевых комплексов и муниципальных образований министерстваэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиЕвтеева Н.В. 4. Целевая комплексная программа "Социально-экономическоеразвитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области"на 2003 - 2010 годы (Закон Самарской области от 09.06.2003 N 39-ГД "Обутверждении целевой комплексной программы "Социально-экономическоеразвитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области"на 2003 - 2010 годы"). Основной разработчик программы - администрация городского округаЧапаевск. Исполнители программы - министерства и иные органыисполнительной власти Самарской области в пределах своей компетенции,администрация городского округа Чапаевск, организации городскогоокруга Чапаевск. В ходе реализации программных мероприятий в 2006 годуМинистерством было освоено 144,6 млн. рублей, в 2007 году - 136,8 млн.рублей. Выделенные средства были направлены на строительство иреконструкцию значительного числа социальных и инженерных объектовгородского округа Чапаевск. В результате реализации указанной программы в Чапаевскеотмечается улучшение социально-экономической ситуации, развиваетсяинфраструктурная составляющая территории. Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и услуг собственнымисилами (по разделам C, D, E) на душу населения по городскому округуЧапаевск составил в 2006 году 46,0 тыс. рублей, в 2007 году - 67,6тыс. рублей. Отношение среднемесячной заработной платы в Чапаевске ксредней по всем городским округам области в 2006 году составило 0,636,в 2007 году - 0,643. В 2008 году на выполнение расходных обязательств Министерства врамках реализации программы предусмотрено 144,7 млн. рублей. Врезультате проводимых программных мероприятий отношение среднемесячнойзаработной платы в Чапаевске к средней по всем городским округамувеличилось до 0,726. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента развитиямежотраслевых комплексов и муниципальных образований министерстваэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиЕвтеева Н.В. В настоящее время в Министерстве разработаны и планируются кутверждению следующие бюджетные целевые программы. 1. ОЦП "Создание туристско-рекреационного комплекса "Жигулевскаяжемчужина" на 2009 - 2011 годы (основание для разработки -постановление Правительства Самарской области от 01.04.2008 N 76 "Обутверждении плана действий органов исполнительной власти Самарскойобласти на 2008 год"). Данная программа направлена на достижение цели Министерства,связанной с формированием высокоэффективного, конкурентоспособноготуристско-рекреационного комплекса Самарской области. Реализацияпрограммы будет способствовать решению задачи Министерства, связаннойс обеспечением эффективности функционирования туристскойинфраструктуры, ее совершенствованием и развитием. Целью программы является создание транспортной, инженерной икоммунальной инфраструктуры в рамках формирования условий дляпривлечения инвесторов в целях реализации проектатуристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина". К моменту окончания действия программы (2011 год) планируетсядостичь уровня посещаемости туристско-рекреационного комплекса"Жигулевская жемчужина" российскими туристами в количестве 17,5 млн.человек в год, иностранными туристами - 0,2 млн. человек, привлечьинвестиции в объеме 1548,3 млн. рублей. Для создания инфраструктурытуристско-рекреационного комплекса будут реализованы мероприятия построительству 83,2 км дорог, обеспечению электросетями протяженностью55 км, канализацией протяженностью 7,6 км, котельной мощностью 11Гкал, по прокладке 8 км водоводов, бурению четырех водозаборныхскважин с объемом резервуаров при водозаборных скважинах объемом 3000куб. м, строительству 12 канализационных мини-станций дополнительнойочистки. Планируется создание новых объектов показатуристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина" (возведениепамятника святителю Николаю Угоднику и восстановление Богоявленскойцеркви в с. Ширяево, строительство этнографической деревни и др.), атакже создание дополнительных рабочих мест (30 рабочих мест в 2010году, 20 - в 2011 году). Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средствобластного бюджета составит 2407,6 млн. рублей. В дальнейшемпланируется привлечение частных инвестиций, общий объем которыхсоставит не менее 2580,5 млн. рублей. Средства областного бюджетанеобходимы для обеспечения реализации мероприятий программы вследующих объемах: в 2009 году - на возведение памятника святителю Николаю Угодникуи благоустройство территорий подъезда и показа, разработкугенерального плана развития туристско-рекреационного комплекса"Жигулевская жемчужина", проведение проектно-изыскательских работ(далее - ПИР) и отвод земли - 541,6 млн. рублей; в 2010 году - на строительство дорог и мостов, причальногокомплекса, благоустройство зоны активного отдыха и пляжной зоны, в томчисле вокруг озер, проведение ПИР и строительство инфраструктуры(канализационные, электрические и водопроводные сети), благоустройствотерритории после проведения строительных работ в с. Ширяево,проведение ПИР этнографической деревни, проведение ПИР и работ повосстановлению Богоявленской церкви в с. Ширяево - 1211,6 млн. рублей; в 2011 году - на строительство и реконструкцию инфраструктуры(канализационных, электрических, водопроводных инженерных сетей),благоустройство территории после проведения строительных работ в с.Ширяево, в том числе на очистку внутренних озер, строительствоэтнографической деревни - 654,4 млн. рублей. В качестве рисков реализации мероприятий в проекте программыуказаны: ухудшение экологической ситуации, которое в целом ослабит интереск Самарской области как к туристическому направлению; экологическая обстановка, связанная с обмелением рек иотсутствием проведения берегоукрепительных и дноукрепительных работ,что снизит поток круизных туристов; несвоевременное исполнение мероприятий программы, сопряженное спроисходящим временным изменением жизненного цикла туристическогопродукта, что приведет к снижению интереса инвесторов к выбраннымсегментам. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента развития туризмаСамарской области Антимонов Ю.Н. 2. ОЦП "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарскойобласти" на 2009 - 2013 годы (основание для разработки - постановлениеПравительства Самарской области от 01.04.2008 N 76 "Об утвержденииплана действий органов исполнительной власти Самарской области на 2008год"). Мероприятия данной программы будут способствовать достижению целиМинистерства, связанной с формированием высокоэффективного,конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса Самарскойобласти. Разработанная программа будет способствовать решению задачМинистерства по обеспечению эффективности функционирования туристскойинфраструктуры, ее совершенствованию и развитию, а также поосуществлению государственного регулирования и координациирекламно-информационного обеспечения развития туристско-рекреационногокомплекса. Целью программы является создание единой сформированной системывзаимодействия структурных единиц, входящих в составтуристско-рекреационного кластера (далее - ТРК) Самарской области, вцелях усиления преимуществ туристического продукта Самарской области. В рамках реализации программы к 2013 году планируется доведениеколичества субъектов туристического рынка за счет их привлечения впроцесс формирования туристического продукта Самарской области до1358, годового туристического потока в Самарскую область - до 819,4тыс. человек, количества резидентов ТРК Самарской области - до 27,объема туристического потока на утвержденных и реализуемых областныхтуристических маршрутах - до 437,3 тыс. человек, количества российскихи иностранных туристов, посетивших туристско-рекреационные комплексыСамарской области, - до 131,4 тыс. человек, количества потребителейуслуг активного отдыха - до 116,9 тыс. человек, количества посетителейфестивалей и форумов, проходящих на территории Самарской области, до185,4 тыс. человек, роста информационной осведомленности жителейПриволжского федерального округа о наличии рекреационных возможностейв Самарской области - до 76%. В целях усиления преимуществ туристического продукта Самарскойобласти к 2013 году планируется создание и внедрение программногообеспечения по сбору информации о туристических прибытиях в Самарскуюобласть, доведение количества субъектов ТРК Самарской области,представляющих информацию по туристическим прибытиям в Самарскуюобласть, до 121, количества выставочно-представительских мероприятийвнутри России и за рубежом - до 23, количества рекламно-информационныхкампаний, в том числе в сети Интернет, - до 210, количествауказателей, обеспечивающих навигацию по ТРК Самарской области, - до100 штук, количества специализированных информационно-печатныхизданий, объединенных в единую концепцию и предоставляющих информациюо туристическом продукте Самарской области, - до 183, запланировановнедрение системы "он-лайн" бронирования туристического продуктаСамарской области и доведение числа пользователей системы "он-лайн"бронирования до 49,2 тыс. человек, обеспечение проведения 7 акций попродвижению туристического продукта Самарской области в Приволжскомфедеральном округе, направленных на увеличение туристического потока вСамарскую область, участие 246 субъектов туристической отраслиСамарской области, принимающих участие в акциях, направленных наувеличение информационной осведомленности жителей Приволжскогофедерального округа, увеличение видов сувенирной продукции,востребованной на рынке туристических услуг Самарской области, до 298,количества предприятий, выпускающих сувенирную продукцию, до 12.Предполагается рост количества выпускников специализированных высшихучебных заведений, трудоустроившихся в туристической сфере, до 2,9тыс. человек, количества специалистов по активным видам рекреации - до93 человек. Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средствобластного бюджета составляет 1148,2 млн. рублей, в том числе запериод 2009 - 2011 годов - 1052,6 млн. рублей. Указанный объем средствобластного бюджета в плановом периоде необходим для реализациимероприятий, указанных в таблице 2. Таблица 2 Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий ОЦП "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" в 2009 - 2011 годах (млн. рублей)|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Наименование мероприятия | 2009 | 2010 | 2011|| | год | год | год ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Управление развитием ТРК Самарской области | 3,0 | 3,1 | 3,0 ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Информационное обеспечение развития ТРК | 23,1 | 22,3 | 23,1|| Самарской области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Укрепление партнерских взаимоотношений в | 4,7 | 4,7 | 4,7 || рамках развития ТРК Самарской области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Формирование условий для развития | 454,4| 456,0| 2,0 || государственно-частного партнерства в | | | || туристической отрасли в рамках развития ТРК | | | || Самарской области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Создание условий для развития активных форм | 5,2 | 4,4 | 4,0 || рекреации в рамках формирования ТРК Самарской | | | || области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Развитие событийного туризма в Самарской | 5,8 | 5,6 | 5,8 || области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Развитие сувенирно-ремесленного направления | 3,6 | 3,4 | 3,4 || как составной части ТРК Самарской области | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|| Итого | 499,8| 499,5| 46,0||————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————| На достижение значений показателей, предусмотренных проектомпрограммы, могут повлиять следующие риски: упущение возможности в привлечении дополнительного туристическогопотока; усиление конкурентных преимуществ соседних регионов,обусловленное заинтересованностью в привлечении туристов ксуществующим ресурсам, и как следствие - снижение посещаемостиСамарской области. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель департамента развития туризмаСамарской области Антимонов Ю.Н. 3. Ведомственная целевая программа "Развитие системноготерриториального кадастра Самарской области с использованиемгеоинформационных технологий" на 2009 - 2011 годы (основание дляразработки - постановление Правительства Самарской области от16.01.2008 N 2 "О разработке и реализации ведомственных целевыхпрограмм в Самарской области"). Данная ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) направленана достижение цели Министерства, направленной на динамичное,сбалансированное социально-экономическое развитие Самарской области.Реализация программы будет способствовать решению задачи Министерства,связанной с повышением качества информационно-аналитической поддержкипринятия управленческих решений и обеспечением информационнойоткрытости деятельности Министерства. Целями ВЦП являются повышение качества информационной ианалитической поддержки управленческих решений, принимаемых органамиисполнительной власти Самарской области для обеспечения комплексного,сбалансированного и динамичного социально-экономического развитиярегиона, на основе данных системного территориального кадастраСамарской области (далее - СТК СО), а также улучшение инвестиционногоимиджа Самарской области и повышение информационной открытостидеятельности органов исполнительной власти Самарской областипосредством реализации геоинформационных технологий СТК СО в средеИнтернет. В результате проведения мероприятий данной программы к 2011 годубудет обеспечен регламентированный доступ к 10 государственныминформационным ресурсам (кадастрам, регистрам, реестрам), сформировано680 тематических геоинформационных слоев, формирующих описаниетерритории Самарской области. Количество прикладных программныхкомплексов (далее - ППК), обеспечивающих информационно-аналитическуюподдержку решения задач управления территорией и мониторингасоциально-экономических процессов в регионе, составит 14 единиц,количество ППК, автоматизирующих сбор, представление и анализинформации по реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории Самарской области, - 12единиц, доля муниципальных образований, имеющих автоматизированныерабочие места по представлению актуальной информации по реализациинационального проекта, составит 100%, доля поселений, показателисоциально-экономического развития которых будут интегрированы в базуданных СТК СО, - 67%. Число пользователей информационными ресурсамиСТК к 2011 году будет доведено до 80, количество зарегистрированныхпользователей геоинформационного интернет-портала Министерства - до5000, количество обращений к геоинформационному интернет-ресурсуМинистерства за выдачей подробной информации об объекте инвестирования- до 70, количество населенных пунктов, для которых будет выполненаоценка территории под размещение объектов инвестирования с помощьюгеоинформационных ресурсов, - до 20, количество посещенийИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА в среднем в день - до 250. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2009 - 2011годах за счет средств областного бюджета составит 50,6 млн. рублей.Указанный объем средств областного бюджета необходим для реализациимероприятий, указанных в таблице 3. Таблица 3 Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП "Развитие системного территориального кадастра Самарской области с использованием геоинформационных технологий" на 2009 - 2011 годы (млн. рублей)|———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Наименование мероприятия | 2009 | 2010 | 2011 || | год | год | год ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Разработка и внедрение регламентов | 0,8 | 0,7 | 0,8 || информационного взаимодействия для | | | || обеспечения информационного обмена между СТК | | | || СО и внешними информационными системами | | | || органов государственной власти Самарской | | | || области | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Создание программно-технического обеспечения | 1,4 | 1,5 | 1,6 || для интеграции баз данных, кадастровых и иных | | | || систем в рамках единого геоинформационного | | | || пространства органов государственной власти | | | || Самарской области на базе единой цифровой | | | || картографической основы | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Актуализация и развитие информационных | 0,5 | 0,5 | 0,5 || ресурсов СТК СО | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие системы защиты информации и | 0,8 | 0,8 | 0,9 || разграничения прав доступа к информационным | | | || ресурсам СТК СО | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие функциональных возможностей | 1,3 | 1,6 | 2,0 || автоматизированной информационной системы | | | || органов государственной власти Самарской | | | || области для управления территорией с | | | || использованием геоинформационных технологий | | | || (далее - Система) в части программного | | | || комплекса системного анализа показателей | | | || территории | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Создание и развитие ППК для решения задач | 1,0 | 1,3 | 1,6 || управления территорией и мониторинга | | | || социально-экономических процессов в регионе | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Разработка и развитие научно-методической, | 0,5 | 0,5 | 0,5 || организационно-правовой, программно- | | | || технической и технологической основы | | | || функционирования Системы | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие программных комплексов, | 2,4 | 2,6 | 2,8 || обеспечивающих информационно-аналитическую | | | || поддержку реализации подпрограмм | | | || национального проекта "Доступное и комфортное | | | || жилье - гражданам России" | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие интегрированной информационно- | 0,5 | 0,5 | 0,5 || справочной системы, включающей в себя данные | | | || по всем участникам жилищной сферы | | | || деятельности | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Создание ППК, обеспечивающих мониторинг и | 1,6 | 1,8 | 2,0 || анализ: | | | || строительства малоэтажного жилья, | | | || ресурсного обеспечения отрасли строительства, | | | || эффективности программ жилищного | | | || финансирования и их влияния на состояние | | | || рынка жилья | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Создание и развитие программного обеспечения | 0,4 | 0,4 | 0,4 || (далее - ПО) типового рабочего места | | | || оператора для осуществления информационного | | | || обмена о ходе реализации приоритетного | | | || национального проекта "Доступное и комфортное | | | || жилье - гражданам России" | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Внедрение ПО в органах государственной власти | 0,6 | 0,6 | 0,6 || Самарской области, отвечающих за реализацию | | | || приоритетного национального проекта | | | || "Доступное и комфортное жилье - гражданам | | | || России" | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Создание системы получения исходных данных | 0,5 | 1,4 | 0,5 || для проведения оценки территории из различных | | | || источников на основе разработанных | | | || регламентов и регламентированный сбор | | | || информации | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Разработка программного обеспечения оценки | 1,9 | 0,3 | 1,1 || территории под размещение объекта инвестиций | | | || по набору факторов и представления | | | || результатов в среде Интернет | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Выполнение работ по оценке территории | 0,4 | 1,2 | 1,2 || городских округов и иных инвестиционно | | | || привлекательных территорий | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие функциональных возможностей | 0,4 | 0,4 | 0,1 || интернет-портала по предоставлению | | | || информационных услуг населению на основе | | | || ресурсов СТК СО | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Развитие картографического веб-интерфейса | 0,5 | 0,5 | 0,7 || интернет-портала | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————|| Итого | 15,7 | 16,8 | 18,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| Реализации мероприятий программы могут помешать: внешний риск - несоблюдение сроков реализации мероприятийведомственной программы, связанных с внедрением регламентовинформационного взаимодействия и интеграцией информационных систем, попричине недостаточного межведомственного взаимодействия органовисполнительной власти Самарской области; внутренний риск - неэффективное использование возможностей иресурсов СТК СО работниками органов исполнительной власти Самарскойобласти по причине недостаточных знаний в области геоинформационныхтехнологий. Ответственный за достижение целевых значений показателейреализации программы - руководитель управления информационных системминистерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарскойобласти Бусыгин Д.А. Предлагаемые к утверждению бюджетные целевые программыразработаны с учетом требований Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлений Правительства Самарской области от 12.12.2007N 253 "О разработке и реализации областных целевых программ вСамарской области", от 16.01.2008 N 2 "О разработке и реализацииведомственных целевых программ в Самарской области". Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Распределение расходов Министерства в 2006 - 2011 годах по целям,задачам и бюджетным целевым программам представлено в приложении 4 кдокладу. Распределение средств по целям, задачам и бюджетным целевымпрограммам в 2006 и 2007 годах представлено в соответствии с объемомбюджетных ассигнований Министерства, предусмотренных ЗаконамиСамарской области от 08.06.2007 N 43-ГД "Об исполнении областногобюджета за 2006 год" и от 07.07.2008 N 60-ГД "Об исполнении областногобюджета за 2007 год", в 2008 году - в соответствии с Законом Самарскойобласти от 29.11.2007 N 134-ГД "Об областном бюджете на 2008 год иплановый период 2009 и 2010 годов", в 2009 - 2011 годах - всоответствии с Законом Самарской области от 27.11.2008 N 131-ГД "Обобластном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". Кроме того, в общую сумму средств Министерства, отраженных вприложении 4 к настоящему докладу, включены средства федеральногобюджета, предусмотренные по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы и ОЦП"Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев вСамарской области на 2009 - 2012 годы", не содержащиеся в реестрерасходных обязательств Министерства, но обеспеченные условиямидоговоров с соответствующими федеральными органами исполнительнойвласти. Общий объем расходных обязательств Министерства (в том числесредств федерального бюджета, не включенных в реестр расходныхобязательств Министерства) составляет: в 2006 году - 6304,6 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 597,8 млн. рублей); в 2007 году - 5965,2 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 297,9 млн. рублей); в 2008 году - 7529,3 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 376,6 млн. рублей); в 2009 году - 7227,2 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 1602,2 млн. рублей); в 2010 году - 5603,3 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 1605,6 млн. рублей); в 2011 году - 1609,2 млн. рублей (в том числе не учтенных вреестре средств федерального бюджета 56,4 млн. рублей). В отчетном периоде 2006 - 2008 годов средства, направленные нареализацию программных мероприятий, в общей сумме расходныхобязательств Министерства составляют более 40% средств. Наиболеезначительная часть распределяемых программно-целевым методом средствнаправлена на реализацию мероприятий инвестиционного характера врамках ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы (более 75% средств,распределенных по программам) и ОЦП "Обеспечение населения Самарскойобласти питьевой водой" на 2005 - 2010 годы (до 10%). Наибольшую долю в структуре средств, направляемых нафинансирование деятельности Министерства в отчетном периоде, занимаютрасходы, направленные на достижение следующих целей. 1. Динамичное, сбалансированное социально-экономическое развитиеСамарской области. Значительная часть средств, направленных надостижение цели, расходуется в рамках ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010годы, которая реализуется в рамках решения тактической задачиМинистерства по увеличению объемов жилищного строительства и повышениюдоступности жилья. Максимальную долю в отчетном периоде расходыМинистерства по достижению цели 1 занимали в 2006 году (50,5%), вкотором значительный объем средств был направлен, помимо ОЦП "Жилище"на 2006 - 2010 годы, на создание инновационно-инвестиционного фонда врамках непрограммной деятельности, соответствующей тактической задачеМинистерства по созданию условий для инновационной иконкурентоспособной деятельности организаций Самарской области. В 2007году в целях оптимизации бюджетных расходов (перераспределения их наболее приоритетные направления) дальнейшее финансирование деятельностифонда было перенесено на более поздний срок: начиная с 2009 года.Кроме того, в 2007 году произошло некоторое сокращение средств,направленных на финансирование ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы. Врезультате доля средств, направленных на достижение указанной цели, вобщем объеме расходных обязательств Министерства снизилась до 40,8%. В2008 году ее значение вновь возросло до 47,5%, что обусловленоувеличением расходов по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы и началомреализации ОЦП развития инновационной деятельности в Самарской областина 2008 - 2015 годы. 2. Повышение эффективности региональной инвестиционной политики.Доля средств, направленных на достижение указанной цели, в общей суммерасходных обязательств Министерства в 2006 году составила 44,2%, в2007 году - 55,0%, в 2008 году - 46,9%. Изменение доли в отчетномпериоде обусловлено соответствующим изменением объема средств,расходуемых в рамках решения тактической задачи Министерства поинвестиционной поддержке муниципальных образований Самарской области всфере развития коммунальной и социально-культурной инфраструктуры исоставляющих большую часть средств, направленных на достижениеуказанной цели. Средства, не распределенные по целям, в 2006 - 2008 годахсоставляют не более 1,8% от общей суммы расходных обязательствМинистерства и направлены на содержание Министерства иподведомственных субъектов бюджетного планирования. В плановом периоде 2009 - 2011 годов отражено снижение общейсуммы средств Министерства (в 2009 году - на 4% от уровня предыдущегогода, в 2010 году - на 22,5%, в 2011 году - в 3,5 раза), что связано схарактером составления областного бюджета методом "скользящейтрехлетки". В 2009 - 2010 годах бюджет Министерства представлен в основномпрограммными мероприятиями, утвержденными на прогнозный период. Врезультате доля средств, распределенных по программам, в общей суммерасходных обязательств Министерства увеличивается в 2009 году до69,0%, в 2010 году - до 76,1%. В 2010 году заканчивают действие ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010годы, ОЦП "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на2005 - 2010 годы, целевая комплексная программа"Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области" на 2003 - 2010 годы, областнаякомплексная программа "Социально-экономическое оздоровление г.Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы, областная целеваякомплексная программа социально-экономического развития городскогоокруга Похвистнево Самарской области на 2006 - 2010 годы, ОЦП"Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства вСамарской области" на 2004 - 2010 годы, в связи с чем в 2011 годунаблюдается наиболее значительное сокращение бюджета Министерства.Доля средств, направленных на реализацию программ, в общей суммерасходных обязательств Министерства сокращается до 31,6%. Остается значительной сумма средств, направленных на достижениецели 1 Министерства. В 2009 году за счет увеличения средств,направленных на реализацию ОЦП развития инновационной деятельности вСамарской области на 2008 - 2015 годы и ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010годы, доля средств, соответствующих цели 1, в общей сумме расходныхобязательств Министерства увеличивается до 67,1%. За счет структурныхсдвигов доля средств, направленных на достижение указанной цели, в2010 году возрастает до 78,2%, а в 2011 году сокращается до 59,8% врезультате окончания действия ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы ибюджетных целевых программ по развитию городских округов Чапаевск,Похвистнево и Октябрьск. В прогнозном периоде доля средств, направленных на достижениецели 2 Министерства, сокращается к 2011 году до 16,8%, что объясняетсякраткосрочностью формирования инвестиционной программы Самарскойобласти. Увеличивается объем средств Министерства, направленных наразвитие малого предпринимательства в Самарской области за счетреализации ОЦП "Развитие и государственная поддержка малогопредпринимательства в Самарской области" на 2004 - 2010 годы и ОЦП"Развитие технопарка Самарской области" на 2007 - 2015 годы. Врезультате доля средств, направленных на достижение указанной цели в2010 году, увеличится до 3,8%. За счет изменений в структуре бюджетаМинистерства их доля в 2011 году дополнительно возрастает до 8,7%. Средства, не распределенные по целям, составляют 1,9% в 2009 годуи 2,6% в 2010 году от общего объема расходов Министерства. В 2011 годуих доля возрастает до 9,7% за счет структурных сдвигов, обусловленныхокончанием действия ряда программ, а также ограниченным лимитомбюджетных обязательств, предусмотренным на выполнение непрограммнойдеятельности Министерства согласно областному бюджету на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов. Раздел IV. Результативность бюджетных расходов В связи с тем, что Доклад Министерства подготавливается впервые,оценка результативности деятельности Министерства произведена в частипоказателей результативности деятельности в соответствии с перечнемпоказателей для оценки эффективности деятельности органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденнымУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, а такжеперечнем дополнительных показателей результативности деятельностиорганов исполнительной власти Самарской области, утвержденнымпостановлением Губернатора Самарской области от 02.10.2008 N 112. Работа по установлению плановых значений показателейрезультативности деятельности ведется Министерством начиная с 2007года, плановые значения показателей устанавливались на период 2008 -2010 годов. Расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значенийпоказателей результативности деятельности Министерства представлены втаблице 4. Таблица 4 Плановые и фактические (ожидаемые) значения показателей результативности деятельности Министерства|—————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| Наименование | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год || показателя | измере- | | | || | ния | | | || | |———————————|———————————|———————————||——————————|———————————|———————————|—|—————————|—————————|———————————————|| | | плано- | факти- | откло- | плано- | ожида- | откло- | плано- | ожида- | откло- || | | вое значе-| ческое | нение | вое значе-| емое | нение | вое значе-| емое | нение || | | ние | значе- | | ние | значение | | ние | значе- | || | | | ние <1> | | | | | | ние | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Объем ВРП (на душу | тыс. | 207,8 | 233,1 | +25,3 | 228,7 | 228,7 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 0,0 || населения) | рублей/чел.| | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Место Самарской | | | | | | | | | | || области среди | | | | | | | | | | || регионов Российской | | | | | | | | | | || Федерации по | | | | | | | | | | || системе | | | | | | | | | | || макроэкономических | | | | | | | | | | || индикаторов | | | | | | | | | | || регионального | | | | | | | | | | || развития <2> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Реальная | в % к | 111,0 | 107,6 | -3,4 п.п. | 109,5 | 88,0 | -21,5 п.п.| 108,5 | 103,0 | -5,5 п.п. || среднемесячная | предыдущему| | | | | | | | | || начисленная | году | | | | | | | | | || заработная плата | | | | | | | | | | || работников в | | | | | | | | | | || сравнении с | | | | | | | | | | || предыдущим годом | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Среднемесячная | рублей | 14166 | 14498 | +332 | 16569 | 14385 | -2184 | 19115 | 16450 | -2665 || номинальная | | | | | | | | | | || начисленная | | | | | | | | | | || заработная плата | | | | | | | | | | || работников в целом | | | | | | | | | | || по Самарской | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| В том числе в | рублей | 15201 | 15306 | +105 | 17755 | 14488 | -3267 | 20454 | 16580 | -3874 || экономике региона | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Индекс превышения | % | 243,8 | 243,8 | 0,0 | 261,4 | 214,8 | -46,6 | 280,5 | 225,2 | -55,3 || среднедушевого | | | | | | | | | | || оборота розничной | | | | | | | | | | || торговли и объема | | | | | | | | | | || платных услуг | | | | | | | | | | || относительно | | | | | | | | | | || прожиточного | | | | | | | | | | || минимума в | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Доля населения с | % от общей | 14 | 16,4 | +2,4 п.п. | 12,5 | 17,5 | +5,0 п.п. | 11 | 17 | +6,0 п.п. || денежными доходами | численности| | | | | | | | | || ниже региональной | населения | | | | | | | | | || величины | | | | | | | | | | || прожиточного | | | | | | | | | | || минимума | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Объем инвестиций в | тыс. рублей| 23,5 | 20,0 | -3,5 | 27,3 | 11,5 | -15,8 | 29,9 | 11,6 | -18,3 || основной капитал | | | | | | | | | | || (за исключением | | | | | | | | | | || бюджетных средств) | | | | | | | | | | || в расчете на 1 | | | | | | | | | | || человека (в ценах | | | | | | | | | | || 2003 года) всего | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| В том числе: | | | | | | | | | | || частной формы | | | | | | | | | | || собственности | тыс. рублей| 11,0 | 13,9 | +2,9 | 12,7 | 8,2 | -4,5 | 13,9 | 8,3 | -5,6 ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| иностранной формы | тыс. | 1,602 | 1,706 | +0,104 | 1,909 | 1,803 | -0,106 | 2,138 | 1,875 | -0,263 || собственности или | рублей/чел.| | | | | | | | | || инвестиции в | | | | | | | | | | || основной капитал | | | | | | | | | | || из-за рубежа | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Расходы | тыс. рублей| 18152232,8| 20982345,4| +2830112,6| 19441041,3| 20467375,7| +1026334,4| 20704047,1| 12029500| -8674547,1 || консолидированного | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | || области на | | | | | | | | | | || капитальные | | | | | | | | | | || вложения - всего | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Доля расходов | % | - | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - || консолидированного | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | || области на | | | | | | | | | | || капитальные | | | | | | | | | | || вложения от общего | | | | | | | | | | || объема расходов | | | | | | | | | | || консолидированного | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | || области <3> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Объем | млн. | 8556,4 | 11693,6 | +3137,2 | 8771,7 | 9732,9 | +961,2 | 9222,9 | 9722,8 | +499,9 || внешнеторгового | долларов | | | | | | | | | || оборота Самарской | США | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Доля | % | 18,0 | 18,0 | - | 18,3 | 18,3 | - | 18,5 | 18,5 | - || среднесписочной | | | | | | | | | | || численности | | | | | | | | | | || работников (без | | | | | | | | | | || внешних | | | | | | | | | | || совместителей) | | | | | | | | | | || малых предприятий в | | | | | | | | | | || среднесписочной | | | | | | | | | | || численности | | | | | | | | | | || работников (без | | | | | | | | | | || внешних | | | | | | | | | | || совместителей) всех | | | | | | | | | | || предприятий и | | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Доля продукции, | % | 13,1 | 13,1 | - | 13,5 | 13,5 | - | 14,0 | 14,0 | - || произведенной | | | | | | | | | | || малыми | | | | | | | | | | || предприятиями, в | | | | | | | | | | || общем объеме | | | | | | | | | | || валового | | | | | | | | | | || регионального | | | | | | | | | | || продукта | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Объем оборота малых | тыс. | 184,2 | 196,1 | +11,9 | 199,0 | 201,0 | +2,0 | 202,0 | 206,0 | +4,0 || предприятий на душу | рублей/ | | | | | | | | | || населения | чел. | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Расходы | тыс. рублей| 188296 | 98334 | -89962 | 86140 | 86140 | 0,0 | 96150 | 96150 | 0,0 || консолидированного | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | || области на | | | | | | | | | | || поддержку и | | | | | | | | | | || развитие малого | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | || <4> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Отношение расходов | тыс. | 1,96 | 1,02 | -0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 0,95 | 0,95 | 0,0 || консолидированного | рублей/ед. | | | <4> | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | || области на | | | | | | | | | | || поддержку и | | | | | | | | | | || развитие малого | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | || к количеству | | | | | | | | | | || субъектов малого | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | || в регионе | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Количество объектов | штук | - | 334,0 | - | - | - | - | - | - | - || туристской | | | | | | | | | | || индустрии и | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | || влияющих на | | | | | | | | | | || привлекательность | | | | | | | | | | || Самарской области с | | | | | | | | | | || позиции развития | | | | | | | | | | || въездного туризма | | | | | | | | | | || <5> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Количество услуг | штук | - | 6,97 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - || (среднее значение), | | | | | | | | | | || предоставляемых | | | | | | | | | | || объектами | | | | | | | | | | || туристской | | | | | | | | | | || индустрии, влияющих | | | | | | | | | | || на | | | | | | | | | | || привлекательность | | | | | | | | | | || Самарской области с | | | | | | | | | | || позиции развития | | | | | | | | | | || въездного туризма | | | | | | | | | | || <6> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Количество | человек | - | 491106,0 | - | - | - | - | - | - | - || российских и | | | | | | | | | | || иностранных | | | | | | | | | | || граждан, посетивших | | | | | | | | | | || Самарскую область с | | | | | | | | | | || целью туризма и | | | | | | | | | | || отдыха <7> | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Удельный вес потерь | % | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 0,0 || электрической | | | | | | | | | | || энергии в процессе | | | | | | | | | | || производства и | | | | | | | | | | || транспортировки до | | | | | | | | | | || потребителей | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Удельный вес потерь | % | 10,12 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 10,12 | 0,0 || тепловой энергии в | | | | | | | | | | || процессе | | | | | | | | | | || производства и | | | | | | | | | | || транспортировки до | | | | | | | | | | || потребителей | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Удельный расход | килограммов| 150,0 | 149,6 | -0,4 | - | 149,6 | - | - | 149,6 | - || условного топлива | условного | | | | | | | | | || на выработанную | топлива/ | | | | | | | | | || гигакалорию | Гкал | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Изменение тарифов | % | 18,9 | 18,8 | 0,0 | - | 19,6 | - | - | 18,5 | - || на тепловую энергию | | | | | | | | | | || для потребителей | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Изменение тарифов | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - || на электрическую | | | | | | | | | | || энергию для | | | | | | | | | | || населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Объем перекрестного | млн. рублей| 33,9 | 34,3 | +0,4 | - | 27,7 | - | - | 0,0 | - || субсидирования | | | | | | | | | | || между группой | | | | | | | | | | || "бюджетные | | | | | | | | | | || потребители" и | | | | | | | | | | || группой "иные | | | | | | | | | | || потребители" по | | | | | | | | | | || теплоснабжающим | | | | | | | | | | || организациям | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Соблюдение сроков | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - || утверждения тарифов | | | | | | | | | | || на электрическую и | | | | | | | | | | || тепловую энергию | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————|| Количество | штук | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - || организаций, | | | | | | | | | | || прошедших процедуру | | | | | | | | | | || государственного | | | | | | | | | | || регулирования | | | | | | | | | | || тарифов на тепловую | | | | | | | | | | || и электрическую | | | | | | | | | | || энергию за отчетный | | | | | | | | | | || период | | | | | | | | | | ||—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| —————————————————————— <1> Под фактическим значением имеется в виду оценка 2008 года. <2> Учет не велся. <3> Из-за отсутствия данных об объеме расходов консолидированногобюджета Самарской области в 2009 - 2010 годах рассчитать показатель непредставляется возможным. <4> Расхождение фактического и планового значений показателя в2008 году обусловлено исключением из расчета фактического значенияпоказателя средств федерального бюджета, поступающих в бюджетСамарской области. <5> Учет не велся. <6> Учет значений плановых показателей не велся. <7> Учет значений плановых показателей не велся. В указанном периоде наблюдаются расхождения между плановыми ифактическими (ожидаемыми) значениями следующих показателей. 1. Объем ВРП на душу населения. Расхождение планового и фактического показателя валовогорегионального продукта на душу населения области составляет 23,5 тыс.рублей на человека (12,2%), что практически соответствуетустановленному показателю точности прогноза 88%. Фактическое увеличение ВРП на душу населения по сравнению сплановым значением произошло в основном за счет роста номинальногообъема валового регионального продукта, так как изменение численностинаселения незначительно и существенным образом не влияет на изменениепоказателя. Расхождение объясняется уточнением: отчетной информационной статистической базы данных как основыпрогнозных расчетов; исходных условий прогноза в течение 2008 года в части увеличениятемпа роста цен производителей на товары и услуги и индексовфизического объема производства по базовым видам экономическойдеятельности, в результате которого произошло повышение стоимостнойоценки ВРП. 2. Реальная среднемесячная начисленная заработная платаработников по сравнению с предыдущим годом, среднемесячная номинальнаяначисленная заработная плата работников в целом по Самарской области,индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объемаплатных услуг относительно прожиточного минимума; доля населения сденежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума. Динамика данных показателей, принятых для оценки результативностидеятельности Министерства, отражает тенденцию улучшения благосостоянияи качества жизни населения. Реальная среднемесячная начисленнаязаработная плата работников в 2006 году по сравнению с предыдущимгодом увеличилась на 12,9%, в 2007 году - на 13,4% и в 2008 году - на7,6%. За 2006 - 2008 годы реальная среднемесячная заработная платаувеличилась почти в 1,4 раза. Доля населения с доходами нижерегиональной величины прожиточного минимума имеет устойчивую тенденциюснижения и в 2006 году составила 17%, в 2007 году 15,4% от общейчисленности населения области, при этом относительно 2006 годачисленность данной категории граждан снизилась на 50,4 тыс. человек.По оценке, в 2008 году доля бедного населения сложилась на уровне16,4%. В 2008 году некоторые отклонения фактических параметровдостижения цели от запланированных обусловлены объективными факторами. Отклонение фактических значений от плановых в сторону снижениятемпов роста реальной среднемесячной заработной платы работников (пооценке - на 3,4 п.п.) обусловлено ускорением темпов инфляции в конце2007 года и в первой половине 2008 года. В 2008 году среднегодовойрост потребительских цен и тарифов в области составил 113,8% припрогнозе 107,6%. В 2009 - 2010 годах отклонение ожидаемых значений показателейтемпов роста реальной среднемесячной заработной платы работниковотносительно плановых значений обусловлено негативным влияниеммирового финансового кризиса. По динамике оборота розничной торговли в 2008 году индексфизического объема оборота розничной торговли составил 110,9%относительно прогнозируемого на уровне 108,0%, что связано с высокимитемпами роста покупательского спроса населения в январе - сентябре2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года за счет ростаноминальных денежных доходов населения на 14,8% и увеличения объемоввыданных потребительских кредитов за этот период (без учета кредитовна жилье) на 13,1%. В 2009 - 2010 годах индекс физического объема оборота розничнойторговли скорректирован в сторону снижения в связи с прогнозируемой науказанный период динамикой денежных доходов населения и объемовпотребительского кредитования в условиях финансового кризиса. По величине среднемесячной номинальной начисленной заработнойплаты работников в целом по Самарской области превышение (на 2,6%)фактических значений показателей над прогнозными значениями в 2008году обусловлено: принятыми в 2008 году решениями по повышению с 1 февраля 2008года ставок (окладов) Единой тарифной сетки на 14% и увеличению с 1декабря 2008 года фонда оплаты труда работников учреждений,финансируемых из федерального бюджета, на 30%; переходом государственных учреждений, финансируемых из областногобюджета, на новые, отличные от Единой тарифной сетки, системы оплатытруда, предусматривающие более широкие права учреждений в расходованиисредств на заработную плату с целью стимулирования высоких конечныхрезультатов деятельности. По индексу превышения среднедушевого оборота розничной торговли иобъема платных услуг относительно прожиточного минимума отклоненияфактического значения в сторону снижения по сравнению с прогнозом в2008 году связаны в основном с опережающим ростом величиныпрожиточного минимума трудоспособного населения по сравнению свеличиной оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.По итогам 2008 года, величина оборота розничной торговли и объемаплатных услуг населению возросла на 7,6% по сравнению с планируемой.Величина прожиточного минимума трудоспособного населения возрослаотносительно планируемой на 11,5%, что обусловлено высокими темпамиинфляции (113,8% относительно 107,6% по прогнозу), вызванной факторамиудорожания сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. По показателю "Доля населения с денежными доходами нижерегиональной величины прожиточного минимума" некоторое превышениефактического значения над плановым (по оценке за 2008 год, на 2,4проц. пункта) обусловлено в основном ростом величины прожиточногоминимума. В прогнозе на 2008 год для определения уровня бедностивеличина прожиточного минимума в среднем на душу населения былапринята в размере 4413 рублей (рост к 2007 году 106,9%), по отчету за2008 год фактическое значение величины прожиточного минимума в среднемна душу населения составило 4927 рублей (119,3%). В 2009 - 2010 годах отклонение ожидаемых значений от плановых потаким показателям, как величина среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы работников в целом по Самарской области, в том числев экономике региона, индекс превышения среднедушевого оборотарозничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточногоминимума, доля населения с доходами ниже региональной величиныпрожиточного минимума, обусловлено влиянием мирового финансовогокризиса. 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетныхсредств) в расчете на 1 человека (в ценах 2003 года), в том числечастной формы собственности, иностранной формы собственности илиинвестиции в основной капитал из-за рубежа, объем внешнеторговогооборота Самарской области, расходы консолидированного бюджетаСамарской области на капитальные вложения (всего). Отклонение ожидаемых показателей от плановых значений объемаинвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) врасчете на 1 человека (в ценах 2003 года), в том числе частной формысобственности, на 2008 - 2010 годы связано с негативным влияниеммирового финансового кризиса на инвестиционную деятельность вСамарской области. Плановые значения показателей рассчитывались исходя изскладывающейся в последние годы в Самарской области позитивнойдинамики капитальных вложений, данных предприятий о прогнозируемыхобъемах инвестиций, планируемой реализации крупных инвестиционныхпроектов (по созданию новых моделей автомобилей открытым акционернымобществом "АвтоВАЗ", строительству Тольяттинскогоэлектрометаллургического завода, Самарского транспортногоконсолидирующего центра и др.). Однако начиная с августа-сентября 2008 года у организацийСамарской области возникли сложности с реализацией инвестиционныхпрограмм из-за ограниченности или отсутствия собственных средстввследствие проблем с ликвидностью у потребителей продукции, стагнациейвнешнего и внутреннего спроса, сложностей в получении кредитныхресурсов. В связи с необходимостью оптимизации затрат предприятия быливынуждены сокращать в первую очередь инвестиционные расходы. Поэтомуожидаемые значения показателей на 2009 и 2010 годы рассчитаны наосновании тенденций в инвестиционной сфере в Самарской области,складывающихся под влиянием мирового финансового кризиса, и с учетомсведений, полученных от организаций об их намерениях по реализации илиприостановке инвестиционных программ и проектов. По итогам 2008 года, объем иностранных инвестиций возрос на 12,2%по сравнению с 2007 годом. Снижение инвестиционного интереса кСамарскому региону в 2009 - 2010 годах будет обусловленонеопределенностью, связанной с финансовым кризисом. Проблемы в мировойэкономике, снижение российского фондового рынка, возросшие риски,связанные с возможностью сохранения низких цен на нефть, и какследствие - замедление экономического роста в Российской Федерации -все это обусловливает то, что и портфельные, и стратегическиеиностранные инвесторы будут сокращать объемы инвестиций в нашемрегионе. Расхождения между ожидаемыми и плановыми значениями объемавнешнеторгового оборота Самарской области за период 2009 - 2010 годов-результат того, что в 2007 году был пересмотрен прогнозвнешнеторгового оборота Самарской области на указанный период всторону его уменьшения. Однако в 2008 году рост внешнеторговогооборота составил 40,0%. В связи с падением цен на углеводородноесырье, вызванным финансовым кризисом, стоимостный объемвнешнеторгового оборота области за период 2009 - 2010 годов будетуменьшаться относительно 2008 года. Фактический рост расходов консолидированного бюджета Самарскойобласти в 2008 году на капитальные вложения по сравнению с плановымзначением произошел в основном за счет получения дополнительныхдоходов областного бюджета, по итогам I квартала и направления их наувеличение объема бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов икак следствие - увеличение долевого участия местных бюджетов всофинансировании мероприятий капитального строительства. Расхождение плановых и фактических данных на 2010 год объясняетсяследующими причинами: изменение бюджетного законодательства, устанавливающего с 2009года включение расходных обязательств в проект бюджета субъектаРоссийской Федерации на основе областных целевых и комплексныхпрограмм и других нормативных правовых актов; непринятие 11 социально значимых областных целевых программ на2009 - 2011 годы с общей суммой финансирования 31,772 млн. рублей,устанавливающих расходные обязательства министерств Самарской областипо финансированию объектов капитального строительства. 4. Объем оборота малых предприятий на душу населения, расходыконсолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитиемалого предпринимательства, отношение расходов консолидированногобюджета Самарской области на поддержку и развитие малогопредпринимательства к количеству субъектов малого предпринимательствав регионе. В отчетном периоде значения указанных показателей сохранилипозитивную тенденцию. Однако в связи со вступлением в силу с01.01.2008 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"установлены новые критерии категории малого предпринимательства,внутри которой выделяются микропредприятия, а также введена категориясреднего предпринимательства, которая до 2008 года не выделялась.Органы государственной статистики, представляя значения показателей помалым предприятиям, не включают в учет микропредприятия, которыеявляются составной частью малого предпринимательства, а такжеиндивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Таким образом, значения показателей за 2008 и последующие годынесопоставимы с показателями за прошлые годы, и их сравнение являетсянекорректным. В связи с этим были внесены изменения в показателирезультативности (оценка 2008 года, ожидаемое значение в 2009 - 2011годах), отражающие значения по малым предприятиям без учетамикропредприятий. В настоящее время существующие показатели учетагосударственной статистики не позволяют адекватно отразить процессы,происходящие в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" сплошныестатистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднегопредпринимательства проводятся один раз в пять лет начиная с 2010года. Выборочные статистические наблюдения проводятся путемежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малыхпредприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий.Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодныхобследований деятельности микропредприятий. В приложении 5 к настоящему докладу приведены мероприятия,которые Министерство планирует осуществлять с целью повышенияэффективности бюджетных расходов и качества управления затратами ирезультатами. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Министерство) <1>|——————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| Цели, тактические | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое || задачи и показатели | измерения | | | значение || результативности | | | | показателя || деятельности | | | | резуль- || Министерства | | | | тативности || | | | | деятель- || | | | | ности || | | | | Минис- || | | | | терства || | |——————————————————|——————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| || | | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | || | |——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————||——————————|———————————|—|—————————|——————————|——|———|——————————|——| || | | пла- | факти- | пла- | факти- | плановое | текущее | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое| пла- | ожи- | || | | новое| ческое | новое| ческое | значение | значение | значение | значение | значение | значение | новое| даемое | || | | зна- | значение | зна- | значение | | <2> | | | | | зна- | значение | || | | чение| | чение| | | | | | | | чение| | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 1. | | | | | | | | | | | | | | || Динамичное, | | | | | | | | | | | | | | || сбалансированное | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономическое развитие | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатели: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| объем ВРП (на душу | тыс. | - | 154,0 | - | 191,3 | 207,8 | 233,1 | 228,7 | 228,7 | 242,2 | 242,2 | - | 257,0 | 257,0 || населения) <3> | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| место Самарской области | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || среди регионов | | | | | | | | | | | | | | || Российской Федерации по | | | | | | | | | | | | | | || системе | | | | | | | | | | | | | | || макроэкономических | | | | | | | | | | | | | | || индикаторов | | | | | | | | | | | | | | || регионального развития | | | | | | | | | | | | | | || <4> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| реальные располагаемые | в % к | - | 112,0 | - | 109,4 | 109,5 | 96,0 | 108,0 | 90,0 | 107,5 | 105,0 | - | 108,5 | 108,5 || денежные доходы | предыдущему| | | | | | | | | | | | | || населения | году | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| реальная среднемесячная | в % к | - | 112,9 | - | 113,4 | 111,0 | 107,6 | 109,5 | 88,0 | 108,5 | 103,0 | - | 107,0 | 107,0 || начисленная заработная | предыдущему| | | | | | | | | | | | | || плата работников в | году | | | | | | | | | | | | | || сравнении с предыдущим | | | | | | | | | | | | | | || годом | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| уровень обеспеченности | кв. метров | - | 21,0 | - | 21,4 | - | 21,4 | - | 21,9 | - | 22,3 | - | - | 22,3 || населения жильем <5> | на человека| | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| коэффициент доступности | лет | - | 3,5 | - | 4,4 | - | 4,8 | - | 4,7 | - | 4,2 | - | - | 4,2 || жилья <5> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| динамика оборота | % | - | 108,5 | - | 111,1 | 108,0 | 110,9 | 107,5 | 95,0 | 107,5 | 103,0 | - | 108,0 | 108,0 || розничной торговли | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Прогнозирование | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Достоверность | % | - | больше или| - | больше или| - | больше или| - | больше или| - | больше | - | больше | больше или || прогноза социально- | | | равно 88 | | равно 88 | | равно 88 | | равно 88 | | или равно| | или равно| равно 88 || экономического развития | | | | | | | | | | | 88 | | 88 | || региона на | | | | | | | | | | | | | | || среднесрочную | | | | | | | | | | | | | | || перспективу | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Создание условий для | | | | | | | | | | | | | | || инновационной и | | | | | | | | | | | | | | || конкурентоспособной | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | || организаций Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Место Самарской | | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - || области среди субъектов | | | | | | | | | | | | | | || РФ по объему | | | | | | | | | | | | | | || отгруженных товаров | | | | | | | | | | | | | | || собственного | | | | | | | | | | | | | | || производства, | | | | | | | | | | | | | | || выполненных работ и | | | | | | | | | | | | | | || услуг собственными | | | | | | | | | | | | | | || силами, по чистым видам | | | | | | | | | | | | | | || экономической | | | | | | | | | | | | | | || деятельности - | | | | | | | | | | | | | | || обрабатывающие | | | | | | | | | | | | | | || производства | | | | | | | | | | | | | | || (рассчитываются по | | | | | | | | | | | | | | || фактическим значениям) | | | | | | | | | | | | | | || <6> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Объем расходов | млн. рублей| - | 432,0 | - | 50,0 | - | 193,25 | - | 589,3 | - | 678,6 | - | 652,1 | 652,1 || областного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | || развитие инновационной | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.3. Количество | единиц | - | 9 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | - | 13 | - | 15 | 15 || объектов инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | || развития инновационной | | | | | | | | | | | | | | || деятельности (бизнес- | | | | | | | | | | | | | | || инкубаторы, центры | | | | | | | | | | | | | | || трансфера технологий, | | | | | | | | | | | | | | || технопарки, | | | | | | | | | | | | | | || государственные | | | | | | | | | | | | | | || внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | | || поддержки научно- | | | | | | | | | | | | | | || исследовательских и | | | | | | | | | | | | | | || опытно- | | | | | | | | | | | | | | || конструкторских работ и | | | | | | | | | | | | | | || коммерциализации | | | | | | | | | | | | | | || технологий, венчурные | | | | | | | | | | | | | | || фонды и др.) | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | || Создание условий для | | | | | | | | | | | | | | || пропорционального | | | | | | | | | | | | | | || комплексного развития | | | | | | | | | | | | | | || городских округов и | | | | | | | | | | | | | | || муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | || области, уменьшение | | | | | | | | | | | | | | || дифференциации | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || территорий Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.1. Число | единиц | - | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 37 | - | 37 | 37 || муниципальных | | | | | | | | | | | | | | || стратегических | | | | | | | | | | | | | | || документов социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического | | | | | | | | | | | | | | || развития, согласованных | | | | | | | | | | | | | | || со Стратегией | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области на | | | | | | | | | | | | | | || период до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.2. Число реализуемых | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 || целевых комплексных | | | | | | | | | | | | | | || программ социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || отдельных территорий | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.3. Уровень | разы | - | 3,80 | - | 2,38 | - | 2,53 | - | 2,51 | - | 2,49 | - | 2,45 | 2,45 || дифференциации | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || городских округов | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.4. Уровень | разы | - | 3,31 | - | 3,17 | - | 3,2 | - | 3,17 | - | 3,13 | - | 3 | 3 || дифференциации | | | | | | | | | | | | | | || социально- | | | | | | | | | | | | | | || экономического развития | | | | | | | | | | | | | | || муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | || Обеспечение условий | | | | | | | | | | | | | | || роста материального | | | | | | | | | | | | | | || благосостояния и | | | | | | | | | | | | | | || снижения уровня | | | | | | | | | | | | | | || бедности населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.1. Среднемесячные | рублей | - | 11497 | - | 13981 | - | 15669 | - | 15865 | - | 18490 | - | 21970 | 21970 || денежные доходы на душу | | | | | | | | | | | | | | || населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.2. Среднемесячная | рублей | - | 9614,2 | - | 11920,7 | 14166 | 14498 | 16569 | 14385 | 19115 | 16450 | - | 19270 | 19270 || номинальная начисленная | | | | | | | | | | | | | | || заработная плата | | | | | | | | | | | | | | || работников в целом по | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| В том числе в экономике | рублей | - | 10334,9 | - | 12860,4 | 15201 | 15306 | 17755 | 14488 | 20454 | 16580 | - | 19460 | 19460 || региона | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.3. Индекс превышения | % | - | 211,4 | - | 226,7 | 243,8 | 234,8 | 261,4 | 214,8 | 280,5 | 225,2 | - | 242,4 | 242,4 || среднедушевого оборота | | | | | | | | | | | | | | || розничной торговли и | | | | | | | | | | | | | | || объема платных услуг | | | | | | | | | | | | | | || относительно | | | | | | | | | | | | | | || прожиточного минимума в | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.4. Доля населения с | % от общей | - | 17,0 | - | 15,4 | 14,0 | 16,4 | 12,5 | 17,5 | 11,0 | 17,0 | - | 16,0 | 16,0 || денежными доходами ниже | численности| | | | | | | | | | | | | || региональной величины | населения | | | | | | | | | | | | | || прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 5. | | | | | | | | | | | | | | || Увеличение объемов | | | | | | | | | | | | | | || жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | || и повышение доступности | | | | | | | | | | | | | | || жилья | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.1. Годовой объем | тыс. кв. | - | 754 | - | 1287 | 1500 | 1316 | 1750 | 1053 | 2000 | 1158 | - | - | 1158 || ввода жилья <5> | метров | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.2. Количество молодых | семей | - | 1446 | - | 2825 | - | 2719 | - | 3000 | - | 3312 | - | - | 3212 || семей, улучшивших | | | | | | | | | | | | | | || жилищные условия (в том | | | | | | | | | | | | | | || числе с использованием | | | | | | | | | | | | | | || ипотечных кредитов и | | | | | | | | | | | | | | || займов) <5> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.3. Количество | семей | - | 435 | - | 510 | - | 584 | - | 612 | - | 700 | - | 300 | 700 || граждан, относящихся к | | | | | | | | | | | | | | || категориям, | | | | | | | | | | | | | | || установленным | | | | | | | | | | | | | | || федеральным | | | | | | | | | | | | | | || законодательством, | | | | | | | | | | | | | | || улучшивших жилищные | | | | | | | | | | | | | | || условия <7> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.4. Объем выданных в | млн. рублей| - | 6255 | - | 12758 | - | 12449 | - | 7469 | - | 8216 | - | - | 8216 || год ипотечных жилищных | | | | | | | | | | | | | | || кредитов и займов | | | | | | | | | | | | | | || гражданам <5> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 6. | | | | | | | | | | | | | | || Усиление роли | | | | | | | | | | | | | | || организованной торговли | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 6.1. Доля товаров, | % | - | 85,7 | - | 87,3 | - | 89,0 | - | 89,5 | - | 90,0 | - | 90,5 | 90,5 || реализуемых торгующими | | | | | | | | | | | | | | || организациями и | | | | | | | | | | | | | | || предпринимателями вне | | | | | | | | | | | | | | || рынков | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 6.2. Количество | единиц | - | 1631 | - | 2348 | - | 700 | - | 550 | - | 600 | - | 650 | больше или || проверок по соблюдению | | | | | | | | | | | | | | равно 500 || законодательства на | | | | | | | | | | | | | | || продовольственном рынке | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 6.3. Процент | % | - | 55 | - | 56 | - | 15,5 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | 50 || организаций, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | || деятельность с | | | | | | | | | | | | | | || соблюдением требований | | | | | | | | | | | | | | || законодательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 6.4. Доля организаций, | % | - | 95 | - | 99 | - | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || представляющих | | | | | | | | | | | | | | || декларации о розничной | | | | | | | | | | | | | | || продаже алкогольной | | | | | | | | | | | | | | || продукции на территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 7. | | | | | | | | | | | | | | || Повышение качества | | | | | | | | | | | | | | || информационно- | | | | | | | | | | | | | | || аналитической | | | | | | | | | | | | | | || поддержки принятия | | | | | | | | | | | | | | || управленческих решений | | | | | | | | | | | | | | || и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | || информационной | | | | | | | | | | | | | | || открытости деятельности | | | | | | | | | | | | | | || Министерства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 7.1. Количество | единиц | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 || проектов, реализованных | | | | | | | | | | | | | | || Министерством, | | | | | | | | | | | | | | || обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | | || предоставление | | | | | | | | | | | | | | || информационных услуг | | | | | | | | | | | | | | || населению и | | | | | | | | | | | | | | || организациям в среде | | | | | | | | | | | | | | || Интернет | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 7.2. Количество | единиц | - | 614 | - | 648 | - | 654 | - | 660 | - | 667 | - | 680 | 680 || тематических | | | | | | | | | | | | | | || геоинформационных | | | | | | | | | | | | | | || слоев, формирующих | | | | | | | | | | | | | | || описание территории | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 7.3. Количество | человек | - | 23 | - | 43 | - | 50 | - | 61 | - | 70 | - | 80 | 80 || пользователей | | | | | | | | | | | | | | || информационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | || системного | | | | | | | | | | | | | | || территориального | | | | | | | | | | | | | | || кадастра | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 2. Повышение | | | | | | | | | | | | | | || эффективности | | | | | | | | | | | | | | || региональной | | | | | | | | | | | | | | || инвестиционной политики | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатели: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| объем инвестиций в | тыс. рублей| - | 20,4 | - | 26,3 | - | 25,0 | - | 15,8 | - | 16,0 | - | 16,7 | 16,7 || основной капитал в | | | | | | | | | | | | | | || расчете на одного | | | | | | | | | | | | | | || человека в ценах 2003 | | | | | | | | | | | | | | || года | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| своевременность и | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || полнота использования | | | | | | | | | | | | | | || средств областного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета в части | | | | | | | | | | | | | | || расходных полномочий | | | | | | | | | | | | | | || Министерства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Повышение | | | | | | | | | | | | | | || инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | || привлекательности | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Объем инвестиций в | тыс. рублей| - | 17,3 | - | 22,6 | 23,5 | 20,0 | 27,3 | 11,5 | 29,9 | 11,6 | - | 11,8 | 11,8 || основной капитал (за | | | | | | | | | | | | | | || исключением бюджетных | | | | | | | | | | | | | | || средств) в расчете на 1 | | | | | | | | | | | | | | || человека (в ценах 2003 | | | | | | | | | | | | | | || года) | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| частной формы | тыс. рублей| - | 11,3 | - | 14,7 | 11,0 | 13,9 | 12,7 | 8,2 | 13,9 | 8,3 | - | 8,7 | 8,7 || собственности | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| иностранной формы | тыс. | - | 1,288 | - | 1,529 | 1,602 | 1,706 | 1,909 | 1,803 | 2,138 | 1,875 | - | 1,912 | 1,912 || собственности или | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | || инвестиции в основной | | | | | | | | | | | | | | || капитал из-за рубежа | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.2. Темп роста | % | - | 123,8 | - | 128,7 | 113,2 | 95,0 | 114,8 | 63,0 | 109,0 | 101,4 | - | 104,5 | 104,5 || инвестиций в основной | | | | | | | | | | | | | | || капитал | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.3. Количество | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | больше или || заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | равно 5 || и протоколов о | | | | | | | | | | | | | | || сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | || иностранными партнерами | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.4. Объем иностранных | млн. | - | 1792,1 | - | 2366,6 | 2635,3 | 2654,2 | 2855,6 | 1357,3 | 3027,9 | 1364,3 | - | 1404,2 | 1404,2 || инвестиций | долларов | | | | | | | | | | | | | || | США | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.5. Количество | единиц | - | 10 | - | 15 | - | 15 | - | 5 | - | 10 | - | 15 | больше или || иностранных инвесторов, | | | | | | | | | | | | | | равно 15 || которым была | | | | | | | | | | | | | | || предоставлена | | | | | | | | | | | | | | || организационно- | | | | | | | | | | | | | | || консультационная помощь | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Координация процесса | | | | | | | | | | | | | | || инвестирования, | | | | | | | | | | | | | | || осуществляемого за счет | | | | | | | | | | | | | | || средств областного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Расходы | тыс. рублей| - | 13293181,8| - | 19407146,9| 18152232,8| 20982345,4| 19441041,3| 20467375,7| 20704047,1| 12029500 | - | 5700000 | 21072378,1 || консолидированного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области на капитальные | | | | | | | | | | | | | | || вложения <8> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Объем | рублей | - | 4168,4 | - | 4594,5 | - | 6346,2 | - | 6254,3 | - | 3680,3 | - | 1745,0 | 6451,0 || инвестиционных расходов | | | | | | | | | | | | | | || областного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | || душу населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.3. Доля расходов | % | - | 18,0 | - | 15,9 | - | 21,6 | - | 20,4 | - | 11,8 | - | 5,0 | 18,5 || инвестиционного | | | | | | | | | | | | | | || характера в расходной | | | | | | | | | | | | | | || части областного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.4. Доля расходов | % | - | 18,8 | - | 22,3 | - | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - || консолидированного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области на капитальные | | | | | | | | | | | | | | || вложения от общего | | | | | | | | | | | | | | || объема расходов | | | | | | | | | | | | | | || консолидированного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области <9> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.5. Количество | единиц | - | 365 | - | 411 | - | 1025 | - | 680 | - | 570 | - | 455 | 455 || проектируемых и | | | | | | | | | | | | | | || строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.6. Количество | единиц | - | 43 | - | 78 | - | 200 | - | 160 | - | 106 | - | 86 | 86 || введенных в | | | | | | | | | | | | | | || эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | || Инвестиционная | | | | | | | | | | | | | | || поддержка муниципальных | | | | | | | | | | | | | | || образований Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области в сфере | | | | | | | | | | | | | | || развития коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | || социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.1. Объем межбюджетных | тыс. рублей| - | 2150502,4 | - | 2748646,6 | - | 2458495,9 | - | 2014757,0 | - | 2259309,0| - | 1050955,0| 1050955,0 || трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | || направленных на | | | | | | | | | | | | | | || развитие коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | || социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.2. Количество | единиц | - | 147 | - | 159 | - | 173 | - | 101 | - | 90 | - | 80 | 80 || строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | || коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | || социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.3. Количество | единиц | - | 24 | - | 20 | - | 38 | - | 37 | - | 32 | - | 28 | 28 || введенных в | | | | | | | | | | | | | | || эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | | | | | || коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | || социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | || Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | || привлечения на | | | | | | | | | | | | | | || территорию Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области федеральных | | | | | | | | | | | | | | || инвестиций | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.1. Объем инвестиций | рублей | - | 744 | - | 1405 | - | 2222 | - | 1796 | - | 1993 | - | 2170 | 2170 || за счет средств | | | | | | | | | | | | | | || федерального бюджета на | | | | | | | | | | | | | | || душу населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.2. Темп роста объема | % | - | 149,8 | - | 162,6 | - | 135,3 | - | 85,0 | - | 101,0 | - | 100,0 | 100,0 || федеральных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.3. Объем принятых | млн. рублей| - | 2373,7 | - | 4466,8 | - | 7048,6 | - | 5691,7 | - | 6306,2 | - | 6861,1 | 6861,1 || бюджетных обязательств | | | | | | | | | | | | | | || главными | | | | | | | | | | | | | | || распорядителями средств | | | | | | | | | | | | | | || федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.4. Уровень освоения | % | - | 90,2 | - | 95,3 | - | 88,5 | - | 91,3 | - | 91,3 | - | 91,3 | 91,3 || инвестиционных средств | | | | | | | | | | | | | | || федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 3. Взаимовыгодное | | | | | | | | | | | | | | || сотрудничество с | | | | | | | | | | | | | | || субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации и | | | | | | | | | | | | | | || иностранными | | | | | | | | | | | | | | || государствами | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатели: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| динамика | % | - | 122 | - | 96 | 98 | 140,0 | 102,0 | 95,0 | 103,0 | 101,2 | - | 103,1 | 103,1 || внешнеторгового оборота | | | | | | | | | | | | | | || товаров | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| объем внешнеторгового | млн. | - | 8901,1 | - | 8537,8 | 8556,4 | 11693,6 | 8771,7 | 9732,9 | 9222,9 | 9722,8 | - | 9893,5 | 9893,5 || оборота Самарской | долларов | | | | | | | | | | | | | || области | США | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| динамика | % | - | 113 | - | 112 | - | 111 | - | 108 | - | 109 | - | 110 | 110 || межрегионального | | | | | | | | | | | | | | || товарооборота | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| степень реализации | % | - | - | 80 | 72 | 78 | 78 | - | 78 | - | 79 | - | 80 | 80 || заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | || о сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | || субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Развитие международного | | | | | | | | | | | | | | || экономического | | | | | | | | | | | | | | || сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Количество целевых | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 || (имиджевых) мероприятий | | | | | | | | | | | | | | || на международном уровне | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.2. Среднее количество | единиц | - | 10 | - | 15 | - | 15 | - | 10 | - | 15 | - | 15 | 15 || организаций, | | | | | | | | | | | | | | || участвующих в целевых | | | | | | | | | | | | | | || (имиджевых) | | | | | | | | | | | | | | || мероприятиях за рубежом | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.3. Количество | единиц | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | 6 || проведенных презентаций | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области в | | | | | | | | | | | | | | || посольствах иностранных | | | | | | | | | | | | | | || государств в Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Стимулирование и | | | | | | | | | | | | | | || развитие прямых | | | | | | | | | | | | | | || торгово-хозяйственных | | | | | | | | | | | | | | || связей между | | | | | | | | | | | | | | || организациями Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области и организациями | | | | | | | | | | | | | | || других субъектов | | | | | | | | | | | | | | || Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Степень выполнения | % | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | - | 80 | - | 85 | 85 || планов мероприятий | | | | | | | | | | | | | | || рабочих групп по | | | | | | | | | | | | | | || выполнению соглашений и | | | | | | | | | | | | | | || протоколов о | | | | | | | | | | | | | | || сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | || субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Количество | единиц | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 || заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | || о сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | || субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | || Федерации (в год) | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.3. Количество | единиц | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 || подписанных протоколов | | | | | | | | | | | | | | || и иных документов по | | | | | | | | | | | | | | || реализации соглашений о | | | | | | | | | | | | | | || сотрудничестве (в год) | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 4. Формирование | | | | | | | | | | | | | | || высокоэффективного, | | | | | | | | | | | | | | || конкурентоспособного | | | | | | | | | | | | | | || туристско- | | | | | | | | | | | | | | || рекреационного | | | | | | | | | | | | | | || комплекса Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатель: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| количество российских и | человек | - | 207545 | - | 318900 | - | 491106 | - | - | - | - | - | - | - || иностранных граждан, | | | | | | | | | | | | | | || посетивших Самарскую | | | | | | | | | | | | | | || область с целью туризма | | | | | | | | | | | | | | || и отдыха <10> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | || эффективности | | | | | | | | | | | | | | || функционирования | | | | | | | | | | | | | | || туристской | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры, ее | | | | | | | | | | | | | | || совершенствование и | | | | | | | | | | | | | | || развитие | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Количество услуг | штук | - | 6,7 | - | 6,83 | - | 6,97 | - | 7,0 | - | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 || (среднее значение), | | | | | | | | | | | | | | || предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | || объектами туристской | | | | | | | | | | | | | | || индустрии, влияющих на | | | | | | | | | | | | | | || привлекательность | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области с | | | | | | | | | | | | | | || позиции развития | | | | | | | | | | | | | | || въездного туризма | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.2. Количество | штук | - | 120 | - | 200 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - || объектов туристской | | | | | | | | | | | | | | || индустрии и | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | || влияющих на | | | | | | | | | | | | | | || привлекательность | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области с | | | | | | | | | | | | | | || позиции развития | | | | | | | | | | | | | | || въездного туризма <10> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Осуществление | | | | | | | | | | | | | | || государственного | | | | | | | | | | | | | | || регулирования и | | | | | | | | | | | | | | || координации рекламно- | | | | | | | | | | | | | | || информационного | | | | | | | | | | | | | | || обеспечения развития | | | | | | | | | | | | | | || туристско- | | | | | | | | | | | | | | || рекреационного | | | | | | | | | | | | | | || комплекса | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Количество | штук | - | 10 | - | 15 | - | 28 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 || выставок и иных | | | | | | | | | | | | | | || мероприятий с участием | | | | | | | | | | | | | | || департамента развития | | | | | | | | | | | | | | || туризма Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области в качестве | | | | | | | | | | | | | | || экспонента | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Количество | штук | - | 61 | - | 102 | - | 153 | - | 34 | - | 36 | - | 48 | 48 || проведенных семинаров и | | | | | | | | | | | | | | || консультаций по | | | | | | | | | | | | | | || вопросам развития сферы | | | | | | | | | | | | | | || туристско-рекреационных | | | | | | | | | | | | | | || услуг в Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.3. Количество | штук | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 || муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | || по развитию внутреннего | | | | | | | | | | | | | | || туризма в муниципальных | | | | | | | | | | | | | | || образованиях Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.4. Количество | штук | - | 50 | - | 63 | - | 70 | - | 20 | - | 22 | - | 24 | 24 || проведенных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | || по развитию внутреннего | | | | | | | | | | | | | | || туризма в муниципальных | | | | | | | | | | | | | | || образованиях Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.5. Количество | штук | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 || нормативных правовых | | | | | | | | | | | | | | || актов, в разработке | | | | | | | | | | | | | | || которых принимает | | | | | | | | | | | | | | || участие департамент | | | | | | | | | | | | | | || развития туризма | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области, в | | | | | | | | | | | | | | || рамках | | | | | | | | | | | | | | || совершенствования | | | | | | | | | | | | | | || правового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | || развития туризма | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.6. Количество | штук | - | 1800 | - | 3100 | - | 4300 | - | 7200 | - | 7300 | - | 7700 | 7700 || посетителей и обращений | | | | | | | | | | | | | | || в рамках обеспечения | | | | | | | | | | | | | | || субъектов сферы | | | | | | | | | | | | | | || туризма, граждан и | | | | | | | | | | | | | | || юридических лиц | | | | | | | | | | | | | | || правовой информацией и | | | | | | | | | | | | | | || информацией об | | | | | | | | | | | | | | || оказываемых на | | | | | | | | | | | | | | || территории Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области туристских | | | | | | | | | | | | | | || услугах | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 5. Развитие малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства в | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатели: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| доля среднесписочной | % | - | 17,8 | - | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | - | 18,8 | 18,8 || численности работников | | | | | | | | | | | | | | || (без внешних | | | | | | | | | | | | | | || совместителей) малых | | | | | | | | | | | | | | || предприятий в | | | | | | | | | | | | | | || среднесписочной | | | | | | | | | | | | | | || численности работников | | | | | | | | | | | | | | || (без внешних | | | | | | | | | | | | | | || совместителей) всех | | | | | | | | | | | | | | || предприятий и | | | | | | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| доля продукции, | % | - | 12,3 | - | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | - | 14,5 | 14,5 || произведенной малыми | | | | | | | | | | | | | | || предприятиями, в общем | | | | | | | | | | | | | | || объеме валового | | | | | | | | | | | | | | || регионального продукта | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| объем оборота малых | тыс. | - | 137,2 | - | 166,4 | 184,2 | 196,1 | 199,0 | 201,0 | 202,0 | 206,0 | - | 211,2 | 211,2 || предприятий на душу | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | || населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | || поддержки субъектов | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Количество вновь | штук | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 || созданных бизнес- | | | | | | | | | | | | | | || инкубаторов | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Создание эффективной | | | | | | | | | | | | | | || системы обучения | | | | | | | | | | | | | | || предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Количество | штук | - | 5 | - | 3 | - | 6 | - | 10 | - | 15 | - | 18 | 18 || проведенных научно- | | | | | | | | | | | | | | || методических | | | | | | | | | | | | | | || конференций для | | | | | | | | | | | | | | || субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Количество | штук | - | 4 | - | 25 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 35 | 35 || проведенных обучающих | | | | | | | | | | | | | | || семинаров для субъектов | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | || Развитие системы | | | | | | | | | | | | | | || финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | | | || малых предприятий | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.1. Расходы | тыс. рублей| - | 47563 | - | 53465 | 188296 | 98334 | 86140 | 86140 | 96150 | 96150 | - | 106000 | 106000 || консолидированного | | | | | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области на поддержку и | | | | | | | | | | | | | | || развитие малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.2. Отношение расходов | тыс. | - | 0,58 | - | 0,60 | 1,96 | 1,02 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | - | 1,03 | 1,03 || консолидированного | рублей/ед. | | | | | | | | | | | | | || бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области на поддержку и | | | | | | | | | | | | | | || развитие малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства к | | | | | | | | | | | | | | || количеству субъектов | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства в | | | | | | | | | | | | | | || регионе | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.3. Количество | штук | - | 5 | - | 9 | - | 20 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | 60 || выданных поручительств | | | | | | | | | | | | | | || и займов субъектам | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 3.4. Количество | штук | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 || проведенных конкурсов с | | | | | | | | | | | | | | || целью субсидирования | | | | | | | | | | | | | | || части затрат по | | | | | | | | | | | | | | || проектам субъектов | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | || Информационно-правовое | | | | | | | | | | | | | | || обеспечение малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 4.1. Количество | штук | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | 7 || проведенных "круглых | | | | | | | | | | | | | | || столов", встреч по | | | | | | | | | | | | | | || информационно-правовому | | | | | | | | | | | | | | || обеспечению для | | | | | | | | | | | | | | || субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 5. | | | | | | | | | | | | | | || Повышение | | | | | | | | | | | | | | || конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства, | | | | | | | | | | | | | | || пропаганда | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.1. Количество | штук | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | 11 || проведенных | | | | | | | | | | | | | | || экономических деловых | | | | | | | | | | | | | | || миссий для субъектов | | | | | | | | | | | | | | || малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 5.2. Количество | штук | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 || выставок, ярмарок для | | | | | | | | | | | | | | || субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | || предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 6. Защита законных | | | | | | | | | | | | | | || экономических интересов | | | | | | | | | | | | | | || потребителей от | | | | | | | | | | | | | | || монопольного повышения | | | | | | | | | | | | | | || цен (тарифов), | | | | | | | | | | | | | | || подлежащих | | | | | | | | | | | | | | || государственному | | | | | | | | | | | | | | || регулированию | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатели: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| изменение тарифов на | % | - | 15,3 | - | 15,0 | 18,9 | 18,8 | - | 19,6 | - | 18,5 | - | 20,0 | 20,0 || тепловую энергию для | | | | | | | | | | | | | | || потребителей Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области <11> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| изменение тарифов на | % | - | 12,2 | - | 12,8 | 14,0 | 14,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 || электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | || для населения | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| отношение фактического | | | | | | | | | | | | | | || темпа роста цен | | | | | | | | | | | | | | || (тарифов) к темпу | | | | | | | | | | | | | | || роста, определенному | | | | | | | | | | | | | | || законодательством | | | | | | | | | | | | | | || Российской Федерации и | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области на | | | | | | | | | | | | | | || соответствующий период, | | | | | | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| розничная цена на | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || природный газ | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| розничная цена на | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || сжиженный газ | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| тариф на водоснабжение | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || для организаций | | | | | | | | | | | | | | || коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| тариф на водоотведение | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || для организаций | | | | | | | | | | | | | | || коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| розничная цена на | % | - | 86 | - | 84 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || топливо твердое | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| тариф на перевозки | % | - | - | - | 80 | - | 117 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || пассажиров | | | | | | | | | | | | | | || автомобильным | | | | | | | | | | | | | | || транспортом в | | | | | | | | | | | | | | || пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| тариф на перевозки | % | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || пассажиров | | | | | | | | | | | | | | || железнодорожным | | | | | | | | | | | | | | || транспортом в | | | | | | | | | | | | | | || пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| тариф на перевозки | % | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || пассажиров речным | | | | | | | | | | | | | | || транспортом в | | | | | | | | | | | | | | || пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Установление | | | | | | | | | | | | | | || экономически | | | | | | | | | | | | | | || обоснованных цен | | | | | | | | | | | | | | || (тарифов) на товары | | | | | | | | | | | | | | || (услуги), | | | | | | | | | | | | | | || предоставляемые | | | | | | | | | | | | | | || потребителям, на | | | | | | | | | | | | | | || территории Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области по регулируемым | | | | | | | | | | | | | | || видам экономической | | | | | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Удельный вес | % | - | 10,46 | - | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | - | 11,9 | 11,9 || потерь электрической | | | | | | | | | | | | | | || энергии в процессе | | | | | | | | | | | | | | || производства и | | | | | | | | | | | | | | || транспортировки до | | | | | | | | | | | | | | || потребителей | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.2. Удельный вес | % | - | 10,49 | - | 10,64 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | - | 10,12 | 10,12 || потерь тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | || в процессе производства | | | | | | | | | | | | | | || и транспортировки до | | | | | | | | | | | | | | || потребителей | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.3. Удельный расход | килограммов| - | 150,7 | - | 150,5 | 150,0 | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | 149,6 || условного топлива на | условного | | | | | | | | | | | | | || выработанную | топлива/ | | | | | | | | | | | | | || гигакалорию | Гкал | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.4. Соблюдение сроков | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || утверждения тарифов на | | | | | | | | | | | | | | || электрическую и | | | | | | | | | | | | | | || тепловую энергию <12> | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.5. Количество | штук | - | 195 | - | 233 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 || организаций, прошедших | | | | | | | | | | | | | | || процедуру | | | | | | | | | | | | | | || государственного | | | | | | | | | | | | | | || регулирования тарифов | | | | | | | | | | | | | | || на тепловую и | | | | | | | | | | | | | | || электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | || за отчетный период | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.6. Объем | млн. рублей| - | 65,4 | - | 42,3 | 33,9 | 34,3 | - | 27,7 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 || перекрестного | | | | | | | | | | | | | | || субсидирования между | | | | | | | | | | | | | | || группой "бюджетные | | | | | | | | | | | | | | || потребители" и группой | | | | | | | | | | | | | | || "иные потребители" по | | | | | | | | | | | | | | || теплоснабжающим | | | | | | | | | | | | | | || организациям | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | || контроля регулируемых | | | | | | | | | | | | | | || цен и тарифов | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Доля устраненных | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || нарушений в общем числе | | | | | | | | | | | | | | || выявленных нарушений | | | | | | | | | | | | | | || применения регулируемых | | | | | | | | | | | | | | || цен и тарифов на товары | | | | | | | | | | | | | | || и услуги | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.2. Доля взысканных | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || штрафов в общем числе | | | | | | | | | | | | | | || наложенных штрафов за | | | | | | | | | | | | | | || нарушение порядка | | | | | | | | | | | | | | || ценообразования | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Цель 7. Готовность | | | | | | | | | | | | | | || экономики Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области к работе в | | | | | | | | | | | | | | || условиях военного | | | | | | | | | | | | | | || времени | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Показатель: | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| степень готовности | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || предприятий Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области к выполнению | | | | | | | | | | | | | | || установленных им | | | | | | | | | | | | | | || мобилизационных заданий | | | | | | | | | | | | | | || на расчетный год | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | || Обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | | | | || мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | || мобилизационной | | | | | | | | | | | | | | || подготовке экономики | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | || подготовка ее к | | | | | | | | | | | | | | || переводу на работу в | | | | | | | | | | | | | | || условиях военного | | | | | | | | | | | | | | || времени | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 1.1. Степень готовности | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || мобилизации ресурсов | | | | | | | | | | | | | | || при небольшой нагрузке | | | | | | | | | | | | | | || на предприятия | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | || Организация | | | | | | | | | | | | | | || нормированного | | | | | | | | | | | | | | || снабжения населения | | | | | | | | | | | | | | || Самарской области | | | | | | | | | | | | | | || продовольственными и | | | | | | | | | | | | | | || непродовольственными | | | | | | | | | | | | | | || товарами в условиях | | | | | | | | | | | | | | || военного времени | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————|| 2.1. Стабильность | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 || уровня мобилизационной | | | | | | | | | | | | | | || готовности Самарской | | | | | | | | | | | | | | || области и усиление | | | | | | | | | | | | | | || взаимосвязанной системы | | | | | | | | | | | | | | || государственного и | | | | | | | | | | | | | | || военного управления | | | | | | | | | | | | | | || экономикой в условиях | | | | | | | | | | | | | | || военного времени | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| —————————————————————— <1> Текущее значение показателей за 2008 год, а также ожидаемыезначения на плановый период могут быть пересмотрены при уточненииосновных параметров прогноза в связи с изменением исходных условийразвития и прочими причинами. <2> Оценка 2008 года. <3> Плановые значения показателя на 2008 - 2011 годы будутуточнены после поступления в Министерство фактических данных за 2007год в соответствии с Федеральным планом статистических работ и сверхФедерального плана статистических работ. Под фактическим значениемпоказателя за 2007 год имеется в виду оценка 2007 года. <4> Учет не ведется в связи с отсутствием утвержденной системымакроэкономических индикаторов регионального развития. <5> В связи с тем, что в соответствии с Законом Самарской областиот 11.07.2006 N 86-ГД "Об утверждении областной целевой программы"Жилище" на 2006 - 2010 годы" реализация областной целевой программы"Жилище" осуществляется в период с 2006 по 2010 годы, рассчитатьожидаемое значение за 2011 год не представляется возможным. <6> Прогнозирование данного показателя на 2009 - 2011 годы непроизводится в связи с невозможностью оценки интенсивности развитиядругих субъектов Российской Федерации. <7> Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год иплановый период 2010 и 2011 годов" на обеспечение жильем ветеранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территорииСамарской области, на 2011 год предусмотрены средства федеральногобюджета. <8> Расхождение целевого значения показателя результативностидеятельности Министерства с ожидаемым значением показателя за 2011 годсвязано с тем, что в настоящее время разрабатывается ряд социальнозначимых областных целевых программ на 2009 - 2011 годы,устанавливающих расходные обязательства министерств Самарской областипо финансированию объектов капитального строительства, тогда какзначение ожидаемого показателя за 2011 год рассчитывалось исходя изсуммы действующих расходных обязательств. <9> Из-за отсутствия данных об объеме расходов консолидированногобюджета Самарской области в 2009 - 2011 годах рассчитать показатель"Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области накапитальные вложения от общего объема расходов консолидированногобюджета Самарской области" на 2009 - 2011 годы не представляетсявозможным. <10> Значения показателя за 2009 - 2011 годы, а также целевоезначение показателя будут установлены после принятия в 2009 годуобластных целевых программ "Развитие туристско-рекреационного кластерав Самарской области" на 2009 - 2013 годы, "Созданиетуристско-рекреационного комплекса "Жигулевская жемчужина" на 2009 -2011 годы (1 этап). <11> Ожидаемые значения показателя представлены в соответствии сприказом Федеральной службы по тарифам России от 08.08.2008 N 136-э/2. <12> В соответствии со статьей 2 Федерального закона от14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов наэлектрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" срокиутверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию должны бытьстрого соблюдены. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году|————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Наименование показателя | Единица | Методика расчета, источник данных || | измерения | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 1. Динамичное, сбалансированное || социально-экономическое развитие Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Объем ВРП (на душу | тыс. |Данные территориального органа||населения) |рублей/чел. |Федеральной службы государственной|| | |статистики по Самарской области (далее -|| | |Самарастат) ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Место Самарской области | |Методика расчета показателя будет||среди регионов | |определена после утверждения системы||Российской Федерации по | |макроэкономических индикаторов||системе | |регионального развития ||макроэкономических | | ||индикаторов | | ||регионального развития | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Реальные располагаемые| в % к |Данные Самарастата ||денежные доходы|предыдущему | ||населения | году | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Реальная среднемесячная| в % к |Данные Самарастата ||начисленная заработная|предыдущему | ||плата работников в| году | ||сравнении с предыдущим| | ||годом | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Уровень обеспеченности|кв. метр на |Данные Самарастата ||населения жильем | человека | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Коэффициент доступности | лет |Показатель рассчитывается как||жилья | |соотношение средней рыночной стоимости|| | |стандартной квартиры по Самарской|| | |области общей площадью 54 кв. м и|| | |среднего годового совокупного денежного|| | |дохода семьи, состоящей из трех человек,|| | |по Самарской области. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Динамика оборота | % |Данные Самарастата ||розничной торговли | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Прогнозирование || социально-экономического развития Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.1. Достоверность | |Достоверность прогноза социально- ||прогноза социально- | |экономического развития Самарской||экономического развития | |области определяется степенью отклонения||региона на среднесрочную| |фактических значений основных||перспективу | |стоимостных показателей развития,|| | |утвержденных органами государственной|| | |статистики, от прогнозируемых данных,|| | |рассчитанных министерством|| | |экономического развития, инвестиций и|| | |торговли Самарской области (далее -|| | |Министерство), по формуле || | | || | | Xф || | | Xкач. = ---- x 100%, || | | Xп || | | || | |где: || | |Хкач. - достоверность прогноза; || | |Xф. - фактическое значение показателя; || | |Xп. - прогнозное значение показателя. || | |Определение качества прогноза не|| | |регламентировано нормативно-правовыми|| | |документами. В экономической теории|| | |принято, что прогноз с отклонением в|| | |пределах от 0% до 15% считается|| | |прогнозом с высоким уровнем качества. || | |Источник информации: отчетные данные || | |Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 2. Создание условий для инновационной || и конкурентоспособной деятельности организаций Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1. Место Самарской| |Показатель рассчитывается как рейтинг||области среди субъектов| |Самарской области среди субъектов||Российской Федерации по| |Российской Федерации по сумме объемов||объему отгруженных| |отгруженных товаров собственного||товаров собственного | |производства, выполненных работ и услуг||производства, | |собственными силами по добыче полезных||выполненных работ и | |ископаемых, обрабатывающим||услуг собственными | |производствам, производству и||силами, по чистым видам | |распределению электроэнергии, газа и||экономической | |воды. ||деятельности - | |Источник информации: данные Самарастата ||обрабатывающие | | ||производства | | ||(рассчитываются по| | ||фактическим значениям) | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.2. Объем расходов |млн. рублей |Показатель рассчитывается исходя из||областного бюджета на | |фактических и плановых расходов||развитие | |областного бюджета согласно реестру||инновационной | |расходных обязательств Министерства. ||деятельности | |Источники информации: || | |Закон Самарской области от 12.12.2007 || | |N 154-ГД "Об утверждении || | |областной целевой программы развития|| | |инновационной деятельности в Самарской|| | |области на 2008 - 2015 годы"; || | |постановление Правительства Самарской || | |области от 30.05.2006 N 59 "О создании || | |некоммерческой организации || | |"Инновационно-инвестиционный фонд || | |Самарской области"; || | |постановление Правительства Самарской|| | |области от 08.08.2007 N 129 "О|| | |содействии в реализации инновационной|| | |образовательной программы "Развитие|| | |центра компетенции и подготовка|| | |специалистов мирового уровня в области|| | |аэрокосмических и геоинформационных|| | |технологий" на 2008 - 2010 годы" ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.3. Количество объектов| единиц |Отчетные данные Министерства ||инфраструктуры развития| | ||инновационной | | ||деятельности (бизнес- | | ||инкубаторы, центры| | ||трансфера технологий, | | ||технопарки, | | ||государственные | | ||внебюджетные фонды| | ||поддержки научно- | | ||исследовательских и| | ||опытно-конструкторских | | ||работ и коммерциализации| | ||технологий, венчурные | | ||фонды и др.) | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 3. Создание условий || для пропорционального комплексного развития || городских округов и муниципальных районов области, || уменьшение дифференциации социально-экономического || развития территорий Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.1. Число муниципальных| единиц |Отчетные данные Министерства ||стратегических | | ||документов социально- | | ||экономического развития,| | ||согласованных со | | ||Стратегией социально- | | ||экономического | | ||развития Самарской | | ||области на период до | | ||2020 года | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.2. Число реализуемых| единиц |Отчетные данные Министерства ||целевых комплексных| | ||программ социально- | | ||экономического развития | | ||отдельных территорий| | ||Самарской области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.3. Уровень | разы |Уровень дифференциации социально- ||дифференциации | |экономического развития городских||социально- | |округов Самарской области рассчитывается||экономического развития | |как соотношение средневзвешенной||городских округов | |обеспеченности на душу населения по пяти||Самарской области | |лучшим городским округам и|| | |средневзвешенной обеспеченности на душу|| | |населения в пяти городских округах с|| | |наименьшими показателями по формуле || | | || | | 1Sго + 2Sго + 3Sго + 4Sго + 5Sго || | | n n n n n || | |Dго = --------------------------------- || | | : 5 || | | || | | 6Sго + 7Sго + 8Sго + 9Sго + 10Sго || | | n n n n n || | |: -------------------------------------,|| | | 5 || | |где: || | |Dго - уровень дифференциации социально- || | |экономического развития городских|| | |округов Самарской области,|| | |демонстрирующий разницу между группой || | |городских округов с наивысшими || | |показателями среднедушевой|| | |обеспеченности и группой городских|| | |округов с низкими показателями|| | |среднедушевой обеспеченности; || | |Sго || | | n - суммарное значение показателей|| | |обеспеченности на душу населения по|| | |одному городскому округу. || | |Суммарное значение показателей|| | |обеспеченности на душу населения по|| | |одному городскому округу рассчитывается|| | |по формуле || | | || | | Sго1, 2, 3... = N1 + N2 ...... + N5, || | | || | |где N1, 2, 3 - 5 - значение показателя в|| | |денежном выражении на душу населения || | |городского округа, полученное на || | |основе данных Самарастата, экспертных || | |оценок, материалов органов || | |исполнительной власти и органов|| | |местного самоуправления Самарской|| | |области, а именно: || | |N1 - отгружено товаров собственного || | |производства, руб./чел.; || | |N2 - инвестиции в основной капитал, руб.|| | |/чел.; || | |N3 - оборот розничной торговли, || | |руб./чел.; || | |N4 - объем платных услуг, руб./чел.; || | |N5 - оборот общественного питания, || | |руб./чел. || | |Методика расчета не учитывает|| | |показателя среднемесячной заработной|| | |платы одного трудящегося во избежание|| | |двойного счета. || | |Источники информации: данные || | |Самарастата, экспертные оценки|| | |Министерства, материалы органов || | |исполнительной власти и органов|| | |местного самоуправления Самарской|| | |области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.4. Уровень | разы |Уровень дифференциации социально- ||дифференциации | |экономического развития муниципальных||социально-экономического| |районов Самарской области рассчитывается||развития муниципальных | |как соотношение средневзвешенной||районов Самарской | |обеспеченности на душу населения в 13-ти||области | |лучших муниципальных районах и|| | |средневзвешенной обеспеченности на душу|| | |населения в 14-ти муниципальных районах|| | |с наименьшими показателями по формуле || | | || | | || | | 1Sмр + 2Sмр + ... + 12Sмр + 13Sмр || | | n n n n || | |Dмр = --------------------------------: || | | 13 || | | 14Sмр + 15Sмр + ... + 26мр + 27Sмр || | | n n n n || | |: ----------------------------------, || | | 14 || | | || | |где: || | |Dмр - уровень дифференциации социально- || | |экономического развития муниципальных || | |районов Самарской области; || | |Sмр || | | n - суммарное значение || | |показателей обеспеченности на душу|| | |населения по одному муниципальному|| | |району, при этом в числителе|| | |указывается сумма 13-ти наибольших|| | |суммарных значений. || | |Суммарное значение показателей|| | |обеспеченности на душу населения по|| | |одному муниципальному району|| | |рассчитывается по формуле || | | || | | Sмр1, 2, 3... = N1 + N2... + N6, || | | || | |где N1, 2, 3 - 6 - значение показателя в|| | |денежном выражении на душу населения || | |городского округа, полученное на основе || | |данных Самарастата, экспертных оценок, || | |материалов органов исполнительной власти|| | |и органов местного самоуправления || | |Самарской области, а именно: || | |N1 - отгружено товаров собственного || | |производства, руб./чел.; || | |N2 - продукция сельского хозяйства в|| | |фактически действующих ценах, с учетом|| | |скрытой продукции, руб./чел.; || | |N3 - инвестиции в основной капитал, || | |руб./чел.; || | |N4 - оборот розничной торговли, руб./ || | |чел.; || | |N5 - объем платных услуг, руб./чел.; || | |N6 - оборот общественного питания, || | |руб./чел. || | |Методика расчета не учитывает показателя|| | |среднемесячной заработной платы одного || | |трудящегося во избежание двойного счета.|| | |Источники информации: данные || | |Самарастата, экспертные оценки || | |Министерства, материалы органов || | |исполнительной власти и органов местного|| | |самоуправления Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 4. Обеспечение условий роста материального || благосостояния и снижения уровня бедности населения ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.1. Среднемесячные | рублей |Данные Самарастата ||денежные доходы на душу | | ||населения | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.2. Среднемесячная | рублей |Данные Самарастата ||номинальная начисленная | | ||заработная плата | | ||работников в целом по| | ||Самарской области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||В том числе в экономике | рублей |Данные Самарастата ||региона | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.3. Индекс превышения| % |Рассчитывается по формуле ||среднедушевого оборота | | ||розничной торговли и| | Vт + Vу ||объема платных услуг | | J = ----------, ||относительно | | 12 x N x P ||прожиточного минимума в | | ||Самарской области | |где: || | |J - индекс превышения среднедушевого|| | |оборота розничной торговли и объема|| | |платных услуг над прожиточным минимумом|| | |по Самарской области; || | |Vт - годовой оборот розничной торговли|| | |по Самарской области (на основании|| | |данных государственной статистики); || | |Vу - годовой объем платных услуг|| | |населению (на основании данных|| | |государственной статистики); || | |N - среднегодовая численность населения|| | |Самарской области (на основании данных|| | |государственной статистики); || | |P - среднемесячная величина прожиточного|| | |минимума трудоспособного населения за || | |соответствующий год по Самарской || | |области. || | |Источник информации: данные Самарастата,|| | |ежеквартально принимаемые постановления|| | |Правительства Самарской области о|| | |величине прожиточного минимума ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.4. Доля населения с| % от общей |Данные Самарастата ||денежными доходами ниже|численности | ||региональной величины| населения | ||прожиточного минимума | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 5. Увеличение объемов жилищного || строительства и повышение доступности жилья ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.1. Годовой объем ввода| тыс. кв. |Данные Самарастата ||жилья | метров | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.2. Количество молодых| семей |Данные ежемесячной отчетности областных||семей, улучшивших| |специализированных ипотечных организаций||жилищные условия (в| |(Самарский областной Фонд жилья и||том числе с| |ипотеки, Самарский областной фонд||использованием ипотечных| |поддержки индивидуального жилищного||кредитов и займов) | |строительства на селе), представляемой в|| | |соответствии с ежегодно устанавливаемыми|| | |формами Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.3. Количество граждан,| семей |Данные ежеквартальной отчетности органов||относящихся к | |местного самоуправления, представляемой||категориям, | |в соответствии с ежегодно||установленным | |устанавливаемыми формами Министерства.||федеральным | |Данные отчетности управления жилищных||законодательством, | |программ Министерства, формируемой на||улучшивших жилищные | |основании приказов Министерства о||условия | |распределении государственных жилищных|| | |сертификатов гражданам, имеющим льготы|| | |на обеспечение жильем в соответствии с|| | |действующим федеральным|| | |законодательством ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.4. Объем выданных в|млн. рублей |Данные ежемесячной отчетности областных||год ипотечных жилищных | |специализированных ипотечных организаций||кредитов и займов| |(Самарский областной Фонд жилья и||гражданам | |ипотеки, Самарский областной фонд|| | |поддержки индивидуального жилищного|| | |строительства на селе), Главного|| | |управления по Самарской области|| | |Центрального банка Российской Федерации,|| | |представляемой в соответствии с ежегодно|| | |устанавливаемыми формами Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 6. Усиление роли организованной торговли ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||6.1. Доля товаров, | % |Показатель рассчитывается как процентное||реализуемых торгующими | |отношение совокупного объема розничного||организациями и | |товарооборота указанных торгующих||предпринимателями вне | |организаций предпринимателей Самарской||рынков | |области в стоимостном выражении к объему|| | |розничного товарооборота в целом по|| | |Самарской области. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||6.2. Количество проверок| единиц |Отчетные данные Министерства ||по соблюдению | | ||законодательства на | | ||продовольственном | | ||рынке Самарской | | ||области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||6.3. Процент | % |Показатель рассчитывается как процентное||организаций, | |отношение количества территориально||осуществляющих | |обособленных объектов Самарской области,||деятельность с | |осуществляющих деятельность с||соблюдением | |соблюдением требований законодательства,||требований | |к общему числу проверенных объектов||законодательства | |Самарской области. || | |Источник информации: данные ГУСО || | |"Агентство по контролю оборота|| | |алкогольной продукции" ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||6.4. Доля организаций, | % |Рассчитывается как процентное отношение||представляющих | |количества организаций, представивших||декларации о розничной | |декларации за отчетный период, к числу||продаже алкогольной | |лицензий на розничную продажу||продукции на территории | |алкогольной продукции, действующих на||Самарской области | |территории Самарской области на 1 число|| | |месяца, следующего за отчетным. || | |Источник информации: данные ГУСО|| | |"Агентство по контролю оборота|| | |алкогольной продукции" и лицензионной|| | |палаты Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 7. Повышение качества || информационно-аналитической поддержки принятия || управленческих решений и обеспечение информационной || открытости деятельности Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||7.1. Количество| единиц |Отчетные данные Министерства ||проектов, реализованных | | ||Министерством, | | ||обеспечивающих | | ||предоставление | | ||информационных услуг| | ||населению и организациям| | ||в среде Интернет | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||7.2. Количество | единиц |Данные системного администратора,||тематических | |осуществляющего управление базой||геоинформационных слоев,| |пространственных данных системного||формирующих описание | |территориального кадастра Самарской||территории Самарской | |области ||области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||7.3. Количество | человек |Данные системного администратора,||пользователей | |осуществляющего учет количества||информационных ресурсов| |зарегистрированных пользователей||системного | |системного территориального кадастра||территориального | |Самарской области, которым открыт доступ||кадастра | |к информационным ресурсам ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 2. Повышение эффективности региональной инвестиционной политики ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Объем инвестиций в|тыс. рублей |Показатель рассчитывается по формуле ||основной капитал в| | - ||расчете на одного| | Ip2003 = Ig / Pg / (dg x dg - 1 x... x ||человека в ценах 2003| | d2004), ||года | | || | |где: || | |Ip2003 - объем инвестиций в основной|| | |капитал в расчете на 1 человека за|| | |отчетный год (в ценах 2003 года) по|| | |Самарской области; || | |Ig - объем инвестиций в основной|| | |капитал по полному кругу организаций за|| | |отчетный год (в текущих ценах); || | |- || | |Pg - среднегодовая численность населения|| | |Самарской области за отчетный год; || | |dg - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области|| | |за отчетный год; || | |dg-1 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области|| | |за год, предшествующий отчетному; || | |d2004 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области|| | |за 2004 год. || | |Данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Своевременность и| % |Показатель рассчитывается как процентное||полнота использования| |отношение освоенных средств областного||средств областного| |бюджета в части расходных полномочий||бюджета в части| |Министерства к общему объему средств||расходных полномочий| |областного бюджета в части расходных||Министерства | |полномочий Министерства за финансовый|| | |год. || | |Источник информации: отчетные данные || | |Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Повышение инвестиционной || привлекательности Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1.1. Объем инвестиций|тыс. рублей |Показатель рассчитывается по формуле ||в основной капитал (за| | - ||исключением бюджетных| | ICp2003 = (Ig - IBg)/ Pg /(dg x dg-1 x ||средств) в расчете на 1| | ... x d2004), ||человека (в ценах 2003| | ||года) | |где: || | |ICp2003 - объем инвестиций в основной || | |капитал по Самарской области (за || | |исключением бюджетных средств) в расчете|| | |на 1 человека (в ценах 2003 года); || | |Ig - объем инвестиций в основной|| | |капитал по полному кругу организаций|| | |Самарской области за отчетный год (в|| | |текущих ценах); || | |IBg - объем инвестиций в основной|| | |капитал по Самарской области,|| | |финансируемых за счет бюджетных средств|| | |за отчетный год (в текущих ценах); || | |- || | |Pg - среднегодовая численность населения|| | |Самарской области за отчетный год; || | |dg - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |отчетный год; || | |dg-1 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |год, предшествующий отчетному; || | |d2004 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |2004 год. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||В том числе: | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||частной формы |тыс. рублей |Показатель рассчитывается по формуле ||собственности | | - || | | IKp2003 = IKg / Pg /(dg x dg-1 x ... x || | | d2004), || | | || | |где: || | |IKp2003 - объем инвестиций в основной || | |капитал частной формы собственности по || | |Самарской области в расчете на 1 || | |человека за отчетный год (в ценах 2003 || | |года); || | |IKg - объем инвестиций в основной|| | |капитал частной формы собственности по|| | |полному кругу организаций Самарской || | |области за отчетный год (в текущих|| | |ценах); || | |- || | |Pg - среднегодовая численность населения|| | |Самарской области за отчетный год; || | |dg - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |отчетный год; || | |dg-1 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |год, предшествующий отчетному; || | |d2004 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |2004 год. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||иностранной формы| тыс. |Показатель рассчитывается по формуле ||собственности или |рублей/чел. | - ||инвестиции в | |IFp2003 = IFg /Pg /(dg x dg-1 x ... ||основной капитал из-за| |x d2004), ||рубежа | | || | |где: || | |IFp2003 - объем инвестиций в основной|| | |капитал из-за рубежа в расчете на 1|| | |человека по Самарской области за|| | |отчетный год (в ценах 2003 года); || | |IFg - объем инвестиций в основной || | |капитал из-за рубежа по крупным и || | |средним организациям Самарской области|| | |за отчетный год (в текущих ценах); || | |- || | |Pg - среднегодовая численность || | |населения Самарской области за отчетный || | |год; || | |dg - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |отчетный год; || | |dg-1 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |год, предшествующий отчетному; || | |d2004 - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области за|| | |2004 год. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.2. Темп роста | % |Показатель рассчитывается по формуле ||инвестиций в основной | | ||капитал | | Tg = Ig / Ig-1 / dg x 100%, || | | || | |где: || | |Tg - темп роста инвестиций в основной|| | |капитал по Самарской области в отчетном|| | | году (в % к предыдущему году в|| | |сопоставимых ценах); || | |Ig - объем инвестиций в основной капитал|| | |по полному кругу организаций|| | |Самарской области в отчетном году; || | |Ig-1 - объем инвестиций в основной|| | |капитал по полному кругу организаций|| | |Самарской области в году,|| | |предшествующем отчетному; || | |dg - индекс-дефлятор инвестиций в|| | |основной капитал по Самарской области|| | |за отчетный год. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.3. Количество | единиц |Отчетные данные Министерства ||заключенных соглашений | | ||и протоколов о | | ||сотрудничестве с | | ||иностранными партнерами | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.4. Объем иностранных| млн. |Данные Самарастата ||инвестиций |долларов США| ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.5. Количество | единиц |Отчетные данные Министерства ||иностранных инвесторов, | | ||которым была | | ||предоставлена | | ||организационно- | | ||консультационная помощь | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 2. Координация процесса инвестирования, || осуществляемого за счет средств областного бюджета ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1. Расходы |тыс. рублей |Показатель рассчитывается как сумма||консолидированного | |расходов капитального характера всех||бюджета Самарской | |главных распорядителей бюджетных средств||области на капитальные| |Самарской области на соответствующий год||вложения | |и суммы обязательного долевого участия|| | |местных бюджетов на софинансирование|| | |объектов капитального строительства|| | |муниципальной собственности. || | |Источники информации: реестры расходных|| | |обязательств главных распорядителей|| | |бюджетных средств Самарской области в|| | |части бюджетных инвестиций из областного|| | |бюджета в объекты капитального|| | |строительства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.2. Объем | рублей |Показатель рассчитывается как отношение||инвестиционных расходов | |суммы расходов капитального характера||областного бюджета на | |всех главных распорядителей бюджетных||душу населения | |средств Самарской области к численности|| | |населения Самарской области в|| | |соответствующем году. || | |Источники информации: реестры расходных|| | |обязательств главных распорядителей|| | |бюджетных средств Самарской области;|| | |данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.3. Доля расходов | % |Показатель рассчитывается как процентное||инвестиционного | |отношение суммы расходов капитального||характера в расходной | |характера всех главных распорядителей||части областного бюджета| |бюджетных средств Самарской области к|| | |объему расходной части бюджета Самарской|| | |области на соответствующий год. || | |Источники информации: реестры расходных|| | |обязательств главных распорядителей|| | |бюджетных средств Самарской области;|| | |законы Самарской области об областном|| | |бюджете на очередной финансовый год и|| | |плановый период ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.4. Доля расходов | % |Показатель рассчитывается как процентное||консолидированного | |отношение расходов консолидированного||бюджета Самарской | |бюджета Самарской области на капитальные||области на капитальные | |вложения к общей сумме расходов||вложения от общего | |консолидированного бюджета Самарской||объема расходов | |области. В настоящее время методика||консолидированного | |расчета показателя дорабатывается ||бюджета Самарской | | ||области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.5. Количество | единиц |Показатель рассчитывается как суммарное||проектируемых и | |количество объектов капитального||строящихся объектов | |строительства всех главных|| | |распорядителей бюджетных средств|| | |Самарской области. || | |Источники информации: реестры расходных|| | |обязательств главных распорядителей|| | |бюджетных средств Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.6. Количество | единиц |Показатель рассчитывается как суммарное||введенных в эксплуатацию| |количество объектов капитального||объектов | |строительства всех главных|| | |распорядителей бюджетных средств|| | |Самарской области, предусмотренных ко|| | |вводу в соответствующем году. || | |Источники информации: реестры расходных|| | |обязательств главных распорядителей|| | |бюджетных средств Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 3. Инвестиционная поддержка || муниципальных образований Самарской области в сфере || развития коммунальной и социально-культурной инфраструктуры ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.1. Объем |тыс. рублей |Показатель рассчитывается как сумма||межбюджетных | |расходов капитального характера,||трансфертов, | |направляемых на капитальное||направленных на | |строительство объектов коммунальной и||развитие коммунальной и| |социально-культурной инфраструктуры||социально-культурной | |Самарской области и осуществляемых в||инфраструктуры | |виде межбюджетных трансфертов в|| | |соответствующем году. || | |Источник информации: реестр расходных || | |обязательств Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.2. Количество | единиц |Показатель рассчитывается как суммарное||строящихся объектов | |количество объектов капитального||коммунальной и | |строительства коммунальной и||социально-культурной | |социально-культурной сфер Самарской||инфраструктуры | |области, финансирование которых|| | |осуществляется в соответствующем году. || | |Источник информации: реестр расходных || | |обязательств Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.3. Количество | единиц |Показатель рассчитывается как суммарное||введенных в эксплуатацию| |количество объектов капитального||объектов коммунальной и | |строительства коммунальной и||социально-культурной | |социально-культурной сфер Самарской||инфраструктуры | |области, предусмотренных ко вводу в|| | |соответствующем году. || | |Источник информации: реестр расходных || | |обязательств Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 4. Повышение эффективности привлечения || на территорию Самарской области федеральных инвестиций ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.1. Объем инвестиций за| рублей |Показатель рассчитывается как отношение||счет средств | |объема принятых бюджетных обязательств||федерального бюджета на | |главными распорядителями бюджетных||душу населения | |средств федерального бюджета в текущем|| | |году к среднегодовой численности|| | |населения Самарской области. || | |Источники информации: || | |Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ|| | |"О федеральном бюджете на 2008 год и на || | |плановый период 2009 и 2010 годов"; || | |распоряжения Правительства Российской || | |Федерации об утверждении Перечня строек || | |и объектов для федеральных || | |государственных нужд, финансируемых за || | |счет бюджетных ассигнований на || | |осуществление бюджетных инвестиций в || | |объекты капитального строительства || | |государственной собственности Российской|| | |Федерации, включаемые в федеральную || | |адресную инвестиционную программу || | |(распределение бюджетных ассигнований по|| | |объектам капитального строительства) от || | |07.02.2006 N 140; 08.02.2007 N 146; || | |29.12.2007 N 1965-р; || | |распоряжения Правительства Российской|| | |Федерации о распределении средств|| | |федерального бюджета в виде субсидий; || | |приказы главных распорядителей средств|| | |федерального бюджета о распределении|| | |средств федерального бюджета; || | |соглашения между главными|| | |распорядителями средств федерального|| | |бюджета и Правительством Самарской|| | |области; || | |ежегодные данные Управления Федерального|| | |казначейства по Самарской области о|| | |лимитах бюджетных обязательств и объемах|| | |финансирования из федерального бюджета|| | |инвестиционных программ и мероприятий; || | |данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.2. Темп роста объема| % |Показатель рассчитывается как отношение||федеральных инвестиций | |объема принятых бюджетных обязательств|| | |главными распорядителями бюджетных|| | |средств федерального бюджета в текущем|| | |году к объему принятых бюджетных|| | |обязательств главными распорядителями|| | |бюджетных средств федерального бюджета в|| | |предыдущем году, умноженному на|| | |индекс-дефлятор. || | |Источники информации: || | |Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ|| | |"О федеральном бюджете на 2008 год и || | |на плановый период 2009 и 2010 годов"; || | |распоряжения Правительства Российской || | |Федерации об утверждении Перечня строек || | |и объектов для федеральных || | |государственных нужд, финансируемых за || | |счет бюджетных ассигнований на || | |осуществление бюджетных инвестиций в || | |объекты капитального строительства || | |государственной собственности Российской|| | |Федерации, включаемые в федеральную || | |адресную инвестиционную программу || | |(распределение бюджетных ассигнований по|| | |объектам капитального строительства) || | |от 07.02.2006 N 140; 08.02.2007 N 146;|| | |29.12.2007 N 1965-р; || | |распоряжения Правительства РФ о|| | |распределении средств федерального|| | |бюджета в виде субсидий; || | |приказы главных распорядителей средств|| | |федерального бюджета о распределении|| | |средств федерального бюджета; || | |соглашения между главными|| | |распорядителями средств федерального|| | |бюджета и Правительством Самарской|| | |области; || | |ежегодные данные Управления Федерального|| | |казначейства по Самарской области о|| | |лимитах бюджетных обязательств и объемах|| | |финансирования из федерального бюджета|| | |инвестиционных программ и мероприятий; || | |письмо министерства экономического || | |развития Российской Федерации от || | |16.05.2008 N 6592-АК/Д03 "О разработке || | |предварительного этапа прогноза|| | |социально-экономического развития|| | |субъектов Российской Федерации на 2009|| | |год и на период до 2011 года" ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.3. Объем принятых|млн. рублей |Показатель рассчитывается как сумма||бюджетных обязательств| |объемов бюджетных ассигнований,||главными распорядителями| |направляемых на строительство и||средств федерального | |реконструкцию строек и объектов||бюджета | |Самарской области. || | |Источники информации: || | |распоряжения Правительства Российской|| | |Федерации об утверждении Перечня строек|| | |и объектов для федеральных|| | |государственных нужд, финансируемых за|| | |счет бюджетных ассигнований на|| | |осуществление бюджетных инвестиций в|| | |объекты капитального строительства|| | |государственной собственности Российской|| | |Федерации, включаемые в федеральную|| | |адресную инвестиционную программу|| | |(распределение бюджетных ассигнований по|| | |объектам капитального строительства) (от|| | |07.02.2006 N 140; 08.02.2007 N 146;|| | |29.12.2007 N 1965-р); || | |Федеральный закон от 24.07.2007 N 198-ФЗ|| | |"О федеральном бюджете на 2008 год и на|| | |плановый период 2009 и 2010 годов"; || | |распоряжения Правительства Российской|| | |Федерации о распределении средств|| | |федерального бюджета в виде субсидий; || | |приказы главных распорядителей средств|| | |федерального бюджета о распределении|| | |средств федерального бюджета; || | |соглашения между главными|| | |распорядителями средств федерального|| | |бюджета и Правительством Самарской|| | |области; || | |ежегодные данные Управления Федерального|| | |казначейства по Самарской области о|| | |лимитах бюджетных обязательств и объемах|| | |финансирования из федерального бюджета|| | |инвестиционных программ и мероприятий ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.4. Уровень освоения| % |Показатель рассчитывается как отношение||инвестиционных | |объема освоенных средств федерального||средств федерального | |бюджета по Самарской области в текущем||бюджета | |году к объему принятых бюджетных|| | |обязательств главными распорядителями|| | |средств федерального бюджета по|| | |Самарской области в текущем году. || | |Источники информации: || | |отчеты Управления Федерального || | |казначейства по Самарской области; || | |сведения отраслевых министерств|| | |Самарской области - главных|| | |распорядителей средств, поступивших из|| | |федерального бюджета; || | |данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 3. Взаимовыгодное сотрудничество с субъектами || Российской Федерации и иностранными государствами ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Динамика внешнеторгового| % |Показатель рассчитывается как процентное||оборота товаров | |отношение внешнеторгового оборота|| | |товаров и услуг по Самарской области в|| | |текущем году к внешнеторговому обороту|| | |товаров и услуг по Самарской области в|| | |предыдущем году. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Объем внешнеторгового | млн. |Данные Самарастата ||оборота Самарской | долларов | ||области | США | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Динамика | % |Показатель рассчитывается как процентное||межрегионального | |отношение величины межрегионального||товарооборота | |товарооборота по Самарской области в|| | |отчетном году к величине|| | |межрегионального товарооборота по|| | |Самарской области в предыдущем году.|| | |Источник информации: данные Самарастата|| | |по ввозу/вывозу продукции ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Степень реализации | % |Показатель рассчитывается как процентное||заключенных соглашений о| |отношение количества выполненных||сотрудничестве с | |мероприятий в протоколах по реализации||субъектами Российской | |соглашений о сотрудничестве с субъектами||Федерации | |Российской Федерации по Самарской|| | |области к общему количеству мероприятий|| | |в протоколах по Самарской области. || | |Источник информации: отчетные данные || | |Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Развитие международного || экономического сотрудничества ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.1. Количество целевых| единиц |Отчетные данные Министерства ||(имиджевых) мероприятий| | ||на международном уровне | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.2. Среднее количество | единиц |Показатель рассчитывается как отношение||организаций, участвующих| |суммы всех организаций Самарской||в целевых (имиджевых) | |области, участвующих в целевых||мероприятиях за рубежом | |(имиджевых) мероприятий за рубежом в|| | |отчетном году, к количеству целевых|| | |(имиджевых) мероприятиях за рубежом в|| | |отчетном году. || | |Источник информации: отчетные данные || | |Министерства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.3. Количество | единиц |Отчетные данные Министерства ||проведенных презентаций | | ||Самарской области в | | ||посольствах | | ||иностранных государств | | ||в Российской | | ||Федерации | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 2. Стимулирование и развитие || прямых торгово-хозяйственных связей между организациями || Самарской области и организациями других субъектов || Российской Федерации ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1. Степень выполнения| % |Показатель рассчитывается как процентное||планов мероприятий | |отношение количества выполненных||рабочих групп по | |мероприятий планов по Самарской области||выполнению соглашений и | |к общему количеству мероприятий в планах||протоколов о | |по Самарской области. ||сотрудничестве с | |Источник информации: отчетные данные ||субъектами Российской | |Министерства ||Федерации | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.2. Количество | единиц |Отчетные данные Министерства ||заключенных соглашений | | ||о сотрудничестве с | | ||субъектами Российской| | ||Федерации (в год) | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.3. Количество | единиц |Отчетные данные Министерства ||подписанных протоколов и| | ||иных документов по | | ||реализации соглашений о | | ||сотрудничестве (в год) | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 4. Формирование высокоэффективного, конкурентоспособного || туристско-рекреационного комплекса Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Количество российских и | человек |Данные Федеральной службы безопасности||иностранных граждан, | |России (Пограничное Управление по||посетивших Самарскую | |Саратовской и Самарской областям, отряд||область с целью туризма | |пограничного контроля "Поволжье");||и отдыха | |Управления Федеральной миграционной|| | |службы по Самарской области (далее - ФМС|| | |России) ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Обеспечение эффективности || функционирования туристской инфраструктуры, || ее совершенствование и развитие ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.1. Количество услуг | штук |Отчетные данные департамента развития ||(среднее значение), | |туризма Самарской области ||предоставляемых | | ||объектами туристской | | ||индустрии, влияющих на | | ||привлекательность | | ||Самарской области с | | ||позиции развития | | ||въездного туризма | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.2. Количество объектов| штук |Отчетные данные департамента развития ||туристской индустрии и| |туризма Самарской области ||инфраструктуры | | ||Самарской области, | | ||влияющих на | | ||привлекательность | | ||Самарской области с | | ||позиции развития | | ||въездного туризма | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 2. Осуществление государственного || регулирования и координации рекламно-информационного || обеспечения развития туристско-рекреационного комплекса ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1. Количество выставок| штук |Отчетные данные департамента развития ||и иных мероприятий с | |туризма Самарской области ||участием департамента | | ||развития туризма | | ||Самарской области в | | ||качестве экспонента | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.2. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных семинаров и| |туризма Самарской области ||консультаций по вопросам| | ||развития сферы | | ||туристско- | | ||рекреационных услуг в | | ||Самарской области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.3. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||муниципальных | |туризма Самарской области ||программ по развитию| | ||внутреннего туризма в| | ||муниципальных | | ||образованиях Самарской| | ||области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.4. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных мероприятий | |туризма Самарской области ||по развитию внутреннего| | ||туризма в муниципальных| | ||образованиях Самарской| | ||области | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.5. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||нормативных правовых | |туризма Самарской области ||актов, в разработке | | ||которых принимает | | ||участие | | ||департамент развития| | ||туризма Самарской | | ||области, в рамках | | ||совершенствования | | ||правового обеспечения | | ||развития туризма | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.6. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||посетителей и обращений| |туризма Самарской области ||в рамках обеспечения | | ||субъектов сферы туризма,| | ||граждан и юридических | | ||лиц правовой | | ||информацией и | | ||информацией об | | ||оказываемых на | | ||территории Самарской | | ||области туристских | | ||услугах | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 5. Развитие малого предпринимательства в Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Доля среднесписочной | % |Данные Самарастата ||численности работников | | ||(без внешних | | ||совместителей) | | ||малых предприятий в | | ||среднесписочной | | ||численности работников | | ||(без внешних | | ||совместителей) всех | | ||предприятий и | | ||организаций | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Доля продукции, | % |Данные Самарастата ||произведенной малыми | | ||предприятиями, в общем| | ||объеме валового| | ||регионального продукта | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Объем оборота малых| тыс. |Показатель рассчитывается как отношение||предприятий на душу|рублей/чел. |оборота малых предприятий Самарской||населения | |области к среднегодовой численности|| | |населения Самарской области. || | |Источник информации: данные Самарастата ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры || поддержки субъектов малого предпринимательства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.1. Количество вновь| штук |Отчетные данные департамента развития ||созданных бизнес- | |предпринимательства Самарской области ||инкубаторов | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 2. Создание эффективной системы || обучения предпринимателей ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.1. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных научно- | |предпринимательства Самарской области ||методических конференций| | ||для субъектов малого | | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||2.2. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных обучающих | |предпринимательства Самарской области ||семинаров для | | ||субъектов малого| | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 3. Развитие системы || финансовой поддержки малых предприятий ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.1. Расходы |тыс. рублей |Показатель рассчитывается как сумма||консолидированного | |расходов областного и местных бюджетов||бюджета Самарской | |Самарской области на поддержку и||области на поддержку | |развитие малого предпринимательства по||и развитие малого | |Самарской области ||предпринимательства | |Источники информации: данные органов|| | |местного самоуправления муниципальных|| | |образований Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.2. Соотношение | тыс. |Показатель рассчитывается как отношение||расходов | рублей/ед. |суммы расходов консолидированного||консолидированного | |бюджета Самарской области к количеству||бюджета Самарской| |субъектов малого предпринимательства||области на поддержку и | |Самарской области. ||развитие малого | |Источники информации: ||предпринимательства к | |данные Самарастата; ||количеству субъектов | |данные Управления Федеральной налоговой||малого | |службы России по Самарской области ||предпринимательства в | | ||регионе | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.3. Количество выданных| штук |Отчетные данные департамента развития ||поручительств и займов| |предпринимательства Самарской области ||субъектам малого| | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||3.4. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных конкурсов с | |предпринимательства Самарской области ||целью субсидирования | | ||части затрат по проектам| | ||субъектов малого| | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 4. Информационно-правовое || обеспечение малого предпринимательства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||4.1. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных "круглых | |предпринимательства Самарской области ||столов", встреч по | | ||информационно- | | ||правовому обеспечению| | ||для субъектов малого | | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 5. Повышение конкурентоспособности || малого предпринимательства, пропаганда предпринимательства ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.1. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||проведенных | |предпринимательства Самарской области ||экономических деловых | | ||миссий для субъектов | | ||малого | | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||5.2. Количество | штук |Отчетные данные департамента развития ||выставок, ярмарок для | |предпринимательства Самарской области ||субъектов малого | | ||предпринимательства | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Цель 6. Защита законных экономических интересов || потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), || подлежащих государственному регулированию ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Изменение тарифов на| % |Формирование данных показателей||тепловую энергию для| |осуществляется путем установления||потребителей Самарской| |соответствующих тарифов в рамках||области | |предельных уровней, ежегодно|| | |утверждаемых Федеральной службой по|| | |тарифам России (далее - ФСТ России), в|| | |соответствии с прогнозными показателями|| | |Министерства экономического развития|| | |Российской Федерации, прогнозом|| | |социально-экономического развития|| | |Самарской области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Изменение тарифов на| % |Формирование данных показателей||электрическую энергию| |осуществляется путем установления||для населения | |соответствующих тарифов в рамках|| | |предельных уровней, ежегодно|| | |утверждаемых ФСТ России, в соответствии|| | |с прогнозными показателями Министерства|| | |экономического развития Российской|| | |Федерации, прогнозом социально- || | |экономического развития Самарской|| | |области ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||Отношение фактического | % | ||темпа роста цен | | ||(тарифов) к темпу роста,| | ||определенному | | ||законодательством | | ||Российской Федерации и| | ||Самарской области на| | ||соответствующий период | | ||В том числе: | | ||————————————————————————|————————————|Показатель рассчитывается как ||розничная цена на | % |процентное отношение фактических ||природный газ | |темпов прироста каждой из ||————————————————————————|————————————|нижеперечисленных цен (тарифов) по||розничная цена на | % |Самарской области к прогнозным темпам ||сжиженный газ | |роста соответствующих цен (тарифов) ||————————————————————————|————————————|по Самарской области. ||тариф на водоснабжение| % |Источники информации: ||для организаций | |сценарные условия социально- ||коммунального комплекса | |экономического развития Российской ||————————————————————————|————————————|Федерации; ||тариф на водоотведение| % |прогноз социально-экономического||для организаций | |развития Самарской области; ||коммунального комплекса | |нормативные правовые акты Самарской||————————————————————————|————————————|области, устанавливающие||розничная цена на | % |соответствующие цены (тарифы); ||топливо твердое | |отчетные данные Министерства ||————————————————————————|————————————| ||тариф на перевозки | % | ||пассажиров | | ||автомобильным | | ||транспортом в | | ||пригородном сообщении | | ||————————————————————————|————————————| ||тариф на перевозки | % | ||пассажиров | | ||железнодорожным | | ||транспортом в | | ||пригородном сообщении | | ||————————————————————————|————————————| ||тариф на перевозки| % | ||пассажиров речным| | ||транспортом в| | ||пригородном сообщении | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Тактическая задача 1. Установление экономически || обоснованных цен (тарифов) на товары (услуги), || предоставляемые потребителям, на территории Самарской || области по регулируемым видам экономической деятельности ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.1. Удельный вес потерь| % |В соответствии с приказом Минпромэнерго||электрической энергии в | |Российской Федерации от 04.10.2005 N 267||процессе производства и | |"Об организации в Министерстве||транспортировки до | |промышленности и энергетики Российской||потребителей | |Федерации работы по утверждению|| | |нормативов технологических потерь|| | |электроэнергии при ее передаче по|| | |электрическим сетям", административным|| | |регламентом Минпромэнерго Российской|| | |Федерации по исполнению государственной|| | |функции по утверждению нормативов|| | |технологических потерь электроэнергии|| | |при ее передаче по электрическим сетям,|| | |утвержденным приказом Минпромэнерго РФ|| | |от 01.11.2007 N 470 "Об утверждении|| | |административного регламента|| | |Министерства промышленности и энергетики|| | |Российской Федерации по исполнению|| | |государственной функции по утверждению|| | |нормативов технологических потерь|| | |электроэнергии при ее передаче по|| | |электрическим сетям", пунктом 4.2.4|| | |Положения о Министерстве энергетики|| | |Российской Федерации, утвержденного|| | |постановлением Правительства Российской|| | |Федерации от 28.05.2008 N 400 "О|| | |Министерстве энергетики Российской|| | |Федерации", Министерство энергетики|| | |Российской Федерации организует работу|| | |по утверждению нормативов|| | |технологических потерь при передаче|| | |электрической энергии. || | |Экспертиза проводится в соответствии с|| | |Порядком расчета и обоснования|| | |нормативов технологических потерь при|| | |передаче электрической энергии,|| | |утвержденным приказом Минпромэнерго|| | |Российской Федерации от 04.10.2005 N 267|| | |"Об организации в Министерстве|| | |промышленности и энергетики Российской|| | |Федерации работы по утверждению|| | |нормативов технологических потерь|| | |электроэнергии при ее передаче по|| | |электрическим сетям" с учетом требований|| | |постановления Правительства Российской|| | |Федерации от 26.02.2004 N 109 "О|| | |ценообразовании в отношении|| | |электрической и тепловой энергии в|| | |Российской Федерации". || | |Экспертиза результатов расчета|| | |нормативов технологических потерь при|| | |передаче электрической энергии включает:|| | |проверку допустимости применяемых|| | |методов и расчетных комплексов программ|| | |для определения нормативов|| | |технологических потерь электрической|| | |энергии при ее передаче; || | |оценку правильности выполнения расчетов || | |нормативов потерь электрической энергии;|| | |оценку запланированных мероприятий по|| | |снижению потерь электроэнергии на|| | |регулируемый период и среднесрочную|| | |перспективу; || | |оценку достоверности расчета норматива|| | |снижения потерь электроэнергии. || | |Расчет нормативов состоит из || | |определения: || | |условно-постоянных потерь || | |электроэнергии; || | |нагрузочных потерь электроэнергии; || | |потерь электроэнергии, обусловленных || | |погрешностью системы учета; || | |норматива снижения потерь || | |электроэнергии. || | |Нормативные технологические потери|| | |электроэнергии в целом по сетевой|| | |компании на регулируемый период|| | |определяются в процентах по отношению к|| | |величине прогнозируемого отпуска|| | |электроэнергии в сеть по формуле || | | || | | ДельтаW || | | ------- || | | ДельтаW НТПЭ.Р || | | ------- = -------- x 100% , || | | НТПЭ.Р ДельтаW || | | ------- || | | ОС.Р || | | || | |где: || | |ДельтаW || | |-------- - величина технологических || | |НТПЭ.Р потерь электроэнергии на || | | данном классе напряжения; || | | || | |ДельтаW || | |------- - отпуск электроэнергии в сеть|| | | ОС.Р данного класса напряжения. || | | || | | Значения утверждаемых нормативов|| | |потерь электроэнергии сетевых|| | |организаций по Самарской области || | |на регулируемый период определяются с || | |учетом мероприятий по снижению потерь на|| | |основе соотношения фактических и || | |нормативных технологических потерь || | |электроэнергии по Самарской области в || | |базовом периоде в соответствии с методом|| | |расчета нормативных потерь || | |электроэнергии по Самарской области на || | |регулируемый период. || | |Расходы на компенсацию технологических || | |потерь электрической энергии || | |учитываются при расчете тарифа на|| | |услуги по передаче электрической энергии|| | |по Самарской области. || | |Нормативные технологические потери в|| | |электрических сетях, находящихся на || | |балансе сетевой организации, || | |утверждаются приказом Минпромэнерго || | |Российской Федерации на очередной || | |период регулирования ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.2. Удельный вес потерь| % |В соответствии с приказом Минпромэнерго||тепловой энергии в| |Российской Федерации от 04.10.2005 N 267||процессе производства и| |"Об организации в министерстве||транспортировки до| |промышленности и энергетики Российской||потребителей | |Федерации работы по утверждению|| | |нормативов технологических потерь|| | |электроэнергии при ее передаче по|| | |электрическим сетям", административным|| | |регламентом Минпромэнерго Российской|| | |Федерации по исполнению государственной|| | |функции по утверждению нормативов|| | |технологических потерь электроэнергии|| | |при ее передаче по электрическим сетям,|| | |утвержденным приказом Минпромэнерго РФ|| | |от 01.11.2007 N 470 "Об утверждении|| | |административного регламента|| | |министерства промышленности и энергетики|| | |Российской Федерации по исполнению|| | |государственной функции по утверждению|| | |нормативов технологических потерь|| | |электроэнергии при ее передаче по|| | |электрическим сетям", пунктом 4.2.4 || | |Положения о Министерстве энергетики|| | |Российской Федерации, утвержденного|| | |постановлением Правительства Российской|| | |Федерации от 28.05.2008 N 400 "О|| | |министерстве энергетики Российской|| | |Федерации", Министерство энергетики|| | |Российской Федерации организует работу|| | |по утверждению нормативов|| | |технологических потерь при передаче|| | |электрической энергии. || | |Показатель рассчитывается как отношение || | |потерь тепловой энергии по Самарской|| | |области в сети энергоснабжающих|| | |организаций (с учетом потерь через|| | |изоляцию и потерь, связанных с утечкой|| | |теплоносителя) к отпуску в сеть. || | |Источник информации: система отчетности || | |"Единая информационная аналитическая|| | |система ФСТ России" (далее - ЕИАС) ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.3. Удельный расход|килограммов |Показатель рассчитывается в целом по||условного топлива на| условного |регулируемым теплоснабжающим||выработанную гигакалорию|топлива/Гкал|организациям Самарской области как|| | |отношение объема условного топлива,|| | |необходимого на выработку тепловой|| | |энергии (т.у.т.), к объему выработанной|| | |тепловой энергии (тыс. Гкал). || | |Источник информации: система отчетности || | |ЕИАС ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.4. Соблюдение сроков| % |Достижением данного показателя является||утверждения тарифов на| |исполнение статьи 2 Федерального закона||электрическую и тепловую| |от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном||энергию | |регулировании тарифов на электрическую и|| | |тепловую энергию в Российской|| | |Федерации", в соответствии с которой|| | |органы исполнительной власти субъектов|| | |Российской Федерации в области|| | |государственного регулирования тарифов|| | |устанавливают тарифы на электрическую и|| | |тепловую энергию, поставляемую|| | |энергоснабжающими организациями|| | |потребителям, в том числе населению, на|| | |очередной финансовый год в рамках|| | |предельных уровней до принятия закона|| | |субъекта Российской Федерации о бюджете|| | |субъекта Российской Федерации ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.5. Количество | штук |Отчетные данные Управления по||организаций, прошедших | |государственному регулированию и||процедуру | |контролю в электроэнергетике Самарской||государственного | |области ||регулирования тарифов на| | ||тепловую и электрическую| | ||энергию за отчетный | | ||период | | ||————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————||1.6. Объем перекрестного| % |Показатель рассчитывается как ||субсидирования между| |произведение полезного отпуска для ||группой "бюджетные| |бюджетных потребителей на разницу между ||потребители" и группой| |экономически обоснованным тарифом и