Постановление Мэра городского округа Тольятти Самарской области от 05.06.2008 № 1252-1/п
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти
МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 июня 2008 г. N 1252-1/п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ (В редакции Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.11.2009 г. N 2586-п/1) В целях реализации концепции реформирования бюджетного процесса вРоссийской Федерации, в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного КодексаРФ постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти. 2. Органам (структурным подразделениям) мэрии городского округаТольятти руководствоваться утвержденным в пункте 1 настоящегоПостановления Порядком при формировании и исполнении бюджетагородского округа Тольятти. 3. Считать утратившим силу Постановление мэра городского округаТольятти от 07.06.2006 N 4622-1/п "Об утверждении Положения о порядкеразработки, утверждения и реализации отраслевых целевых программгородского округа Тольятти". Мэр А.Н.Пушков Утвержден Постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 N 1252-1/п ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ (В редакции Постановления Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 23.11.2009 г. N 2586-п/1) I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет процесс разработки,утверждения, реализации ведомственных целевых программ городскогоокруга Тольятти, направленных на обеспечение достижения целей и задачсоциально-экономического развития и повышение результативностирасходов бюджета городского округа. 1.2. В настоящем Порядке используются понятия и термины,применяемые в следующих значениях: Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - правовой акт,разрабатываемый субъектом бюджетного планирования, представляющийсобой комплекс взаимоувязанных мероприятий (проектов), направленных нарешение конкретных тактических задач, стоящих перед субъектомбюджетного планирования, описываемых измеряемыми индикаторами оценки. Субъекты бюджетного планирования - главные распорядители средствбюджета городского округа Тольятти (отраслевые органы (структурныеподразделения) мэрии, а также наиболее значимые учреждения науки,образования, культуры и здравоохранения, указанные в ведомственнойструктуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетныеассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственнымираспорядителями и (или) получателями бюджетных средств). Цель ВЦП - достижение общественно значимого результата реализацииВЦП в рамках реализации функций субъекта бюджетного планирования. Задача ВЦП - конкретизация направлений по достижению цели ВЦП. Направление реализации ВЦП - перечень конкретных мероприятий(проектов), проводимых в рамках достижения тактической задачи. Индикаторы оценки результативности исполнения ВЦП - показателиконечного результата решения тактических задач и хода реализации ВЦПпо годам. 1.3. ВЦП предполагает решение тактических задач путем реализациимероприятий (проектов) по конкретным направлениям. Каждому измероприятий (проектов) соответствует оценочный показатель, описываемыйколичественным индикатором (индикаторами), позволяющим оценить степеньдостижения результата и отклонение его от запланированного уровня. 1.4. Тактические задачи ВЦП направлены на выполнение функций,направлений деятельности субъектов бюджетного планирования,закрепленных в постановлениях мэра городского округа Тольятти обутверждении положений об органах (структурных подразделениях) мэрии -субъектах бюджетного планирования и об оказании муниципальных услуг,включенных в Реестр муниципальных услуг, утвержденный Постановлениеммэра городского округа Тольятти от 29.06.2006 N 5545-1/п "Обутверждении Положения о порядке ведения реестра муниципальных услуггородского округа Тольятти". Исходя из функций и направленийдеятельности субъектов бюджетного планирования, перечня муниципальныхуслуг субъектом бюджетного планирования при разработке ВЦПсамостоятельно формируется набор индикаторов для определениярезультативности данной программы. 1.5. Цель, задачи, индикаторы оценки результативности ВЦПопределяются исходя из: 1.5.1. потребностей функционирования и развития отрасли; 1.5.2. степени удовлетворения потребности в муниципальныхуслугах; 1.5.3. степени удовлетворения качеством оказания муниципальныхуслуг; 1.5.4. контингента потребителей муниципальных услуг; 1.5.5. выполнения муниципального задания; 1.5.6. эффективности расходования бюджетных средств; 1.5.7. уровня достижения результатов функционирования отрасли(сферы). 1.6. Индикаторы оценки результативности ВЦП формируются с учетомпоказателей индикативного плана социально-экономического развитиягородского округа Тольятти, формируемых в соответствии сПостановлением Правительства Самарской области от 21.09.2005 N 97 "Обиндикативном планировании социально-экономического развития городскихокругов и муниципальных районов Самарской области". 1.7. ВЦП содержит: а) паспорт ВЦП по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПорядку; б) характеристику проблемы (задачи), решение которойосуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость ее решения; в) цели и задачи ВЦП; г) описание ожидаемых результатов реализации ВЦП и целевыеиндикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленныхзадач и хода реализации программы по годам; д) перечень и описание программных мероприятий (проектов),основные характеристики и обоснование потребности в необходимыхресурсах для реализации ВЦП согласно приложению 2 (таблицы 2.1, 2.2) кнастоящему Порядку. При определении размера средств, выделяемых нареализацию мероприятий (проектов) ВЦП учитывается необходимый для ихосуществления объем финансирования в целом; е) срок реализации ВЦП; ж) описание последствий реализации ВЦП, оценку рисков имероприятия по их снижению; з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам(этапам) в течение всего срока реализации ВЦП, а при необходимости - ипосле ее реализации; и) методику оценки эффективности ВЦП (с учетом ее экономической,социальной, бюджетной, отраслевой особенностей); к) описание системы управления реализацией ВЦП, включающей в себяраспределение полномочий и ответственности между органами(структурными подразделениями) мэрии, отвечающими за ее реализацию. 1.8. Мероприятия (проекты) ВЦП не могут дублировать мероприятия(проекты) долгосрочных целевых программ. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ не могут бытьвключены в мероприятия (проекты) ВЦП. 1.9. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы. 1.10. ВЦП разрабатываются сроком на очередной финансовый год иплановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхДепартаментом финансов мэрии до главных распорядителей на планируемыйтрехлетний период. При определении объемов финансирования расходов в плановомпериоде лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены с учетомизменений целей, задач и полномочий органов (структурныхподразделений) мэрии. 1.11. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счетсредств бюджета городского округа на реализацию ВЦП в целом и покаждому мероприятию (проекту), формируются в соответствии склассификацией расходов бюджетов РФ с расчетами и обоснованиями навесь период реализации ВЦП (приложение 2 к настоящему Порядку). 1.12. Методическое руководство и координацию работ по разработкеи реализации ВЦП осуществляет Департамент экономики мэрии городскогоокруга Тольятти. 1.13. Согласование объемов бюджетного финансирования нареализацию ВЦП, анализ финансового обеспечения программы иосуществления расходов по реализации программ производит Департаментфинансов. 1.14. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется всоответствии с решением о бюджете городского округа Тольятти напланируемый трехлетний период. II. Формирование и утверждение ведомственных целевых программ 2.1. Решение о разработке ВЦП принимается мэром городского округапо предложению руководителя субъекта бюджетного планирования. 2.2. Субъект бюджетного планирования: а) разрабатывает проекты ВЦП; б) обеспечивает реализацию ВЦП и их финансирование; в) формирует и представляет в Департамент экономики и Департаментфинансов отчетность о реализации ВЦП; г) выносит в установленном порядке на рассмотрение коллегии мэриипроекты ВЦП и отчеты о ходе реализации ВЦП. 2.3. Разработанный проект ВЦП направляется субъектом бюджетногопланирования на согласование одновременно в Департамент экономики иДепартамент финансов мэрии городского округа Тольятти до 10 апрелягода, предшествующего году, в котором планируется начало реализацииВЦП. Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ВЦП,должны содержать обоснование потребности в случае необходимости вдополнительных расходах на ее реализацию. 2.4. Департамент экономики в течение 2-х недель с датыпоступления проекта ВЦП рассматривает проект ВЦП на предмет: - соответствия ВЦП установленной структуре; - соответствия целей и задач ВЦП основным направлениямсоциально-экономического развития городского округа; - соответствия программных мероприятий (проектов) поставленнымцелям и задачам ВЦП; - соответствия сроков и этапов реализации задачам ВЦП; - эффективности механизма реализации, управления и контроляисполнения ВЦП; - наличия и значения индикаторов результативности,характеризующих достижение результата при планируемом уровне расходовна реализацию ВЦП. 2.5. Департамент финансов в течение 2-х недель с даты поступленияпроекта ВЦП проводит анализ финансового обеспечения программы. 2.6. По результатам рассмотрения проекта ВЦП Департаментомфинансов и Департаментом экономики даются соответствующие заключения. 2.7. Субъект бюджетного планирования по результатам заключенийДепартамента экономики и Департамента финансов обеспечивает доработкупроекта ВЦП в соответствии с полученными замечаниями и предложениямилибо готовит таблицу разногласий. 2.8. Проект ВЦП направляется на рассмотрение коллегии мэрии впорядке, предусмотренном для подготовки документов на рассмотрениеколлегии мэрии. 2.9 Одобренный коллегией мэрии проект ВЦП утверждаетсяпостановлением мэра городского округа Тольятти на срок, не превышающийтрех лет. 2.10. Департамент экономики формирует и направляет в Департаментфинансов перечень ВЦП, предлагаемых к финансированию из бюджета,упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетныхнаправлений социально-экономического развития городского округа. 2.11. Утвержденные ВЦП подлежат размещению на официальном порталеорганов местного самоуправления городского округа Тольятти, а такжеопубликованию в средствах массовой информации (если ВЦП затрагиваетправа, обязанности и интересы граждан). Организация размещения напортале и в средствах массовой информации возлагается на субъектбюджетного планирования и Департамент экономики совместно ссоответствующими компетентными органами мэрии. 2.12. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в порядке,установленном для утверждения ВЦП. 2.13. Субъекты бюджетного планирования с учетом хода реализацииВЦП в текущем году (для уже действующих ведомственных целевыхпрограмм) уточняют объем средств, необходимых для финансированияпрограмм в очередном финансовом году, и представляют ежегодно до 1июня проекты соответствующих бюджетных заявок в Департамент экономикии Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти. III. Реализация ведомственных целевых программ и контроль за ходом их выполнения 3.1. ВЦП реализуется соответствующими субъектами бюджетногопланирования. 3.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность завыполнение задач, запланированных для реализации ВЦП, и за достижениеутвержденных значений индикаторов результативности оценки ВЦП. 3.3. После утверждения ВЦП субъект бюджетного планированияосуществляет реализацию программы и принимает меры по повышениюэффективности ее реализации. Исполнителями ВЦП могут являтьсяюридические и физические лица, определенные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о размещении заказов длягосударственных и муниципальных нужд. 3.4. (Утратил силу - Постановление Мэрии городского округаТольятти Самарской области от 23.11.2009 г. N 2586-п/1) 3.5. Департамент экономики вправе осуществлять проверкиэффективности реализации мероприятий (проектов) ВЦП. 3.6. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам(если предусмотрены этапы) в течение всего срока реализации ВЦП, а принеобходимости - и после ее реализации. 3.7. Методика оценки эффективности ВЦП разрабатывается субъектомбюджетного планирования с учетом специфики ВЦП и прилагается к ВЦП.Методика определяет правила оценки эффективности реализации ВЦП суказанием конкретных методов и (или) формул расчета значенийпоказателей результативности (индикаторов результативности),позволяющих определить степень достижения целей и задач ВЦП, а такжепоказателей социально-экономической эффективности реализации программыв целом. 3.8. Критериями оценки эффективности реализации ВЦП являетсявыраженная в процентном (долевом, ином) соотношении степень достиженияцелевых индикаторов и показателей, установленных ВЦП. 3.9. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦПсубъект бюджетного планирования подготавливает и направляет вДепартамент экономики мэрии и Департамент финансов мэрии нарассмотрение отчет о ходе реализации ВЦП за отчетный период: 3.9.1. за полугодие (до 15 июля), который включает: - пояснительную записку; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий(проектов), плановых и фактических объемах средств бюджета городскогоокруга Тольятти по каждому мероприятию (проекту) по форме согласноприложению N 3 к настоящему Порядку; 3.9.2. годовой отчет (до 1 марта года, следующего за отчетным),который включает: - пояснительную записку; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий(проектов), плановых и фактических объемах средств бюджета городскогоокруга Тольятти по каждому мероприятию (проекту) по форме согласноприложению N 3 к настоящему Порядку; - оценку эффективности реализации ВЦП, включая оценку достижениязначений целевых индикаторов и показателей эффективности реализацииВЦП применительно к соответствующему периоду реализации и рассчитанныхв соответствии с методикой, приложенной к ВЦП; - оценку влияния фактических результатов реализации ВЦП наразличные сферы экономики городского округа (социально-экономическийэффект по результатам реализации программы или соответствующегоэтапа); - рекомендации о дальнейшей деятельности (в случае если срокдействия программы не истек). 3.10. Субъект бюджетного планирования в срок до 1 апреляпредставляет годовой отчет о ходе реализации ВЦП для рассмотрения назаседании коллегии мэрии городского округа Тольятти в порядке,предусмотренном для подготовки документов на коллегию мэрии. 3.11. Коллегия мэрии городского округа Тольятти на своемзаседании рассматривает отчет о реализации ВЦП, в том числе вопрос обэффективности реализации ВЦП, и принимает одно из следующих решений: продолжить реализацию ВЦП; внести изменения в ВЦП (изменения вносятся в соответствии спорядком, установленным для подготовки ВЦП, и оформляютсяпостановлением мэра); досрочно прекратить реализацию ВЦП (либо сократить бюджетныеассигнования на реализацию ВЦП начиная с очередного финансового года).Данное решение оформляется постановлением мэра городского округа; признать реализацию ВЦП завершенной. 3.12. По ВЦП, срок реализации которой завершается в отчетномгоду, субъект бюджетного планирования, наряду с годовым отчетом,подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета)итоговый отчет об исполнении ВЦП в целом. 3.13. Итоговый отчет после рассмотрения на коллегии мэрииутверждается мэром городского округа. 3.14. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется впорядке, установленном для исполнения бюджета городского округаТольятти. И.о. руководителя Департамента экономического развития В.П.Андриевская Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Наименование программы | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Наименование субъекта | || бюджетного планирования | || (главного распорядителя | || средств бюджета городского | || округа) | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Дата принятия решения о | || разработке программы, дата | || и номер постановления мэра | || об утверждении программы | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Цели и задачи программы | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Перечень программных | || мероприятий (проектов) | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Объемы финансирования | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные | || результаты реализации | || программы | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Показатели социально- | || экономической | || эффективности реализации | || программы в целом | ||—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЦП Настоящая Методика определяет основные направления ирекомендуемые формы обоснования потребностей субъектов бюджетногопланирования в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП. Планирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется по решениюсубъекта бюджетного планирования в пределах выделенных ему бюджетныхассигнований из бюджета городского округа Тольятти, а также за счетдополнительно запрашиваемых бюджетных средств в случае включения в ВЦПзадач, подлежащих решению за счет бюджета городского округа. При расчете расходов на реализацию ВЦП используются прогнозныепоказатели инфляции, индексы-дефляторы по видам экономическойдеятельности, индексы потребительских цен, доводимые Департаментомэкономики городского округа Тольятти, размеры планируемого повышениязаработной платы, социальных пособий и выплат. Планируемые объемы финансирования ВЦП формируются ираспределяются по статьям в соответствии с классификацией операцийсектора государственного управления и заносятся в таблицу. Таблица 2.1 Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации ВЦП |———————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————|| Планируемые объемы финансирования | Всего на | в том числе по годам || ВЦП в соответствии с классификацией | весь период | || операций сектора государственного | действия ВЦП | || управления | (тыс. руб.) | || | |———————————|———————————|————————————|| | | очередной | очередной | очередной || | | финансовый| финансовый| финансовый || | | год | год + 1 | год + 2 ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| Сумма средств бюджета городского | | | | || округа Тольятти на реализацию ВЦП, | | | | || всего | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| в том числе: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| Расходы, включающие затраты на | | | | || оплату труда и начисления на оплату | | | | || труда (Рот), всего | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| из них: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 210 Оплата труда и начисления на | | | | || выплаты по оплате труда | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 211 Заработная плата | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 212 Прочие выплаты | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 213 Начисления на выплаты по оплате | | | | || труда | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| Расходы, включающие оплату | | | | || стоимости потребляемых коммунальных | | | | || услуг (Рку), всего | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| из них: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 223 Коммунальные услуги | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| из них: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 221 Услуги связи | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 222 Транспортные услуги | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 310 Увеличение стоимости основных | | | | || средств | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 320 Увеличение стоимости нематери- | | | | || альных активов | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 340 Увеличение стоимости материаль- | | | | || ных запасов | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| Расходы, связанные с предоставлени- | | | | || ем социальных пособий и выплат | | | | || (Рспв), всего | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| из них: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | || пенсионному, социальному и | | | | || медицинскому страхованию населения | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 262 Пособия по социальной помощи | | | | || населению | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | || организациями сектора государствен- | | | | || ного управления | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| Расходы, связанные с финансировани- | | | | || ем иных направлений (Рпр), всего | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| из них: | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 224 Арендная плата за пользование | | | | || имуществом | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 225 Работы и услуги по содержанию | | | | || имущества | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 226 Прочие работы,услуги | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 231 Обслуживание внутреннего долга | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 240 Безвозмездные перечисления | | | | || организациям | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 241 Безвозмездные перечисления | | | | || государственным и муниципальным | | | | || организациям | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 242 Безвозмездные перечисления | | | | || организациям, за исключением | | | | || государственных и муниципальных | | | | || организаций | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 251 Перечисления другим бюджетам | | | | || бюджетной системы Российской | | | | || Федерации | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 290 Прочие расходы | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 500 Поступление финансовых активов | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 540 Увеличение задолженности по | | | | || бюджетным кредитам | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————|| 600 Выбытие финансовых активов | | | | ||———————————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|————————————| При обосновании потребности в средствах на реализацию ВЦП вплановом периоде по каждому направлению рекомендуетсяруководствоваться следующими факторами: 1) оплата труда и начисления на оплату труда - планируемаяиндексация в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и Самарской области; 2) стоимость потребляемых коммунальных услуг - коэффициенты ростатарифов на электроэнергию, тепловую энергию, газ, водоснабжение,водоотведение и др.; 3) стоимость товарно-материальных ценностей - индекс-дефлятор,доводимый Департаментом экономики городского округа Тольятти; 4) предоставление социальных пособий и выплат - планируемыйиндекс роста в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и Самарской области; 5) иные направления расходов в соответствии с условиями,установленными отдельными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Самарской области, муниципальными правовыми актамигородского округа Тольятти, условиями конкретных договоров исоглашений, заключенных от имени городского округа Тольятти. Для установления зависимости степени достижения показателярезультата от фактического объема (уровня) расходов бюджетапланируемые расходы на реализацию ВЦП распределяются по всем задачам имероприятиям в соответствии с таблицей 2.2 "Основные характеристики иобоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации". Таблица 2.2 Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) |————|————————————————|————————|———————|—————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| N | Содержание | Ответ- | Сроки | Коды | Объем расходов на реа- | Планируемые показатели результатов деятельности || п/п| мероприятия | ствен- | испол-| операций| лизацию мероприятия, | || | (проекта) | ный ис-| нения | сектора | тыс. руб. | || | | полни- | | государ-| | || | | тель | | ственно-| | || | | | | го | | || | | | | управле-| | || | | | | ния | | || | | | | |———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————————————————————————|| | | | | | оче- | очеред-| очеред-| наименование | единица| Значение индикатора || | | | | | редной| ной фи-| ной фи-| индикаторов | измере-| || | | | | | финан-| нансо- | нансо- | | ния | || | | | | | совый | вый год| вый год| | | || | | | | | год | + 1 | + 2 | | | || | | | | | | | | | |—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | | | | очеред- | очеред- | очеред- || | | | | | | | | | | ной фи- | ной фи- | ной фи- || | | | | | | | | | | нансовый| нансовый| нансовый|| | | | | | | | | | | год | год +1 | год +2 ||————|————————————————|————————|———————|—————————|———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | Задача | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|————————|———————|—————————|———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | Мероприятие 1 | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 1 | | | | || | | | | | | | |——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 2 | | | | ||————|————————————————|————————|———————|—————————|———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 2 | Мероприятие... | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 1 | | | | || | | | | | | | |——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 2 | | | | ||————|————————————————|————————|———————|—————————|———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 3 | Мероприятие k | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 1 | | | | || | | | | | | | |——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | | Индикатор | | | | || | | | | | | | | результатив- | | | | || | | | | | | | | ности 2 | | | | ||————|————————————————|————————|———————|—————————|———————|————————|————————|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|| | Всего по задаче (по годам) | | | | ||————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|————————| | | Итого по программе | | | ||————|———————————————————————————————————————————|———————|————————|————————| Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ за ______ _________ 200___ года |———————————————|————————————|———————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Цель, задача, | Исполнитель| Бюджетные средства, |процент |Показатели результативности выполнения программы || направления | | тыс. руб. <*> |освоения | || деятельности, | | |(гр. 4 к | || наименование | | |гр. 3) | || мероприятий | | | | || (проектов) | | | | || | | | |——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————|| | | | |наименование |ед. |базовое |план |факт |откло-|| | | | |индикатора |изм. |значение | | |нение || | | | | | |(до начала | | | || | | | | | |реализации | | | || | | | | | |ВЦП) | | | || | |——————————————|————————————————| | | | | | | || | | утвержденный | общая сумма | | | | | | | || | | объем | освоенных | | | | | | | || | | финансирова- | средств (факт) | | | | | | | || | | ния (план) | за ____ | | | | | | | || | | на 200__ г. | 200__ г. | | | | | | | ||———————————————|————————————|——————————————|————————————————|———————————|——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———————————————|————————————|——————————————|————————————————|———————————|——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————|| Задача ||———————————————|————————————|——————————————|————————————————|———————————|——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————|| Мероприятия | | | | | Индикатор ре- | | | | | || (проекты) + | | | | | зультативности 1 | | | | | || +. | | | | | | | | | | || | | | | |——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————|| | | | | | Индикатор ре- | | | | | || | | | | | зультативности 2 | | | | | ||———————————————|————————————|——————————————|————————————————|———————————|——————————————————|—————|———————————|—————|—————|——————| —————————————————————— <*> заполняется за полугодие и за год с нарастающим итогом.