Приложение к Решению от 01.11.2006 г № 552 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития городского округа тольятти на 2007 год
| Показатели | Единица измерения | 2007 год | |
| 1 вариант | 2 вариант | ||
| Макроэкономические показатели | |||
| Показатели инфляции: индекс потребительских цен: среднегодовой | % | 108,2 | 108,2 |
| декабрь к декабрю | % | 108,0 | 108,0 |
| индекс-дефлятор промышленности | % | 109,0 | 109,0 |
| индекс-дефлятор инвестиций | % | 111,3 | 111,3 |
| Промышленность | |||
| Промышленное производство (РАЗДЕЛ С "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ D "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды") | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) | млн. рублей | 265667,9 | 269231,7 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 106,2 | |
| Раздел С. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Подраздел CA. ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Подраздел CB. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Показатели | |||
| Раздел D. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 259644,8 | 262123,9 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 105,1 | 106,1 |
| Подраздел DA. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 4622,1 | 4652,4 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 106,0 | 107,0 |
| Подраздел DB. ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 522,5 | 526,5 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 100,6 | 100,7 |
| Подраздел DC. ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Подраздел DD. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Показатели | |||
| Подраздел DE. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 30,5 | 30,5 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 100,0 | 100,0 |
| Подраздел DF. ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||
| Индекс производства | |||
| Подраздел DG. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 46530,1 | 46973,3 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 105 | 106,0 |
| Подраздел DH. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 731,9 | 745,2 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 110,0 | 112,0 |
| Подраздел DI. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1282,6 | 1312,2 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 103,0 | 104,0 |
| Показатели | |||
| Подраздел DJ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 274,7 | 274,7 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 110,0 | 110,0 |
| 38.9. Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1444,2 | 1444,2 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 103,3 | 103,3 |
| Подраздел DL. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1938,4 | 1971,2 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 118,0 | 120,0 |
| Подраздел DM. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 202218,6 | 204144,5 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 105,0 | 106,0 |
| Подраздел DN. ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 49,2 | 49,2 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 111,0 | 111,0 |
| Показатели | |||
| Раздел E. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | |||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 6023,1 | 7107,8 |
| Индекс производства | в % к пред. году | 110,0 | 112,0 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (Перечень 1) | |||
| Трансформаторы силовые | тыс. кВа | 4720,0 | 4725,0 |
| Автомобили - всего | шт. | 822700 | 827140 |
| в т.ч. двигат. более 90 л/с | шт. | 86000 | 89000 |
| Сборочные автокомплекты | тыс. руб. | 6500000 | 6500000 |
| Станки металлорежущие | шт. | 18 | 18 |
| Аммиак синтетический | тыс. тонн | 3120 | 3165 |
| Удобрения минеральные | тыс. тонн | 760 | 770 |
| Каучук синтетический | тыс. тонн | 245 | 250 |
| Метанол-ректификат | тыс. тонн | 900 | 900 |
| полиамид-6 | тыс. тонн | 72,75 | 72,8 |
| Конструкции сборные ж/б | тыс. куб. м | 113,1 | 113,1 |
| Кирпич керамический | млн. ус. кир. | 123 | 123 |
| Трикотажное полотно | тонн | 971 | 977 |
| Мясо и субпродукты 1 категории | тонн | 5400 | 5500 |
| Колбасные изделия | тонн | 14750 | 14850 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 22900 | 30000 |
| Водка и л/в изделия | тыс. дал | 244,2 | 244,2 |
| Коньяк | тыс. дал | 95,9 | 95,9 |
| Вина шампанские и игристые | тыс. дал | 514,6 | 514,6 |
| Вина виноградные | тыс. дал | 268,5 | 268,5 |
| Кондитерские изделия | тонн | 10729 | 12729 |
| Консервы | тыс. ус. банок | 3240 | 4320 |
| Мука | тонн | 46950 | 48500 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 33835 | 33985 |
| Малое предпринимательство | |||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям | тыс. человек | 53,2 | 57,0 |
| Оборот малых предприятий по всем видам деятельности | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 20027,0 | 20391,0 |
| Инвестиции | |||
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей | 14826,3 | 20968,51 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 80,5 | 113,9 | |
| В том числе инвестиций, финансируемых за счет средств федерального бюджета по федеральной Адресной инвестиционной программе | млн. рублей | 242,2 | 242,2 |
| средств бюджета области | млн. рублей | 544 | 544 |
| средств бюджета городского округа (Инвестиционная программа) | млн. рублей | 141,4 | 141,4 |
| собственных средств предприятий | млн. рублей | 9933 | 13000 |
| Из них: из прибыли | млн. рублей | 2217 | 5460,2 |
| из амортизации | млн. рублей | 7716 | 7540 |
| заемных средств, из них: | млн. рублей | 2815,6 | 5765,6 |
| кредиты банков | млн. рублей | 1378 | 6156 |
| средств внебюджетных фондов | млн. рублей | 45,95 | 45,95 |
| прочих источников | млн. рублей | 1104,1 | 1228,9 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади квартир в % к предыдущему году | 224 73,4 | 224 73,4 |
| Демография и занятость населения | |||
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек в % к предыдущему году | 718,8 100,1 | 719,0 100,1 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле в % к предыдущему году | 10,8 103,8 | 11,0 105,8 |
| Общий коэффициент смертности | промилле в % к предыдущему году | 11,5 100,9 | 11,4 100,0 |
| Общий коэффициент естественной убыли населения | промилле в % к предыдущему году | - 0,7 70,0 | - 0,4 40,0 |
| Миграционный прирост | тыс. человек в % к предыдущему году | 1,4 93,3 | 1,4 93,3 |
| Трудовые ресурсы | тыс. человек в % к предыдущему году | 488,6 99,5 | 489,0 99,7 |
| Занятые в экономике - всего | тыс. человек в % к предыдущему году | 355,2 100,3 | 356,2 100,6 |
| В том числе в сфере материального производства | тыс. человек в % к предыдущему году | 284,7 100,4 | 285,7 100,7 |
| в непроизводственной сфере | тыс. человек в % к предыдущему году | 70,5 100,0 | 70,5 100,0 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. человек в % к предыдущему году | 49,0 96,1 | 50,0 98,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек в % к предыдущему году | 84,4 99,3 | 82,8 97,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте | % | 1,5 | 1,5 |
| Заработная плата | |||
| Среднемесячная заработная плата на одного занятого в экономике по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства | руб. в % к предыдущему году | 14405 117,4 | 14540 118,5 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | в % к предыдущему году | 108,7 | 109,7 |
| Потребительский рынок | |||
| Оборот розничной торговли | млн. рублей в % к предыдущему году в сопост. ценах | 131538,0 109,0 | 132744,0 110,0 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей в % к предыдущему году в сопост. ценах | 17422 105,5 | 17670 107,0 |
| Связь | |||
| Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего | штук в % к предыдущему году | 255637 | 255637 |
| в том числе квартирных | штук в % к предыдущему году | 219626 | 219626 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими выход на нее | штук на 100 человек | 30,5 | 30,5 |
| Охрана окружающей среды | |||
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн в % к предыдущему году | 139,5 71,5 | 141,3 72,4 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м в % к предыдущему году | 88,2 99,9 | 90 101,9 |
| Образование | |||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 31254 | 31654 |
| Численность учащихся в учреждениях: | |||
| - общего образования | человек | 74500 | 75448 |
| - начального профессионального образования | человек | 5700 | 5800 |
| - среднего профессионального образования | человек | 12000 | 12500 |
| - высшего профессионального образования | человек | 41000 | 42000 |
| Выпуск специалистов учреждениями: | |||
| - среднего профессионального образования | человек | 2600 | 2700 |
| - высшего профессионального образования | человек | 5000 | 5500 |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошкольного возраста | 1025 | 1010 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 95 | 94,9 |
| - город | % | 95 | 94,9 |
| Здравоохранение | |||
| Обеспеченность: | |||
| Больничными койками, в том числе койками: | коек на 10 тыс. населения | 78,7 | 78,8 |
| - стационаров дневного пребывания | коек на 10 тыс. населения | 2,1 | 2,1 |
| Амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в том числе | посещений в смену на 10 тыс. населения | 218 | 219 |
| Врачами, в том числе: | человек на 10 тыс. населения | 45 | 45 |
| - врачами общей практики (семейными врачами) | коек на 10 тыс. населения | 1,78 | 1,81 |
| Средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 101,5 | 101,5 |
| Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 1307,8 | 1307,4 |
| Социальное обслуживание | |||
| Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых, инвалидов-взрослых и инвалидов-детей | мест на 10 тыс. населения | 5 | 5 |
| Культура | |||
| Обеспеченность: | |||
| Общедоступными библиотеками | учреждений на 10 тысяч населения | 0,722 | 0,722 |
| Учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 10 тысяч населения | 0,083 | 0,083 |
| Развитие муниципального сектора экономики | |||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | |||
| Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 370 | 364 |
| в том числе: | |||
| - количество муниципальных учреждений | единиц | 326 | 321 |
| - количество муниципальных унитарных предприятий - всего | единиц | 44 | 43 |
| из них ведущих производственную деятельность | единиц | 32 | 31 |
| II. Эффективность использования муниципальной собственности | |||
| 2.1. Доходы, полученные от: | |||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 201000 | 201000 |
| в том числе | |||
| продажи земельных участков | тыс. руб. | 99000 | 99000 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 369213 | 369213 |
| в том числе | |||
| арендной платы за земли | тыс. руб. | 270213 | 270213 |
| III. Производственная деятельность | |||
| 3.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов - всего по всем муниципальным предприятиям (в действующих ценах) | тыс. руб. | 4259418,2 | 4259418,2 |
| в том числе | |||
| - выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов по муниципальным предприятиям отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" | тыс. руб. | 2839830,5 | 2839830,5 |
| - выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов по муниципальным предприятиям отрасли "Транспорт" | тыс. руб. | 1102924 | 1102924 |
| 3.2. Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа за счет бюджетных средств - всего | тыс. рублей | 1723047,4 | 1723047,4 |
| из них: | |||
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Образование" | тыс. рублей | 929883,1 | 929883,1 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Здравоохранение" | тыс. рублей | 445207,6 | 445207,6 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Культура" | тыс. рублей | 198008,9 | 198008,9 |
| - муниципальными учреждениями по отрасли "Физкультура и спорт" | тыс. рублей | 57560,7 | 57560,7 |
| - прочие муниципальные учреждения | тыс. рублей | 92387,1 | 92387,1 |
| IV. Численность и заработная плата | |||
| 4.1. Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности - всего | тыс. человек | 33,5 | 33,5 |
| из них: | |||
| - среднегодовая численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях | тыс. человек | 11,5 | 11,4 |
| - среднегодовая численность работающих в муниципальных учреждениях | тыс. человек | 32 | 32,1 |
| 4.2. Среднемесячная заработная плата одного работающего в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях по отраслям хозяйства городского округа | |||
| - жилищно-коммунальное хозяйство | рублей | 8770 | |
| - транспорт | рублей | 9570 | |
| - здравоохранение | рублей | 7670 | |
| - образование | рублей | 5790 | |
| - культура | рублей | 5450 | |
| - физкультура и спорт | рублей | 6650 |
Председатель
Думы городского округа
А.Н.ДРОБОТОВ