Приложение к Решению от 29.11.2006 г № 136 План
План развития муниципального сектора экономики городского округа сызрань на 2007 год
| Показатели | Единица измерения | 2005 год, отчет | 2006 год, оценка | 2007 год, прогноз | ||
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципального образования | ||||||
| 1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего | единиц | 2911 | 3000 | 3050 | 3080 | |
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего ) | единиц | 108 | 104 | 104 | 101 | |
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 104 | 98 | 98 | 95 | |
| 1.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 28 | 29 | 27 | 27 | |
| II. Из бюджета муниципального образования (местный бюджет) | ||||||
| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 1066,04 | 1215,23 | 1059,74 | 1073,80 | |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 875,38 | 911,57 | 759,05 | 763,11 | |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 273,38 | 348,05 | 407,28 | 421,06 | |
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 273,38 | 348,05 | 407,28 | 421,06 | |
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 35,3 | 45,46 | 48,29 | 48,29 | |
| Налоги на имущество | млн. руб. | 91,84 | 37,87 | 37,88 | 37,88 | |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 1,93 | 2,15 | 2,45 | 2,45 | |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | - | - | - | - | |
| земельный налог (с 01.01.2005) | млн. руб. | 89,91 | 35,72 | 35,43 | 35,43 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 139,26 | 110,29 | 40,03 | 40,35 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 84,90 | 64,30 | 70,00 | 60,00 | |
| в том числе: | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 84,90 | 64,30 | 70,00 | 60,00 | |
| 1.3. Безвозмездные поступления | млн. руб. | 421,37 | 551,49 | 420,71 | 430,71 | |
| в том числе: | ||||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 88,46 | 118,66 | 59,30 | 59,30 | |
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 66,76 | 118,60 | 59,30 | 59,30 | |
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | 12,98 | - | - | - | |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 229,96 | 303,66 | 300,69 | 310,69 | |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | - | - | - | - | |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 102,95 | 127,24 | 60,72 | 60,72 | |
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | - | 1,93 | - | - | |
| 1.4. Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | - | - | - | - | |
| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 1094,79 | 1192,73 | 1122,64 | 1133,55 | |
| в том числе: | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 86,02 | 155,44 | 144,06 | 145,46 | |
| в том числе: | ||||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 37,80 | 95,78 | 92,87 | 93,52 | |
| Национальная экономика | млн. руб. | 94,51 | 30,00 | 49,25 | 49,73 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 377,32 | 281,22 | 197,43 | 201,36 | |
| Образование | млн. руб. | 105,02 | 128,69 | 135,48 | 136,79 | |
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 125,21 | 164,27 | 146,35 | 147,77 | |
| Социальная политика | млн. руб. | 250,54 | 360,29 | 374,53 | 376,17 | |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | -28,75 | 22,50 | -62,90 | -59,75 | |
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 90125 | 65824 | 71500 | 62500 | |
| в том числе: | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 5226 | 1524 | 1500 | 2500 | |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 139114 | 110004 | 40000 | 40300 | |
| в том числе: | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 78048 | 54133 | 10000 | 10000 | |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | - | - | - | - | |
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 119,0 | 127,3 | 148,3 | 152,8 | |
| Добыча полезных ископаемых (организаций муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3,7 | - | - | - | |
| Продукция обрабатывающих производств (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 9,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 105,9 | 123,8 | 144,5 | 148,8 | |
| Продукция сельского хозяйства (организации муниципальной формы собственности в ценах соответствующих лет) | млн. руб. | - | - | - | - | |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 130,7 | 138,0 | 279,3 | 296,4 | |
| YI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 9782,9 | 11504,3 | 13057,9 | 13255,7 | |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 5572,7 | 6799,0 | 7856,0 | 7962,0 | |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 2323,7 | 2731,6 | 3098,6 | 3151,3 | |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | 21,0 | 23,9 | 43,0 | 43,8 | |
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | 21,0 | 23,9 | 43,0 | 43,8 | |
| 2. Расходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 15472 | 17710,7 | 19557,1 | 19917,9 | |
| в том числе: | ||||||
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 6652,3 | 6493,4 | 6190,8 | 6313,7 | |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 3758,2 | 5486,6 | 7208,2 | 7352,3 | |
| 2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 1972,1 | 2240,0 | 2533,0 | 2570,0 | |
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 911,7 | 940,0 | 968,9 | 1014,6 | |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 233,2 | 286,7 | 339,0 | 345,0 | |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 224,3 | 272,8 | 313,0 | 322,0 | |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | 879,8 | 1066,6 | 1203,7 | 1229,8 | |
| 2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 215,3 | 250,0 | 285,0 | 290,0 | |
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 7064,8 | 8136,1 | 9079,4 | 9246,9 | |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 28,4 | 29,0 | 29,5 | 28,0 | |
| YII. Потребительский рынок | ||||||
| 1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 1,7 | - | - | - | |
| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | - | - | - | - | |
| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 1,7 | - | - | - | |
| 2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 619,2 | 745,0 | 840,0 | 850,0 | |
| VIII. Рынок труда | ||||||
| 1. Численность постоянного населения муниципального образования | тыс. чел. | 182,5 | 181,4 | 179,5 | 179,8 | |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 86,1 | 86,2 | 86,2 | 86,5 | |
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс. чел. | 81,15 | 81,0 | 80,9 | 81,3 | |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,685 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | |
| 4. Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию | % | 13,4 | 13,2 | 13,2 | 13 | |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| IX. Жилищный фонд | ||||||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 12,5 | 28,0 | 16,4 | 28,0 | |
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и(или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 12,5 | 8,0 | 10,0 | 12,3 | |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 2550,9 | 2569,2 | 2569,2 | 2569,2 | |
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 69,1 | 66,9 | 68,2 | 63,2 |
--------------------------------
<*> - в субсидиях на 2005, 2006 годы включены средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы;
<**> - в субсидиях на 2007 год не учтены средства на капитальное строительство за счет областного и федерального бюджетов;
<***> - с 1.01.2006 в состав городского округа Сызрань присоединены село Кашпир, пос. Елизарова, пос. Фомкины сады.
Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ