Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.05.2018 № 2453 нпа
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018 № 2453 нпа
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие
культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы»,
утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района
Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольскийна 2015-2018 годы», администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 452 483,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 451 949,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 152 271,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 152 159,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 417 440,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 416 906,7 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 117 228,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 117 116,9 тыс. руб.; областного бюджета – 39,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,5 тыс. руб.; В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 7 130,6 тыс. руб. (за 2017 год). |
1.2.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6.Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.
4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы районапо финансам, экономике и инвестициям Ю.А. Писарцева.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сетиИнтернет.
И.о Главы муниципального районаСтавропольский В.В. Рябов
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «16»05 2018 г. № 2453 нпа
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение МБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 74 856,3 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 33 016,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 74 856,3 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.; в 2018 году – 33 016,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 3 658,7 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное иматериально-техническое обеспечение деятельности учреждений культурымуниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации иповышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации исокращению расходов местного бюджета.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 642,8 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 273,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 590,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 321,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 026,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 106,1 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 13,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 6,3 | Прочие налоги |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 853 | 290 | 0,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 28 339,8 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 3 346,3 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 258,0 | Услуги связи, коммунальные услуги |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 211, 213 | 10 239,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 102,4 | Услуги связи, коммунальные услуги , услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 71,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 33 016,7 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 28 339,8 | 33 016,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 74 856,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:
2015 году– 6 642,8 тыс. руб.;
2016 году– 6 857,0 тыс. руб.;
2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;
2018году – 33 016,7 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «16»05 2018 г. № 2453 нпа
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 58 058,4 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.; в 2018 г. – 10 636,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 58 058,4 тыс. руб.:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.; в 2018 г. – 10 636,6 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 23,6 тыс. руб. (за 2017 год).
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.
Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 13 598,0 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 15 968,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 7 805,1 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 356,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 917,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 8,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 0,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 10,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 17 855,8 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 211, 212, 213 | 3 295,5 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 577,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 50,4 | Уплата налогов |
| Итого: | 10 636,6 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 17 855,8 | 10 636,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 58 058,4тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015г. – 13 598,0 тыс. руб.;
2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;
2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;
2018 г. – 10 636,6 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «16» 05 2018 г. № 2453 нпа
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры
муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ. |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 3. Выполнение требований пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 662,4 тыс. руб., в том числе: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 19 517,0 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 15 043,1 тыс. руб.: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 2 897,7 тыс. руб. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2018 году – 747,7 тыс. руб. (за 2017 год). |
| Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса. |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
В настоящеевремя на территории муниципального района Ставропольский осуществляют своюдеятельность 69 учреждений культуры и 3 школы дополнительного образованиядетей.
В учреждениях культуры идополнительного образования детей необходимо проведение ремонтов техническихконструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод,теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, от исправностикоторых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.), также с точкизрения пожарной безопасности в угрожающем состоянии электропроводка во многихзданиях.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки,фасады зданий портят эстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущему ремонту зданий,сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительного образованияпозволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципальногоимущества.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасных условийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременное проведение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры;
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализациянастоящей Программы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
| | | | | | | | | | | ||||
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||||||
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский | |||||||||||||
| | Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||||||
| 1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 3 908,8 | 3 263,3 | 882,3 | 10 537,0 | ||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | 760,3 | 305,5 | 2 200,0 | ||||||||
|
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 289,8 |
| ||||||
|
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
|
|
|
| 150,0 | ||||||
|
| Итого: |
|
| 3 908,8 | 4 023,6 | 1477,6 | 12 887,0 | ||||||
| 2 | 2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |
| 2016-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
|
| МБУ «Уют» |
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | -
| 1 500,0 | ||||||
| 3 | 2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами |
| 2015-2018 |
|
| | | ||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 812,2 |
| 171,3 | 200,0 | ||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
|
|
| 201,9 | | ||||||
|
|
| МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 100,0 | | ||||||
|
| Итого: |
|
| 812,2 | - | 473,2 | 200,0 | ||||||
|
| Итого по задаче 2: |
|
| 4 721,0 | 4 023,6 | 1 950,8 | 14 587,0 | ||||||
|
| Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры | ||||||||||||
| 4 | 3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения | | 2016-2018 |
|
| | | ||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | - | - | - | 2 000,0 | ||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» | |
|
| | 500,0 | ||||||
|
|
| МБУ «Уют» | |
|
| | 500,0 | ||||||
|
| Итого: | | | - | - | - | 3 000,0 | ||||||
| 5 | 3.2. Замена электропроводки зданий |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 424,3 | 709,7 |
| 830,0 | ||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 73,1 | 58,0 | 122,1 | 1 100,0 | ||||||||
|
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 62,8 |
| ||||||
|
| Итого: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 1 930,0 | ||||||
|
| Итого по задаче 3: |
|
| 497,4 | 767,7 | 184,9 | 4 930,0 | ||||||
|
| Итого по подпрограмме: |
|
| 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 19 517,0 | ||||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района, всего | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 2 897,7 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 5 145,3 | 3 973,0 | 1 053,6 | 1 850,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 73,1 | 818,3 | 629,5 | 847,7 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 200,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 2 897,7 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 31 662,4 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. –5 218,4 тыс. руб.;
2016 г. –4 791,3 тыс. руб.;
2017 г. –2 135,7 тыс. руб.;
2018 г. –19 517,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализацияподпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью изадачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Системапрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовымресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижениепоставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольскийэкономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализацииподпрограммы:
- улучшение технического состояния зданий исооружений учреждений культуры;
- создание безопасных условий дляучастников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса.
Результативность подпрограммы определяетсяисходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевомуиндикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «16» 05 2018 г. № 2453 нпа
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культурымуниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Модернизация оборудования и технологических процессов; 2. Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием; 3. Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов; 4. Пополнение книжных и музейных фондов; 5. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 23 300,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 22 766,6 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 18 128,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 6 876,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 6 342,9 тыс. руб.; областного бюджета – 198,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 335,3 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 1 704,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
Сфера культуры Ставропольского района представлена 69 учреждениямикультуры, из которых 33 культурно-досуговыхучреждения, 1 музей, 35 библиотеки и 3 образовательных учреждения.
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащенность позволяютудовлетворять интересы различных возрастных и социальных слоев населения. Этообразовательные, библиотечно-информационные услуги, культурно-массовыемероприятия, клубная работа, деятельность творческих коллективов.
Вместе с тем требования времени ставят перед учреждениями культуры новыезадачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры,обеспечивающие устойчивое развитие общества и улучшения качества жизнинаселения. Потребность общества в создании условий для развития творческихспособностей должен быть направлен на максимально широкий круг детей имолодежи. Предоставление возможности в участии во всероссийских, международныхконкурсах, фестивалях и выставках, а также в организации и проведениимастер-классов и творческих конкурсов.
Несмотря на значительные средства, направляемые на развитие сферыкультуры, сохраняется потребность в приобретении музыкальных инструментов,специального оборудования, костюмов.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учрежденийкультуры и дополнительного образования, самодеятельного творчества. Продолжатьмодернизацию и развитие существующей сферы культуры, исходя из критериевнаиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального районаСтавропольский.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является созданиеусловий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениямикультуры и дополнительного образования для населения муниципального районаСтавропольский.
Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Модернизация оборудования и технологических процессов;
2. Оснащениемузыкальными инструментами и специализированным оборудованием;
3. Приобретение сценическихкостюмов для творческих самодеятельных коллективов;
4. Пополнение книжных имузейных фондов;
5. Организация культурно-досуговыхмероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализациянастоящей Подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
| | | | | | | | | | |
| ||||||||
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| |||||||||||||
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский |
| |||||||||||||||||
|
| Задача 4: создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры для населения |
| ||||||||||||||||
| 1 | 4.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов (интернет): | | 2016-2018 |
|
| | |
| ||||||||||
|
|
| МКУ Управление | | - | - | - | |
| ||||||||||
| культуры |
| |||||||||||||||||
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | | - | - | 120,0 | |
| ||||||||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | - | 126,2 |
|
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 246,2 | - |
| ||||||||||
| 2 | 4.2. Комплектование библиотечных фондов, в том числе: |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 72,9 | 69,9 | 429,3 | 1 000,0 |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 72,9 | 69,9 | 429,3 | 1 000,0 |
| ||||||||||
| 3 | 4.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | 570,0 | - | 2 000,0 |
| ||||||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 100,0 | - | 100,0 | 367,0 |
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| 100,0 | 570,0 | 100,0 | 2 367,0 |
| ||||||||||
| 4 | 4.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием учреждений культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский | |
522,2 | 1 120,0 | 730,0 | 5 898,0 |
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» | |
7,8 | - | - | 1 000,0 |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 530,0 | 1 120,0 | 730,0 | 6 898,0 |
| ||||||||||
| 5 | 4.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
| | | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 209,0 | - | - | 5 035,0 |
| ||||||||||
| | | МБУК «Ставропольская МБ» |
| 61,0 | - | -
| -
|
| ||||||||||
| | Итого: |
|
| 270,0 | - | - | 5 035,0 |
| ||||||||||
| 6 | 4.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного зала (одежда сцены) |
| 2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
| | | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | 2 000,0 |
| ||||||||||
| | Итого: |
|
| - | - | - | 2 000,0 |
| ||||||||||
| 7 | 4.7. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для дополнительных образовательных учреждений, в том числе:
|
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
| - | 400,0 | - | 450,0 |
| ||||||||||
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | - | 333,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| - | - | - | 45,0 |
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | 400,0 | - | 828,0 |
| ||||||||||
| 8 | 4.8. Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания |
| 2015 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 453,7 | - | - | - |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 453,7 | - | - | - |
| ||||||||||
|
| Итого по задаче 4: |
|
| 1 426,6 | 2 159,9 | 1 505,5 | 18 128,0 |
| ||||||||||
| | Задача 5: создание условий для развития дополнительного образования детей, организации эстетического воспитания и интеграции творческих достижений | | | 0 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 5.1. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 80,0 |
|
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 80,0 |
|
| ||||||||||
| 15 | 5.2. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества |
| 2016-2018 |
|
| | |
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | - | |
| ||||||||||
|
| Итого по задаче 5: |
|
| - | - | 80,0 | |
| ||||||||||
|
| Итого по подпрограмме: |
|
| 1 426,6 | 2 159,9 | 1 585,5 | 18 128,0 |
| ||||||||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района, всего | 1 353,7 | 2 090,0 | 1 306,4 | 1 592,8 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 731,2 | 1690,0 | 930,0 | 1 287,1 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 622,5 | 0,0 | 376,4 | 305,7 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 159,1 | 39,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 159,1 | 39,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, всего | 72,9 | 69,9 | 120,0 | 72,5 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 72,9 | 69,9 | 120,0 | 72,5 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 1 426,6 | 2 159,9 | 1 585,5 | 1 704,3 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит23 300,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольскийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. –1 426,6 тыс. руб.;
2016 г. –2 159,9 тыс. руб.;
2017 г. –1 585,5 тыс. руб.;
2018 г. –18 128,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализацияподпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами,которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяетсяисходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевомуиндикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Реализацияподпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- достижениесовременного качества предоставления услуг населению в области культуры,активизация культурной деятельности;
- развитиесферы культуры муниципального района Ставропольский через развитие концертно-гастрольной, досуговой деятельности, художественно-эстетическогообразования, а также через реализацию социально значимых проектов и организациюпраздничных мероприятий, культурных событий муниципального районаСтавропольский;
- повышениеэффективности деятельности учреждений культуры и достижение современногокачества предоставления услуг населению в области культуры и искусствпосредством поэтапного осуществления модернизации оборудования итехнологических процессов, выравнивания доступа различных групп населения кинформации, культурным и историческим ценностям.
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «16» 05 2018 г. № 2453 нпа
Приложение № 8
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Задачи Подпрограммы: 1. Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия; 2. Установка информационных надписей и популяризации объектов культурного наследия. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на четыре года с 2015 по 2018 год. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 2 000,0 тыс. руб., в том числе: в 2018г. – 2 000,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 0,0 тыс. руб.: в 2018 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018годы».
Сохранениекультурного наследия является одним из приоритетных направлений развитиякультур, так как доступ к культурным ценностям позволяет становиться духовноразвитой личностью. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всехобластях жизни нынешнего и будущего поколения, ведет к духовному оскудениюобщества, разрывам исторической памяти.
Современноепонимание сохранения объектов культурного наследия – это не толькопредотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельностьпредполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектовкультурного наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольскийрасположено 18 объектов культурного наследияфедерального и регионального значения. Для обеспечения сохранности этихобъектов требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностьюремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских,изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых приконсервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурногонаследия для современного использования.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является сохранение и популяризация объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных натерритории муниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целейбудет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурногонаследия
2. Установка информационных надписей и популяризации объектов культурногонаследия.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализациянастоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Перечень мероприятийподпрограммы
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:
| | | | | | | | | | |
| |||||
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| ||||||||||
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский |
| ||||||||||||||
| | Задача 6: совершенствование условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия |
| |||||||||||||
| 17 | 6.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследияустановление информационных надписей | | 2018 | | | | |
| |||||||
| | Итого: | | | - | - | - | - |
| |||||||
| 18 | 6.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: | | 2018 | | | | | | | ||||||
| | | МБУ «Уют» | | - | - | - | 2 000,0 | | | ||||||
| | Итого: | | | | | | 2 000,0 | | | ||||||
| | Итого по подпрограмме: | | | - | - | - | 2 000,0 | | | ||||||
3.2.Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснование ресурсногообеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 2 000,0 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам:
2018г. – 2000,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализацияподпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью изадачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Системапрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовымресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижениепоставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольскийэкономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяетсяисходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикаторуи показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Реализациямероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданиюусловий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, ихрациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурнуюжизнь;
- созданиеусловий для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционнойпривлекательности муниципального района Ставропольский.