Приложение к Постановлению от 25.01.2007 г № 200-1/П План
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2007 ГОД
| N п/п | Наименование отраслей и предприятий | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов всего (тыс. руб.) | Себестоимость продукции (работ, услуг) всего (тыс. руб.) | в том числе затраты на оплату труда, включая начисления на ФОТ | Прибыль (убыток) от финансовохозяйственной деятельности (тыс. руб.) | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа в 2008 году по итогам работы МУП за 2007 год | Чистые активы (тыс. рублей) | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | справочно: | Примечание | ||||
| Численность работающих всего (человек) | в том числе | ||||||||||||||
| Численность адм.хоз. персонала | Численность рабочих | ||||||||||||||
| % от чистой прибыли | (тыс. рублей) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||||
| Планируемые показатели на 2007 год | 2681656,7 | 2585441,7 | 845201,3 | 53313,8 | 23860,0 | 20,0% | 4772,0 | 1586047,4 | 30860,5 | 7038,0 | 1183,0 | 5855,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 1 | МУП "Инвентаризатор" | 56000,0 | 45587,0 | 34000,0 | 9883,0 | 2510,0 | 20,0% | 502,0 | 17000,0 | 1550,0 | 185,0 | 12,0 | 173,0 | ||
| 2 | МП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | 197315,4 | 192258,6 | 142296,1 | 5056,7 | 3843,1 | 20,0% | 768,6 | 28807,4 | 1823,0 | 192,0 | 1631,0 | |||
| 3 | МУП "Спецкомбинат" | 31200,7 | 30521,2 | 15661,4 | 529,6 | 331,8 | 20,0% | 66,4 | 8000,0 | 188,4 | 111,0 | 15,0 | 96,0 | ||
| 4 | МП "Управляющая компания N 3" | 115389,5 | 111874,2 | 69798,2 | 3312,7 | 2517,6 | 20,0% | 503,5 | 17200,0 | 877,0 | 106,0 | 771,0 | |||
| 5 | МП "Управляющая компания N 4" | 122730,0 | 119680,0 | 73813,7 | 2600,0 | 1976,0 | 20% | 395,2 | 9540,0 | 460,0 | 885,0 | 129,0 | 756,0 | ||
| 6 | МП "Управляющая компания N 5" | 71558,0 | 69420,3 | 39836,9 | 2057,3 | 1544,2 | 20% | 308,8 | 5500,0 | 500,0 | 455,0 | 55,0 | 400,0 | ||
| 7 | МУП "ПО КХ г. Тольятти" | 2087463,14 | 2016100,5 | 469795,1 | 29874,54 | 11137,3 | 20% | 2227,5 | 1500000,0 | 28162,1 | 2702,0 | 674,0 | 2028,0 | ||
| в том числе по видам деятельности: | |||||||||||||||
| водоснабжение и водоотведение | 636971,5 | 617122,0 | 163010,9 | 957,0 | 238,0 | 719,0 | |||||||||
| реализация тепловой энергии, содержание ЦТП Центрального района | 622459,2 | 610938,3 | 148153,3 | 909,0 | 200,0 | 709,0 | |||||||||
| реализация электроэнергии, содержание сетей наружного освещения | 732335,6 | 680898,1 | 114223,6 | 554,0 | 170,5 | 383,5 | |||||||||
| содержание телевизионных сетей | 5735,0 | 4585,2 | 3014,8 | 16,5 | 3,5 | 13,0 | |||||||||
| содержание, благоустройство и обслуживание жилищного фонда | 16348,8 | 23653,2 | 13584,2 | 110,5 | 20,0 | 90,5 | |||||||||
| сбор и транспортирование ТБО, вывоз нечистот, услуги полигона, отлов бродячих животных | 73613,18 | 78903,82 | 27808,33 | 155,0 | 42,0 | 113,0 | |||||||||
| Транспорт | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 1376414,7 | 1348673,4 | 659925,0 | 6858,7 | 0,0 | 20,0% | 0,0 | 142637,0 | 73284,2 | 4760,0 | 535,0 | 4225,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 8 | МП "Тольяттинское троллейбусное управление" | 361348,7 | 360613,4 | 232173,0 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 62637,0 | 7598,0 | 1790,0 | 210,0 | 1580,0 | ||
| 9 | МП "Тольяттинское пассажирское автопредприятие N 1" | 488128,0 | 474122,0 | 223474,0 | 6858,7 | 0,0 | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 170,0 | 1280,0 | ||
| 10 | МП "Тольяттинское пассажирское автопредприятие N 3" | 526938,0 | 513938,0 | 204278,0 | 0,0 | 0,0 | 20% | 0,0 | 80000,0 | 65686,2 | 1520,0 | 155,0 | 1365,0 | ||
| Здравоохранение | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 95638,3 | 95603,7 | 54062,7 | 1604,7 | 803,8 | 20% | 160,8 | 31271,0 | 5141,0 | 340,0 | 37,0 | 303,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 11 | МУАП "МАПУЗ" | 95638,3 | 95603,7 | 54062,7 | 1604,7 | 803,8 | 20% | 160,8 | 31271,0 | 5141,0 | 340,0 | 37,0 | 303,0 | ||
| Потребительский рынок | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 74900,0 | 72860,0 | 30144,0 | 2040,0 | 1412,0 | 20% | 282,4 | 12028,0 | 2137,0 | 392,0 | 60,0 | 332,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе: | |||||||||||||||
| Торговля | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 10000 | 8300 | 3200 | 1700 | 1200 | 20% | 240 | 5000 | 0 | 33 | 8 | 25 | |||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 12 | МУП "Мини-рынок "Кунеевский" | 10000 | 8300,0 | 3200,0 | 1700,0 | 1200,0 | 20% | 240,0 | 5000,0 | 0,0 | 33,0 | 8,0 | 25,0 | ||
| Общественное питание | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 52000,0 | 51900,0 | 21000,0 | 100,0 | 76,0 | 20% | 15,2 | 2400,0 | 0,0 | 270,0 | 30,0 | 240,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 13 | МУП "Комбинат школьного питания Центрального района" | 52000,0 | 51900,0 | 21000,0 | 100,0 | 76,0 | 20% | 15,2 | 2400,0 | 0,0 | 270,0 | 30,0 | 240,0 | ||
| Бытовое обслуживание | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 12900,0 | 12660,0 | 5944,0 | 240,0 | 136,0 | 20% | 27,2 | 4628,0 | 2137,0 | 89,0 | 22,0 | 67,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 14 | МУП "Тольяттинская фабрика х/ч и крашения одежды" | 4300,0 | 4250,0 | 2000,0 | 50,0 | 20,0 | 20% | 4,0 | 1250,0 | 80,0 | 23,0 | 3,0 | 20,0 | ||
| 15 | МУП БО "Прачечная "Белоснежка" | 855,0 | 825,0 | 354,0 | 30,0 | 20,0 | 20% | 4,0 | 220,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | ||
| 16 | МУП БО "Баня "Бодрость" | 4400,0 | 4370,0 | 2370,0 | 30,0 | 30,0 | 20% | 6,0 | 2750,0 | 1757,0 | 32,0 | 11,0 | 21,0 | ||
| 17 | МУП БО "Прачечная срочной стирки N 9 "Селена" | 445,0 | 425,0 | 220,0 | 20,0 | 1,0 | 20% | 0,2 | 58,0 | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | ||
| 18 | МП "Рекламное агентство "Волна" | 1750,0 | 1700,0 | 550,0 | 50,0 | 60,0 | 20% | 12,0 | 250,0 | 275,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| 19 | МУП БО "Баня N 1" | 1150,0 | 1090,0 | 450,0 | 60,0 | 5,0 | 20% | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | ||
| Культура | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 2514,0 | 2489,0 | 1381,4 | 25,0 | 18,6 | 20% | 3,7 | 2835,0 | 0,0 | 65,0 | 8,0 | 57,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 20 | МУП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" | 1250,0 | 1235,0 | 653,0 | 15,0 | 11,0 | 20% | 2,2 | 2229,0 | 0,0 | 30,0 | 3,0 | 27,0 | ||
| 21 | МУП "Автоградотдых" | 1264,0 | 1254,0 | 728,4 | 10,0 | 7,6 | 20% | 1,5 | 606,0 | 0,0 | 35,0 | 5,0 | 30,0 | ||
| Спорт | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 38983,0 | 38312,0 | 19566,0 | 187,0 | 79,0 | 20,0% | 15,8 | 16402,0 | 3700,0 | 152,0 | 17,0 | 135,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 22 | МУП "Стадион "Труд" | 1983,0 | 1892,0 | 826,0 | 87,0 | 3,0 | 20% | 0,6 | 969,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 16,0 | ||
| 23 | МУП "Пансионат "Звездный" | 37000,0 | 36420,0 | 18740,0 | 100,0 | 76,0 | 20% | 15,2 | 15433,0 | 3700,0 | 130,0 | 11,0 | 119,0 | ||
| Строительство | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 23800,0 | 23012,5 | 15560,3 | 605,5 | 361,4 | 20% | 72,3 | 6400,0 | 287,5 | 129,0 | 88,0 | 41,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 24 | МУП "Градоустроительство" | 13100,0 | 12772,5 | 10133,7 | 305,5 | 133,4 | 20% | 26,7 | 900,0 | 287,5 | 85,0 | 82,0 | 3,0 | ||
| 25 | МУП "Гео-Ленд" | 10700,0 | 10240,0 | 5426,6 | 300,0 | 228,0 | 20% | 45,6 | 5500,0 | 0,0 | 44,0 | 6,0 | 38,0 | ||
| Экология | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 9980,0 | 8291,0 | 2315,0 | 1219,0 | 1039,0 | 20% | 207,8 | 95000,0 | 250,0 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 26 | МУПП "Экология" | 9980,0 | 8291,0 | 2315,0 | 1219,0 | 1039,0 | 20% | 207,8 | 95000,0 | 250,0 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | ||
| Прочие | |||||||||||||||
| Всего по отрасли, план на 2007 год: | 38248,0 | 36645,0 | 8168,2 | 283,0 | 215,3 | 20% | 43,1 | 84910,0 | 50,0 | 53,0 | 49,0 | 4,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 | ||
| в том числе по предприятиям: | |||||||||||||||
| 27 | МУП "Инвест-проект" | 1250,00 | 1182,0 | 260,6 | 58,0 | 44,1 | 20% | 8,8 | 3500,0 | 50,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||
| 28 | МУП "Редакция газеты "Городские ведомости" | 12798,0 | 12743,0 | 6392,0 | 55,0 | 42,0 | 20% | 8,4 | 3400,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | |||
| 29 | МУЭП "Недвижимость" | 23200,0 | 21900,0 | 1062,0 | 100,0 | 76,0 | 20% | 15,2 | 78000,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 30 | МП "Специализированные автостоянки" | 1000,0 | 820,0 | 453,6 | 70,0 | 53,2 | 20,0% | 10,6 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЛАН на 2007 год | 4342134,7 | 4211328,3 | 1636323,9 | 66136,7 | 27789,1 | 20,0% | 5557,8 | 1977530,4 | 115710,2 | 12971,0 | 1995,0 | 10976,0 | Утверждены Решением Думы городского округа N 616 от 20.12.2006 |
Руководитель
Департамента экономики
В.Э.ПЕРЕЛЬШТЕЙН