Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 57
Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2009 г. N 57 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году" В целях реализации постановления Правительства Самарской областиот 17 апреля 2008 года N 103 "О подготовке докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планированияСамарской области" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый о результатах и основных направленияхдеятельности департамента физической культуры и спорта Самарскойобласти в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить надепартамент физической культуры и спорта Самарской области (Саитова). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 18.02.2009 г. N 57 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Доклад о результатах и основных направлениях деятельностидепартамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008году (далее - Доклад) разработан с целью развития системыпрограммно-целевого управления, расширения применения в бюджетномпроцессе методов среднесрочного бюджетного планирования,ориентированных на результаты, в соответствии с требованиямиБюджетного кодекса Российской Федерации. Департамент физической культуры и спорта Самарской области (далее- Департамент) образован в соответствии с постановлением ПравительстваСамарской области от 24.06.2005 N 67 путем выделения из составаминистерства культуры, молодежной политики и спорта Самарской области,является органом исполнительной власти, осуществляющим государственноерегулирование в сфере физической культуры и спорта на территорииСамарской области, и входит в структуру Правительства Самарскойобласти. В подчинении у Департамента находятся следующие учреждения: Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N1; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N2; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N4; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N5; Государственное учреждение дополнительного образования"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва"; Государственное учреждение областная детско-юношескаяспортивно-техническая школа по спидвею; Государственное учреждение учебно-спортивный центр "Чайка";Государственное учреждение учебно-спортивный центр "Грация". Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Стратегические цели и приоритеты развития физической культуры испорта на территории Самарской области на среднесрочную перспективуопределены в контексте целей и приоритетов, обозначенных в посланияхПрезидента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному СобраниюРоссийской Федерации 2006, 2007 годов, программесоциально-экономического развития Российской Федерации насреднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденной распоряжениемПравительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 38-р, Стратегиисоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от09.10.2006 N 129, федеральной целевой программе "Развитие физическойкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы",утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от11.01.2006 N 7, других стратегических и программных документахфедерального уровня с учетом специфических проблем и возможностейСамарского региона. В настоящее время в Самарской области общее количество постояннозанимающихся физической культурой и спортом составляет 338440 человекили в соответствии с показателями результативности деятельности,утвержденными в соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации", показатель"удельный вес населения, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом" составляет 12,2 % общей численности населенияобласти. По состоянию на 01.01.2008, в Самарской области числится 3951спортивное сооружение, в том числе плоскостных 1952 сооружения, 1350спортивных залов, 54 плавательных бассейна. Единовременная пропускнаяспособность спортивных сооружений составляет 104772 человека, что попоказателю "обеспеченность спортивными сооружениями" составляет 17,4%. Расходы областного бюджета Самарской области на физическуюкультуру и спорт в 2007 году составили 1953890,40 тыс. рублей, в томчисле: капитальные расходы - 933657,4 тыс. рублей; текущие расходы - 1020233,0 тыс. рублей, из них расходы на оплатутруда и начисления на оплату труда - 93023,70 тыс. рублей. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платыработников государственных (муниципальных) учреждений физическойкультуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников,занятых в сфере экономики региона в Самарской области на конец 2007года, составило 58,3 %. Доля расходов консолидированного бюджета на финансирование услугсоциальной сферы, оказываемых автономными учреждениями инегосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объемерасходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации нафинансирование отраслей социальной сферы составляет 35,9 %. Деятельность Департамента в планируемом периоде направлена надостижение двух целей: Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечениегарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуройи спортом на территории Самарской области. Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативностиразвития регионального спорта, спорта высших достижений в российском имировом спортивном движении. Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечениегарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуройи спортом на территории Самарской области. Деятельность Департамента по достижению данной цели определенаФедеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре испорте в Российской Федерации" (далее - Закон о спорте N 329-ФЗ),постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "ОСтратегии социально-экономического развития Самарской области напериод до 2020 года", а также распоряжением Правительства Самарскойобласти от 30.08.2005 N 136-р "Об утверждении Регламента деятельностидепартамента физической культуры и спорта Самарской области". Реализация цели Департамента направлена на развитие физическойкультуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний,укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека,воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины,развития и укрепления дружбы между народами и гарантии прав граждан наравный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территорииСамарской области. Для оценки степени достижения цели используется следующийпоказатель: удельный вес населения, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом. Данный показатель отражает степень и динамику развитиярассматриваемой сферы деятельности, количественные и качественныехарактеристики деятельности Департамента. Для расчета значения показателя берутся сведения Федеральнойслужбы государственной статистики о физической культуре и спорте поформе N 1-ФК (далее - форма N 1-ФК). При расчете значения показателя учитывается количество населения,выраженное в процентах от общей численности населения в целом поСамарской области, занимающегося в спортивных секциях и группахфизкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различныхформ. Для достижения стратегической цели в планируемом периодеДепартамент ставит перед собой решение двух тактических задач: Задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующимипоказателями результативности. Показатель 1. Численность населения, занимающегося физическойкультурой и спортом на постоянной основе. Источником для определения данного показателя служат сводныеотчеты управлений и комитетов развития физической культуры и спортамуниципальных образований Самарской области. Показатель 2. Доля расходов консолидированного бюджета Самарскойобласти на финансирование услуг социальной сферы, оказываемыхавтономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными)организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджетаСамарской области на финансирование отраслей социальной сферы. Данный показатель определяется как отношение расходовконсолидированного бюджета Самарской области на финансирование услугсоциальной сферы в области физической культуры и спорта, оказываемыхавтономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными)организациями, к общему объему расходов консолидированного бюджета нафинансирование отраслей социальной сферы. Показатель рассчитывается поформуле Дфус = (Рфус / Рфс) х 100%, где Дфус - доля расходов консолидированного бюджета Самарскойобласти на финансирование услуг социальной сферы, оказываемыхавтономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными)организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета нафинансирование отраслей социальной сферы (процент); Рфус - расходы консолидированного бюджета на финансирование услугсоциальной сферы, оказываемых автономными учреждениями инегосударственными (немуниципальными) организациями (тыс. руб.); Рфс - расходы консолидированного бюджета Самарской области нафинансирование отраслей социальной сферы (тыс. руб.). В рамках данной задачи Департамент проводит мониторинг количестваи состояния спортивных объектов, а также количества спортивных клубов,физкультурно-спортивных клубов, спортивных школ, детско-юношескихклубов физической подготовки, действующих на территории Самарскойобласти. В том числе для решения данной задачи формируются реестрыучреждений физической культуры и спорта, базы данных и сводныекаталоги по видам спорта, формируется единый календарный планпроведения спортивных мероприятий, организуются и проводятся массовыеспортивные праздники с участием населения Самарской области,публикуется информация о спортивной жизни и анонс предстоящихспортивных мероприятий. Показатель 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы работников государственных (муниципальных) учрежденийфизической культуры и спорта к среднемесячной заработной платеработников, занятых в сфере экономики региона. Показатель рассчитывается по формуле L = (Аб / Аэ) х100%, где L - отношение среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы работников государственных (муниципальных) учрежденийфизической культуры и спорта к среднемесячной номинальной начисленнойзаработной плате работников, занятых в сфере экономики региона(процент); Аб - среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников физической культуры государственных (муниципальных)учреждений (руб.); Аэ - среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников, занятых в сфере экономики региона (руб.). Показатель определяется как отношение среднемесячной номинальнойначисленной заработной платы работников физической культуры и спорта(спорта - ОКВЭД 92.6, физкультурно-оздоровительной деятельности -ОКВЭД 93.04) к среднемесячной номинальной начисленной заработной платеработников, занятых в сфере экономики региона (в расчет беретсясреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,занятых во всех сферах, кроме бюджетной). При расчете показателя учитываются бюджетные учреждениямуниципальных образований Самарской области, не учитываютсяфедеральные и частные учреждения. Расчет по государственным имуниципальным учреждениям производится суммарно. Проведённый анализ данных показателя 3 показывает, что в отчетномгоду отношение между среднемесячной заработной платой работниковфизической культуры и спорта и работников, занятых в экономическойсфере, составило 58,3%. Для улучшения ситуации Правительством Самарской областипредпринимается ряд мероприятий, в том числе и разработка новойсистемы оплаты труда. Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона о спорте N329-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерациивправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам,имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед РоссийскойФедерацией в области физической культуры и спорта, в том числезавоевавшим звания чемпионов или призёров олимпийских игр,паралимпийских игр, сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионовЕвропы. В целях реализации вышеуказанных правомочий ПравительствомСамарской области принято постановление Правительства Самарскойобласти от 11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощренийспортсменам Самарской области - победителям и призёрам международных ивсероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам,принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов". Более того, Губернатором Самарской области утвержденопостановление от 15.08.2007 N145 "О стипендиях Губернатора Самарскойобласти спортсменам Самарской области - членам сборных команд Россиипо олимпийским видам спорта", которое определяет порядок назначения ивыплаты стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарскойобласти - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта.Стипендии выдаются в целях осуществления социальной поддержкиспортсменов Самарской области и назначаются гражданам, проживающим натерритории Самарской области. Задача 2. Развитие материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующимипоказателями. Показатель 1. Количество спортивных сооружений. Для расчета значения данного показателя используются внутренниеданные Департамента и муниципальных образований, из которых беретсясуммарное значение по количеству спортивных сооружений, находящихся натерритории Самарской области. Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями в Самарскойобласти: спортивными залами; плавательными бассейнами; плоскостными сооружениями. Единицей измерения показателя - тыс. кв. м. на 10000 человекнаселения, кв. м. зеркала воды на 10000 человек населения. Источником информации служит статистический отчет формы N 1-ФК,сведения о физической культуре и спорте. Обеспеченность спортивными сооружениями определяется отдельно потрем видам спортивных сооружений: спортивные залы (форма N 1-ФК, строка 48, п.З); плоскостные спортивные сооружения (форма N 1-ФК, строка 43, п.З); плавательные бассейны (форма N 1-ФК, строка 59, п.З). В рамках данной задачи Департамент планирует развитиематериально-технической базы для занятий физической культурой испортом с использованием современных технологий в строительствеспортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, по местужительства, спортивных площадок на дворовых территориях и крупныхспортивных комплексов. Для достижения поставленной задачи на территории Самарскойобласти Правительством Самарской области принято постановление Правительства Самарской области от 08.08.2007 N 127 "Опереходных положениях, определяющих осуществление бюджетных инвестицийиз областного бюджета в 2008-2009 годах", по которым запланированостроительство и реконструкция 56 спортивных объектов. Наряду с Планомразвития в муниципальных образованиях за счет субсидий ведетсястроительство спортивных объектов по индивидуальным проектам.Мероприятия по строительству и реконструкции спортивных сооруженийзапланированы в рамках федеральной целевой программы "Развитиефизической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 11.01.2006 N 7. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи,приведены в приложении 1. Значение показателя 1 - удельный веснаселения, систематически занимающегося физической культурой испортом, по состоянию на 31.12.2008, зафиксировано на отметке 12 %. Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативностиразвития регионального спорта, спорта высших достижений в российском имировом спортивном движении. Другой стратегической целью является повышениеконкурентоспособности и результативности развития региональногоспорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивномдвижении, обеспечение условий подготовки для достижения высоких истабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам Самарскойобласти войти в состав сборных команд России по видам спорта. Деятельность Департамента по достижению данной целиосуществляется в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о спорте N329-ФЗ, постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской областина период до 2020 года", а также распоряжением Правительства Самарскойобласти от 30.08.2005 N 136-р "Об утверждении Регламента деятельностидепартамента физической культуры и спорта Самарской области". Для оценки степени достижения цели используются следующиепоказатели: количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области; количество спортсменов Самарской области, входящих в составсборной России. Данный набор показателей характеризует степень профессионализмаспортсменов Самарской области в спорте высших достижений по сравнениюс другими субъектами Российской Федерации. Для достижения данной цели в планируемом периоде передструктурными подразделениями Департамента были поставлены тактическиезадачи. Задача 1. Обеспечение оптимальных условий для роста высшегоспортивного мастерства самарских спортсменов и поддержка развитияпрофессионального спорта. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующимипоказателями результативности. Показатель 1. Количество спортсменов, выполнивших спортивныенормативы. Данный показатель определяется как суммарное значение по всемуправлениям и комитетам физической культуры и спорта муниципальныхобразований Самарской области и внутренних данных Департамента. Показатель 2. Численность лиц, обучающихся в специализированныхучебных заведениях. По данному показателю источником информации являются министерствообразования и науки Самарской области, внутренние данные Департаментаи муниципальные образования Самарской области. Показатель определяетсякак суммарное значение учащихся в спортивных учебных заведенияхСамарской области. В рамках решения настоящей задачи планируется: создание системы подготовки спортивного резерва, обеспечивающейвзаимодействие центров олимпийской подготовки и профессиональныхклубов с организациями, занимающимися вовлечением населения в занятияфизической культурой и спортом, и внедрение новых технологий вучебно-тренировочный процесс юных спортсменов; обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивногомастерства самарских спортсменов и поддержка развитияпрофессионального спорта; внедрение передовых систем подготовки спортсменов на начальныхэтапах для обеспечения максимального результата при совершенствованиивысшего спортивного мастерства; создание единой системы отбора и подготовки юношеских сборныхкоманд по олимпийским видам спорта. Задача 2. Развитие кадровой и материально-технической базы всфере физической культуры и спорта. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующимипоказателями результативности. Показатель 1. Всего штатных работников физической культуры испорта. Для определения значения показателя просчитывается суммарноезначение работников физической культуры и спорта Самарской области поданным министерства образования и науки Самарской области, внутреннимданным Департамента и отчетам муниципальных образований Самарскойобласти. Показатель 2. Расходы консолидированного бюджета Самарскойобласти на физическую культуру и спорт, в том числе: капитальные расходы; текущие расходы; из них: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, на одного жителя. Для расчета данного показателя используются внутренние данныеДепартамента и отчетная информация управлений и комитетов физическойкультуры и спорта Самарской области. Расходы на физическую культуру и спорт определяются сиспользованием показателей расходов по подразделу 02 "Спорт ифизическая культура" раздела 09 "Здравоохранение и спорт" в 2007 году,начиная с 2008 года по подразделу 08 "Физическая культура и спорт"раздела 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт",утвержденных Законом Самарской области от 29.11.2007 N 134-ГД "Обобластном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов". Полученные вышеуказанным образом показатели делятся начисленность населения в Самарской области. В рамках решения настоящей задачи планируется: развитие системы подготовки и переподготовки тренерско-преподавательских кадров с учетом современных требований практикифизкультурно-спортивного движения; концентрация всех имеющихся на сегодняшний день лучшихпрофессиональных кадров городов и районов области в единую системуподготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта; создание условий для повышения квалификации тренерского состава вгородах и районах области путем проведения семинаров с участиемспециалистов школ высшего спортивного мастерства и училищ олимпийскогорезерва; разработка и внедрение системы поощрения тренеров и руководителейпо результатам их работы по подготовке спортивного резерва. Показатели, отражающие результат исполнения задач, приведены вприложении 1. Значения показателей достижения цели 2 - повышениеконкурентоспособности и результативности регионального спорта, спортавысших достижений в российском и мировом спортивном движении на01.01.2008 зафиксированы на отметке 900 по показателю 1 - количествомедалей, завоеванных спортсменами Самарской области, и на отметке 356по показателю 2 - количество спортсменов Самарской области, входящих всостав сборной России. Мероприятия, проводимые в рамках перечисленных направленийдеятельности при решении каждой задачи, перечислены в приложении 2. Риски недостижения поставленных целей: 1. Низкий уровень оплаты труда тренеров-преподавателей вспортивных школах и клубах по месту жительства, особенно в сельскихрайонах. 2. Износ материально-технической базы. В целом состояниематериальной спортивной базы Самарской области оценивается какудовлетворительное, однако по уровню обеспеченности значительноуступает существующим нормативам. 3. Слабая оснащенность техническими средствами и современнымоборудованием и спортинвентарем. В некоторых районах области неимеются детские спортивные образовательные учреждения, то естьспортивная работа с детьми и подростками в этих районах ведется слабо. 4. Слабое взаимодействие органов управления физической культуройи спортом различных уровней. Существующая законодательная базапредполагает самостоятельность органов местного самоуправления врешении социальных вопросов, в том числе вопросов развития физическойкультуры и массового спорта, что приводит к существенной разницеосновных показателей по районам области. 5. Несовершенство законодательной базы. 6. Сокращение или прекращение финансирования. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность департамента физической культуры и спорта Самарской области Так как Департамент в настоящее время не является собственникомобластных целевых программ, реализация целей обеспечиваетсянепрограммной деятельностью. Достижение поставленных целей и задач Департамента как субъектабюджетного планирования осуществляется посредством разработки новых иреализации нижеперечисленных действующих планов развития,постановлений, мероприятий: реализация Комплексного плана развития материально-техническойбазы в области физической культуры и спорта в Самарской области на2008-2010 годы, принятого постановлением Правительства Самарскойобласти от 16.10.2007 N 215, целью которого является создание условийдля укрепления здоровья населения путем развития инфраструктурыспорта, без чего трудно достичь необходимого уровня развитияматериально-технической базы для массовых занятий физической культуройи спортом, подготовки спортивного резерва, учебно-тренировочногопроцесса, развития индустрии спортивных зрелищ; реализация постановления Правительства Самарской области от11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощрений спортсменамСамарской области - победителям и призёрам международных ивсероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам,принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов". Поощрения выплачиваются один раз в квартал за высшее достижениебез учета количества завоеванных медалей (мест). Выплаты производятсяв равной сумме спортсменам, занявшим первые, вторые, третьи места; реализация мероприятий в рамках Календарного плана официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской областина 2008 год, утвержденного приказом руководителя Департамента от09.01.2008 N 01-04/001; реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 11.01.2006 N 7; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшениюдемографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 годы,утвержденного постановлением Правительства Самарской области30.03.2007 N36; организация и проведение ежегодных массовых спортивныхмероприятий "Кубок Губернатора", "Лыжня России", "Кросс нации", "Балолимпийцев"; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубовСамарской области; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по профилактикесердечно-сосудистых заболеваний среди населения Самарской области на2006-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарскойобласти от 20.08.2008 N 315; прочие мероприятия (содержание аппарата Департамента, содержаниеряда подведомственных учреждений). Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам департамента физической культуры и спорта Самарской области Структура расходов Департамента формируется следующим образом: 1. Расходы на содержание подведомственных учрежденийДепартамента. 2. Расходы на финансирование физкультурно-оздоровительных испортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области. 3. Расходы на поддержку спортивных клубов Самарской области. 4. Расходы на содержание аппарата Департамента. 5. Расходы на выплату стипендий Губернатора Самарской областиспортсменам Самарской области - членам сборных команд России поолимпийским видам спорта. 6. Участие в реализации планов мероприятий, утвержденныхпостановлениями Правительства Самарской области. Увеличение расходов на содержание подведомственных учрежденийДепартамента по отношению к предыдущему году составило,соответственно, в 2007 году - 138,6%, в 2008 году - 110%, в 2009 году- 115,5%. Увеличение бюджетных ассигнований дало возможность увеличитьрасходы на учебно - тренировочные сборы спортсменов (выплаты напитание, проезд, проживание), а также увеличить расходы наприобретение спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, в 2007- 2008 годах были выделены средства из областного бюджета на ремонтспортивно-оздоровительного лагеря "Радуга", государственногоучреждения школы высшего спортивного мастерства N 4. В 2009 годупредусмотрены средства на приобретение арочной конструкции дляустановки в спортивно-оздоровительном лагере "Радуга", что позволитобеспечить учебно-тренировочный процесс в летнее время в условияхлагеря. Расходы на финансирование физкультурно-оздоровительных испортивных мероприятий увеличились по отношению к предыдущему году на134,2% в 2007 году, 153,8% в 2008 году, 100,5% в 2009 году. Увеличениерасходов в 2008 году по этому направлению обусловлено необходимостьюподготовки спортсменов Самарской области к Олимпийским играм 2008 годав Пекине. Необходимо также отметить, что приказом руководителяДепартамента от 12.02.2008 N 01-04/13 в 2008 году были увеличены нормывозмещения расходов на проведение всероссийских и международныхспортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области. Основная доля расходов Департамента приходится на поддержкуспортивных клубов Самарской области и составляет в процентномвыражении 70,7% общего объема средств областного бюджета,предусмотренных Департаменту в 2006 году, 54,9% - в 2007 году, 54,1 %- в 2009 году. В число спортивных клубов, являющихся получателямибюджетных средств, входят профессиональные команды, представляющиеСамарскую область на соревнованиях самого высокого уровня, формирующихимидж Самарской области (футбольные клубы "Лада" (женская и мужскаякоманды), футбольный клуб "Крылья Советов", гандбольный клуб "Лада",баскетбольный клуб "ЦСК BBC-Самара", хоккейный клуб "Лада", спидвейныйклуб "Мега-Лада" и другие). Кроме того, субсидию получают спортивныеклубы, занимающиеся "селекционной" работой, т.е. те, которые готовятдостойные кадры для профессиональных спортивных клубов. Тем не менееотмечается тенденция снижения доли финансирования спортивных клубов.Это обусловлено тем, что основным приоритетным направлениемДепартамента остается развитие спорта высших достижений,совершенствование спортивного мастерства спортсменов Самарскойобласти, что выражается в увеличении расходов на содержаниеучреждений, подведомственных Департаменту, финансирование спортивныхмероприятий в соответствии с календарным планом. Начиная с 2008 года в структуре расходов Департамента появилсяновый вид расходов - стипендии Губернатора Самарской областиспортсменам Самарской области - членам сборных команд России поолимпийским видам спорта. Выплата стипендий Губернатора направлена наобеспечение социальной защищенности спортсменов, а также позволяетсократить "утечку" перспективных спортсменов Самарской области вдругие регионы. Законом Самарской области от 27.11.2008 N 131-ГД "Обобластном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"на выплату стипендий Губернатора спортсменам Самарской областиежегодно предусмотрены средства областного бюджета в объеме 20,8 млн.рублей. Еще одним новым направлением в структуре расходов Департаментаявляются расходы, осуществляемые в соответствии с Законом Самарской областиот 27.11.2008 N 131-ГД "Об областном бюджете на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" на вышеуказанные цели в 2009 годупредусмотрено 8,5 млн. рублей. Департаменту на 2009 год предусмотрены средства федеральногобюджета - субвенции субъектам Российской Федерации на осуществлениеполномочий в соответствии с Законом о спорте N 329-ФЗ в объеме 98,6млн. рублей. Расходы на 2010-2011 годы запланированы в соответствии срекомендациями министерства управления финансами Самарской области врамках проводимой работы по развитию физической культуры и спорта натерритории Самарской области. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов департаментафизической культуры и спорта Самарской области При анализе показателей в достижении цели 1 - развитие физическойкультуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступк занятиям физической культурой и спортом на территории Самарскойобласти наблюдается отклонение от планового значения в 2007 годупоказателя 1 - удельный вес населения, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом с 11 % до 12 %, показателя 1-численность населения, занимающегося физической культурой и спортомна постоянной основе тактической задачи 1 - обеспечение содействияразвитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения с340 тыс. человек до 387,44 тыс. человек в сторону увеличения, чтовызвано включением в форму статистического отчета N 1-ФК Федеральногоагентства по физической культуре и спорту дополнительной строчки подошкольным учреждениям. В результате был произведен учет детей,занимающихся в дошкольных учреждениях физической подготовкой(приложение 1 ). Показатель 1 - количество медалей, завоеванных спортсменамиСамарской области цели 2 - повышение конкурентоспособности ирезультативности развития регионального спорта, спорта высшихдостижений в российском и мировом спортивном движении претерпелотклонение в сторону увеличения с 700 медалей до 900 медалей благодарясбалансированному распределению денежных средств на проведениеучебно-тренировочного процесса и плановое участие в спортивныхчемпионатах и первенствах самарских спортсменов (приложение 1). Такжепроизошло увеличение показателя 1 - количество спортивных сооруженийтактической задачи 2 - развитие инфраструктуры для занятий физическойкультурой и спортом с 3916 до 3951 объекта в связи с вводом вэксплуатацию ряда спортивных сооружений по месту жительства и приобразовательных учреждениях, а также за счет частного капитала. На основании вышеуказанных изменений произведена корректировкапоказателя 1 - численность населения, занимающегося физическойкультурой и спортом на постоянной основе тактической задачи 1 -обеспечение содействия развитию массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения и показателя 1 - количествоспортивных сооружений тактической задачи 2 - развитие инфраструктурыдля занятий физической культурой и спортом. Среди основных факторов, определяющих повышение эффективностирезультатов деятельности Департамента - оптимизация административныхпроцедур, в том числе за счет использования новых методов работы(например, проведение проверок без взаимодействия с объектомпроверки), регламентации исполнения государственных функций. В отчетном периоде Департаментом был сформирован Реестр расходныхобязательств, определены показатели результативности, апробированыотдельные процедуры управления по результатам. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качествауправления затратами и результатами в планируемом периоде будутпроведены следующие мероприятия: 1) по применению программно-целевых методов бюджетногопланирования; 2) по распределению ассигнований между подведомственнымиучреждениями с учетом результатов их деятельности; 3) по совершенствованию механизма мониторинга эффективностибюджетных расходов; 4) по повышению качества контроля соблюдения бюджетногозаконодательства и формированию системы внутреннего аудита. Более подробно план мероприятий по повышению результативностибюджетных расходов изложен в приложении 4 (прилагается). Приложение 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области --------------T---------T---------------------------------T---------------------------------T---------¬¦Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ Целевое ¦¦тактические ¦измерения+----------T-----------T----------+----------T----------T-----------+значение ¦¦задачи и ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦показате-¦¦показатели ¦ +-----T----+-----T-----+----T-----+----T-----+-----T----+-----T-----+ ля ¦¦результатив- ¦ ¦Пла- ¦Фак-¦Пла- ¦Фак- ¦Пла-¦Теку-¦Пла-¦Ожи- ¦Пла- ¦Ожи-¦Пла- ¦Ожи- ¦результа-¦¦ности ¦ ¦новое¦ти- ¦новое¦тиче-¦но- ¦ щее ¦но- ¦дае- ¦новое¦дае-¦новое¦дае- ¦тивности ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦чес-¦ ¦ское ¦вое ¦ ¦вое ¦ мое ¦ ¦мое ¦ ¦ мое ¦деятель- ¦¦ ¦ ¦ ¦кое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦L-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------- Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области--------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------¬¦Показатель. ¦ % ¦ 11 ¦10,0¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦14,5 ¦ ¦ 16 ¦ ¦17,5 ¦ 17,5 ¦¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систематичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занимающегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦ Тактическая задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и ¦¦ физкультурно-оздоровительного движения ¦+-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+¦Показатель 1.¦тыс. чел.¦338,0¦338,¦340,0¦387,4¦387,¦387,4¦ ¦460,8¦ ¦508,¦ ¦565,7¦ 565,7 ¦¦Численность ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦населения,за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦постоянной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 2.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦0,8 ¦ ¦ ¦0,85 ¦ ¦0,9 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦¦Доля расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автономными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦негосударст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦венными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(немуниципа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦льными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организациями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 3.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦58,3 ¦53,5¦ ¦ ¦49,17¦ ¦47,1¦ ¦ 45 ¦ 45 ¦¦Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦среднемесяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦номинальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спорта к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦среднемесяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦ Тактическая задача 2. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом ¦+-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+¦Показатель 1.¦ ед. ¦3916 ¦3916¦3922 ¦3951 ¦3951¦3951 ¦ ¦3954 ¦ ¦3959¦ ¦3964 ¦ 3964 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 2.¦тыс.кв.м.¦ ¦ ¦ ¦1,040¦1,04¦ ¦1,04¦ ¦1,052¦ ¦1,05 ¦ ¦ 1,052 ¦¦Обеспечен- ¦на 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивными ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивными ¦ кв.м. ¦ ¦ ¦ ¦0,042¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,047¦ ¦0,047¦ ¦ 0,047 ¦¦залами ¦ зеркала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,04¦ ¦0,04¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плавательными¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бассейнами ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тыс.кв.м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плоскостными ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружениями ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта ¦¦ высших достижений в российском и мировом спортивном движении ¦+-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+¦Показатель 1.¦ шт. ¦ 400 ¦700 ¦ 700 ¦ 900 ¦950 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ ¦975 ¦ ¦1000 ¦ 1000 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦медалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦завоеванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортсменами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 2.¦ чел. ¦ 337 ¦337 ¦ 356 ¦ 356 ¦356 ¦ 356 ¦ ¦ 370 ¦ ¦384 ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦состав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сборной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦ Тактическая задача 1.Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства ¦¦ самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта ¦+-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+¦Показатель 1.¦ чел. ¦ 800 ¦829 ¦ 829 ¦ 620 ¦825 ¦ ¦ ¦ 850 ¦ ¦875 ¦ ¦ 900 ¦ 900 ¦¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортсменов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выполнивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нормативы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 2.¦тыс. чел.¦113,4¦113,¦113,4¦109,1¦113,¦109,1¦ ¦109,1¦ ¦114,¦ ¦114,8¦ 114,8 ¦¦Численность ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обучающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦специализиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Тактическая задача 2. Развитие кадровой и материально-технической базы в сфере физической культуры и ¦¦ спорта ¦+-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+¦Показатель 1.¦ чел. ¦ ¦6515¦ ¦6230 ¦ ¦6230 ¦ ¦6235 ¦ ¦6560¦ ¦6560 ¦ 6560 ¦¦Всего штатных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+¦Показатель 2.¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦1988,¦2712¦ ¦ ¦2939,¦ ¦2751¦ ¦2947,¦ 2947,0 ¦¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ,7 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,7 ¦ ¦ 0 ¦ ¦¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуру и ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1591,3 ¦¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦966,4¦1602¦ ¦ ¦1750,¦ ¦1485¦ ¦1591 ¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ,9 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальные ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1355,5 ¦¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1355 ¦ ¦¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦1021,¦1109¦ ¦ ¦1188,¦ ¦1265¦ ¦ ¦ 146,6 ¦¦текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ,7 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ,7 ¦ ¦ 146 ¦ ¦¦расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦93,0 ¦115,¦ ¦ ¦123,8¦ ¦136,¦ ¦ ¦ ¦¦расходы на ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 0,92 ¦¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,92 ¦ ¦¦и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,62 ¦ ¦ ¦ ¦0,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,86¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------- Приложение 2 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Краткая характеристика непрограммной деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспеченонепрограммной деятельностью: Цель 1 - развитие физической культуры и спорта, обеспечениегарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуройи спортом на территории Самарской области. Задача 1 - обеспечение содействия развития массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения. Задача 2 - развитие материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом. Цель 2 - повышение конкурентоспособности и результативностиразвития регионального спорта, спорта высших достижений в российском имировом спортивном движении. Задача 1 - обеспечение оптимальных условий для роста высшегоспортивного мастерства самарских спортсменов и поддержка развитияпрофессионального спорта. Задача 2 - развитие кадровой и материально-технической базы всфере физической культуры и спорта. Основные мероприятия непрограммной деятельности: реализация Комплексного плана развития материально-техническойбазы в области физической культуры и спорта в Самарской области на2008-2010 годы, принятого постановлением Правительства Самарскойобласти от 16.10.2007N 215; реализация постановления Правительства Самарской области от11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощрений спортсменамСамарской области - победителям и призёрам международных ивсероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам,принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов"; реализация мероприятий в рамках Календарного плана официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской областина 2008 год, утвержденного приказом руководителя Департамента от09.01.2008 N 01-04/001; реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 11.01.2006 N 7; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшениюдемографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 годы,утвержденного постановлением Правительства Самарской области30.03.2007 N 36; организация и проведение ежегодных массовых спортивныхмероприятий "Кубок Губернатора", "Лыжня России", "Кросс нации", "Балолимпийцев"; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубовСамарской области; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по профилактикесердечно-сосудистых заболеваний среди населения Самарской области на2006-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарскойобласти от 20.08.2008 N 315; участие в разработке и реализации мероприятий (в том числеразработке программ); внесение в установленном порядке предложений с необходимымиобоснованиями по включению объектов физической культуры и спорта вперечень объектов, финансирование строительства и реконструкциикоторых осуществляется за счет средств областного и федеральногобюджетов; составление ежегодного сводного отчета на основании проводимогомониторинга по количеству спортивных сооружений; рассмотрение писем, жалоб, заявлений и предложений по предметамведения Департамента; рассмотрение, согласование заявок на строительство спортивныхсооружений на территории Самарской области; отслеживание этапов строительства, реконструкции спортивныхобъектов и их сроков ввода в эксплуатацию; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшениюдемографической ситуации в Самарской области; формирование совместно с заинтересованными организациями единогокалендарного плана областных, всероссийских и международных спортивныхсоревнований; выполнение совместно с заинтересованными организациями работ поподготовке спортивных резервов в школах высшего спортивного мастерстваи в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва; организация и проведение мероприятий по мобилизационнойподготовке подведомственных учреждений и работников Департамента; разработка рекомендаций по внедрению в практику результатовнаучных исследований в области физической культуры и спорта; ведение учета и отчетности по физической культуре и спорту,предоставление установленной статистической отчетноститерриториальному органу Федеральной службы государственной статистикипо Самарской области и Федеральному агентству по физической культуре испорту; выплата стипендий Губернатора Самарской области спортсменамСамарской области - членам сборных команд России по олимпийским видамспорта; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубовСамарской области; Основные показатели непрограммной деятельности: -----------------------T--------T-------------------T----------------------¬¦ Показатели и ¦Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦ достижения цели ¦измере- +-----T-----T-------+--------T-------T-----+¦ непрограммной ¦ ния ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦(теку- ¦(плано- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦ вый) ¦ ¦ ¦L----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+------ Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантий прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области-----------------------T--------T-----T-----T-------T--------T-------T-----¬¦1. Удельный вес ¦ % ¦10,06¦ 12 ¦ 12 ¦ 14,5 ¦ 16 ¦17,5 ¦¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+¦2. Количество ¦ ед. ¦3916 ¦3951 ¦ 3951 ¦ 3954 ¦ 3959 ¦3964 ¦¦спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+¦3. Обеспеченность ¦ % ¦17,2 ¦17,4 ¦ 17,4 ¦ 17,5 ¦ 17,6 ¦17,8 ¦¦спортивными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития ¦¦ регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом ¦¦ спортивном движении ¦+----------------------T--------T-----T-----T-------T--------T-------T-----+¦1. Количество медалей,¦ шт. ¦ 700 ¦ 900 ¦ ¦ 950 ¦ 975 ¦1000 ¦¦завоеванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортсменами Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+¦2. Количество ¦ млн. ¦930,1¦1020,¦1028,43¦1176,99 ¦1253,25¦1379,¦¦спортсменов Самарской ¦ руб. ¦ 4 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦¦области, входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦состав сборной России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+------ Приложение 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Распределение средств департамента физической культуры и спорта Самарской области по целям,задачам и бюджетным целевым программам --------------------T--------------------------------T---------------------------------¬¦Наименование целей,¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦тактических задач и+----------T----------T----------+-----------T----------T----------+¦ бюджетных целевых ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦ программ +----T-----+----T-----+-----T----+-----T-----+----T-----+----T-----+¦ ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦¦ ¦руб-¦ ¦руб-¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб-¦ ¦руб-¦ ¦¦ ¦лей ¦ ¦лей ¦ ¦ лей ¦ ¦ лей ¦ ¦лей ¦ ¦лей ¦ ¦L-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области---------------------------------------------------------------------------------------¬¦ Задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и ¦¦ физкультурно-оздоровительного движения ¦+-------------------T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----+¦1. Содержание ¦19,7¦2,10 ¦12,1¦1,18 ¦30,1 ¦2,44¦33,2 ¦ 2,8 ¦36,5¦ 2,8 ¦40,4¦ 2,8 ¦¦учебно-спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦2. Поддержка ¦660,¦70,75¦659,¦64,66¦595,9¦55,0¦629,4¦54,9 ¦675,¦54,9 ¦726 ¦55,0 ¦¦спортивных клубов ¦ 3 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦3. Участие в ¦ ¦ ¦2,8 ¦0,27 ¦ 8,7 ¦0,85¦10,7 ¦ 0,9 ¦13,0¦ 1,1 ¦12,2¦ 0,9 ¦¦реализации планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий с целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦развития физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦4. Содержание ¦7,9 ¦0,85 ¦8,8 ¦0,86 ¦10,2 ¦0,99¦11,0 ¦ 0,9 ¦11,8¦ 0,9 ¦12,6¦ 0,9 ¦¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦Всего распределено ¦687,¦73,7 ¦683,¦66,98¦644,9¦59,3¦684,3¦59,6 ¦736,¦59,7 ¦791,¦59,8 ¦¦средств по целям ¦ 9 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 2 ¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦644,9¦ ¦684,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задачам ¦687,¦ ¦683,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦736,¦ ¦791,¦ ¦¦ ¦ 9 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 2 ¦ ¦¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задачам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального ¦¦ спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении ¦+--------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 1. Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства ¦¦ самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта ¦+-------------------T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----+¦1. Содержание ¦201,¦21,6 ¦278,¦27,30¦308,2¦29,8¦355,9¦30,0 ¦376,¦30,0 ¦402,¦30,1 ¦¦подведомственных ¦ 5 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 7 ¦ ¦¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦2. Проведение ¦43,9¦ 4,7 ¦52,0¦5,09 ¦97,7 ¦8,81¦98,2 ¦ 8,6 ¦105,¦ 8,6 ¦112,¦ 8,6 ¦¦физкультурно-оздо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 5 ¦ ¦¦ровительных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦единым календарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦3. Стипендии ¦ ¦ ¦6,2 ¦0,60 ¦33,7 ¦2,0 ¦25,9 ¦ 1,8 ¦25,9¦ 1,7 ¦25,9¦ 1,6 ¦¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поощрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦Всего распределено ¦245,¦26,3 ¦336,¦33,01¦439,6¦40,6¦ 480 ¦40,4 ¦506,¦40,3 ¦541,¦40,2 ¦¦средств по целям ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 1 ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределено по ¦245,¦ ¦336,¦ ¦439,6¦ ¦ 480 ¦ ¦506,¦ ¦541,¦ ¦¦задачам ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦задачам программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+¦Итого ¦933,¦ 100 ¦1020¦ 100 ¦1084,¦100 ¦1164,¦ 100 ¦1243¦ 100 ¦1332¦ 100 ¦¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,2 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,6 ¦ ¦ ,3 ¦ ¦L-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+------ Приложение 4 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году План мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов ---T------------------------------------T---------------------------------T--------T-------------¬¦N ¦ Содержание мероприятия ¦ Вид документа ¦ Срок ¦Ответственны馦 ¦ ¦ ¦исполне-¦ исполнитель ¦¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦L--+------------------------------------+---------------------------------+--------+-------------- 1. Разработка докладов о результатах и Постановление Правительства Постоянно Департамент основных направлениях деятельности Самарской области от 17.04.2008 субъектов бюджетного планирования N 103 "О подготовке докладов о Самарской области. результатах и основных Непосредственной задачей подготовки направлениях деятельности докладов является необходимость для субъектов бюджетного планирования составления проекта областного Самарской области" бюджета на очередной финансовый год и на плановый период---T------------------------------------T---------------------------------T---------T------------¬¦2.¦Создание системы информационного ¦Постановление Правительства ¦ До 2010 ¦Департамент ¦¦ ¦обеспечения Департамента. ¦Самарской области от 05.09.2007 N¦ года ¦ ¦¦ ¦Обеспечение информационной поддержки¦159 "О Концепции формирования в ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирования органов управления ¦Самарской области электронного ¦ ¦ ¦¦ ¦физической культурой и спортом путем¦Гграгжгельства до 2010 года" ¦ ¦ ¦¦ ¦мониторинга текущего состояния ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отрасли, консолидации информационных¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ресурсов, обеспечения доступа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользователей к аналитической, общей¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и детальной информации. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Обеспечение возможности доступа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сотрудников органов управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦физической культурой и спортом к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации и предоставление открытой¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации для публикаций в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствии с утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регламентом доступа ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦3.¦Заключение служебных контрактов с ¦Федеральный закон от 27.07.2004 N¦Постоянно¦ Управление ¦¦ ¦государственными гражданскими ¦79-ФЗ "О государственной ¦ ¦финансового ¦¦ ¦служащими Самарской области с ¦гражданской службе Российской ¦ ¦и правового ¦¦ ¦приложением к ним должностных ¦Федерации" ¦ ¦регулирова- ¦¦ ¦регламентов. Разработка ¦ ¦ ¦ ния ¦¦ ¦индивидуальных показателей ¦ ¦ ¦Департаментদ ¦результативности с закреплением за ¦ ¦ ¦ (Н.Б. ¦¦ ¦конкретным должностным лицом ¦ ¦ ¦ Мачалова) ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦4.¦Монигоринг эффективности ¦Приказ министерства ¦Постоянно¦ Управление ¦¦ ¦деятельности управлений развития ¦экономического развития ¦ ¦ развития ¦¦ ¦физической культуры и спорта ¦Российской Федерации и ¦ ¦ физической ¦¦ ¦муниципальных образований Самарской ¦Федеральной службы ¦ ¦ культуры, ¦¦ ¦области, составление сводного ¦государственной статистики от ¦ ¦ массового ¦¦ ¦ежегодного статистического отчета ¦11.12.2008 N 309 "Об утверждении ¦ ¦ спорта и ¦¦ ¦формы N 1-ФК "Сведения о физической ¦статистического инструментария ¦ ¦ спорта ¦¦ ¦культуре и спорте" ¦для организации Минспорт-туризмом¦ ¦ высших ¦¦ ¦ ¦России федерального ¦ ¦ достижений ¦¦ ¦ ¦статистического наблюдения за ¦ ¦Департаментদ ¦ ¦деятельностью учреждений по ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦физической культуре и спорту" ¦ ¦ ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦5.¦Аудит результативности деятельности ¦Постановление Правительства ¦Постоянно¦Департамент ¦¦ ¦подведомственных государственных ¦Самарской области от 30.08.2005 N¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений. ¦90 "О принятии Положения о ¦ ¦ ¦¦ ¦Аудит результативности представляет ¦департаменте физической культуры ¦ ¦ ¦¦ ¦собой регулярные наблюдения и оценку¦и спорта Самарской области" ¦ ¦ ¦¦ ¦результатов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственных Департаменту ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦6.¦Подготовка в части физической ¦Указ Президента Российской ¦Постянно ¦Департамент ¦¦ ¦культуры и спорта Самарской области ¦Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об¦ ¦ ¦¦ ¦доклада высшего должностного лица ¦оценке эффективности деятельности¦ ¦ ¦¦ ¦Самарской области о достигнутых ¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦¦ ¦значениях показателей для оценки ¦субъекта Российской Федерации" ¦ ¦ ¦¦ ¦эффективности деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исполнительной власти субъекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации за отчетный год¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и их планируемых значениях на 3-х ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦летний период ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦7.¦Распределение ассигнований между ¦Бюджетный кодекс РФ ¦Постоянно¦Департамент ¦¦ ¦подведомственными учреждениями с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учетом их деятельности,а также ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставление субсидий федерациям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по видам спорта и клубам Самарской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области с учетом эффективности их ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Предполагает переход на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственное задание, позволяющее¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использовать методы выявления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦эффективных и неэффективных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений,что в конечном итоге ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦позволит перейти от управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затратами к управлению результатами,¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и тем самым, повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+¦8.¦Создание системы оказания ¦Приказ аппарата Правительства ¦2009-2011¦Заместитель ¦¦ ¦государственных и муниципальных ¦Самарской области от 10.04.2008 N¦ годы ¦руководителя¦¦ ¦услуг. ¦4-п "Об утверждении Методических ¦ ¦Департаментদ ¦В рамках данного мероприятия ¦рекомендаций по формированию ¦ ¦ (В.Д. ¦¦ ¦предполагается решение задачи по ¦реестра консолидированных услуг, ¦ ¦ Волков) ¦¦ ¦регламентации оказания услуг ¦оказываемых населению Самарской ¦ ¦ ¦¦ ¦населению в области физической ¦области органами исполнительной ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и спорта на территории ¦власти и органами местного ¦ ¦ ¦¦ ¦Самарской области ¦самоуправления в Самарской ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦области" ¦ ¦ ¦L--+------------------------------------+---------------------------------+---------+-------------