Приказ от 02.12.2013 г № 321-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие свиноводства в Самарской области» на 2014 — 2016 годы
В целях повышения эффективности развития отрасли свиноводства на территории Самарской области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014 - 2016 годы.
2.Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (Григоревского).
3.Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
4.Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Министр
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | "Развитие свиноводства в Самарской области" на 2014 - 2016 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 15.10.2013 |
| РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | цель Ведомственной программы: увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области. |
| Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: | ||
| повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства; | ||
| создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства; | ||
| укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства | ||
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2014 - 2016 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; |
| прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе; | ||
| прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства; | ||
| объем внебюджетных инвестиций в отрасли свиноводства | ||
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ | - | общий объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2016 годах составляет 85,74 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 25,74 млн. рублей; 2015 год - 30,00 млн. рублей; 2016 год - 30,00 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 5182,82 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 1659,52 млн. рублей; 2015 год - 1727,18 млн. рублей; 2016 год - 1796,12 млн. рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения индикаторов (показателей) к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2 |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения региона мясом собственного производства, в частности свининой. Уровень самообеспеченности Самарской области мясом и мясопродуктами в 2012 году составлял всего 50,2%. Для удовлетворения растущих потребностей населения Самарской области в мясных продуктах в регион в больших объемах поступает импортная и инорегиональная продукция.
В этой связи одной из наиболее важных и сложных задач, которые предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу Самарской области, является стабилизация и последующий рост поголовья свиней, а также увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях.
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство мяса свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок реальных экономических результатов.
Однако, как и в целом в России, поголовье свиней и производство свинины в Самарской области по сравнению с 2000 годом значительно сократилось.
В целях стабилизации ситуации в отрасли животноводства Правительством Самарской области в 2007 - 2012 годах оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим производство продукции животноводства на территории Самарской области, в том числе на производство свиней на убой в живом весе.
Ведется плановая работа по завозу племенного ремонтного молодняка (свинок и хрячков) в хозяйства Самарской области.
Оказываемая государственная поддержка позволила стабилизировать ситуацию в отрасли свиноводства.
На 1 января 2013 года поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 166,9 тыс. голов, что на 35,1% выше аналогичного периода прошлого года. Прирост поголовья более чем на треть объясняется вводом в эксплуатацию свиноводческого комплекса обществом с ограниченной ответственностью "Юбилейный" в муниципальном районе Кинельский Самаркой области.
В 2012 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Самарской области было произведено свиней на убой в живом весе 21,88 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 29,5%.
Справочная информация об объемах производства и выручке от реализации свиней на убой в живом весе в Самарской области в разрезе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году и прогнозе на 2013 - 2016 годы представлена в приложении 1 к Ведомственной программе.
Вступление России во Всемирную торговую организацию оказало серьезное негативное влияние на развитие отрасли свиноводства в Самарской области: уменьшение импортных пошлин на ввоз живых свиней и мяса свиней привело к резкому снижению уровня спроса и цен на внутреннем рынке. Производство свинины в настоящее время приносит убыток.
Необходимо выработать механизм постоянной государственной поддержки отраслей за счет средств федерального бюджета при условии обеспечения софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета с целью обеспечения их безубыточной работы.
Сложившаяся ситуация с производством мяса в регионе показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств.
В связи с тем что вопросы развития отрасли свиноводства носят комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование программно-целевого подхода.
Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.
2.Цель и задачи Ведомственной программы
Цель Ведомственной программы:
увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство продукции свиноводства;
создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства;
укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства.
Сроки реализации Ведомственной программы: 2014 - 2016 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
Ведомственной программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2012 факт | 2013 (оценка) | Плановый период (прогноз) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| Цель. Увеличение объемов производства свиней на убой в живом весе в Самарской области | |||||||
| 1. | Производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 21,88 | 22,76 | 23,68 | 24,63 | 25,62 |
| Задача 1. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций осуществляющих производство продукции свиноводства | |||||||
| 1. | Прирост выручки от реализации свиней на убой в живом весе | млн. рублей | 67,19 | 70,21 | 72,90 | 75,60 | |
| % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Задача 2. Создание дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства | |||||||
| 1. | Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства | человек | 50 | 52 | 54 | 57 | |
| Задача 3. Укрепление материально-технической базы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих производство продукции свиноводства | |||||||
| 1. | Объем внебюджетных инвестиций в отрасли свиноводства | млн. рублей | - | - | 2,39 | 3,57 | 3,57 |
4.Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего по Ведомственной программе | ||||
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство свиней на убой в живом весе | 2014 - 2016 | 25,02 | 28,98 | 28,98 | 82,98 | Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для свиноводства | 2014 - 2016 | 0,72 | 1,02 | 1,02 | 2,76 | Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| 3. | Развитие производства свиней на убой в живом весе на территории Самарской области за счет внебюджетных источников | 2014 - 2016 | 1657,13 | 1723,61 | 1792,55 | 5173,29 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 4. | Техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы отрасли свиноводства за счет внебюджетных источников | 2014 - 2016 | 2,39 | 3,57 | 3,57 | 9,53 | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Итого по Ведомственной программе | 1685,26 | 1757,18 | 1826,12 | 5268,56 | |||
| за счет средств областного бюджета | 25,74 | 30,00 | 30,00 | 85,74 | |||
| за счет внебюджетных источников | 1659,52 | 1727,18 | 1796,12 | 5182,82 | |||
5.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности отрасли свиноводства в Самарской области.
Реализация мероприятий Ведомственной программы позволит в 2016 году довести производство свиней на убой в живом весе до 25,62 тыс. тонн.
Выручка от реализации свиней на убой в живом весе увеличится с 1679,6 млн. рублей в 2012 году до 1965,52 млн. рублей в 2016 году. Расчет прироста выручки от реализации свиней на убой в живом весе представлен в приложении 2 к Ведомственной программе.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы. Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства составит 163 человека.
6.Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
- плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию мероприятий Ведомственной программы в отчетном году;
- сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателя "Прирост численности занятого населения в отрасли свиноводства".
При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы от 80% и более эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объем финансирования мероприятий Ведомственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2016 годах составляет 85,74 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 25,74 млн. рублей, в 2015 году - 30,00 млн. рублей, в 2016 году - 30,00 млн. рублей.
Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 5182,82 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 1659,52 млн. рублей, в 2015 году - 1727,18 млн. рублей, в 2016 году - 1796,12 млн. рублей носит прогнозный характер.
8.Механизм управления реализацией Ведомственной программы
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Приложения
2013-12-02 Приложение к Приказу от 02 декабря 2013 года № 321-П Программа