Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2015 № 644
О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013...
ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2015 N 644
О внесении измененияв постановление Правительства Самарской области
от03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты") поповышению эффективности и качества услуг в сфере
социальногообслуживания населения в Самарской области
(2013 - 2018 годы)"
В целяхактуализации показателей (нормативов)Плана мероприятий
("дорожной карты") по повышению эффективности икачества услуг в сфере
социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018
годы) Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеПравительства Самарской области от
03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий("дорожной карты")
по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы)"
изменение, изложив приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области (Антимонову).
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Правительства
Самарскойобласти
от 14.10.2015 N 644
Показатели нормативов "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
+-----+--------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование показателя | Значениепоказателя по годам |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 - |2014 - 2018 |
| | | (факт) | (факт) | (факт) | | | | | 2016 | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 1. |Нормативчисленности получателей| Х | 8,8 | 9,2 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 123,9 | 130,7 |
| |услуг на 1работника отдельной | | | | | | | | | |
| |категории (по среднесписочной | | | | | | | | | |
| |численности) сучетом | | | | | | | | | |
| |региональнойспецифики <**> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 2. |Числополучателей услуг, человек| Х | 56 196 | 57991 | 65 854 | 67 749 | 69 665 | 71464 | 120,6 | 127,2 |
| |<**> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 3. |Среднесписочнаячисленность | Х | 6 412,60 | 6 327,70 | 6 247,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 96,9 | 96,9 |
| |социальных работников,человек | | | | | | | | | |
| |<**> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 4. |Численностьнаселения, человек |3 213 677|3 212 238|3 211 383 |3 209 418 | 3 206 | 3202 | 3 197 | Х | Х |
| | | | | | | 211,5 | 155,0 | 309,5 | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 5. |Планируемоесоотношение средней | Х | 48,8 | 57,6 | 55,1 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| |заработнойплаты отдельной | | | | | | | | | |
| |категорииработников и средней | | | | | | | | | |
| |заработнойплаты в субъекте | | | | | | | | | |
| |РоссийскойФедерации, %: | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 6. | по Программе поэтапного | Х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х |
| |совершенствования систем оплаты | | | | | | | | | |
| |труда в государственных | | | | | | | | | |
| |(муниципальных)учреждениях на | | | | | | | | | |
| |2012 - 2018годы | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 7. | по Самарской области | Х | 48,8 | 57,6 | 55,1 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 8. |Средняязаработная плата по | 20 955 | 23 432,5 | 25 930,1 | 27 230,0 | 32 140 | 35 810 | 39590 | Х | Х |
| |субъектуРоссийской Федерации, | | | | | | | | | |
| |рублей<***> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 9. |Темп роста кпредыдущему году, %| Х | 111,8 | 110,7 | 105,0 | 111,8 | 111,4 | 110,6 | 100,0 | 98,9 |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 10. |Среднемесячная заработная плата | Х | 11 439,5 | 14 946,8 | 14 993,0 | 25 390,6 | 35 810,0 | 39 590,0 | Х | Х |
| |социальныхработников, рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 11. |Темп роста к предыдущему году, %| Х | Х | 130,7 | 100,3 | 129,0 | 141,0 | 110,6 | 98,4 | 84,4 |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 12. |Доля средств от приносящей доход| Х | 2,40 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Х | Х |
| |деятельности вфонде заработной | | | | | | | | | |
| |платы поотдельной категории | | | | | | | | | |
| |работников,% | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 13. |Размер начислений на фонд оплаты| 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| |труда, % | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 14. |Фонд оплаты труда с | 984,84 | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 463,40 | 2 466,30 |3 478,38 | 3 845,55 | 5 889,96 | 13 213,89 |
| |начислениями,млн. рублей <***> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 15. |Прирост фонда оплаты труда с | Х |161,3 <*> | 331,6 | 317,3 | 1 320,2 | 2 332,3 | 2 699,4 | 2 451,6 | 7 483,2 |
| |начислениями к2013 году, млн. | | | | | | | | | |
| |рублей<***> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 16. |В том числе: | Х | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 17. | за счетсредств | Х | 133,8 | 301,0 | 288,0 | 1 270,8 | 2 262,7 | 2 622,5 | 2 333,8 | 7 219,0 |
| |консолидированного бюджета | | | | | | | | | |
| |субъектаРоссийской Федерации, | | | | | | | | | |
| |включая дотациюиз федерального | | | | | | | | | |
| |бюджета, млн.рублей <***> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 18. | включаясредства, | Х | 0,0 | 175,2 | 273,6 | 403,6 | 473,6 | 492,2 | 905,1 | 1870,9 |
| |полученные засчет проведения | | | | | | | | | |
| |мероприятий по оптимизации (млн.| | | | | | | | | |
| |рублей), изних: | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 19. | отреструктуризации сети, | Х | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 7,8 |
| |млн.рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 20. | отоптимизации численности | Х | 0,0 | 32,3 | 73,2 | 188,8 | 256,9 | 275,5 | 343,8 | 876,2 |
| |персонала, втом числе | | | | | | | | | |
| |административно-управленческого,| | | | | | | | | |
| |млн.рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
|20.1.|Объем средств от оптимизации за | Х | 0 | 0,0 | 40,9 | 77,6 | 109,4 | 121,0 | 128,5 | 358,9 |
| |счет сокращениячисленности | | | | | | | | | |
| |социальныхработников, млн. | | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
|20.2.|Объем средств от оптимизации за | Х | 0,00 | 32,3 | 32,3 | 111,2 | 147,5 | 154,5 | 215,2 | 517,2 |
| |счет сокращениячисленности иных| | | | | | | | | |
| |работниковсферы социального | | | | | | | | | |
| |обслуживания,млн. рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 21. |От сокращения и оптимизации | Х | 0,00 | 142,9 | 198,9 | 212,7 | 214,6 | 214,6 | 557,7 | 986,9 |
| |расходов насодержание | | | | | | | | | |
| |учреждений, млн.рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 22. |За счет средств от приносящей | Х | 27,5 | 30,6 | 29,3 | 49,3 | 69,6 | 76,9 | 117,8 | 264,3 |
| |доходдеятельности, млн. рублей | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 23. |За счет иных источников | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |(решений),включая корректировку| | | | | | | | | |
| |консолидированного бюджета | | | | | | | | | |
| |субъектаРоссийской Федерации на| | | | | | | | | |
| |соответствующийгод, млн. рублей| | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 24. |Итого объем средств, | Х | 161,3 | 331,6 | 317,3 | 1 320,2 | 2 332,3 | 2 699,4 | 2 451,6 | 7483,2 |
| |предусмотренный на повышение | | | | | | | | | |
| |оплаты труда, млн. рублей (стр. | | | | | | | | | |
| |17 + 22 + 23) <***> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 25. |Соотношение объема средств от | Х | 0,00 | 52,8 | 86,2 | 30,6 | 20,3 | 18,2 | 36,9 | 25,0 |
| |оптимизации ксумме объема | | | | | | | | | |
| |средств, предусмотренного на | | | | | | | | | |
| |повышение оплаты труда, % (стр. | | | | | | | | | |
| |18 / стр. 15 x 100%) | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 26. |Среднесписочная численность иных| Х | 13 170,5 | 13 338,3 | 12 935,1 | 12 889,0 | 12 880,9 | 12 881,3 | 97,9 | 97,8 |
| |работников,человек <**> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
| 27. |Среднесписочная численность | Х | 19 583,1 | 19 666,0 | 19182,1 | 19 106,0 | 19 097,9 | 19 098,3 | 97,6 | 97,5 |
| |работниковучреждений | | | | | | | | | |
| |социальногообслуживания, | | | | | | | | | |
| |человек<**> | | | | | | | | | |
+-----+--------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012году.
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с2013 годом.
<***> В случае уточнения расчетов с учетом показателей
социально-экономического развития Самарской области целевыепоказатели
и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения
областного бюджета в 2015 году и при подготовке проекта закона
Самарской области об областном бюджете на соответствующийпериод.