Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 02.10.2017 № 7910 нпа
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
Утратило силу - Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.11.2017 № 9379 нпа
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 . 10 .2017 № 7 910 нпа
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольскийот 12.12.2014 года № 234
В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольскийна 2015-2018 годы», администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 479 187,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 478 765,7 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 135 547,1 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 135 268,0 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 153 576,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 412 667,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 412 246,0 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 448,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 110 169,3 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 112 155,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района.
|
1.2.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.
4. Признатьутратившими силу:
-постановление администрации муниципального района Ставропольский от 30.12.2015№ 247 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденнуюпостановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014года № 234»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский от 16.08.2016№ 189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденнуюпостановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014года № 234»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский от 06.12.2016№ 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденнуюпостановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014года № 234»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский от 12.01.2017№ 13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденнуюпостановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014года № 234».
5. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района поэкономике и финансам Ю.А. Писарцева.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сетиИнтернет.
Глава муниципального районаСтавропольский В.В. Анисимов
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «02» 10 2017г. № 7910 нпа
Приложение № 2
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский»
Паспортподпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 174 498,7 тыс. руб., в том числе: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 34 742,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 54 176,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 34 742,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 54 176,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
Анализ выполненияцелевых показателей отрасли культуры по итогам 2013 года подтверждаетнеобходимость применения комплексного и системного подхода.
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский осуществляют свою деятельность 33 культурно-досуговыхучреждений и 1 музей.
Проводимыекультурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными засчет творческого подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов,развития устойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК «МДК» муниципального районаСтавропольский является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развитиясоциальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений муниципального района Ставропольский.
Достижение поставленной цели будет обеспеченопосредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременнаяоплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящейподпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Перечень основных мероприятийподпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0421200 | 111 | 211, 213 | 10 730,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0427220 | 111 | 211, 213 | 10 930,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0421200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 255,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 41,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 29,7 | Прочие налоги |
| Итого: | 40 987,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 8 260,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 173,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 2482,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 771,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 21 824,8 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 44 593,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 13 787,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 432,3 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 112 | 212 | 5,0 | Суточные |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 4 158,9 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 848,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 429,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 30,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 34 742,1 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 10 290,4 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 13 847,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 108,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 4 182,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 22 668,5 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 30,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 54 176,5 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановыхбюджетных ассигнований на
финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 40 987,1 | 44 593,0 | 34 742,1 | 54 176,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 174 498,7 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам:
2015г.– 40 987,1 тыс. руб.;
2016 г. –44 593,0 тыс. руб.;
2017 г. –34 742,1 тыс. руб.;
2018 г. –54 176,5 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативностьподпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации программыпо каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «02» 10 2017г. № 7910 нпа
Приложение № 3
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК «СтавропольскаяМБ»
Паспортподпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1.Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2.Своевременная оплата коммунальных услуг; 3.Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 86 579,8 тыс. руб., в том числе: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 22 337,3 тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 22 337,3тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский осуществляют свою деятельность 35 библиотек, основной задачейкоторых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечныхфондов для жителей муниципального района Ставропольский.
Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» являетсяфинансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышениеэффективности расходования муниципальных средств и качества предоставлениябиблиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целей будет обеспеченопосредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятийподпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального районаСтавропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 18 799,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 20 077,4 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 9 191,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 288,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 776,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 899,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 162,3 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 22 337,3 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 7 604,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 8487,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 296,8 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 2 563,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 394,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 10,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 25 366,0 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановыхбюджетных ассигнований на
финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 22 337,3 | 25 366,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 86 579,8 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015г.– 18 799,1 тыс. руб.;
2016 г. –20 077,4 тыс. руб.;
2017 г. – 22 337,3 тыс.руб.;
2018 г. – 25 366,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативностьподпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализацииподпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствияполученных результатов поставленнойцели.
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «02» 10 2017г. № 7910 нпа
Приложение № 4
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение МБУ «Уют»
Паспортподпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 47 581,9 тыс. руб., в том числе: в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.; в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.; в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют»является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечениедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, котораяспособствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальныхуслуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на формирование, развитие икачественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является обеспечениеэффективного управления в сферекультуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитиесектора культурных услуг.
Достижение поставленных целей будет обеспеченопосредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативностибюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального районаСтавропольский;
2. Повышение доступности и качества оказаниямуниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Перечень основных мероприятийподпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из функций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский.
Одним из основных мероприятий являетсяорганизационное, финансовое итехническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 642,8 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 050,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 523,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 272,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 18 277,5 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 090,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 5,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 5,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 27 225,1 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 050,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 525,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 272,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 5,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,3 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановыхбюджетных ассигнований на
финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 27 225,1 | 6 857,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 47 581,9 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;
2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;
2017 году – 27 225,1 тыс. руб.;
2018 году – 6 857,0 тыс. руб.
5. Механизм реализацииподпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммыосуществляет и обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдениемустановленных сроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет вустановленный порядке необходимую отчетную информацию; разрабатываетпредложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственностьза несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделовподпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативностьподпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализацииподпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствияполученных результатов поставленнойцели.
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «02» 10 2017г. № 7910 нпа
Приложение № 5
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культурыСтавропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспортподпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 69 609,9 тыс. руб., в том числе: в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждениядополнительного образования детей.
Учреждения осуществляют основные виды образовательной,творческой, культурно-просветительской иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.
Одной из функций образовательных учреждений являетсяфинансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышениеэффективности расходования муниципальных средств и качества предоставленияобразовательными учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равныхвозможностей для качественного образования детей.
Достижение поставленных целей будет обеспеченопосредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развитиядополнительного образования муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительногообразования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Перечень основных мероприятийподпрограммы и
финансовые затраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИмуниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 13 598,0 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 15 968,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 9 092,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 112 | 212 | 27,6 | Методическая литература |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 746,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 254,0 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 12,2 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 18 923,4 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 9 858,2 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 5 185,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 112 | 212 | 27,6 | Методическая литература |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 977,1 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 566,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 445,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,4 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 60,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 21 120,5 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановыхбюджетных ассигнований на
финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 18 923,4 | 21 120,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 69 609,9 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015г. – 13 598,0 тыс. руб.;
2016 г.– 15 968,0 тыс. руб.;
2017 г.– 18 923,4 тыс. руб.;
2018 г. –21 120,5 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетомсложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативностьподпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализацииподпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствияполученных результатов поставленнойцели.
Приложение № 5
к постановлениюадминистрации
муниципального районаСтавропольский
от «02» 10 2017г. №7910 нпа
Приложение № 7
к муниципальнойпрограмме
«Развитие культуры Ставропольскогорайона
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Создание условий дляповышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального районаСтавропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Модернизация оборудования и технологических процессов; 2. Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием; 3. Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов; 4. Пополнение книжных и музейных фондов; 5. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 40 222,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 39 800,8 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 267,8 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 14 688,2 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 948,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 5 172,0 тыс.руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 4 750,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб.: в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограммаразработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы«Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Сфера культурыСтавропольского района представлена 69 учреждениями культуры, из которых 33 культурно-досуговых учреждения, 1 музей, 35 библиотеки и 3образовательных учреждения.
Сложившаяся сетьучреждений культуры, их оснащенность позволяют удовлетворять интересы различныхвозрастных и социальных слоев населения. Это образовательные,библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубнаяработа, деятельность творческих коллективов.
Вместе с темтребования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи,направленные на повышение качества и доступности услуг культуры, обеспечивающиеустойчивое развитие общества и улучшения качества жизни населения. Потребностьобщества в создании условий для развития творческих способностей должен бытьнаправлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Предоставлениевозможности в участии во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях ивыставках, а также в организации и проведении мастер-классов и творческихконкурсов.
Несмотря назначительные средства, направляемые на развитие сферы культуры, сохраняетсяпотребность в приобретении музыкальных инструментов, специального оборудования,костюмов.
Необходимоосуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений культуры идополнительного образования, самодеятельного творчества. Продолжатьмодернизацию и развитие существующей сферы культуры, исходя из критериевнаиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального районаСтавропольский.
2. Цели и задачиподпрограммы
Подпрограммаопределяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовоеобеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы ипоказатели их результативности.
Целью подпрограммыявляется создание условий дляповышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры идополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целей будет обеспеченопосредством решения следующих задач:
1. Модернизацияоборудования и технологических процессов;
2. Оснащениемузыкальными инструментами и специализированным оборудованием;
3. Приобретение сценических костюмов длятворческих самодеятельных коллективов;
4. Пополнение книжных и музейных фондов;
5. Организациякультурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящейПодпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
| |||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский |
| |||||||||||||||||
|
| Задача 4: создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры для населения |
| ||||||||||||||||
| 1 | 4.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов (интернет): |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МКУ Управление |
| - | - | 100,0 | 100,0 |
| ||||||||||
| культуры |
| |||||||||||||||||
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 273,0 | 117,0 |
| ||||||||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | - | 726,0 | 762,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | 13,0 | 13,0 |
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 1112,0 | 992,0 |
| ||||||||||
| 2 | 4.2. Комплектование библиотечных фондов, в том числе: |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 72,9 | 69,9 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 72,9 | 69,9 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| ||||||||||
| 3 | 4.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | 570,0 | 2 613,0 | 4 938,0 |
| ||||||||||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 100,0 | - | 1 256,0 | 1 267,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | 153,6 | - |
| ||||||||||||
|
|
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
|
|
| 80,0 |
|
| ||||||||||
|
|
| МБУ «Уют» |
|
|
| 100,0 |
|
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 100,0 | 570,0 | 4 202,6 | 6 205,0 |
| ||||||||||
| 4 | 4.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием учреждений культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
|
522,2 |
1 120,0 |
1 020,0 |
2 960,0 |
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
|
7,8 |
- |
- |
- |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 530,0 | 1 120,0 | 1 020,0 | 2 960,0 |
| ||||||||||
| 5 | 4.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа |
| 2015-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 209,0 | - | 2 630,0 | 4 485,0 |
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 61,0 | - | -
| -
|
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 270,0 | - | 2 630,0 | 4 485,0 |
| ||||||||||
| 6 | 4.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного зала (одежда сцены) |
| 2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 1 700,0 | 2 550,0 |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 1 700,0 | 2 550,0 |
| ||||||||||
| 7 | 4.7. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для дополнительных образовательных учреждений, в том числе:
|
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
| - | 400,0 | 200,0 | 470,0 |
| ||||||||||
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | 142,6 | 346,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| - | - | 500,0 | 100,0 |
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | 400,0 | 842,6 | 916,0 |
| ||||||||||
| 8 | 4.8. Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания |
| 2015 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 453,7 | - | - | - |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| 453,7 | - | - | - |
| ||||||||||
|
| Итого по задаче 4: |
|
| 1 426,6 | 2 159,9 | 12 607,2 | 19 208,0 |
| ||||||||||
|
| Задача 5: создание условий для развития дополнительного образования детей, организации эстетического воспитания и интеграции творческих достижений |
|
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 5.1. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 1 621,0 | 1 955,0 |
| ||||||||||
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
| - | - | 35,0 | 40,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | 20,0 | 20,0 |
| ||||||||||||
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| - | - | 35,0 | 35,0 |
| ||||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 1 711,0 | 2 050,0 |
| ||||||||||
| 10 | 5.2. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества |
| 2016-2018 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | 250,0 | 520,0 |
| ||||||||||
|
|
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ |
| - | - | 120,0 | 120,0 |
| ||||||||||
|
|
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| - | - | - | 50,0 |
| ||||||||||
|
| Итого: |
|
| - | - | 370,0 | 690,0 |
| ||||||||||
|
| Итого по задаче 5: |
|
| - | - | 2 081,0 | 2 740,0 |
| ||||||||||
|
| Итого по подпрограмме: |
|
| 1 426,6 | 2 159,9 | 14 688,2 | 21 948,0 |
| ||||||||||
3.2. Объем утвержденных плановыхбюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района, всего | 1 353,7 | 2 090,0 | 1306,4 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 731,2 | 1690,0 | 930,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 622,5 | 0,0 | 376,4 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 159,1 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 159,1 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, всего | 72,9 | 69,9 | 120,0 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 72,9 | 69,9 | 120,0 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 1 426,6 | 2 159,9 | 1585,5 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы составит 40 222,7 тыс. руб.
Объем бюджетныхассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам:
2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.;
2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.;
2017 г. – 14 588,2 тыс. руб.;
2018 г. – 21 948,0 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативностьподпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации программыпо каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Реализация подпрограммыпредполагает достижение следующих результатов:
- достижение современного качествапредоставления услуг населению в области культуры, активизация культурнойдеятельности;
- развитие сферы культурымуниципального района Ставропольский через развитие концертно-гастрольной, досуговойдеятельности, художественно-эстетического образования, а также через реализациюсоциально значимых проектов и организацию праздничных мероприятий, культурныхсобытий муниципального района Ставропольский;
- повышение эффективностидеятельности учреждений культуры и достижение современного качествапредоставления услуг населению в области культуры и искусств посредствомпоэтапного осуществления модернизации оборудования и технологических процессов,выравнивания доступа различных групп населения к информации, культурным иисторическим ценностям.