Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.11.2017 № 9379 нпа
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234
Утратило силу - Постановление Администрации муниципальногорайона Ставропольский Самарской области от05.04.2018 № 1666 нпа
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017 № 9379 нпа
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018годы», утвержденную постановлением администрации муниципального районаСтавропольский от 12.12.2014 года № 234
В целяхповышения эффективности использования бюджетных средств и в соответствии спостановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014года № 234 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», администрациямуниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:
1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 478 052,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 477 630,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 134 411,5 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 134 134,4 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 153 576,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 412 667,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 412 246,0 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам: в 2015 году – 90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 110 448,5 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 110 169,4 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.; в 2018 году – 112 155,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района.
|
1.2.приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению
1.4.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.8.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культуры
муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 кнастоящему постановлению.
2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.
3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.
4. Признатьутратившими силу постановлениеадминистрации муниципального района Ставропольский от 02.10.2017 № 7910нпа «Овнесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234».
5. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы районапо экономике и финансам Ю.А. Писарцева.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и наофициальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сетиИнтернет.
Глава муниципального районаСтавропольский В.В. Анисимов
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «22»11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечениеМКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составляет 18 215,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 635,0 тыс. руб. в 2018 году – 4 635,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 18 215,9 тыс. руб.:
в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.; в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.; в 2017 году – 4 635,0 тыс. руб. в 2018 году – 4 635,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Одной из функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский является реализация натерритории района государственной политики в сфере культуры, искусства,дополнительного образования. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отраслитребует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своейцелью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образованиямуниципального района Ставропольский. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управлениекультуры, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования.Проведение анализа объемов финансирования, а так же оценка качества фактическипредоставляемых услуг.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0411200 | 111 | 211, 213 | 3 748,9 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0411200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 539,4 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0411200 | 851 | 290 | 4,1 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0411200 | 852 | 290 | 18,5 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 310,9 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2989,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 900,6 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 732,2 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 7,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 5,7 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 635,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2950,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 890,9 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 773,1 | Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 14,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 7,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 635,0 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 111 | 211 | 2950,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 119 | 213 | 890,9 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 773,1 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 851 | 290 | 14,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 852 | 290 | 7,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 4 635,0 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 4 310,9 | 4 635,0 | 4 635,0 | 4 635,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составляет 18 215,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015г. – 4 310,9 тыс. руб.;
2016 г. – 4 635,0 тыс. руб.;
2017 г. – 4 635,0 тыс. руб.
2018 г. – 4 635,0 тыс. руб.
5. Механизмреализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомупоказателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «22»11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 174 498,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 34 742,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 54 176,5 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 174 498,7 тыс. руб.: в 2015г. – 40 987,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 34 742,1 тыс. руб.; в 2018 г. – 54 176,5 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
Анализ выполнения целевых показателейотрасли культуры по итогам 2013 года подтверждает необходимость применениякомплексного и системного подхода.
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность33 культурно-досуговых учреждений и 1 музей.
Проводимые культурно-массовыемероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческогоподхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развитияустойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский является финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективностирасходования муниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отраслитребует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своейцелью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2. Цели и задачиподпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности культурно-досуговых учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2.Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0421200 | 111 | 211, 213 | 10 730,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0427220 | 111 | 211, 213 | 10 930,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0421200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 19 255,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 41,3 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 29,7 | Прочие налоги |
| Итого: | 40 987,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 8 260,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 173,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 2482,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 771,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 21 824,8 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 28,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 44 593,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 13 787,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 9 432,3 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 112 | 212 | 5,0 | Суточные |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 913,7 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 2 848,5 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 674,9 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 851 | 290 | 50,1 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 852 | 290 | 29,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 34 742,1 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 111 | 211 | 10 290,4 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 111 | 211 | 13 847,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 119 | 213 | 3 108,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420072002 | 119 | 213 | 4 182,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 22 668,5 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0421200 | 851 | 290 | 50,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0421200 | 852 | 290 | 30,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 54 176,5 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на
финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 40 987,1 | 44 593,0 | 34 742,1 | 54 176,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 .Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составит 174 498,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015г.– 40 987,1 тыс. руб.;
2016 г. –44 593,0 тыс. руб.;
2017 г. –34 742,1 тыс. руб.;
2018 г. –54 176,5 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6. Оценкаэффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «22»11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУК «Ставропольская МБ»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 4. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 5. Своевременная оплата коммунальных услуг; 6. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 85 444,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 21 201,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 85 444,2 тыс. руб.: в 2015г. – 18 799,1 тыс. руб.; в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.; в 2017 г. – 21 201,7тыс. руб.; в 2018 г. – 25 366,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.
Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0431200 | 111 | 211, 213 | 5 879,1 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0437220 | 111 | 211, 213 | 8 356,7 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0431200 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 549,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0431200 | 851 | 290 | 8,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0431200 | 852 | 290 | 4,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 18 799,1 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 6 626,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 4 442,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 1 930,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 418,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 5 640,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 9,4 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 4,5 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 6,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 20 077,4 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 8 319,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 6 288,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 511,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 1 899,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 163,5 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 8,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 853 | 290 | 1,1 | Прочие налоги |
| Итого: | 21 201,7 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 111 | 211 | 7 604,8 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 111 | 211 | 8487,2 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 119 | 213 | 2 296,8 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430072002 | 119 | 213 | 2 563,2 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340 | 4 394,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 851 | 290 | 10,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 852 | 290 | 10,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 25 366,0 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 18 799,1 | 20 077,4 | 21 201,7 | 25 366,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составит 85 444,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015г.– 18 799,1 тыс. руб.;
2016 г. –20 077,4 тыс. руб.;
2017 г. – 21 201,7тыс. руб.;
2018 г. – 25 366,0 тыс. руб.
5. Механизмреализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий,согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматриваетрешение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетомсложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 4
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «22»11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечениеМБУ «Уют»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ «Уют» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 7. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 8. Своевременная оплата коммунальных услуг; Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 47 581,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.; в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 47 581,9 тыс. руб.:
в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.; в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.; в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.; в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное и материально-техническоеобеспечение деятельности учреждений культуры муниципального районаСтавропольский, которая способствует оптимизации и повышению качествапредоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходовместного бюджета.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.
Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0441200 | 111 | 211, 213 | 6 282,2 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0441200 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 355,0 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0441200 | 851 | 290 | 3,7 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0441200 | 852 | 290 | 1,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 642,8 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 4 922,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 486,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 438,9 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 4,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,6 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 050,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 112 | 212 | 1,0 | Суточные |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 513,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 272,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 18 277,5 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 2 090,6 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 13,6 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 6,4 | Прочие налоги |
| Итого: | 27 225,1 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 111 | 211 | 5 050,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 119 | 213 | 1 525,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 244 | 221, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 272,7 | Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 851 | 290 | 5,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 852 | 290 | 4,3 | Прочие налоги |
| Итого: | 6 857,0 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнованийна финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 6 642,8 | 6 857,0 | 27 225,1 | 6 857,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составит 47 581,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015 году –6 642,8 тыс. руб.;
2016 году –6 857,0 тыс. руб.;
2017 году –27 225,1 тыс. руб.;
2018году – 6 857,0 тыс. руб.
5. Механизмреализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляети обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 5
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
от «22»11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническоеобеспечение
МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. Задачи Подпрограммы: 1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский; 2. Своевременная оплата коммунальных услуг; 3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 69 609,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 69 609,9 тыс. руб.:
в 2015г. – 13 598,0 тыс. руб.; в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 18 923,4 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 120,5 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».
В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.
Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективностирасходования муниципальных средств и качества предоставления образовательнымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.
Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;
2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;
3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и
финансовые затраты на ихреализацию
Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБО ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:
2015 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0451200 | 111 | 211, 213 | 9 247,8 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 112 | 212 | 23,4 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0457220 | 111 | 211, 212, 213 | 3 200,0 | Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0451200 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 120,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0451200 | 851 | 290 | 1,5 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0451200 | 852 | 290 | 5,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 13 598,0 |
| ||||
2016 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2016 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0702 | 0450012000 | 111 | 211 | 6 236,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 661,6 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 112 | 212 | 26,8 | Методическая литература |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 119 | 213 | 1 884,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 417,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 673,7 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,0 | Налог на имущество |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 852 | 290 | 36,2 | Прочие налоги |
| 806 | 0702 | 0450012000 | 853 | 290 | 30,9 | Прочие налоги |
| Итого: | 15 968,0 |
| ||||
2017 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 9 092,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 4 421,7 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 112 | 212 | 19,2 | Методическая литература |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 746,4 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 335,3 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 259,0 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 12,2 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 27,9 | Прочие налоги |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 853 | 290 | 9,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 18 923,4 |
| ||||
2018 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 111 | 211 | 9 858,2 | Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 111 | 211 | 5 185,0 | Фонд оплаты труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 112 | 212 | 27,6 | Методическая литература |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 119 | 213 | 2 977,1 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450072002 | 119 | 213 | 1 566,0 | Начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 244 | 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 | 1 445,2 | Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 851 | 290 | 1,4 | Налог на имущество |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 852 | 290 | 60,0 | Прочие налоги |
| Итого: | 21 120,5 |
| ||||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района | 13 598,0 | 15 968,0 | 18 923,4 | 21 120,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составит 69 609,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015г.– 13 598,0 тыс. руб.;
2016 г.– 15 968,0 тыс. руб.;
2017 г.– 18 923,4 тыс. руб.;
2018 г. – 21 120,5 тыс. руб.
5. Механизмреализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляетсяв соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуютсячерез систему программных мероприятий. Система программных мероприятий,согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматриваетрешение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетомсложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение № 6
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «22» 11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Организация работ по капитальному, текущему ремонтузданий, сооружений, помещений учреждений культуры
муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ. |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 7. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 8. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 9. Выполнение требований пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 40 468,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 12 996,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 17 463,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 12 145,4 тыс. руб.: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | 1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
В настоящее время на территориимуниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 69учреждений культуры и 3 школы дополнительного образования детей.
В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтовтехнических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс(водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, отисправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.),также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянииэлектропроводка во многих зданиях.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконныеи дверные блоки, фасады зданий портят эстетический вид.
Выполнение работ покапитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учрежденийкультуры и дополнительного образования позволит создать безопасные условияжизнедеятельности для участников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса, обеспечит сохранностьмуниципального имущества.
2.Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасныхусловий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительногообразования муниципального районаСтавропольский.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;
2. Своевременноепроведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры;
3. Выполнениетребований пожарной безопасности.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей Программы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:
I этап – 2015 – 2016 годы;
II этап – 2017 – 2018 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский | |||||||||
|
| Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||
| 1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе: |
| 2015-2018 |
|
|
|
| ||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 3 908,8 | 3 263,3 | 6 350,0 | 5 350,0 | ||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| - | 760,3 | 1 720,0 | 2 400,0 | ||||
|
|
| МБУ ДО Высекская ДШИ |
|
|
| 396,0 |
| ||
|
| Итого: |
|
| 3 908,8 | 4 023,6 | 8 466,0 | 7 750,0 | ||
| 2 | 2.2. Обустройство пандусами учреждений культуры и дополнительных образовательных учреждений, в том числе: |
| 2016-2018 | |
|
|
| ||
|
|
| МБУ «Уют» |
| - | - | 1 900,0 | 2 650,0 | ||
|
|
| МБУ ДО Выселкская ДШИ |
| - | - | - | 75,0 | ||
|
| Итого: |
|
| - | - | 1 900,0 | 2 725,0 | ||
| 3 | 2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами |
| 2015-2018 | | |
|
| ||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 812,2 |
| 1 750,0 |
| ||
|
|
| МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | 4 620,0 | ||
|
| Итого: |
|
| 812,2 | - | 1 750,0 | 4 620,0 | ||
|
| Итого по задаче 2: |
|
| 4 721,0 | 4 023,6 | 12 116,0 | 15 095,0 | ||
|
| Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры | ||||||||
| 4 | 3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации |
| 2016-2018 | | |
|
| ||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| - | - | - | 1 018,0 | ||
|
| Итого: |
|
| - | - | - | 1 018,0 | ||
| 5 | 3.2. Замена электропроводки зданий |
| 2015-2018 | |
|
|
| ||
|
|
| МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
| 424,3 | 709,7 | - | 1 350,0 | ||
| МБУК «Ставропольская МБ» |
| 73,1 | 58,0 | 880,0 | - | ||||
|
| Итого: |
|
| 497,4 | 767,7 | 880,0 | 1 350,0 | ||
|
| Итого по задаче 3: |
|
| 497,4 | 767,7 | 880,0 | 2 368,0 | ||
|
| Итого по подпрограмме: |
|
| 5 218,4 | 4 791,3 | 12 996,0 | 17 463,0 | ||
3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Бюджет района, всего | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 5 145,3 | 3 973,0 | 1 053,6 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 73,1 | 818,3 | 629,5 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 452,6 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
| МБУК "МДК" м.р.Ставропольский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Ставропольская МБ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ "Уют" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Выселкская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Тимофеевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО Хрящевская ДШИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 5 218,4 | 4 791,3 | 2 135,7 | 0,0 |
4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составит 40 468,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:
2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;
2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;
2017 г. – 12 996,0 тыс. руб.;
2018 г. – 17 463,0 тыс. руб.
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатамиреализации подпрограммы:
- улучшение техническогосостояния зданий и сооружений учреждений культуры;
- создание безопасных условийдля участников культурно-массовых и культурно-досуговыхмероприятий и образовательного процесса.
Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение № 7
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
от «22» 11 2017г. № 9379 нпа
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры Ставропольского района
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма
«Создание условий для повышения привлекательностиуслуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский»
Паспорт подпрограммы
| Наименование Подпрограммы | Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального района Ставропольский |
| Основной разработчик Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский» |
| Основные исполнители Подпрограммы | МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы: 1. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1. Модернизация оборудования и технологических процессов; 2. Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием; 3. Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов; 4. Пополнение книжных и музейных фондов; 5. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 40 222,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 39 800,8 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб.:
в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 14 688,2 тыс. руб.; в 2018 г. – 21 948,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 5 172,0 тыс.руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 4 750,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб.:
в 2015 г. – 1 426,6 тыс. руб.; в 2016 г. – 2 159,9 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 585,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
|
| Ожидаемые результаты | Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы». |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».
Сфера культуры Ставропольского района представлена 69учреждениями культуры, из которых 33 культурно-досуговыхучреждения, 1 музей, 35 библиотеки и 3 образовательных учреждения.
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащенностьпозволяют удовлетворять интересы различных возрастных и социальных слоевнаселения. Это образовательные, библиотечно-информационные услуги,культурно-массовые мероприятия, клубная работа, деятельность творческихколлективов.
Вместе с тем требования времени ставят передучреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества идоступности услуг культуры, обеспечивающие устойчивое развитие общества иулучшения качества жизни населения. Потребность общества в создании условий дляразвития творческих способностей должен быть направлен на максимально широкийкруг детей и молодежи. Предоставление возможности в участии во всероссийских,