Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 01.02.2018 № 532 нпа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

Утратило силу - Постановление Администрации муниципальногорайона Ставропольский Самарской области от05.04.2018 № 1666 нпа

 

 

Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

01.02.2018                                                                                             №532 нпа

 

 

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие

культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы»,

утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района

Ставропольский от 12.12.2014 года № 234

 

         В целях повышения эффективностииспользования бюджетных средств и в соответствии с постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольскийна 2015-2018 годы», администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:

1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрациимуниципального района Ставропольский от 12.12.2014 года № 234 следующиеизменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:

раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

 

Объем и источники финансирования Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет  463 113,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 462 692,0 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  109 868,1 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 162 902,2 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района.  

 

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет  440 211,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 439 789,8 тыс. руб.; областного бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 262,8 тыс. руб. по годам:

 

в 2015 году –   90 982,9 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 90 910,0 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,9 тыс. руб.;

 

в 2016 году – 99 081,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 99 011,7 тыс. руб.; областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 69,9 тыс. руб.;

 

в 2017 году – 110 147,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района –  109 868,1 тыс. руб.; областного   бюджета – 159,1 тыс. руб.; федерального бюджета – 120,0 тыс. руб.;

 

 в 2018 году – 140 000,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального района.  

 

 

1.2.приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению

1.4.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.8.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.9.Приложение № 8 к муниципальной программе  «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Установить,что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящегопостановления, исполняются за счет средств местного бюджета, предусмотренных вустановленном порядке на соответствующий финансовый год на реализациюмероприятий данной Программы.

3. РуководителюМКУ Управление культуры (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение Программы собеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременномпредоставлением в полном объеме отчетов установленных законодательством РФ.

4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы районапо экономике и финансам Ю.А. Писарцева.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге».

 

 

 

Глава муниципального районаСтавропольский                                                         В.В. Анисимов

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

3. Своевременная оплата коммунальных услуг;

4. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы составляет 18 711,3 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб.

в 2018 году – 5 086,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 18 711,3 тыс. руб.:

 

в 2015 году – 4 310,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 4 635,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 4 679,4 тыс. руб.

в 2018 году – 5 086,0 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

Одной из функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский является реализация натерритории района государственной политики в сфере культуры, искусства,дополнительного образования. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отраслитребует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своейцелью достижение конкретных показателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образованиямуниципального района Ставропольский. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

- Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

- Своевременная оплатакоммунальных услуг;

-Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учрежденийкультуры.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммыбудет осуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

  1. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУУправление культуры муниципального района Ставропольский.

Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечениедеятельности МКУ Управление культуры, подведомственных учреждений культуры идополнительного образования. Проведение анализа объемов финансирования, а также оценка качества фактически предоставляемых услуг.

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0411200

111

211, 213

3 748,9

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0411200

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

539,4

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0411200

851

290

4,1

Налог на имущество

806

0804

0411200

852

290

18,5

Прочие налоги

Итого:

4 310,9

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс. руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0410012000

111

211

2989,2

Фонд оплаты труда

806

0804

0410012000

119

213

900,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0410012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

732,2

Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0410012000

851

290

7,3

Налог на имущество

806

0804

0410012000

852

290

5,7

Прочие налоги

Итого:

4 635,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс. руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0410012000

111

211

2984,1

Фонд оплаты труда

806

0804

0410012000

119

213

901,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0410012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

773,1

Услуги связи Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0410012000

851

290

14,0

Налог на имущество

806

0804

0410012000

852

290

6,8

Прочие налоги

806

0804

0410012000

853

290

0,2

Прочие налоги

Итого:

4 679,4

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0410012000

111

211

3268,0

Фонд оплаты труда

806

0804

0410012000

119

213

987,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0410012000

242

221, 225, 226, 310, 340

312,5

Услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0410012000

244

 223, 225, 226, 290, 310, 340

502,5

Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0410012000

851

290

8,0

Налог на имущество

806

0804

0410012000

852

290

7,0

Прочие налоги

806

0804

0410012000

853

290

1,0

Прочие налоги

Итого:

5086,0

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

4 310,9

4 635,0

4 679,4

5 086,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы составляет 18 711,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджетамуниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализацииподпрограммы по годам:

2015г. –  4 310,9 тыс. руб.;

2016 г. – 4 635,0 тыс. руб.;

2017 г. – 4 679,4 тыс. руб.

2018 г. – 5 086,0 тыс. руб.

 

  1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммыосуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которыереализуются через систему программных мероприятий. Система программныхмероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам,предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, сучетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

  1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомупоказателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.

 

 

 

 

Приложение№ 2

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский»

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

5. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

6. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

7. Своевременная оплата коммунальных услуг;

8. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  157 276,0 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. –  40 987,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 34 347,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 37 348,2 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 157 276,0 тыс. руб.:

 

в 2015г. –  40 987,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 34 347,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 37 348,2 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты    
реализации Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

Анализ выполнения целевых показателей отрасликультуры по итогам 2013 года подтверждает необходимость применения комплексногои системного подхода.

В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность33 культурно-досуговых учреждений и 1 музей.

Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивалистановятся более привлекательными за счет творческого подхода организаторов,привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношенийи применение новых форматов.

Одной из функций МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский является финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговымиучреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационныхформ работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального районаСтавропольский.

Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2.Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговыхучреждений.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

  1. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «МДК»муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований,планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0421200

111

211, 213

10 730,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0427220

111

211, 213

10 930,0

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0421200

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

19 255,9

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0801

0421200

851

290

41,3

Налог на имущество

806

0801

0421200

852

290

29,7

Прочие налоги

Итого:

40 987,1

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0420012000

111

211

8 260,8

Фонд оплаты труда

806

0801

0420072002

111

211

9 173,7

Фонд оплаты труда

806

0801

0420012000

119

 213

2482,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420072002

119

 213

2 771,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

21 824,8

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0801

0420012000

851

290

50,0

Налог на имущество

806

0801

0420012000

852

290

28,9

Прочие налоги

806

0801

0420012000

853

290

1,1

Прочие налоги

Итого:

44 593,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0420012000

111

211

12  724,5

Фонд оплаты труда

806

0801

0420072002

111

211

9 432,3

Фонд оплаты труда

806

0801

0420012000

112

212

5,0

Суточные

806

0801

0420012000

119

213

3 832,5

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420072002

119

213

2 848,5

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

5 424,9

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0801

0420012000

851

290

50,1

Налог на имущество

806

0801

0420012000

852

290

29,9

Прочие налоги

Итого:

34 347,7

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0420012000

111

211

10 472,4

Фонд оплаты труда

806

0801

0420072002

111

211

13 847,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0420012000

112

212

350,0

Суточные

806

0801

0420012000

119

213

3 148,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420072002

119

213

4 196,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0420012000

242

221, 225, 226, 310, 340

890,5

Услуги связи, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги,  приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0801

0420012000

244

222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

4 401,1

Транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0801

0420012000

851

290

11,0

Налог на имущество

806

0801

0420012000

852

290

30,0

Прочие налоги

806

0801

0420012000

853

290

1,0

Прочие налоги

Итого:

37 348,2

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

40 987,1

44 593,0

34 347,7

37 348,2

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит    157 276,0тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

          2015г. –  40 987,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 44 593,0 тыс. руб.;

          2017 г. – 34 347,7 тыс. руб.;

          2018 г. – 37 348,2 тыс. руб.

 

  1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

  1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

Приложение№ 3

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение

МБУК «Ставропольская МБ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

9. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

10. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

11. Своевременная оплата коммунальных услуг;

12. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  82 860,8  тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 22 781,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 82 860,8 тыс. руб.:

 

в 2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

в 2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

в 2017 г. – 21 203,3 тыс. руб.;

в 2018 г. – 22 781,0 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступностибиблиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального районаСтавропольский.

Одной из функций МБУК«Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современныхметодов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностибиблиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;

3. Осуществлениеконтроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

  1. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК«Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0431200

111

211, 213

5 879,1

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0437220

111

211, 213

8 356,7

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0431200

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

4 549,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0431200

851

290

8,7

Налог на имущество

806

0801

0431200

852

290

4,9

Прочие налоги

Итого:

18 799,1

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 626,7

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

4 442,0

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

213

1 930,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

1 418,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

5 640,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

9,4

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

4,5

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

6,1

Прочие налоги

Итого:

20 077,4

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы сметы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 819,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

6 231,6

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

 213

2 511,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

 213

1 955,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

3 665,1

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

10,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

8,9

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

1,1

Прочие налоги

Итого:

21 203,3

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 082,8

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

8 487,2

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

112

212

49,0

Суточные

806

0801

0430012000

119

213

1 837,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

2 563,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

242

221, 225, 226,  310, 340

670,5

Услуги связи,  услуги по содержанию имущества,  прочие услуги,  приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

244

223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

3 081,3

Коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

806

0801

0430012000

851

290

5,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

3,0

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

2,0

Прочие налоги

Итого:

22 781,0

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

18 799,1

20 077,4

21 203,3

22 781,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

  1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммысоставит      82 860,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

          2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

         2017 г. – 21 203,3 тыс.руб.;

2018 г. – 22 781,0 тыс. руб.

 

  1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

  1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

Приложение№ 4

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение МБУ «Уют»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

13. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

14. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

15. Своевременная оплата коммунальных услуг;

Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет

77 268,6 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 35 429,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 77 268,6 тыс. руб.:

 

в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 339,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 35 429,0 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В соответствии с Уставомодной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное иматериально-техническое обеспечение деятельности учреждений культурымуниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации иповышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации исокращению расходов местного бюджета.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

Подпрограмма направлена наформирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

2. Повышение доступности икачества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

  1. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципальногорайона Ставропольский.

Одним из основныхмероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0441200

111

211, 213

6 282,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0441200

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

355,0

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0441200

851

290

3,7

Налог на имущество

806

0804

0441200

852

290

1,9

Прочие налоги

Итого:

6 642,8

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

4 922,6

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

119

213

1 486,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

438,9

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

4,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

4,6

Прочие налоги

Итого:

6 857,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

5 273,8

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

112

212

1,0

Суточные

806

0804

0440012000

119

213

1 590,6

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

321,6

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0420012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

19 026,7

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0801

0430012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

2 106,1

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

13,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

6,3

Прочие налоги

806

0804

0440012000

853

290

0,1

Прочие налоги

Итого:

28 339,8

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

6 673,9

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

119

213

2 015,5

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

242

221,  225, 226, 310, 340

1 542,1

Услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

244

223, 225, 226, 290, 310, 340

25 181,5

Коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

3,0

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

12,0

Прочие налоги

806

0804

0440012000

853

290

1,0

Прочие налоги

Итого:

35 429,0

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

6 642,8

6 857,0

28 339,8

35 429,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 77 268,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

           2015 году –6 642,8 тыс. руб.;

           2016 году –6 857,0 тыс. руб.;

           2017 году –28 339,8 тыс. руб.;

           2018году – 35 429,0 тыс. руб.

 

  1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.

 

  1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

Приложение№ 5

кпостановлению администрации

муниципальногорайона Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническоеобеспечение

МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Задачи Подпрограммы:

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

3. Своевременная оплата коммунальных услуг;

4. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет  70 034,8 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. – 22 613,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 70 034,8 тыс. руб.:

 

в 2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

в 2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

в 2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

в 2018 г. – 22 613,0 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты     
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана сцелью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитиекультуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время натерритории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность3 образовательных учреждения дополнительного образования детей.

Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской  иметодической деятельности, которая направлена на повышение доступностикачественного образования.

Одной из функцийобразовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитиеотрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы иставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитойинформационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволитобеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширитвозможность решения проблем.

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяетцели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение имеханизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели ихрезультативности.

Целью подпрограммыявляется управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиобразовательных учреждений и равных возможностей для качественного образованиядетей.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходовв сфере развития дополнительного образования муниципального районаСтавропольский;

2. Своевременная оплата коммунальныхуслуг;

3.Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целейподпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основныхмероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

  1. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на ихреализацию

 

Перечень основныхмероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетныхассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятийподпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0451200

111

211, 213

9 247,8

Фонд оплаты труда,  начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

112

212

23,4

Методическая литература

806

0702

0457220

111

211, 212, 213

3 200,0

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0451200

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 120,2

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0451200

851

290

1,5

Налог на имущество

806

0702

0451200

852

290

5,0

Прочие налоги

Итого:

13 598,0

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0702

0450012000

111

211

6 236,0

Фонд оплаты труда

806

0702

0450072002

111

211

4 661,6

Фонд оплаты труда

806

0702

0450012000

112

212

26,8

Методическая литература

806

0702

0450012000

119

213

1 884,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450072002

119

213

1 417,4

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0702

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 673,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0702

0450012000

851

290

1,0

Налог на имущество

806

0702

0450012000

852

290

36,2

Прочие налоги

806

0702

0450012000

853

290

30,9

Прочие налоги

Итого:

15 968,0

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

111

211

7 805,1

Фонд оплаты труда

806

0703

0450072002

111

211

4 421,7

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

119

 213

2 356,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

119

213

1 335,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 917,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450012000

851

290

8,3

Налог на имущество

806

0703

0450012000

852

290

0,9

Прочие налоги

806

0703

0450012000

853

290

10,6

Прочие налоги

Итого:

17 855,8

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0703

0450012000

111

211

10 784,3

Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

111

211

5 144,0

Фонд оплаты труда

806

0703

0450012000

112

212

21,6

Методическая литература

806

0703

0450012000

119

213

3 261,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450072002

119

213

1 569,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0703

0450012000

242

221, 225, 226,  310, 340

313,2

Услуги связи, услуги по содержанию имущества,  прочие услуги, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

806

0703

0450012000

244

221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340

1 519,7

Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы,

расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

Итого:

22 613,0

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

13 598,0

15 968,0

18 923,4

22 613,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

  1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составит 70 034,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципальногорайона Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы погодам:

             2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

             2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

             2017 г. – 17 855,8 тыс. руб.;

   2018 г. – 22 613,0 тыс. руб.

 

  1. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

  1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммыопределяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждомуцелевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов  поставленной цели.

 

 

 

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «01»02. 2018г. № 532 нпа

 

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

Подпрограмма

«Организация работ по капитальному, текущему ремонтузданий, сооружений, помещений учреждений культуры

муниципального района Ставропольский»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

16. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования  муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

17. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

18. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры;

19. Выполнение требований пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 31 662,4 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 19 517,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы – 22 795,4 тыс. руб.:

 

в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.;

в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.;

в 2017 г. – 2 135,7 тыс. руб.;

в 2018 г. – 10 650,0 тыс. руб.

 

 

Ожидаемые результаты    
реализации Подпрограммы  

1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий для участников  культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.

 

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципальногорайона Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3школы дополнительного образования детей.

В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтовтехнических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс(водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, отисправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли ит.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянииэлектропроводка во многих зданиях.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконныеи дверные блоки, фасады зданий портят эстетический вид.

Выполнение работ по капитальному, текущемуремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительногообразования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности дляучастников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательногопроцесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.

 

  1. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является создание безопасныхусловий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительногообразования  муниципального районаСтавропольский.

Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский;

2. Своевременноепроведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений,помещений учреждений культуры;

3. Выполнениетребований пожарной безопасности.

Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей Программы будет осуществлятьсяв течение 2015-2018 годов в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

 

3.      Перечень мероприятий подпрограммы

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

Наименование

Наименование учреждения

Сроки реализации

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский

 

Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями

1

2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе:

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

3 908,8

3 263,3

882,3

13 537,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

-

760,3

305,5

2 200,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

289,8

 

 

 

МБУ ДО Выселкская ДШИ

 

 

 

 

150,0

 

Итого:

 

 

3 908,8

4 023,6

1477,6

15 887,0

2

2.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями, в том числе:

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

МБУ «Уют»

 

-

-

-

 

1 500,0

 

Итого:

 

 

-

-

-

 

1 500,0

3

2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

812,2

 

171,3

200,0

 

 

МБУК «Ставропольская МБ»

 

 

 

201,9

 

 

 

МБУ  «Уют» муниципального района Ставропольский

 

-

-

100,0

 

 

Итого:

 

 

812,2

-

473,2

200,0

 

Итого по задаче 2:

 

 

4 721,0

4 023,6

1 950,8

17 587,0

 

Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры

4

3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

Итого:

 

 

-

-

-

-

5

3.2. Замена электропроводки зданий

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский

 

424,3

709,7

 

830,0

МБУК «Ставропольская МБ»

 

73,1

58,0

122,1

1 100,0

 

 

МБУ «Уют»

 

 

 

62,8

 

 

Итого:

 

 

497,4

767,7

184,9

1 930,0

 

Итого по задаче 3:

 

 

497,4

767,7

184,9

1 930,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

5 218,4

4 791,3

2 135,7

19 517,0

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс.руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района, всего

5 218,4

4 791,3

2 135,7

10 650,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

5 145,3

3 973,0

1 053,6

8 000,0

МБУК "Ставропольская МБ"

73,1

818,3

629,5

1 000,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

452,6

1 500,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

150,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Уют"

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Выселкская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Тимофеевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО Хрящевская ДШИ

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

 

 

 

 

МБУК "МДК" м.р.Ставропольский

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Ставропольская МБ"

0,0

0,0

Архив документов Самарской области (c) 2024