Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019 № 7955 нпа
Утратило силу - Постановление Администрации Самарскойобласти от06.04.2020 г. № 1111нпа
О внесенииизменений в муниципальную программу
«Развитие культурымуниципального района Ставропольский
Самарской областина 2019-2023 годы»,
утвержденнуюпостановлением администрации муниципального района
СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа
В целяхповышения эффективности использования бюджетных средств и в соответствии с постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский Самарской области от19.03.2019 года № 2132нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитиекультуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023годы» администрация муниципального района Ставропольский Самарской областипостановляет:
1. Внести вмуниципальную программу «Развитие культуры муниципального района СтавропольскийСамарской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлениемадминистрации муниципального района Ставропольский Самарской области от19.03.2019 года № 2132нпа следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 656 143,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 656 031,6 тыс. руб.; областного бюджета – 39,2 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,7 тыс. руб. по годам:
в 2019 году – 122 695,6 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 122 583,7 тыс. руб.; областного бюджета – 39,2 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 126 622,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 126 622,4 тыс. руб.
в 2021 году – 134 506,7 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 134 506,7 тыс. руб.
в 2022* году – 137 329,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 137 329,4 тыс. руб.
в 2023* году – 134 989,4 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 134 989,4 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и(или) вышестоящих бюджетов.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 316,4 тыс. руб. (за 2018 год). |
1.2.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культурымуниципального района Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятиянастоящего постановления, исполняются за счет средств местного бюджета,предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год нареализацию мероприятий данной Программы.
3.Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной политики (Пастуховой Л.К.)обеспечить исполнение программы с обеспечением контроля за целевымиспользованием средств и своевременном предоставлением в полном объеме отчетов,установленных законодательством РФ.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальноеопубликование» и на официальном сайте администрации муниципального районаСтавропольский Самарской области в сети Интернет.
Глава муниципальногорайона В.М.Медведев
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«13» _11_ 2019г. № 7955нпа
Приложение№ 2
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспортподпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
Ответственный исполнитель | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 199 259,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 39 827,6 тыс. руб.; в 2020 году – 38 127,6 тыс. руб.; в 2021 году – 40 201,5 тыс. руб.; в 2022* году – 40 551,4 тыс. руб.; в 2023* году – 40 551,4 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и(или) вышестоящих бюджетов
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасликультуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплексногои системного подхода.
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 31культурно-досуговое учреждение и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия,фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подходаорганизаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивыхпартнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК «МДК» муниципального районаСтавропольский является финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качествапредоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отраслитребует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своейцелью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функцийжизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального районаСтавропольский.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Расширений условий для реализации творческогопотенциала, повышении квалификации работников, непрерывности образования.
3. Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 14 143,2 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 210 | 22 555,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; |
806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 220, 290, 310, 340, 350 | 3 048,5 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 80,9 | Уплата налогов |
Итого: | 39 827,6 |
|
2020 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 36 571,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 475,1 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 80,9 | Налог на имущество |
Итого: | 38 127,6 |
|
2021 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2021 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 38 645,5 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 475,1 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 80,9 | Налог на имущество |
Итого: | 40 201,5 |
|
2022 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 38 995,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 475,1 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 80,9 | Налог на имущество |
Итого: | 40 551,4 |
|
2023 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 38 995,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 475,1 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 80,9 | Налог на имущество |
Итого: | 40 551,4 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 199 259,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022* год | 2023* год |
Бюджет района | 39 827,6 | 38 127,6 | 40 201,5 | 40 551,4 | 40 551,4 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Итого: | 39 827,6 | 38 127,6 | 40 201,5 | 40 551,4 | 40 551,4 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«13» _11_ 2019г. № 7955 нпа
Приложение№ 3
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК«Ставропольская МБ»
Паспортподпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
Ответственный исполнитель | МБУК «Ставропольская МБ» |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 124 078,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 23 482,8 тыс. руб.; в 2020 году – 24 060,2 тыс. руб.; в 2021 году – 25 479,3 тыс. руб.; в 2022* году – 25 528,3 тыс. руб.; в 2023* году – 25 528,3 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и(или) вышестоящих бюджетов
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 0,1 тыс. руб. (за 2018 год). |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачейкоторых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечныхфондов для жителей муниципального района Ставропольский.
Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» являетсяфинансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышениеэффективности расходования муниципальных средств и качества предоставлениябиблиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждениймуниципального района Ставропольский.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решенияследующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфереразвития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Расширений условий для реализации творческого потенциала, повышенииквалификации работников, непрерывности образования.
3. Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального районаСтавропольский Самарской области.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 8 281,3 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 210, 260 | 12 817,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 2 369,5
| Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
Итого: | 23 482,8 |
|
2020 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 22 472,5 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 572,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
Итого: | 24 060,2 |
|
2021 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2021 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 23 891,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 572,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
Итого: | 25 479,3 |
|
2022 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 23 940,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 572,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
Итого: | 25 528,3 |
|
2023 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 23 940,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 572,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
Итого: | 25 528,3 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммысоставляет 124 078,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022* год | 2023* год |
Бюджет района | 23 482,8 | 24 060,2 | 25 479,3 | 25 528,3 | 25 528,3 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Итого: | 23 482,8 | 24 060,2 | 25 479,3 | 25 528,3 | 25 528,3 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальномрайоне Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«13» _11_ 2019г. № 7955 нпа
Приложение№ 4
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение МБУ «Уют»
Паспортподпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
Ответственный исполнитель | МБУ «Уют» |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 146 356,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 29 532,9 тыс. руб.; в 2020 году – 29 188,3 тыс. руб.; в 2021 году – 29 188,3 тыс. руб.; в 2022* году – 29 223,3 тыс. руб.; в 2023* году – 29 223,3 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и(или) вышестоящих бюджетов
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 311,3 тыс. руб. (за 2018 год). |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют»является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечениедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, котораяспособствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальныхуслуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на формирование, развитие икачественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективногоуправления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Повышение доступности и качества оказаниямуниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из функций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский Самарскойобласти.
Одним из основных мероприятий являетсяорганизационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 11 319,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 18 095,0 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 118,8 | Уплата налогов |
Итого: | 29 532,9 |
|
2020 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 12 243,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 16 841,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 103,8 | Уплата налогов |
Итого: | 29 188,3 |
|
2021 год
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2021 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 12 243,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 16 841,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 103,8 | Уплата налогов |
Итого: | 29 188,3 |
|
2022 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 12 278,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 16 841,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 103,8 | Уплата налогов |
Итого: | 29 223,3 |
|
2023 год
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 12 278,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 16 841,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 103,8 | Уплата налогов |
Итого: | 29 223,3 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 146 356,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022* год | 2023* год |
Бюджет района | 29 532,9 | 29 188,3 | 29 188,3 | 29 223,3 | 29 223,3 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Итого: | 29 532,9 | 29 188,3 | 29 188,3 | 29 223,3 | 29 223,3 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствиис определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через системупрограммных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных посрокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.