Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 06.04.2020 № 1111нпа
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 № 2132нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 1111нпа
О внесенииизменений в постановление администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 № 2132нпа «Об
утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры
муниципальногорайона Ставропольский Самарской области
на 2019-2023 годы»
В целяхсоздания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальногорайона Ставропольский Самарской области услугами организаций культуры, всоответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставамуниципального района Ставропольский Самарской области, принятогорешением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального районаСтавропольский Самарской области постановляет:
1. Внести в постановлениеадминистрации муниципального района Ставропольский Самарской области от19.03.2019 № 2132нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 715 052,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 700 227,3 тыс. руб.; областного бюджета – 14 752,2 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,7 тыс. руб. по годам: в 2019 году – 123 210,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 123 098,3 тыс. руб.; областного бюджета – 39,2 тыс. руб.; федерального бюджета – 72,7 тыс. руб.; в 2020 году – 139 242,0 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 139 242,0 тыс. руб. в 2021* году – 130 496,3 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 130 496,3 тыс. руб. в 2022* году – 152 214,7 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 137 501,7 тыс. руб.; областного бюджета – 14 713,0 тыс. руб.; федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2023* году – 169 889,0 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 169 889,0 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и(или) вышестоящих бюджетов. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 223,7 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 844,4 тыс. руб. (за 2019 год). |
1.2.приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5.приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению№ 4 к настоящему постановлению.
1.6.приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7.приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению.
1.8.приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласноприложению № 7 к настоящему постановлению.
1.9.приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципальногорайона Ставропольский на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению№ 8 к настоящему постановлению.
2.Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятиянастоящего постановления, исполняются за счет средств местного бюджета,предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год нареализацию мероприятий данной Программы.
3.Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной политики (Пастуховой Л.К.)обеспечить исполнение программы с обеспечением контроля за целевымиспользованием средств и своевременном предоставлением в полном объеме отчетов,установленных законодательством РФ.
4. Признатьутратившими силу:
-постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 05.08.2019 № 6705нпа«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 09.09.2019 № 7093нпа«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 13.11.2019 № 7955нпа«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 05.12.2019 № 8100нпа«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа»;
-постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарскойобласти от 17.12.2019 № 82635нпа«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культурымуниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»,утвержденную постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 19.03.2019 года № 2132нпа».
5. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы районапо финансам, экономике и социальному развитию М.В. Ганину.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальноеопубликование» и на официальном сайте администрации муниципального районаСтавропольский Самарской области в сети Интернет.
Глава муниципальногорайона В.М.Медведев
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» __04___ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 1
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политикимуниципального района Ставропольский Самарской области»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Ответственный исполнитель | МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 32 015,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 4 879,6 тыс. руб.; в 2020 году – 6 784,0 тыс. руб.; в 2021* году – 6 784,0 тыс. руб.; в 2022* году – 6 784,0 тыс. руб.; в 2023* году – 6 784,0 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
Одной из функций МКУ Управление культуры и молодежнойполитики муниципального района Ставропольский Самарской области являетсяреализация на территории района государственной политики в сфере культуры,искусства, дополнительного образования. Повышение эффективности расходованиямуниципальных средств и качества предоставления учреждениями культуры услуг.Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных формработы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на формирование, развитие икачественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Цельюподпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельностиучреждений культуры и дополнительного образования муниципального районаСтавропольский Самарской области. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Своевременная оплатакоммунальных услуг;
3.Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учрежденийкультуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МКУ Управление культуры и молодежной политикимуниципального района Ставропольский Самарской области.
Одним из основных мероприятий являетсяорганизационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУУправление культуры и молодежной политики, подведомственных учреждений культурыи дополнительного образования. Проведение анализа объемов финансирования, атакже оценка качества фактически предоставляемых услуг.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 210, 260 | 4 131,3 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 736,2 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 12,1 | Уплата налогов |
| Итого: | 4 879,6 |
| ||||
2020 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 210, 260 | 5 689,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 078,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 16,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 6 784,0 |
| ||||
2021 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2021* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 210, 260 | 5 689,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 078,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 16,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 6 784,0 |
| ||||
2022 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 210, 260 | 5 689,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 078,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 16,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 6 784,0 |
| ||||
2023 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0410012000 | 110 | 210, 260 | 5 689,6 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 078,4 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0410012000 | 850 | 290 | 16,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 6 784,0 |
| ||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 32 015,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениереализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год |
| Бюджет района | 4 879,6 | 6 784,0 | 6 784,0 | 6 784,0 | 6 784,0 |
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Итого: | 4 879,6 | 6 784,0 | 6 784,0 | 6 784,0 | 6 784,0 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому показателю с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленной цели.
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» __04___ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 2
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК«МДК» муниципального района Ставропольский»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Ответственный исполнитель | МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 213 283,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 39 305,7 тыс. руб.; в 2020 году – 42 008,5 тыс. руб.; в 2021* году – 42 008,5 тыс. руб.; в 2022* году – 42 442,7 тыс. руб.; в 2023* году – 47 517,6 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
Анализ выполнения целевых показателейотрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применениякомплексного и системного подхода.
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 31культурно-досуговое учреждение и 1 музей.
Проводимые культурно-массовыемероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческогоподхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развитияустойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК «МДК» муниципального районаСтавропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальныхсредств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг.Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных формработы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационныхфункций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального районаСтавропольский Самарской области.
Достижениепоставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развитиякультуры муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Расширений условий для реализациитворческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывностиобразования.
3. Осуществление контроляработоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «МДК» муниципального района СтавропольскийСамарской области.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 13 624,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 210 | 22 555,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 244 | 220, 290, 310, 340, 350 | 3 082,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 43,9 | Уплата налогов |
| Итого: | 39 305,7 |
| ||||
2020 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 14 290,3 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 210 | 23 857,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 3 780,2 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 81,0 | Налог на имущество |
| Итого: | 42 008,5 |
| ||||
2021 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2021* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 16 927,9 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 210 | 23 857,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 142,6 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 81,0 | Налог на имущество |
| Итого: | 42 008,5 |
| ||||
2022 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 16 927,9 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04200S2002 | 110 | 210 | 23 857,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 576,8 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 81,0 | Налог на имущество |
| Итого: | 42 442,7 |
| ||||
2023 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 110 | 210, 260 | 43 656,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 3 780,2 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0420012000 | 850 | 290 | 81,0 | Налог на имущество |
| Итого: | 47 517,6 |
| ||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 213 283,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год |
| Бюджет района | 39 305,7 | 42 008,5 | 42 008,5 | 42 442,7 | 47 517,6 |
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Итого: | 39 305,7 | 42 008,5 | 42 008,5 | 42 442,7 | 47 517,6 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» __04___ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 3
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУК«Ставропольская МБ»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» |
| Ответственный исполнитель | МБУК «Ставропольская МБ» |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 122 216,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 21 915,8 тыс. руб.; в 2020 году – 24 154,3 тыс. руб.; в 2021* году – 24 154,3 тыс. руб.; в 2022* году – 24 677,0 тыс. руб.; в 2023* году – 27 315,3 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 0,1 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 9,4 тыс. руб. (за 2019 год).
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачейкоторых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечныхфондов для жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.
Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» являетсяфинансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышениеэффективности расходования муниципальных средств и качества предоставлениябиблиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов,инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретныхпоказателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждениймуниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решенияследующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфереразвития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Расширений условий для реализации творческого потенциала, повышенииквалификации работников, непрерывности образования.
3. Осуществление контроля работоспособности системжизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального районаСтавропольский Самарской области.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 6 718,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 210, 260 | 12 817,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 2 368,3
| Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 12,5 | Уплата налогов |
| Итого: | 21 915,8 |
| ||||
2020 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 8 405,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 210, 260 | 13 454,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 2 279,9 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 24 154,3 |
| ||||
2021 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2021* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 9 918,2 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 210, 260 | 13 454,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 767,1 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 24 154,3 |
| ||||
2022 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 9 918,2 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 04300S2002 | 110 | 210, 260 | 13 454,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 289,8 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 24 677,0 |
| ||||
2023 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0430012000 | 110 | 210, 260 | 25 020,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 2 279,9 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 850 | 290 | 15,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 27 315,3 |
| ||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 122 216,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год |
| Бюджет района | 21 915,8 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 677,0 | 27 315,3 |
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Итого: | 21 915,8 | 24 154,3 | 24 154,3 | 24 677,0 | 27 315,3 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 4
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» _04__ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 4
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение МБУ «Уют»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» |
| Ответственный исполнитель | МБУ «Уют» |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 184 652,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 35 821,6 тыс. руб.; в 2020 году – 39 390,0 тыс. руб.; в 2021* году – 32 337,4 тыс. руб.; в 2022* году – 37 611,4 тыс. руб.; в 2023* году – 39 491,7 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 218,6 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 770,8 тыс. руб. (за 2019 год). |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального районаСтавропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют»является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечениедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, котораяспособствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальныхуслуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Подпрограмма направлена на формирование, развитие икачественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективногоуправления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг.Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культурымуниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Повышение доступности и качества оказаниямуниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из функций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский Самарскойобласти.
Одним из основных мероприятий являетсяорганизационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 11 487,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 24 161,7 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 172,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 35 821,6 |
| ||||
2020 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 13 528,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 25 742,8 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 118,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 39 390,0 |
| ||||
2021 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2021* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0804 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 13 528,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 18 690,2 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 118,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 32 337,4 |
| ||||
2022 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0440012000 | 110 | 210, 260 | 13 528,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 0440012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 23 964,2 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 118,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 37 611,4 |
| ||||
2023 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0801 | 0420012000 | 240 | 221, 223, 225, 226 | 13 528,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0801 | 0430012000 | 240 | 221, 223 | 25 844,5 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0804 | 0440012000 | 850 | 290 | 118,8 | Уплата налогов |
| Итого: | 39 491,7 |
| ||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 184 652,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год |
| Бюджет района | 35 821,6 | 39 390,0 | 32 337,4 | 37 611,4 | 39 491,7 |
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Итого: | 35 821,6 | 39 390,0 | 32 337,4 | 37 611,4 | 39 491,7 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
Исполнитель подпрограммы осуществляет иобеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленныхсроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленныйпорядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлениюсроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременноевыполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 5
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» __04___ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 5
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административноеи техническое обеспечение
МБУДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Ответственный исполнитель | МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 120 917,2 6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам:
в 2019 году – 19 975,5 тыс. руб.; в 2020 году – 23 977,1 тыс. руб.; в 2021* году – 25 212,1 тыс. руб.; в 2022* году – 25 212,1 тыс. руб.; в 2023* году – 26 540,4 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 5,0 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 64,2 тыс. руб. (за 2019 год).
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий дляреализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского районаСамарской области на 2019-2023 годы».
В настоящее время на территории муниципального районаСтавропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 3образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Учрежденияосуществляют основные виды образовательной, творческой,культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена наповышение доступности качественного образования.
Одной из функций образовательных учреждений являетсяфинансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышениеэффективности расходования муниципальных средств и качества предоставленияобразовательными учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрениясовременных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижениеконкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативнойинфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность иэффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направленияразвития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациипредусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечениеорганизационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равныхвозможностей для качественного образования детей.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышениеэффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развитиядополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарскойобласти;
2. Своевременная оплатакоммунальных услуг;
3.Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учрежденийдополнительного образования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задачпутем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будетосуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы и
финансовыезатраты на их реализацию
Перечень основных мероприятий подпрограммы определенисходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а такжеисходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ иМБУ ДО Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский Самарской области.
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый кпоступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:
2019 год
|
| Бюджетная классификация | Расходы на 2019 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 210, 212, 266 | 11 580,3 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 678,3 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 3,9 | Уплата налогов |
| Итого: | 19 975,5 |
| ||||
2020 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 210, 212, 266 | 15 477,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 775,0 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 12,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 23 977,1 |
| ||||
2021 год
|
| Бюджетная классификация | Прогноз расходов на 2021* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 210, 212, 266 | 16 711,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 776,0 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 12,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 25 212,1 |
| ||||
2022 год
|
| Бюджетная классификация | Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 210, 212, 266 | 16 711,1 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0703 | 04500S2002 | 110 | 211, 213 | 6 713,0 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 776,0 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 12,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 25 212,1 |
| ||||
2023 год
|
| Бюджетная классификация | Проект сметы расходов на 2023* год (тыс. руб.) |
Комментарии | |||
| ППП | ФКР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ||
| 806 | 0703 | 0450012000 | 110 | 210, 212, 266 | 24 765,4 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 240 | 220, 290, 310, 340, 350 | 1 763,0 | Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования |
| 806 | 0703 | 0450012000 | 850 | 290 | 12,0 | Уплата налогов |
| Итого: | 26 540,4 |
| ||||
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы составляет 120 917,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год |
| Бюджет района | 19 975,5 | 23 977,1 | 25 212,1 | 25 212,1 | 26 540,4 |
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| Итого: | 19 975,5 | 23 977,1 | 25 212,1 | 25 212,1 | 26 540,4 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется всоответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются черезсистему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованныхпо срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач,направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся вмуниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективностиреализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетомсоответствия полученных результатов поставленной цели.
Приложение№ 6
кпостановлению администрации
муниципальногорайона Ставропольский
Самарскойобласти
от«_06_» __04__ 2020г. № _1111нпа_
Приложение№ 6
кмуниципальной программе «Развитие
культурымуниципального района Ставропольский
Самарскойобласти на 2019-2023 годы»
Подпрограмма
«Организацияработ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещенийучреждений культуры муниципального района Ставропольский»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Ответственный исполнитель | МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
| Соисполнитель подпрограммы |
|
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы, составляет 30 212,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета муниципального района – 15 499,2 тыс. руб.; областного бюджета – 14 713,0 тыс. руб.; за счет федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
в 2019 году – 1 096,6 тыс. руб.; в 2020 году – 2 428,1 тыс. руб.; в 2021* году – 0,0 тыс. руб.; в 2022* году – 15 487,5 тыс. руб.; в 2023* году – 11 200,0 тыс. руб.
* - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и(или) вышестоящих бюджетов
|
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализациимуниципальной программы «Развитие культуры муниципального района СтавропольскийСамарской области на 2019-2023 годы».
В настоящее время на территории муниципальногорайона Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 69учреждений культуры и 3 школы дополнительного образования детей.
В учрежденияхкультуры и дополнительного образования детей в сфере культуры необходимопроведение ремонтов технических конструкций, от которых зависит нормальныйтехнологический процесс (водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), атакже конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частейздания (кровли и т.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающемсостоянии электропроводка во многих зданиях. В рамках решения данных задачбудут осуществляется обследования, подготовка проектно-сметной документации сэкспертизами, ремонт зданий (помещений) учреждений культуры, выполнениеэксплуатационных, пожарных требований безопасности, а также мероприятий поантитеррористической защищенности объектов культуры с массовым пребываниемлюдей.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки,фасады зданий, которые портят эстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущемуремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительногообразования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности дляучастников культурно-массовых мероприятий,любительских объединений и образовательного процесса, обеспечитсохранность муниципального имущества.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальнойсферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренныхмероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельностиучреждений культуры и дополнительного образования муниципального районаСтавропольский Самарской области.
Достижениепоставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развитиякультуры муниципального района Ставропольский Самарской области;
2.Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий,сооружений, помещений учреждений культуры;
3. Выполнение требований пожарной безопасности;
4. Выполнение мероприятий по антитеррористическойзащищенности объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры смассовым пребыванием людей.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализациисоответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться втечение 2019-2023 годов.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению наосуществление мероприятий подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| № | Наименование | Наименование учреждения | Сроки реализации | Финансовые ресурсы, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
| 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||||||
|
| Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | ||||||||||||
| 1 | 2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, экологической безопасности в учреждениях культуры, в том числе: |
| 2019-2023
|
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||||||||||