Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 58
"Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году" В соответствии с постановлением Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N103 "О подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти" Правительство Самарской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый о результатах и основных направленияхдеятельности министерства культуры и молодежной политики Самарскойобласти в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наминистерство культуры и молодежной политики Самарской области(Рыбакову). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Введение В соответствии с Положением о министерстве культуры и молодежнойполитики Самарской области, утвержденным постановлением ПравительстваСамарской области от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения оминистерстве культуры и молодежной политики Самарской области",министерство культуры и молодежной политики Самарской области (далее -министерство) является органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по разработке и обеспечению реализации государственнойполитики в сфере культуры и молодежной политики на территорииСамарской области. Министерство осуществляет координацию деятельности находящихся вего ведении следующих учреждений: государственное учреждение культуры "Самарский академическийтеатр драмы им. Горького"; государственное учреждение культуры Самарской области "Самарскийтеатр кукол"; государственное учреждение культуры "Самарский театр-центр юногозрителя "СамАрт"; государственное учреждение культуры "Самарская государственнаяфилармония"; государственное учреждение культуры "Самарский академическийтеатр оперы и балета"; государственное учреждение культуры "Самарская областнаяуниверсальная научная библиотека"; государственное учреждение культуры "Самарская областнаяюношеская библиотека"; государственное учреждение культуры "Самарская областнаябиблиотека для слепых"; государственное учреждение культуры "Самарская областная детскаябиблиотека"; государственное учреждение культуры "Государственный Волжскийрусский народный хор им. П.М. Милославова"; государственное учреждение культуры "Самарский областнойхудожественный музей"; государственное учреждение культуры "Самарский областнойисторико-краеведческий музей им. П.В. Алабина"; государственное учреждение "Международный центр развития культурыв Самарской области"; государственное учреждение Самарской области "Молодежныйдосугово-оздоровительный центр "Лесная сказка"; государственное учреждение Самарской области "Агентство пореализации молодежной политики"; государственное учреждение Самарской области "Самарскийзоологический парк"; государственное учреждение культуры "Агентство социокультурныхтехнологий"; государственное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Детская центральная хореографическая школа"; государственное образовательное учреждение дополнительногообразования для детей "Детская экспериментальная центральная хороваяшкола-десятилетка"; государственное учреждение культуры "Агентство по сохранениюисторико-культурного наследия Самарской области". Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства Цели деятельности министерства определены исходя изгарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сферекультуры (статья 44), основных направлений стратегии развития Россиина период до 2020 года, представленной Президентом РоссийскойФедерации на расширенном заседании Государственного совета "Остратегии развития России на период до 2020 года", Стратегиисоциально-экономического развития Самарской области на период до 2020года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от09.10.2006 N129, и сформулированы с учетом стратегической целиразвития Самарской области на среднесрочную перспективу, обозначеннойв докладе Губернатора Самарской области о результатах и основныхнаправлениях деятельности - повышение уровня и качества жизнинаселения. В соответствии со стратегией развития России на период до 2020года единственным направлением достижения прогресса в повышениикачества жизни российских граждан является инновационное развитие,базирующееся на реализации человеческого потенциала. Развитие человекадекларируется как необходимое условие прогресса и названо абсолютнымнациональным приоритетом. В этой связи возрастает значимость сферы культуры и молодежнойполитики в создании условий для самосовершенствования людей,использования их навыков и талантов, мотивации к инновационномуповедению, реальных и равных возможностей доступа к культурнымценностям населения Самарской области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развитияСамарской области на период до 2020 года одним из двух стратегическихнаправлений развития региона является развитие человеческого капитала.При этом безусловным приоритетом государственной политики являетсясфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека путемобеспечения разнообразия культурной жизни и доступности услуг. Такжесогласно указанной стратегии ориентирами роста уровня и качества жизнинаселения Самарской области выступают европейские стандарты качестважизни, которые включают в себя в том числе и уровень культуры. Таким образом, сфера культуры и молодежной политики (далее -сфера культуры) на современном этапе рассматривается как один изстратегических ресурсов успешного социально-экономического развитияобласти и инструмент создания условий для развития человеческогопотенциала. Исходя из стратегических целей социально-экономической политикиобласти целями министерства как субъекта бюджетного планированияявляются: обеспечение условий для равного доступа населения к мировым инациональным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности всоциокультурную деятельность; сохранение историко - культурного наследия; развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи. Указанные цели соответствуют: Основным направлениям государственной политики в сфере развитиякультуры в Самарской области на период до 2020 года, утвержденнымпостановлением Правительства Самарской области от 13.06.2007 N77; Стратегии государственной молодежной политики в Самарской областина 2006-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарскойобласти от 21.12.2005 N155. Деятельность министерства по достижению целей в отчетном периодехарактеризуется следующими основными результатами. 1. Повышение уровня доходов работников учреждений культуры, в томчисле путем введения новой системы оплаты труда в театрах и концертныхорганизациях. В 2007 году заработная плата работниковтеатрально-концертных учреждений увеличилась почти в 1,5 раза. В целомв государственных учреждениях культуры уровень среднемесячнойзаработной платы составил 9122 рубля, что на 40 % выше уровня 2006года. Меры, осуществленные министерством в данном направлении,позволили Самарской области по уровню заработной платы в сферекультуры занять одну из лидирующих позиций среди регионов Приволжскогофедерального округа. 2. Укрепление материально-технической базы сферы. В целях обеспечения равных возможностей доступа и повышениякачества оказываемых услуг в 2006-2007 годах осуществлялосьнаправление финансовых ресурсов на ремонт и материально-техническоеоснащение 7 сельских учреждений культуры в 6-ти муниципальныхобразованиях Самарской области, а также домов молодежных организаций. В 2007 году было продолжено оснащение компьютерным и техническимоборудованием сельских учреждений культуры. Кроме того,профинансирован ремонт 14 областных подведомственных учреждений. 3. Основные экономические показатели (объем финансирования сферы,объем субсидий в бюджеты муниципальных образований Самарской области,уровень исполнения областного бюджета) имеют тенденцию к ростуотносительно предыдущих лет. Объем средств областного бюджета, освоенных министерством,составил 476 078 тыс. рублей, уровень освоения бюджетных ассигнований- 93,1%. Таким образом, объем финансирования сферы культуры в 2007году увеличился на 226 661 тыс. рублей или 48%. При этом уровеньисполнения бюджетной росписи возрос на 4,7%. 4. В 2007 году впервые за много лет в библиотечный фондгосударственных библиотек поступило на 4,8 тыс. экземпляров больше,чем в предыдущем периоде (2006 г. - 52,24 тыс.экз., 2007 г. - 57,07тыс.экз.). Объем различных электронных баз библиотек Самарской областиувеличился с 2783,4 до 3044,5 тыс. записей, а объем электронныхкаталогов увеличен на 9% (с 1183,6 до 1286,1 тыс. записей). 5. По состоянию на 01.01.2008, фонды музеев области составили550,5 тыс. единиц хранения, что на 14,0 тыс. единиц хранения больше,чем в 2006 году. Активизация культурно-образовательной деятельности (открытиеновых экспозиций, увеличение числа проводимых выставок, экскурсий,семинаров, конференций, олимпиад среди учащихся) способствовалаувеличению в 2007 году числа посещений музеев, по сравнению с 2006годом, на 20 тыс. человек. Вложение средств в обеспечение сохранности музейных ибиблиотечных фондов дало возможность повысить уровень безопасности иххранения, улучшить техническое состояние книгохранилищ, продолжитьработу по формированию каталогов особо ценных объектов. 6. В 2007 году расширено внедрение билетной информационнойсистемы "БИС" в театрально-концертных организациях. Для расширениясистемы абонементного обслуживания зрителей продолжена практикаорганизации ярмарок по продаже абонементов на концерты сезона 2007года. Абонементная система предоставляет слушателям льготы и позволяетсделать концерты доступными для всех. Развитие инновационныхтехнологий в театрально-концертных организациях позволило увеличитьпосещаемость концертов на 13 тыс. человек. 7. В целях обеспечения реализации населением прав на свободутворчества, культурной деятельности, удовлетворения духовныхпотребностей и приобщения к ценностям отечественной и мировой культурыминистерством ежегодно проводятся конкурсы на присуждение Губернскихгрантов и премий в области культуры и искусства. Всего присуждено 115грантов и 55 премий. В 2007 году разработаны основы предоставления Губернских премий игрантов в области науки, техники, культуры и искусства ученым,специалистам, деятелям культуры и искусства, которые утвержденыЗаконом Самарской области от 05.08.2008 N1-ГД "О Губернских премиях игрантах в области науки, техники, культуры и искусства". В соответствии с названным законом увеличены максимальные суммыфинансирования одного гранта и премии, что позволит повысить статус икачество мероприятий, реализуемых в рамках конкурсов, сделает болеевесомыми награды за вклад в развитие региональной культуры иискусства. 8. В 2007 году министерством в полном объеме реализованымероприятия, запланированные в рамках областных целевых программ"Разные, но не чужие - мир через культуру", "Развитие культуры малых исредних городов Самарской области", шести планов мероприятий в сферекультуры, разработанных министерством и утвержденных ПравительствомСамарской области, а также шести программ и планов мероприятий в сферекультуры других ведомств. Это позволило расширить международные и межрегиональные связи,поддержать национальные общественные организации, создать условия дляреализации социального, интеллектуального, культурного иэкономического потенциала молодого поколения, содействоватьсоциокультурному развитию сельских территорий, расширитьмежрегиональные и международные связи, а также спектр услуг,предоставляемых в сфере культуры. 9. В 2007 году число клубных формирований для детей увеличилосьна 15 по сравнению с 2006 годом, а количество участников в них - на820 человек. Результатом деятельности министерства стало увеличение посравнению с 2006 годом удельного веса населения, участвующего вкультурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными(муниципальными) организациями культуры, и в работе любительскихобъединений на 1,3 процентных пункта. 10. Меры, предпринятые министерством по сохранению, использованиюи популяризации объектов культурного наследия, позволили: не допустить уничтожение на территории Самарской области ниодного памятника истории и культуры; развить региональную нормативную правовую базу по сохранению,использованию и популяризации объектов культурного наследия; завершить работы по историко-культурной экспертизе выявленныхобъектов культурного наследия, расположенных в границах городскихокругов Самара (525 объектов), Сызрань (50 объектов), Тольятти (25объектов), Новокуйбышевск (20 объектов); продолжить проектирование и реставрацию памятников истории икультуры "Усадьба Курлиных", "Усадьба Орловых-Давыдовых", "ОсобнякШихобаловых". 11. Реализация молодежной политики в отчетном периодехарактеризуется положительной динамикой. В 2007 году число патриотических объединений, действующих натерритории Самарской области, увеличилось более чем в 2,5 раза. Числовоспитанников 307 объединений составило свыше 25 тысяч человек. В ходе проведения Года молодежи в Приволжском федеральном округена территории Самарской области реализовано более 80 мероприятий пообмену опытом и внедрению инновационных проектов. Получило развитие движение студенческих трудовых отрядов, в 2007году создано 112 отрядов численностью 4000 человек. В прошедшем году впервые проведен конкурс проектов содействиятрудовой занятости молодежи. Из представленных 52 проектоввосемнадцати муниципальных образований области 24 - получилиподдержку, что позволило трудоустроить 1500 подростков. Всего втечение 2007 года трудоустроено более 6300 молодых людей. 12. В Самарской области, первом из регионов Российской Федерации,до того как это стало нормой Бюджетного кодекса Российской Федерациивнедрена система государственных заказов в сфере культуры. Использование данной системы как инструмента управления порезультатам позволило повысить ответственность руководителейподведомственных учреждений за предоставление качественных услуг иэффективное использование бюджетных средств. Наряду с положительными изменениями в сфере продолжают оставатьсяострыми ряд проблем. Основными факторами, сдерживающими движение к поставленным целям,являются: 1. Несоответствие материально-технического состояния иоснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимсясоциокультурным ориентациям населения. Необходимо учесть, что до 2005 года средства на данные цели невыделялись. В настоящее время состояние материально-технической базызначительной доли учреждений культуры остается неудовлетворительным, вкапитальном ремонте нуждаются 22% площадей библиотек и 40% площадейкультурно-досуговых учреждений. Как следствие, в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, произошлоснижение посещаемости муниципальных музеев на 35,8 тыс.человек или на7,7%, театров - на 12,5 тыс. человек (2006 г. - 473,3 тыс. чел., 2007_ 460,8 тыс. чел.) - в связи с началом работ по реконструкции рядаобластных театров. Снижение по сравнению с 2006 годом объема пополняемого фондамуниципальных библиотек на 38 тыс. экз. (с 405 тыс. экз. в 2006 годудо 367 тыс. экз. в 2007 году) привело к уменьшению общегобиблиотечного фонда хранения муниципальных библиотек на 428 тыс. ед. Происходящее на протяжении многих лет ухудшение условийсодержания библиотечного фонда, а также снижение финансированиякомплектования из муниципальных бюджетов привели к снижению количестваэкземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000человек населения в 2007 году на 5,4 %. 2. Дефицит высокопрофессиональных кадров - молодых специалистов,управленческого персонала, владеющих основами менеджмента, маркетингаи фандрейзинга. 3. Несмотря на распространение информационных коммуникационныхтехнологий, характерное для сферы культуры, информационноеобеспечение, охват населения области информационными услугаминедостаточны. 4. Сохраняется дифференциация возможностей доступа населенияСамарской области к культурным ценностям. 5. Сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в сферекультуры. По сравнению с муниципальными учреждениями культуры уровеньсреднемесячной заработной платы в государственных учреждениях выше на85%. В 2007 году отношение среднемесячной заработной платы работниковкультуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфереэкономики региона, составило 46,6%. Исходя из вышеизложенных результатов деятельность министерства вплановом периоде будет направлена на достижение следующих целей. Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующихтактических задач: 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры имолодежной политики. 2. Развитие кадрового потенциала. 3. Развитие информационных коммуникационных технологий иресурсов. 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельныхкатегорий граждан. 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учрежденийкультуры. 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировойкультурный процесс. Достижение цели 1 и решение перечисленных задач осуществляетсяминистерством в соответствии с постановлением Правительства Самарскойобласти от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерствекультуры и молодежной политики Самарской области". Показателями результативности достижения цели 1 являются: 1. Количество жителей Самарской области, вовлеченных всоциокультурную деятельность. 2. Количество посещений 1 жителем Самарской области мероприятий всфере культуры. 3. Количество социокультурных проектов, реализуемыхмуниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых изобластного бюджета. 4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступныхбиблиотек на 1 000 человек населения. 5. Число посещений музеев на 1000 человек населения. 6. Число посещений театрально-концертных учреждений на 1000человек жителей. Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базыучреждений культуры и молодежной политики. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийосуществляет: разработку и реализацию соответствующих областных целевыхпрограмм, ведомственных целевых программ, планов и мероприятий; совершенствование социокультурной инфраструктуры, в том числематериально-техническое обеспечение организаций сферы культуры, атакже молодежного правительства Самарской области; совместно с министерством строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Самарской области разработку и согласование техническихзаданий на проектирование, а также проектов строительства иреконструкции зданий, подведомственных министерству учреждений, вчасти технологических решений; вносит предложения по включению объектов культуры и молодежнойполитики Самарской области в перечень объектов, финансированиестроительства, ремонта и реконструкции которых осуществляется за счетсредств областного и федерального бюджетов. Показателем результативности достижения тактической задачи 1является: доля бюджетных средств, направленных на укреплениематериально-технической базы учреждений, в общем объеме расходовминистерства. Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийосуществляет прогнозирование потребности сферы культуры в кадрах иорганизует их подготовку по направлениям деятельности министерства. Показателем результативности достижения тактической задачи 2является: доля работников учреждений культуры, прошедших обучение,переподготовку, повышение квалификации. Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационныхтехнологий и ресурсов. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийосуществляет формирование и развитие информационных коммуникационныхресурсов в сфере культуры, развитие и внедрение информационныхкоммуникационных технологий в сферу культуры. Показателями результативности достижения тактической задачи 3являются: доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, от общегообъема находящихся на территории Самарской области музейных предметови коллекций; доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, отобщего объема библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарскойобласти. Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферыкультуры отдельных категорий граждан. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийосуществляет меры по обеспечению условий для вовлечения в культурнуюжизнь области следующих категорий граждан Самарской области: имеющих соответствующие льготы согласно действующемузаконодательству; с ограниченными физическими возможностями; малообеспеченных; детей. Предпринимаемые меры реализуются посредством государственныхзаданий, утверждаемых подведомственным министерству учреждениямкультуры, в рамках которых устанавливается плановое задание по числуполучателей услуг - социально незащищенных граждан, детей и иныхкатегорий граждан, планируются благотворительные мероприятия. Показателем результативности достижения тактической задачи 4является: количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных всоциокультурную деятельность музеев и театрально-концертныхучреждений. Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты трудаработников учреждений культуры. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийразрабатывает меры поддержки и осуществляет поддержку учрежденийкультуры, осуществляет координацию деятельности подведомственныхминистерству учреждений Самарской области. Показателями результативности достижения тактической задачи 5являются: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платыработников государственных (муниципальных) учреждений культуры иискусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых всфере экономики региона; размер средней заработной платы работников государственныхучреждений культуры. Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области вобщероссийский и мировой культурный процесс. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийподготавливает предложения по заключению международных имежрегиональных соглашений, договоров по вопросам культуры имолодежной политики. Показателем результативности достижения тактической задачи 6является: количество межрегиональных и международных проектов,реализованных в сфере культуры. Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия В рамках поставленной цели предполагается решение следующихтактических задач: 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры). 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры икультурного многообразия. Достижение цели 2 и решение вышеперечисленных задачосуществляется министерством в соответствии с постановлениемПравительства Самарской области от 28.05.2008 N176 "Об утвержденииПоложения о министерстве культуры и молодежной политики Самарскойобласти". Показателями результативности достижения цели 2 являются: 1. Количество реализованных проектов национально-культурныхобъединений, творческих союзов за счет средств областного бюджета. 2. Количество социокультурных проектов, реализуемыхмуниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых изобластного бюджета. 3. Объем музейного фонда Самарской области. Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризациянедвижимых объектов культурного наследия (памятников истории икультуры). Для решения задачи министерство в рамках своих полномочийпринимает меры, направленные на сохранение, использование ипопуляризацию объектов культурного наследия (памятников истории икультуры), находящихся в собственности Самарской области,осуществление государственной охраны объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенныхна территории Самарской области, реализует функции уполномоченногогосударственного органа исполнительной власти Самарской области вобласти государственной охраны объектов культурного наследия. Показателями результативности достижения тактической задачи 1являются: доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранныеобязательства, от общего количества объектов культурного наследия; количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры). Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народнойкультуры и культурного многообразия. Для решения задачи министерство в рамках своих полномочий: разрабатывает и внедряет различные формы поддержки деятельностирасположенных на территории Самарской области национальных культурныхцентров, творческих союзов, молодежных, детских общественныхобъединений, организаций любых организационно-правовых форм,участвующих в решении вопросов в сфере культуры; осуществляет в установленном федеральным законодательством изаконодательством Самарской области порядке представление кгосударственным наградам, премиям и почетным званиям; осуществляет через социально-творческие заказы разработку ивнедрение инновационных технологий деятельности по сохранениюисторико-культурных традиций, культурного многообразия, по развитиюсоциального партнерства в работе организаций культуры и искусства дляудовлетворения социокультурных потребностей населения Самарскойобласти; разрабатывает формы, способы, приоритетные направления поддержкиорганизаций народных художественных промыслов (за исключениеморганизаций народных художественных промыслов, перечень которыхутверждается Правительством Российской Федерации). Показателями результативности достижения тактической задачи 2являются: количество формирований самодеятельного народного творчества; количество участников формирований самодеятельного народноготворчества; удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговыхмероприятиях, проводимых государственными (муниципальными)организациями культуры, и в работе любительских объединений. Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи В рамках поставленной цели предполагается решение следующихтактических задач: 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развитиямолодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику. 2. Развитие инновационной активности молодежи. 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, в жизнь общества. Достижение цели 3 и решение перечисленных задач осуществляетсяминистерством в соответствии с постановлением Правительства Самарскойобласти от 28.05.2008 N176 "Об утверждении Положения о министерствекультуры и молодежной политики Самарской области". Показателями результативности достижения цели 3 являются: 1. Количество молодежи, вовлеченной в социокультурнуюдеятельность, на 1000 жителей. 2. Количество социокультурных проектов, реализуемыхмуниципальными образованиями области за счет субсидий, выделяемых изобластного бюджета. Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальныхвозможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее всоциальную практику. Показателем результативности достижения тактической задачи 1является: количество молодых людей, охваченных различными формамиорганизации временной трудовой занятости. Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи. Показателем результативности достижения тактической задачи 2является: количество проектов, реализованных молодежными и детскимиобщественными объединениями с различным статусом, получившихгосударственную поддержку. Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся втрудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Показателем результативности достижения тактической задачи 3является: количество участников мероприятий, направленных на оказаниепомощи в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в труднойжизненной ситуации, предупреждение негативных явлений в молодежнойсреде. В оценке своей деятельности министерство дополнительно используетдва общецелевых показателя: расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерациина культуру; доля расходов консолидированного бюджета Самарской области нафинансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономнымиучреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, вобщем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области нафинансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся ккомпетенции министерства). Для решения вышеперечисленных задач министерство в рамках своихполномочий: осуществляет координацию деятельности органов исполнительнойвласти Самарской области в сфере государственной молодежной политики; осуществляет формирование и развитие информационныхкоммуникационных ресурсов в сфере молодежной политики, а такжеразвитие и внедрение информационных коммуникационных технологий. Значения показателей, отражающих достижение стратегических целейи исполнение каждой тактической задачи, приведены в приложении 1. Мероприятия, проводимые в целях решения тактических задач,перечислены в разделе 3, к настоящему докладу. Исходными данными для расчета целевых значений показателей,установленных на конец планового периода, являются: данные территориального органа Федеральной службы государственнойстатистики по Самарской области; отчеты о выполнении государственных заданий учреждениямикультуры, предоставляемые в министерство в соответствии сраспоряжением министра культуры и молодежной политики Самарскойобласти от 07.04.2008 N74-р "Об утверждении новой редакции Положения огосударственном задании в сфере культуры и молодежной политикиСамарской области"; молодежные паспорта - ведомственная отчетность органов местногосамоуправления, предоставляемая в министерство; статистические формы отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК,14-НК, К-2РИК, 1-ДМШ, предоставляемые учреждениями культуры вминистерство. Методика расчета целевых значений показателей, установленных наконец планового периода, прилагается (). Учитывая многолетнее недофинансирование сферы, бюджетные вложенияв плановом периоде не могут отразиться в прогрессирующей динамикепоказателей. В плановом периоде необходимо обеспечить их стабильность,увеличивая ресурсы на решение первоочередных приоритетных задач,которыми являются: укрепление материально-технической базы; развитие кадрового потенциала. Риски недостижения в плановом периоде целевых показателейрезультативности деятельности министерства: 1. Непринятие на муниципальном уровне необходимых мер поповышению оплаты труда работников муниципальных органов культуры,внедрению новых способов управления, в том числе системы муниципальныхзаданий. 2. Отклонение проектов планов мероприятий и проекта ведомственнойпрограммы, разработанных министерством в 2008 году. 3. Сохранение существующей системы статистических показателейразвития культуры и молодежной политики, которая на сегодняшний деньне обеспечивает объективного отражения процессов, происходящих в сферекультуры. 4. Продление сроков ввода в эксплуатацию объектов культуры,заказчиком реконструкции которых выступает министерство строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 5. Продление сроков выполнения мероприятий по созданиюархитектуры электронного правительства, в частностиинформационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальнойинфраструктуры Самарской области, предусмотренных Концепциейформирования в Самарской области электронного правительства до 2010года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от05.09.2007 N159. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Достижение поставленных целей и задач министерства как субъектабюджетного планирования осуществляется посредством разработки новых иреализации нижеперечисленных действующих бюджетных целевых программ ипланов мероприятий. 1. Областная целевая программа "Разные, но не чужие - мир черезкультуру" на 2004-2008 годы, утвержденная Законом Самарской области от11.03.2004 N 28-ГД. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурногодиалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для межтерриториальных, межрегиональных имеждународных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческоговзаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрамии деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры имолодежной политики Самарской области - руководитель управленияресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействияминистерства. Основные мероприятия программы: создание условий для развития диалога культур на базедеятельности различных национальных общественных объединений иорганизаций; развитие инфраструктуры межкультурных коммуникаций; поддержка деятельности национально-культурных центров иэтнокультурных организаций; создание системы поддержки социокультурных инициатив,направленных на формирование межкультурного сотрудничества. Показатели результативности реализации программы: количество ежегодно проводимых областных национальных имежнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территорииСамарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальныхтрадиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формированиемежкультурного сотрудничества. Реализация программы позволила: укрепить систему межтерриториального культурно-творческоговзаимодействия через реализацию различных культурно-творческихпроектов _ национальных праздников, фестивалей; укрепить систему международных культурных связей (РеспубликаКазахстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, РеспубликаМордовия, Азербайджанская Республика, Германия, Украина); создать благоприятные условия для популяризации культуры иискусства народностей, проживающих на территории Самарской области(татарской, мордовской, чувашской, эрзяно-мокшанской, русской,еврейской, немецкой, башкирской, украинской культуры), посредствомподдержки национальных творческих коллективов, а также межнациональныхи национальных средств массовой информации активным привлечениемнациональных общественных организаций; в целом развить инфраструктуру межкультурных коммуникаций(создание веб - сайтов, подготовка и издание печатной и электроннойпрезентационной продукции, формирование историко-этнографическихэкспозиций в районных краеведческих музеях области). 2. План мероприятий по сохранению культурной самобытности иразвитию межкультурных коммуникаций Самарской области "Разные, но нечужие - мир через культуру" на 2008 год, утвержденный постановлениемПравительства Самарской области от 11.09.2007 N165. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурногодиалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для развития межтерриториальных, межрегиональныхи международных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческоговзаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрамии деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры имолодежной политики Самарской области - руководитель управленияресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействияминистерства. Показатели результативности реализации Плана мероприятий: количество ежегодно проводимых областных национальных имежнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территорииСамарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальныхтрадиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формированиемежкультурного сотрудничества. 3. План мероприятий по сохранению культурной самобытности иразвитию межкультурных коммуникаций Самарской области "Разные, но нечужие - мир через культуру" на 2009 год, утвержденный постановлениемПравительства Самарской области от 10.09.2008 N363. Цель: укрепление и развитие миротворческого межкультурногодиалога. Задачи: формирование миротворческого самосознания и поведения людей; создание условий для развития межтерриториальных, межрегиональныхи международных культурных связей; совершенствование и развитие культурно-творческоговзаимодействия; развитие инфраструктуры межкультурного диалога; установление устойчивых межкультурных связей с мировыми центрамии деятелями культуры; развитие новых форм социокультурного партнерства. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры имолодежной политики Самарской области - руководитель управленияресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействияминистерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 17,5 млн.рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана мероприятий: количество ежегодно проводимых областных национальных имежнациональных культурно-массовых мероприятий; количество мероприятий этнонациональной тематики; упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территорииСамарской области; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальныхтрадиций и культур; формирование позитивного имиджа Самарской области; развитие социокультурных инициатив, направленных на формированиемежкультурного сотрудничества. 4. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в Самарскойобласти на 2007-2010 годы, утвержденные постановлением ПравительстваСамарской области от 30.06.2006 N86. Цель: совершенствование системы патриотического воспитанияграждан в Самарской области. Задачи: совершенствование процесса патриотического воспитания; развитие научно-теоретических и методических основ работы попатриотическому воспитанию; организация деятельности по использованию государственныхсимволов России и Самарской области в патриотическом воспитании; координация деятельности общественных объединений и организацийпо патриотическому воспитанию; информационное обеспечение патриотического воспитания. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Лихачев В.В., руководитель управления по деламмолодежи министерства. На реализацию Мероприятий на 2007 - 2010 годы запланировановыделение 65,74 млн. рублей за счет средств областного бюджета. В 2007 году на данные цели выделено 18,42 млн. рублей, из которыхминистерству - 13,67 млн. рублей. Из общего объема освоено 18,2 млн.рублей, в том числе министерством - 13,45 тыс. рублей. Показатели результативности реализации Мероприятий: количество действующих патриотических и краеведческихобъединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных,военно-спортивных лагерей; количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотическихобъединений, клубов, центров; количество историко-патриотических музеев, школьных музеев,музеев учреждений; улучшение духовно-нравственного состояния общества; повышение чувства гражданственности, гордости за свою страну, еедостижения в области экономики, науки, культуры и спорта; обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальнойэкономики, снижении социальной напряженности в обществе; повышение степени готовности призывников к выполнениюконституционного долга по защите Отечества. 5. Мероприятия по развитию культуры села на 2008-2010 годы,утвержденные постановлением Правительства Самарской области от11.09.2007 N166. Цель: содействие социально-экономическому и социокультурномуразвитию сельских территорий. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры имолодежной политики Самарской области - руководитель управленияресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействияминистерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 284,4 млн.рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: формирование и систематизация фольклорно-этнографического фондаСамарской области; сохранение и возрождение историко-культурной самобытности села,традиционных праздников и обрядов; возрождение и развитие народных художественных ремесел; формирование системы приобщения сельского населения к ценностяммировой и отечественной культуры; формирование системы поддержки самодеятельного народноготворчества. 6. План проведения социально значимых мероприятий в сферекультуры на территории Самарской области на 2008 - 2010 годы,утвержденный постановлением Правительства Самарской области от11.09.2007 N167. Цель: формирование и развитие у жителей Самарской областижизненных ценностей духовного единения народа Самарской области,соответствующих национальным и государственным традициям. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Островская Г.Ф., руководитель проектного управленияминистерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 225,5 млн.рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана: увеличение количества граждан Самарской области, принявшихучастие в мероприятиях на 10%; расширение географии участников социально значимых мероприятий. 7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия иукреплению материально - технической базы учреждений культуры имолодежной политики Самарской области на 2008 - 2010 годы,утвержденные постановлением Правительства Самарской области от11.09.2007 N169. Цель: сохранение объектов культурного наследия и укреплениематериально - технической базы учреждений культуры и молодежнойполитики. Главный консультант управления развития реформ министерстваИванов В.В. является персональным ответственным за достижениеследующего показателя результативности Мероприятий: увеличение площадей государственных учреждений культуры имолодежной политики Самарской области с целью приведения их всоответствие с санитарными и строительными правилами и нормами. Заместитель министра культуры и молодежной политики Самарскойобласти - руководитель управления правового - кадрового обеспечения иохраны объектов культурного наследия министерства Пряникова С.Ю.является персональным ответственным за достижение следующегопоказателя результативности Мероприятий: количество объектов культурного наследия, поставленных нагосударственный учет по итогам проведенных научно - исследовательскихработ (историко - культурной экспертизы). На реализацию Мероприятий запланировано выделить 631,53 млн.рублей за счет средств областного бюджета. 8. План мероприятий по развитию и использованию информационныхкоммуникационных технологий в сфере культуры и молодежной политикиСамарской области на 2008-2010 годы, утвержденный постановлениемПравительства Самарской области от 13.09.2007 N195. Цель: создание условий для развития и использованияинформационных коммуникационных технологий в сфере культуры имолодежной политики Самарской области в рамках Концепции формированияв Самарской области электронного правительства до 2010 года. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Иванова О.П., руководитель управления развития реформминистерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 53,35 млн.рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Плана: увеличение доли записей в электронных каталогах библиотек, доступк которым обеспечен через Интернет, от общего объема библиотечныхфондов региона до 40%; увеличение доли записей в электронных каталогах музеев, доступ ккоторым обеспечен через Интернет, от общего объема музейных фондоврегиона до 30%; совершенствование деятельности учреждений культуры (музеев,театров, концертных и выставочных залов, библиотек, клубов, парковкультуры и отдыха, кинотеатров), мобилизация их резервов на базе новыхкоммуникативных, информационных и управленческих технологий; обеспечение доступности учреждений культуры и культурных ресурсовдля всех категорий населения путем оптимизации развития икачественного совершенствования применения информационно -коммуникационных технологий; расширение культурной среды области за счет информационнойподдержки культурных традиций, стимулирования и развития культурныхинициатив. 9. План мероприятий по реализации Стратегии государственноймолодежной политики в Самарской области на 2008 - 2010 годы,утвержденный постановлением Правительства Самарской области от29.03.2007 N26. Цель: формирование условий для реализации социального,интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодогопоколения области. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Лихачев В.В., руководитель управления по деламмолодежи министерства. На реализацию Плана мероприятий запланировано выделить 185,3 млн.рублей за счет средств областного бюджета. Показатели результатов реализации Плана: увеличение количества молодежи, вовлеченной в социокультурнуюдеятельность, на 10%; увеличение количества молодежных организаций, общественныхобъединений на 3%; повышение уровня обеспеченности кадрами учреждений, реализующихмолодежную политику, на 3% повышение уровня социальной адаптированности молодежи Самарскойобласти. 10. Мероприятия по укреплению материально-технической базы домовмолодежных организаций в Самарской области на 2008 год, утвержденныепостановлением Правительства Самарской области от 19.09.2007 N200. Цель: разработка и реализация системы мер, направленных насоздание и обеспечение деятельности служб, действующих в интересахмолодежи и реализующих молодежную политику на территории области. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Лихачев В.В., руководитель управления по деламмолодежи министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 6,4 млн. рублейза счет средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: расширение сети муниципальных учреждений, реализующихгосударственную молодежную политику на территории Самарской области; повышение социальной активности молодежи. 11. Мероприятия по вовлечению молодежи в социокультурнуюдеятельность на территории Самарской области на 2008 - 2010 годы,утвержденные постановлением Правительства Самарской области от05.09.2007 N156. Цель: повышение эффективности работы с молодежью и вовлечение еев позитивную общественную деятельность на территории Самарскойобласти. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Лихачев В.В., руководитель управления по деламмолодежи министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 17,46 млн.рублей из средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: повышение социальной активности молодежи; целенаправленное развитие социально ориентированных добровольныхдетских и молодежных движений в области, обеспечивающих успешнуюсоциализацию молодого поколения. 12. Мероприятия по модернизации библиотек Самарской области на2009 год, утвержденные постановлением Правительства Самарской областиот 10.09.2008 N364. Цель: повышение качественного уровня библиотечного обслуживаниянаселения Самарской области на основе внедрения современныхинформационных технологий и модернизации библиотечного обслуживания. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Калягина И.Е., заместитель министра культуры имолодежной политики Самарской области - руководитель управленияресурсного обеспечения межтерриториального взаимодействияминистерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделить 52,7 млн. рублейиз средств областного бюджета. Показатели результативности реализации Мероприятий: количество библиотек муниципальных образований, в которыхосуществлен капитальный ремонт помещений; количество комплектов технических средств и библиотечной мебели,приобретенных для межпоселенческих (центральных) библиотекмуниципальных районов и центральных библиотек городских округов,согласно базовым нормативам организации сети и ресурсного обеспеченияобщедоступных библиотек муниципальных образований; количество муниципальных библиотек Самарской области, получившихв рамках Мероприятий транспортные средства. 13. Мероприятия по укреплению материально-технической базысельских учреждений культуры на 2009 год, утвержденные постановлениемПравительства Самарской области от 10.09.2008 N365. Цель: создание условий для обеспечения выравнивания доступа ккультурным ценностям и информационным ресурсам различных групп гражданнезависимо от мест проживания. Персональный ответственный за достижение показателейрезультативности Иванов В.В., главный консультант управления развитияреформ министерства. На реализацию Мероприятий запланировано выделение 20,3 млн.рублей из средств областного бюджета. Показатель результативности реализации Мероприятий: количество зданий муниципальных учреждений культуры Самарскойобласти, отремонтированных в соответствии с санитарными истроительными правилами и нормами. Министерство в рамках программной деятельности участвует вреализации: 1) мероприятий, направленных на государственную поддержкуорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере кинопроката икинообслуживания на территории Самарской области (постановлениеПравительства Самарской области от 13.09.2007 N181); 2) мероприятий в рамках Закона Самарской области "О Губернскихпремиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства"(Закон Самарской области от 05.02.2008 N1-ГД); 3) мероприятий по присуждению стипендий Губернатора Самарскойобласти работникам государственных учреждений культуры и искусстваСамарской области (постановление Губернатора Самарской области от23.10.2006 N241); 4) мероприятий, направленных на развитие системысоциально-творческих заказов (постановление Правительства Самарскойобласти от 26.09.2007 N211); 5) мероприятий в рамках проведения в Самарской области в 2008году Года семьи (постановление Правительства Самарской области от13.09.2007 N185); 6) мероприятий по обеспечению отраслей социальной сферы,промышленности и сельского хозяйства Самарской областиквалифицированными кадрами на 2005-2008 годы (постановлениеГубернатора Самарской области от 12.07.2004 N196); 7) мероприятий в рамках Плана по улучшению демографическойситуации в Самарской области на 2007-2009 гг. (постановлениеПравительства Самарской области от 30.03.2007 N36); 8) мероприятий в рамках областной целевой комплексной программысоциально - экономического развития городского округа ПохвистневоСамарской области на 2006 - 2010 годы (Закон Самарской области от10.07.2006 N64-ГД); 9) Мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеванийСамарской области на 2006 - 2009 гг. (постановление ПравительстваСамарской области от 15.09.2006 N115); 10) мероприятий в рамках Стратегии государственной молодежнойполитики в Самарской области на 2006-2015 годы (постановлениеПравительства Самарской области от 21.12.2005 N155); 11) мероприятий в рамках комплексной программы по профилактикеправонарушений и обеспечения общественной безопасности Самарскойобласти на 2007_2009 годы (Закон Самарской области от 12.12.2006N177-ГД); 12) мероприятий в рамках областной целевой программы "Организацияобразовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей имолодых людей с проблемами в развитии на 2005-2008 гг." (ЗаконСамарской области от 02.11.2004 N140-ГД); 13) Мероприятий по социальной интеграции инвалидов в Самарскойобласти на 2006-2008 гг. (постановление Правительства Самарскойобласти от 21.09.2005 N98); 14) мероприятий в рамках областной целевой программы мер попротиводействию незаконному обороту наркотических средств,профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой частинаселения Самарской области на 2007 - 2009 годы (Закон Самарскойобласти от 10.07.2006 N65-ГД); 15) Мероприятий по улучшению положения семей Самарской области ипрофилактике детской безнадзорности на 2006 - 2008 гг. (постановлениеПравительства Самарской области от 14.04.2006 N33); 16) мероприятий, направленных на государственную поддержкумолодежных и детских общественных объединений в Самарской области(Закон Самарской области от 30.04.98 N5-ГД); 17) мероприятий областной целевой программы "Дети Самарскойобласти" на 2009 - 2011 годы (постановление Правительства Самарскойобласти от 12.09.2008 N382). Основные мероприятия непрограммной деятельности министерства: содержание министерства и обеспечение выполнения функцийбюджетных учреждений; комплектование фондов библиотек муниципальных образованийСамарской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам); мероприятия, финансируемые из резервного фонда для финансированиянепредвиденных расходов областного бюджета. Показателями непрограммной деятельности являются: количество экземпляров библиотечного фонда общедоступныхмуниципальных библиотек на 1 000 человек населения; размер средней заработной платы работников государственныхучреждений культуры. На реализацию непрограммной деятельности средства областногобюджета распределены: 2006 год - 314,7 млн. рублей; 2007 год - 461,3 млн. рублей; 2008 год - 565,1 млн. рублей; 2009 год - 623,3 млн. рублей; 2010 год - 671,5 млн. рублей; 2011 год - 711,9 млн. рублей. Краткая характеристика бюджетных целевых программ, мероприятий,планов мероприятий и непрограммной деятельности изложена в . Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам За счет бюджета министерства на достижение конкретных целейнаправлено: в 2006 году - 440,2 млн. рублей, что составляет 92% от общегобюджета; в 2007 году - 638,7 млн. рублей или 91%; в 2008 году - 957,3 млн. рублей или 96%; в 2009 году - 1231,8 млн. рублей или 97%; в 2010 году - 1287,2 млн. рублей или 97%; в 2011 году - 733,6 млн. рублей или 94%. Доля средств, направляемых на достижение конкретных целей,увеличилась в 2008 году, по сравнению с предыдущими годами, на 5-6процентных пунктов. Из общего объема средств направленно на достижение задач: 2006 год - 392,0 млн. рублей или 82%; 2007 год - 580,6 млн. рублей или 83%; 2008 год - 870,8 млн. рублей или 88%; 2009 год - 1128,4 млн. рублей или 89%; 2010 год - 1176,6 млн. руб. или 89%; 2011 год - 624,8 млн. рублей или 80%. Из общего объема средств направлено на реализацию программ ипланов мероприятий: 2006 год - 161,4 млн. рублей или 34%; 2007 год - 241,5 млн. рублей или 34%; 2008 год - 427,5 млн. рублей или 43%; 2009 год - 647,0 млн. рублей или 51%; 2010 год - 656,8 млн. рублей или 44%; 2011 год - 65,9 млн. рублей или 8%. Необходимо отметить, что в связи с принятием Федерального законаот 26.04.2007 N63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодексРоссийской Федерации в части регулирования бюджетного процесса иприведении в соответствие с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации отдельных законодательных актов Российской Федерации"разработка министерством в 2007 году проектов целевых программразвития сферы культуры была вынужденно приостановлена. Тем не менее, в условиях переходного периода 2007 год сталбазовым для трехлетнего планирования развития сферы культуры. В рамкахпроектной деятельности министерства были разработаны и утвержденыПравительством Самарской области 12 планов мероприятий насреднесрочный период. Результатом проведенной работы стало увеличениедоли средств, направленных на реализацию программ и плановмероприятий, с 34% в 2006-2007 годах до 43% в 2008 году. Для достижения целевых показателей результативности деятельностиминистерства в 2010 и 2011 годах в отчетном периоде осуществляетсяследующая работа: разрабатывается концепция государственной охраны, сохранения,использования и популяризации объектов культурного наследия,расположенных на территории Самарской области, на основании которойбудет сформирован проект областной целевой программы; разработаны мероприятия и включены в проект областной целевойпрограммы "О создании туристско-рекреационного комплекса "Жигулевскаяжемчужина на 2009-2011 годы"; разработаны мероприятия для включения в областную целевуюпрограмму "Развитие туристско-рекреационного кластера Самарскойобласти на 2009-2013 годы"; разрабатываются концепции целевой программы по развитию иреализации потенциала молодежи Самарской области, а также целевойпрограммы по развитию сферы культуры в Самарской области; разработаны мероприятия для включения в проект областной целевойпрограммы по противодействию незаконному обороту наркотическихсредств, профилактике наркомании, лечению и реабилитациинаркозависимой части населения Самарской области на 2009 - 2011 годы. Наиболее существенный объем финансирования приходится на"Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым инациональным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности всоциокультурную деятельность": 2006 год - 316,0 млн. рублей или 66%; 2007 год - 412,9 млн. рублей или 59%; 2008 год - 623,0 млн. рублей или 63%; 2009 год - 806,6 млн. рублей или 63%; 2010 год - 790,6 млн. рублей или 60%; 2011 год - 612,3млн. рублей или 79%. Основные расходы в рамках деятельности по достижению данной целисвязаны с решением задач по: совершенствованию системы оплаты труда работников учрежденийкультуры. На решение задачи в 2006 году было направлено 29% от общегообъема средств, выделенных министерству, в 2007 году - 29%, в 2008году _ 26%, в 2009 году - 24%, в 2010 году - 24%, в 2011 году - 45%; укреплению материально - технической базы учреждений культуры имолодежной политики. На решение задачи в 2006 году было направлено _16 % от общего объема средств, выделенных министерству, в 2007 году _13%, в 2008 году - 17%, в 2009 году - 18%, в 2010 году -17%, в 2011году _ 8%; повышению степени охвата услугами учреждений культуры имолодежной политики отдельных категорий граждан. На решение задачи в 2006 году было направлено - 5% от общегообъема средств, выделенных министерству, в 2007 году - 4%, в 2008 году- 5%, в 2009 году - 5%, в 2010 году - 5%, в 2011 году - 8% (реализацияплана социально-творческих заказов, развития культуры села, попрофилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения,улучшению демографической ситуации и др.). В рамках работы, направленной на достижение указанной цели, нераспределены по задачам средства, выделенные на содержаниегосударственных музеев и театрально - концертных учреждений: 2006 год - 48,2 млн. рублей или 10%; 2007 год - 58,1 млн. рублей или 8%; 2008 год - 86,5 млн. рублей или 8%; 2009 год - 103,4 млн. рублей или 8%; 2010 год - 110,5 млн. рублей или 9%; 2011 год - 108,8 млн. рублей или 14%. Объемы и доли финансирования мероприятий, направленных надостижение "Сохранение историко-культурного наследия", от общегообъема средств министерства составляют: 2006 год - 80,5 млн. рублей или 17%; 2007 год - 176,3 млн. рублей или 28%; 2008 год - 244,3 млн. рублей или 25%; 2009 год - 329,3 млн. рублей или 26%; 2010 год - 400,9 млн. рублей или 30%; 2011 год - 95,0 млн. рублей или 12%. Увеличение доли финансовых ресурсов, выделенных на достижениеданной цели, в 2008 году произошло за счет роста удельного весасредств, направленных на решение задачи сохранения, использования ипопуляризации недвижимых объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) - 2006 год - 0,4%, 2007 год - 4%, 2008 год - 13%. В рамках работы, направленной на достижение указанной цели, нераспределены по программам средства, выделенные на обеспечениедеятельности государственных учреждений культуры: 2006 год - 18,4 млн. рублей или 23%; 2007 год - 32,7 млн. рублей или 22%; 2008 год - 66,4 млн. рублей или 35%; 2009 год - 63,9 млн. рублей или 37%; 2010 год - 61,2 млн. рублей или 35%; 2011 год - 67,6 млн. рублей или 71%. Финансирование мероприятий, направленных на достижение "Развитиеи реализация потенциальных возможностей молодежи", от общего объемасредств министерства составляет: 2006 год - 43,6 млн. рублей или 9%; 2007 год - 49,5 млн. рублей или 7%; 2008 год - 89,5 млн. рублей или 9%; 2009 год - 95,9 млн. рублей или 8%; 2010 год - 95,7 млн. рублей или 7%; 2011 год - 26,3 млн. рублей или 3%. Основные расходы связаны с решением задач по информированиюмолодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечению ее всоциокультурную практику: 2006 год - 6%, 2007 год - 6%, 2008 год - 7%,2009 год - 5%, 2010 год - 6%, 2011 год - 3%. Не распределены по целям, задачам и программам средства,направленные на содержание министерства и реализацию внеплановыхмероприятий за счет резервного фонда: 2006 год - 35,9 млн. рублей или 8%; 2007 год - 64,1 млн. рублей или 9%; 2008 год - 35,3 млн. рублей или 4%; 2009 год - 38,5 млн. рублей или 3%; 2010 год - 41,2 млн. рублей или 3%; 2011 год - 44,1 млн. рублей или 6%. Распределение расходов по целям, задачам, программам, планаммероприятий министерства и конкретным мероприятиям представлено в . Раздел 4. Результативность бюджетных расходов Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2007 год" от07.12.2006 N165-ГД министерству были предусмотрены бюджетныеассигнования на сумму 718507,3 тыс. рублей, из которыхпрофинансировано - 717484,9 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств в2007 году составило 702739 тыс. рублей или 97,9 %, что на 4,7 % выше,чем в предыдущем году. Основными причинами неосвоения выделенных средств являются: невыполнение капитального ремонта здания ГУК "Самарская областнаянаучная библиотека" ввиду отсутствия резервных площадей для хранениябиблиотечного фонда и неполная оплата услуг по содержанию имущества _10797 тыс. рублей; применение регрессивной ставки единого социального налога иэкономии по оплате больничных листов по министерству - 840 тыс.рублей; экономия по оплате услуг, оказываемых коммунальными службами -498 тыс. рублей. При оценке результативности деятельности министерства необходимоучитывать следующие факторы: 1. До недавнего времени финансирование сферы культурыосуществлялось по остаточному принципу, следствием чего стал низкийуровень заработной платы в учреждениях сферы культуры. 2. До 2005 года денежные средства в укреплениематериально-технической базы не выделялись. Несоответствие требованиямресурсного обеспечения большинства учреждений сферы культуры,продолжение проектирования и реконструкции ряда крупнейших объектовкультуры (Самарского академического театра драмы им. Горького,Самарского театра юного зрителя "СамАрт", Самарского академическоготеатра оперы и балета, Самарской областной универсальной научнойбиблиотеки). 3. Отсутствие полноценной научно-образовательной инфраструктурыотрасли: специализированных научных организаций или подразделений вбюджетных научно-исследовательских институтах, постоянно занимающихсяизучением зарубежного и регионального опыта реформирования,разработкой нормативов, стандартов, системы показателей в сферекультуры. 4. В 2007 году завершена реализация ряда областных целевыхпрограмм. В связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 N63-ФЗ"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в частирегулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие сбюджетным законодательством Российской Федерации отдельныхзаконодательных актов Российской Федерации" разработка министерствомпроектов целевых программ развития сферы культуры была вынужденноприостановлена. Тем не менее, в условиях переходного периода 2007 годстал базовым для трехлетнего планирования развития сферы культуры. Врамках проектной деятельности министерства за отчетный период былиразработаны и утверждены Правительством Самарской области нормативныеправовые акты как стратегического плана, так и утверждающие планымероприятий на среднесрочный период. 5. В настоящее время круг существующих показателейгосударственной статистики не позволяет адекватно отразить процессы,происходящие в сфере культуры (например, количество зарегистрированныхпользователей библиотек, учитываемое госстатистикой, значительноменьше количества получателей услуг, оказываемых данными учреждениями,за счет проведения культурно-массовых мероприятий, семинаров,консультационного обслуживания, обучения пользованию сетью Интернет,выдачи справок). Как следствие, бюджетные вложения в отчетном и плановом периодахне могут найти отражение в прогрессирующей динамике большинствапоказателей. Результатом бюджетных расходов является обеспечениестабильности данных показателей. В целях компенсации недофинансирования в прошедшие годы идостижения поставленных задач в соответствии с Концепциейдолгосрочного социально-экономического развития Российской Федерациина период до 2020 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 17.11.2008 N1662-р, финансовые ресурсы,направляемые на развитие культуры, в расходной части региональныхбюджетов должны составлять 5-6%. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качествауправления затратами и результатами в планируемом периоде будутпроведены следующие мероприятия: 1. Расширение сферы применения и повышения качества методовбюджетного планирования, ориентированных на результаты: разработка областных и ведомственных целевых программ развитиясферы культуры; оказание методической помощи органам управления культуры имолодежной политики муниципальных образований области по внедрениюсистемы муниципальных заданий на оказание бесплатных и платных услугнаселению в сфере культуры; создание единой системы мониторинга результативности исполнениябюджетных расходов: оценки исполнения программ и предоставления услугв сфере культуры, культурных запросов населения, уровнявостребованности культурных ценностей. 2. Оптимизация и модернизация административно-управленческихпроцессов: формирование реестра консолидированных услуг, оказываемых в сферекультуры; разработка регламентов государственных услуг, предоставляемыхминистерством и подведомственными учреждениями. Мероприятия по повышению результативности бюджетных расходовпредставлены в приложении 4. Приложение 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области как субъекта бюджетного планирования -------------T--T-----------------------T------------------------T---¬¦Цели, задачи¦Ед¦Отчетный период ¦Плановый период ¦Це-¦¦и показатели¦. +-------T-------T-------+-------T-------T--------+ле-¦¦результатив-¦из¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г. ¦во妦ности ¦м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦знদдеятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦че-¦¦министерства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ни妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ре-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зу-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льт¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ат覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст覦 ¦ +---T---+---T---+---T---+---T---+---T---+---T---T+--T-¦ ¦ ¦ ¦фа-¦ ¦фа-¦ ¦ ¦ ¦ожи¦ ¦ожи¦ ¦ожи¦ ¦¦ ¦ ¦пла¦кти¦пла¦кти¦пла¦те-¦пла¦да-¦пла¦да-¦пла¦да-¦ ¦¦ ¦ ¦но-¦-че¦но-¦-че¦но-¦ку-¦но-¦емо¦но-¦емо¦но-¦емо¦ ¦¦ ¦ ¦вое¦с-к¦вое¦с-к¦вое¦щее¦вое¦е ¦вое¦е ¦вое¦е ¦ ¦¦ ¦ ¦зна¦ое ¦зна¦ое ¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦зна¦ ¦¦ ¦ ¦че-¦зна¦че-¦зна¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦че-¦ ¦¦ ¦ ¦ние¦че-¦ние¦че-¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ние¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ние¦ ¦ние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Показатель ты 4 4 5 4 5 5 - 5 - 5 - 5 5 1. с. 900 916 000 999 049 049 099 150 202, 202 Количество че ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5 0 ,0 жителей л. Самарской области, вовлеченных в социокульту- рную деятельность Показатель ед 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 1,6 - 1,6 - 1,64 1,6 2. . 4 4 8 8 9 9 1 2 4 Количество посещений 1 жителем Самарской области мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Показатель ед 58, 58, 65 65 194 194 - 194 - 194 - 194 194 3. . 0 0 Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Показатель эк 6 6 6 6 6 6 - 6 - 6 - 6 6 4. з. 347 347 000 002 002 002 002 002 002, 002 Количество ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 ,0 экземпляров библиотечно- го фонда общедоступ- ных библиотек на 1000 человек населения* Показатель ед 237 237 240 244 243 246 - 246 - 246 - 246 246 5. . Число посещений музеев на 1000 жителей* Показатель ед 317 317 320 324 325 325 - 325 - 325 - 325 325 6. . Число посещений театрально- концертных учреждений на 1000 жителей* Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики Показатель. % 16, 16, 13, 13, 17, 17, - 18, - 17, - 8,0 18, Доля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 бюджетных средств, направленных на укрепление материально- технической базы учреждений, в общем объеме расходов министерства Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала Показатель. % 14, 14, 19, 19, 20, 20, - 24, - 28, - 34,6 34, Доля 0 7 0 5 0 0 0 8 6 работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподгото- вку, повышение квалификации Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов Показатель % 11, 11 14, 14, 16, 16, - 18, - 21, - 23,0 23, 1. 0 5 5 5 5 5 5 0 Доля записей, занесенных в электронные каталоги музеев, от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций Показатель % 5,0 5,0 6,0 6,8 7 7,2 - 7,6 - 10, - 10,5 10, 2. 0 5 Доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, от общего объема библиотечных фондов общедоступ- ных библиотек Самарской области Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий граждан Показатель. ты 770 772 800 800 900 1 - 1 - 1 - 1 1 Количество с. ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 000 000 000 000, 000 социально че ,0 ,0 ,0 0 ,0 незащищенных л. граждан и детей, вовлеченных в социокульту- рную деятельность музеев и театрально- концертных учреждений* Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры Показатель % 47, 47, 46, 46, 46, 46, - 46, - 46, - 46,6 46, 1. 0 2 0 6 6 6 6 6 6 Отношение среднемесяч- ной номинальной начисленной заработной платы работников государстве- нных (муниципаль- ных) учреждений культуры и искусства к среднемесяч- ной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона* Показатель ру 6 6 9 9 9 9 - 10 - 11 - 12 12 2. б. 508 508 122 122 804 804 486 250 072, 072 Размер ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 ,0 средней заработной платы работников государстве- нных учреждений культуры Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс Показатель. ед 110 114 220 224 225 225 - 225 - 225 - 225 225 Количество . межрегиона- льных и международ- ных проектов, реализован- ных в сфере культуры и молодежной политики* Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия Показатель ед 40 40 40 48 50 50 - 50 - 50 - 50 50 1. . Количество реализован- ных проектов национально- культурных объединений, творческих союзов за счет средств областного бюджета* Показатель ед 20 20 33 33 22 22 - 33 - 33 - 33 33 2. . Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Показатель ты 536 536 548 548 551 551 - 551 - 551 - 551, 551 3. с. ,2 ,2 ,6 ,6 ,5 ,5 ,5 ,5 5 ,5 Объем ед музейного . фонда Самарской области* Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Показатель % 7 7 7 7 7 7 - 7 - 7 - 7 7,0 1. Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательст- ва, от общего количества объектов культурного наследия Показатель ед 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 2. . Количество уничтоженных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия Показатель ед 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4 - 4 4 1. . 360 368 400 461 462 462 462 462 462 462 Количество ,0 формирований самодеятель- ного народного творчества* Показатель ты 52, 52, 52, 52, 52, 52, - 52, - 53, - 53,8 53, 2. с. 0 1 0 3 2 2 7 8 8 Количество че участников л. формирований самодеятель- ного народного творчества Показатель % 47, 47, 48, 48, 49, 49, - 50, - 51, - 51,0 51, 3. 1 1 4 4 0 0 0 0 0 Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях , проводимых государстве- нными (муниципаль- ными) организация- ми культуры, и в работе любительских объединений Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи Показатель че 220 246 252 300 303 303 - 306 - 309 - 312 312 1. л. Количество молодежи, вовлеченной в социокульту- рную деятельность , на 1000 жителей Показатель ед 11 11 12 12 24 24 - 24 - 24 - 24 24 2. . Количество социокульту- рных проектов, реализуемых муниципаль- ными образования- ми области за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета* Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику Показатель. ты 13, 14, 20, 20, 22, 22, - 24, - 26, - 29,4 29, Количество с. 0 7 0 1 1 1 3 8 4 молодых че людей, л. охваченных различными формами организации временной трудовой занятости Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи Показатель. ед 300 351 350 428 430 430 - 430 - 430 - 430 430 Количество . проектов, реализован- ных молодежными и детскими общественны- ми объединения- ми с различным статусом, получивших государстве- нную поддержку* Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества Показатель. ты 100 101 122 120 144 144 - 172 - 207 - 248, 248 Количество с. ,0 ,9 ,3 ,0 ,0 ,0 ,8 ,4 8 ,8 участников че мероприятий, л. направленных на оказание помощи в интеграции в общество молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупрежде- ние негативных явлений в молодежной среде Общецелевой показатель Расходы ты 184 184 243 243 262 262 - 281 - 298 - 3155 315 консолидиро- с. 071 071 286 286 262 262 408 011 938 593 ванного ру 3,4 3,4 6 6,0 9,6 9,6 1,5 2,3 8 бюджета б. субъекта Российской Федерации на культуру _ всего В том числе: капитальные ты 881 881 116 116 125 125 - 134 - 142 - 1510 151 расходы с. 002 002 442 442 519 519 681 628 433 043 ру ,2 ,2 9,5 9,5 0,5 0,5 9,4 1,8 3 б. текущие ты 959 959 126 126 136 136 - 146 - 155 - 1645 164 расходы с. 711 711 843 843 743 743 726 383 507 550 ру ,2 ,2 6,5 6,5 9,1 9,1 2,1 0,6 7 б. Из них расходы: на оплату ты 551 551 674 674 727 727 - 780 - 826 - 8754 875 труда и с. 025 025 823 823 477 477 583 637 10 410 начисления ру ,7 ,7 ,3 ,3 ,6 ,6 ,4 ,9 на оплату б. труда на одного ру 577 577 766 766 828 828 - 890 - 943 - 993, 993 жителя б. ,2 ,2 ,1 ,1 ,3 ,3 ,4 ,9 8 ,8 Доля % - - - - 1,8 1,8 - 1,8 - 1,8 - 1,8 - расходов консолидиро- ванного бюджета Самарской области на финансирова- ние услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударст- венными (немуниципа- льными) организация- ми, в общем объеме расходов консолидиро- ванного бюджета Самарской области на финансирова- ние отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства )* - сохранение значений по некоторым показателям на 2008-2011 годы объясняется многолетним недофинансированием сферы, в связи с чем бюджетные вложения не могут отразиться в прогрессирующей динамике. В плановом периоде необходимо обеспечить их стабильность, решая задачи по укреплению материально-технической базы, развитию кадрового потенциала. Приложение 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Краткая характеристика бюджетных целевых программ Областная целевая программа "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2004-2008 годы (Закон Самарской области от 11.03.2004 N28-ГД) Статус бюджетной целевой программы - областная целевая программа. Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспеченореализацией бюджетной целевой программы: цель 2 "Сохранение культурно - исторического наследия икультурного многообразия"; тактическая задача 2 "Сохранение и развитие традиционной народнойкультуры и культурного многообразия". Срок реализации бюджетной целевой программы: 2004 - 2008 годы. Цель бюджетной целевой программы: укрепление и развитиемиротворческого межкультурного диалога. Основные мероприятия бюджетной целевой программы: создание условий для развития диалога культур на базедеятельности различных национальных общественных объединений иорганизаций; развитие инфраструктура межкультурных коммуникаций; поддержка деятельности национально-культурных центров иэтнокультурных организаций; создание системы поддержки социокультурных инициатив,направленных на формирование межкультурного сотрудничества. Основные показатели реализации бюджетной целевой программы: ---------------------------------------T--------T--------------------¬¦Показатели бюджетной целевой программы¦Единица ¦Отчетный период ¦¦ ¦измене- +-----T------T-------+¦ ¦ния ¦2006 ¦2007 ¦2008 г.¦¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦ ¦L--------------------------------------+--------+-----+------+-------- Цель программы: укрепление и развитие миротворческого межкультурного диалога Количество населения, вовлеченного в тыс. 5,4 6,2 - мероприятия программы чел. Количество межнациональных культурно - ед. 40 42 - массовых мероприятий Количество представителей Самарской чел. 5 40 области, принявших участие во всероссийских, республиканских и - международных мероприятиях этнокультурной направленности Затраты на реализацию бюджетной млн. 7,17 5,68 - целевой программы, всего руб. Краткая характеристика мероприятий и планов мероприятий Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспеченореализацией мероприятий и планов мероприятий. Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения кмировым и национальным культурным ценностям и повышения уровнявовлеченности в социокультурную деятельность. Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базыучреждений культуры и молодежной политики. Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала. Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационныхтехнологий и ресурсов. Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугамиучреждений культуры и молодежной политики целевых ипотенциально-целевых групп населения. Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты трудаработников учреждений культуры. Тактическая задача 6. Интеграция Самарской области вобщероссийский и мировой культурный процесс. Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия. Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризациянедвижимых объектов культурного наследия (памятников истории икультуры). Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народнойкультуры и культурного многообразия. Цель 3. Развитие и реализации потенциала молодежи. Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальныхвозможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее всоциальную практику. Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи. Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся втрудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Основные мероприятия: государственная поддержка организаций, осуществляющихдеятельность в сфере кинопроката и кинообслуживания на территорииСамарской области; государственная поддержка молодежных и детских общественныхобъединений в Самарской области; присуждение стипендий Губернатора Самарской области работникамгосударственных учреждений культуры и искусства Самарской области; развитие системы социально-творческих заказов; мероприятия по обеспечению отраслей социальной сферы,промышленности и сельского хозяйства Самарской областиквалифицированными кадрами на 2005-2008 годы, по профилактикесердечно-сосудистых заболеваний Самарской области на 2006 -2009 гг.,по социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2006-2008гг., по улучшению положения семей Самарской области и профилактикедетской безнадзорности на 2006-2008 гг.; мероприятия, предусмотренные в рамках Закона Самарской области "ОГубернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры иискусства" от 05.02.2008 N1-ГД, проведения в Самарской области в 2008году Года семьи, Плана по улучшению демографической ситуации вСамарской области на 2007-2009 гг., областной целевой комплекснойпрограммы социально- экономического развития городского округаПохвистнево Самарской области на 2006-2010 годы, Стратегиигосударственной молодежной политики в Самарской области на 2006-2015годы, комплексной программы по профилактике правонарушений иобеспечения общественной безопасности Самарской области на 2007-2009годы, областной целевой программы "Организация образовательныхресурсов Самарской области для интеграции детей и молодых людей спроблемами в развитии на 2006-2008 гг.", областной целевой программымер по противодействию незаконному обороту наркотических средств,профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой частинаселения Самарской области на 2007-2009 годы. Основные показатели деятельности по реализации мероприятий и планов мероприятий -------------------------------T----T---------------T----------------¬¦Показатели ¦Еди-¦Отчетный период¦Плановый период ¦¦ ¦ница+----T-----T----+-----T----T-----+¦ ¦из- ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2011 ¦¦ ¦ме- ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------------------+----+----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Доля записей в электронных % 6 7 25 26,5 28,0 29,5 каталогах библиотек от общего объема библиотечных фондов общедоступных библиотек Самарской области* Доля записей в электронных % 11 13 14,5 16,5 18,5 21,5 каталогах музеев от общего объема находящихся на территории Самарской области музейных предметов и коллекций* Темп роста доли жителей % к -4,7 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Самарской области, вовлеченных пред в социокультурную деятельность . учреждений культуры году (библиотек, музеев, театров, кинотеатров, концертных и культурно - досуговых учреждений и любительских объединений) Темп роста объема собственных % к 7,8 8,2 9,4 10,1 10,9 11,2 электронных баз данных, пред созданных в библиотеках . году Темп роста числа библиотек, % к 8 20 22 24 26 28 имеющих доступ в Интернет пред . году Цель 2. Сохранение историко - культурного наследия Количество охранных ед. 106 158 158 158 158 158 обязательств, оформленных собственниками или пользователями объектов культурного наследия Количество уничтоженных ед. 0 0 0 0 0 0 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Количество национальных ед. - - 48 48 48 48 культурно - массовых мероприятий Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи Количество молодежи, тыс. 18,3 42,3 42,8 43,5 45,2 46,8 участвующей в мероприятиях чел. учреждений сферы молодежной политики (Дома молодежных организаций) Количество молодых людей, тыс. 14,7 20,1 22,1 22,6 23,0 23,4 охваченных различными формами чел. организации временной трудовой занятости Количество действующих ед. 60 120 307 310 320 330 патриотических, военно _ спортивных объединений, клубов, центров, лагерей Количество школьных музеев и ед. 592 687 690 691 695 695 музейных комнат Краткая характеристика непрограммной деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области Цели и задачи министерства, решение которых будет обеспеченореализацией планов мероприятий и прочей непрограммной деятельностью: цель 1 "Обеспечение условий для равного доступа населения кмировым и национальным культурным ценностям и повышения уровнявовлеченности в социокультурную деятельность"; тактическая задача 4 "Повышение степени охвата услугамиучреждений культуры и молодежной политики целевых ипотенциально-целевых групп населения"; тактическая задача 5 "Совершенствование системы оплаты трудаработников учреждений культуры". Основные мероприятия непрограммной деятельности: содержание министерства и обеспечение выполнения функцийбюджетных учреждений; комплектование фондов библиотек муниципальных образованийСамарской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам); мероприятия, финансируемые из резервного фонда для финансированиянепредвиденных расходов областного бюджета. Основные показатели непрограммной деятельности -------------------------------T----T---------------T----------------¬¦Показатели ¦Еди-¦Отчетный период¦Плановый период ¦¦ ¦ница+----T-----T----+-----T----T-----+¦ ¦из- ¦2006¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2011 ¦¦ ¦ме- ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------------------+----+----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Количество экземпляров экз. 4682 4563, 4563 4563, 4563 4563, библиотечного фонда ,5 0 ,0 0 ,0 0 общедоступных муниципальных библиотек на 1 000 человек населения Затраты на осуществление тыс. 314 461 565 623 671 711 непрограммной деятельности руб. 668 279 086 329 517 897 Приложение 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Распределение средств министерства культуры и молодежной политики Самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам Цели, задачи и программы (наименования) Отчетный период Плановый период 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % рублей рублей рублей рублей рублей рублей Цель 1. Обеспечение условий для равного 316 014 66 412 907 59 623 591 63 806 586 63 790 584 60 612 34 79 доступа населения к мировым и национальным 9 культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность Не распределено по программам 48 180 10 58 082 8 86 521 9 103 423 8 110 525 8 108 80 14 7 Задача 1. Укрепление материально-технической 75 266 16 90 009 13 165 337 17 232 860 18 229 203 17 64 522 8 базы учреждений культуры и молодежной политики Мероприятия программ, планов мероприятий* 36 664 49 27 805 31 98 310 59 184 144 79 168 724 74 1 160 2 Не распределено по программам* 38 602 51 62 204 69 67 027 41 48 716 21 60 479 26 63 362 98 Задача 2. Развитие кадрового потенциала 8 536 2 18 001 3 20 762 2 19 305 2 19 348 1 15 485 2 Мероприятия программ, планов мероприятий* 8 536 100 18 001 100 20 762 100 19 305 100 19 348 100 15 485 100 Задача 3. Развитие информационных 17 732 4 4 488 1 15 731 2 24 793 2 18 015 1 2 378 0 коммуникационных технологий и ресурсов Мероприятия программ, планов мероприятий* 17 732 100 4 253 95 15 731 100 24 793 100 18 015 100 2 378 100 Не распределено по программам* 0 0 235 5 0 0 0 0 Задача 4. Повышение степени охвата услугами 23 058 5 28 464 4 48 724 5 66 220 5 68 260 5 65 493 8 сферы культуры отдельных категорий граждан Мероприятия программ, планов мероприятий* 0 0 1 961 7 12 971 27 20 338 31 18 251 27 10 788 16 Не распределено по программам* 23 058 100 26 503 93 35 753 73 45 882 69 50 009 73 54 705 84 Задача 5. Совершенствование системы оплаты 138 289 29 203 949 29 261 393 26 300 209 24 324 075 24 347 08 45 труда работников учреждений культуры 2 Не распределено по программам* 138 289 203 949 261 393 100 300 209 100 324 075 100 347 08 100 2 Задача 6. Интеграция Самарской области в 4 953 1 9 914 1 25 123 3 59 776 5 21 158 2 8 582 1 общероссийский и мировой культурный процесс Мероприятия программ, планов мероприятий* 4 953 100 9 914 100 25 123 100 59 776 100 21 158 100 8 582 100 Не распределено по задачам 48 180 15 58 082 14 86 521 14 103 423 13 110 525 14 108 80 18 7 Цель 2. Сохранение историко -культурного 80 532 17 176 298 28 244 297 25 329 328 26 400 916 30 95 019 12 наследия Задача 1. Сохранение, использование и 1 916 0,4 26 716 4 52 085 5 154 656 12 226 262 17 0 0 популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Мероприятия программ, планов мероприятий* 1 916 100 26 716 100 52 085 100 154 656 100 226 262 100 0 0 Задача 2. Сохранение и развитие традиционной 78 616 17 149 582 21 192 212 19 174 672 14 174 654 13 95 019 12 народной культуры и культурного многообразия Мероприятия программ, планов мероприятий* 60 219 77 116 834 78 125 801 65 110 788 63 113 501 65 27 462 29 Не распределено по программам* 18 397 23 32 748 22 66 411 35 63 884 37 61 153 35 67 557 71 Не распределено по задачам 0 0 0 Цель 3. Развитие и реализация потенциальных 43 648 9 49 478 7 89 450 9 95 880 8 95 657 7 26 279 3 возможностей молодежи Задача 1. Информирование молодежи о 30 626 6 38 902 6 68 445 7 68 040 5 73 576 6 20 126 3 потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику Мероприятия программ, планов мероприятий* 18 368 60 25 400 65 55 748 81 50 682 74 55 226 75 0 Не распределено по программам* 12 258 40 13 502 35 12 697 19 17 358 26 18 350 25 20 126 100 Задача 2. Развитие инновационной активности 6 518 1 6 172 1 13 040 1,3 18 328 1,4 16 970 1,3 4 915 0,6 молодежи Мероприятия программ, планов мероприятий* 6 518 100 6 172 100 13 040 100 14 039 12 381 Не распределено по программам* 4 289 4 589 4 915 Задача 3. Интеграция молодых людей, 6 504 1 4 404 1 7 965 1 9 512 1 5 111 0 1 238 0 оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества Мероприятия программ, планов мероприятий* 6 504 100 4 404 100 7 965 100 8 431 89 3 955 77 Не распределено по программам* 1 081 11 1 156 23 1 238 Не распределено по задачам Всего распределено средств по целям 440 194 92 638 683 91 957 338 96 1 231 79 97 1 287 15 97 733 64 94 4 7 7 В том числе: распределено по задачам 392 014 82 580 601 83 870 817 88 1 128 37 89 1 176 63 89 624 84 80 1 2 0 распределено по программам, планам 161 410 34 241 460 34 427 536 43 646 952 51 656 821 49 65 855 8 мероприятий Не распределено средств по целям, задачам и 35 884 8 64 056 9 35 284 4 38 487 3 41 181 3 44 105 6 программам Содержание министерства 25 974 72 30 006 47 35 284 100 38 487 100 41 181 100 44 105 100 Внеплановые мероприятия за счет средств из 9 910 28 34 050 53 0 0 0 0 0 0 0 0 резервного фонда Итого бюджет субъекта бюджетного 476 078 702 739 992 622 1 270 28 1 328 33 777 75 планирования 1 8 2 * - % рассчитывается от объема денежных средств, предусмотренных на решение задачи Приложение 4 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году План мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов --T--------------------T----------------T---------T------------------¬¦N¦Содержание ¦Вид документа ¦Срок ¦Ответственный ¦¦п¦мероприятия ¦ ¦исполне- ¦ ¦¦/¦ ¦ ¦ния, ¦ ¦¦п¦ ¦ ¦годы ¦ ¦L-+--------------------+----------------+---------+------------------- 1. Расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты 1 Разработка областных 1. Постановления 2009-2011 Структурные . и ведомственных Правительства подразделения 1 целевых программ Самарской министерства . развития сферы области об культуры и культуры утверждении молодежной областных политики Самарской целевых области программ. 2. Приказы министерства культуры и молодежной политики Самарской области об утверждении ведомственных целевых программ. 1 Оказание Методические 2008 Структурные . методической помощи рекомендации подразделения 2 органам управления и органам местного министерства . молодежной политики самоуправления культуры и муниципальных по внедрению молодежной образований области муниципальных политики Самарской по внедрению системы заданий на области муниципальных оказание заданий на оказание бесплатных и бесплатных и платных платных услуг услуг населению в населению сфере культуры 1 Создание единой Распоряжение 2008-2011 Структурные . системы мониторинга министра подразделения 3 результативности культуры и министерства . исполнения бюджетных молодежной культуры и расходов: оценки политики молодежной исполнения программ Самарской политики Самарской и предоставления области об области услуг в сфере утверждении культуры, культурных системы запросов населения, мониторинга уровня результативности востребованности культурных ценностей 2. Оптимизация и модернизация административно-управленческих процессов Формирование реестра Распоряжение 2008 Структурные консолидированных министра подразделения услуг, оказываемых в культуры и министерства сфере культуры молодежной культуры и политики молодежной Самарской политики Самарской области об области утверждении реестра консолидирован- ных услуг, оказываемых в сфере культуры и молодежной политики Приложение 5 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры и молодежной политики Самарской области в 2008 году Методика расчета целевых значений показателей, установленных на конец планового периода -------------------------T-------T------------------------------------¬¦ ¦Единица¦Исходные данные, методика расчетদПоказатель ¦измере-¦значений показателей ¦¦ ¦ния ¦ ¦L------------------------+-------+------------------------------------- Цель 1. Обеспечение условий для равного доступа населения к мировым и национальным культурным ценностям и повышения уровня вовлеченности в социокультурную деятельность 1. Количество жителей тыс. Источники данных для расчета Самарской области, человек показателя: вовлеченных в статистические формы отчетности 6- социокультурную НК, 7- НК, 8- НК, 9-НК, 12- НК, 14- деятельность НК, К-2РИК, 1-ДМШ; отчеты о выполнении государственных заданий государственного учреждения (далее - ГУ) Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики", ГУК "Агентство социокультурных технологий", ГУ "Международный центр развития культуры в Самарской области"; целевые программы, планы мероприятий. Значение показателя рассчитывается как суммарноe число участников программ, проектов и акций, которые планируется провести в сфере на территории Самарской области по следующей формуле N= N1+ N2+ N3, где N-количество жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность; N1, N2, N3 - количество жителей Самарской области, участвующих в программах, проектах и акциях, реализуемых в сфере на территории Самарской области 2. Количество посещений Источники данных: 1 жителем Самарской количество жителей Самарской области мероприятий в области, вовлеченных в сфере культуры и социокультурную деятельность; молодежной политики прогноз численности населения Самарской области (данные министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области). Значение показателя рассчитывается как отношение количества жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность, кпрогнозируемой численности населения Самарской области по следующей формуле, Ч = N / Nпр, где Ч - количество посещений 1 жителем Самарской области мероприятий в сфере культуры и молодежной политики; N - отношение количества жителей Самарской области, вовлеченных в социокультурную деятельность; Nпр - прогнозируемая численность населения Самарской области 3. Количество Единиц Источники данных: социокультурных целевые программы, планы проектов, реализуемых мероприятий. муниципальными Значения показателя на плановый образова-ниями области период определяются исходя из за счет субсидий, необходимости сохранения их выделяемых из областного стабильности при увеличении числа бюджета граждан, вовлеченных в мероприятия проектов 4. Количество Экземп- Источники данных для расчета экземпляров ляров показателя: библиотечного фонда статистическая форма отчетности 6 _ общедоступных библиотек НК; на 1 000 человек целевые программы, планы населения мероприятий. Прогноз численности населения Самарской области (данные министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области). Значение показателя рассчитывается как отношение прогнозируемого объема библиотечного фонда к прогнозируемой численности населения Самарской области по следующей формуле, Э = V / N х 1000, где Э - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения; V- прогнозируемый объем библиотечного фонда; N- прогнозируемая численность населения Самарской области. Объем библиотечного фонда на планируемый период определяется исходя из объема средств федерального и областного бюджета, направляемых на пополнение, восстановление и исключение устаревших фондов библиотек 5. Число посещений тыс. Источник данных для расчета музеев на 1000 жителей человек показателя: статистическая форма отчетности 8 НК. Определение значений показателя на плановый период осуществляется исходя из необходимости сохранения стабильности значений на период решения задач по укреплению материально-технической базы и развитию кадрового потенциала 6. Число посещений тыс. Источники данных для расчета театрально-концертных человек показателя: учрежденийна 1000 статистические формы отчетности 9- жителей НК, 12-НК. Определение значений показателя на плановый период осуществляется исходя из необходимости сохранения стабильности значений в связи с продолжением реконструкции крупнейших государственных театров области Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики 1. Доля бюджетных % Источники данных для расчета средств, направленных на показателя: укрепление целевые программы, планы материально-технической мероприятий; базы государственных реестры расходных обязательств учреждений, в общем министерства. объеме расходов Значение показателя рассчитывается министерства как отношение объема бюджетных средств, предусмотренных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в плановом периоде к общему объему расходов министерства, определенных реестрами А и С на данный период, В = З / R, где D - доля бюджетных средств, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в общем объеме расходов министерства; З - объем бюджетных средств, предусмотренных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в плановом периоде; R - общий объем расходов министерства, определенных реестрами А и С на данный период Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала % Источники данных для расчета показателя: статистические формы отчетности 6 - НК, 7 - НК, 8 - НК, 9 - НК, 12 - НК, 14 - НК, 1-ДМШ; раздел "Кадровая политика" молодежного паспорта. Алгоритм расчета. 1. Определяется планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификациив плановом периоде, как отношение объема бюджетных средств, предусмотренных на данные цели к прогнозируемой средней стоимости участия одного человека в указанных видах обучения, по следующей формуле N = З / S, где N - планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификациив плановом периоде; З - объем бюджетных средств, предусмотренных наобучение, переподготовку, повышение квалификациив плановом периоде; S - прогнозируемая средняя стоимость участия одного человека в указанных видах обучения. 2. Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, определяется как отношение планируемого количества данных работников к общему количеству работников учреждений культуры D = N / K, где D - доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; N - планируемое количество работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификациив плановом периоде; K - общеeколичество работников учреждений культуры Тактическая задача 3. Развитие информационных коммуникационных технологий и ресурсов 1. Доля записей, % Значения показателей 1 и 2 на занесенных в электронные плановый период определены: каталоги музеев, от Стратегией развития информационного общего объема общества до 2020 года; находящихся на Концепцией формирования в Самарской территории Самарской области электронного правительства, области музейных утвержденной постановлением предметов и коллекций 2. Доля записей, % Правительства Самарской области от занесенных в электронные 05.09.2007 N 159. каталоги библиотек, от Доля записей, занесенных в общего объема электронные каталоги библиотек, а библиотечных фондов также доля записей, занесенных в общедоступных библиотек электронные каталоги музеев, Самарской области рассчитывается по формуле К6 = q1/q sum * 100%, где q1 - количество созданных записей в электронных каталогах библиотек или музеев в рамках мероприятий ведомственной программы "Электронные ресурсы сферы культуры и молодежной политики Самарской области на 2009-2011 годы"; q sum - общий объем электронных библиотечных каталоговСамарской области или общий объем электронных музейных каталогов Самарской области Тактическая задача 4. Повышение степени охвата услугами сферы культуры отдельных категорий населения Количество социально тыс. Источники данных для расчета незащищенных граждан и человек показателя детей, вовлеченных в статистические формы отчетности 8 - социокультурную НК, 9 - НК, 12 - НК. деятельность музеев и Значения показателя на плановый театрально-концертных период определяются исходя из учреждений необходимости сохранения их стабильности при неблагоприятных для сферы культуры демографических процессах, происходящих в Самарской области, а именно прогнозируемом снижении численности населения, а также происходившем в предыдущие годы спаде рождаемости Тактическая задача 5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры 1. Отношение % Источник данных для расчета среднемесячной показателя: номинальной начисленной данные территориального органа заработной платы Федеральной службы государственной работников статистики по Самарской области. государственных Значения показателя на плановый (муниципальных) период определяются исходя из учреждений культуры и необходимости сохранения их искусства к стабильности при более высоких среднемесячной темпах роста средней заработной заработной плате платыработников, занятых в сфере работников, занятых в экономики региона сфере экономики региона 2. Размер средней рублей Источник данных для расчета заработной платы показателя: работников статистическая форма отчетности N государственных П-4 "Сведения о численности, учреждений культуры заработной плате и движении работников". Значения показателя на плановый период определяются исходя из предпринимаемых мер по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Тактическая задача. Интеграция Самарской области в общероссийский и мировой культурный процесс Количество Единиц Источники данных: межрегиональных и целевые программы, планы международных проектов, мероприятий. реализованных в сфере Значения показателя на плановый культуры и молодежной период определяются исходя из политики за счет необходимости сохранения их областного бюджета стабильности при увеличении числа граждан, вовлеченных в данные мероприятия Цель 2. Сохранение историко-культурного наследия 1. Количество Единиц Источники данных: реализованных проектов целевые программы, планы национально-культурных мероприятий. объединений, творческих Значения показателя на плановый союзов за счет средств период определяются исходя из областного бюджета необходимости сохранения их стабильности при увеличении числа граждан, вовлеченных в данные мероприятия 2. Количество Единиц Источники данных: социокультурных целевые программы, планы проектов, реализуемых мероприятий. муниципальными Значения показателя на плановый образова-ниями области период определяются исходя из за счет субсидий, необходимости сохранения их выделяемых из областного стабильности при увеличении числа бюджета граждан, вовлеченных в данные мероприятия 3. Объем музейного фонда тыс. Источник данных для расчета Самарской области единиц показателя: статистическая форма отчетности 8- НК. Значения показателя на плановый период определяются методом экспертной оценки Тактическая задача 1. Сохранение, использование и популяризация недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 1. Доля объектов % Источник данных: культурного наследия, на официальная книга регистрации которые оформлены охранных обязательств, оформленных охранные обязатель-ства, собственниками или пользователями от общего количества объектов культурного наследия объектов культурного министерства. наследия Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия рассчитывается по формуле D=Ох/ОКН х 100, где Ох - количество оформленных охранных обязательств на объекты культурного наследия; ОКН - количество объектов культурного наследия. Значения показателя на плановый период определены с учетом сохранения максимально возможного значения, достигнутого в 2007 году 2. Количество Единиц Источник данных: уничтоженных объектов акты об уничтожении объектов культурного наследия культурного наследия (памятников (памятников истории и истории и культуры) культуры) Тактическая задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия 1. Количество Единиц Источник данных: формирований статистическая форма отчетности 7- самодеятельного НК. народного творчества Значения показателя на плановый период определяются исходя из необходимости сохранения их стабильности на период решения задач по укреплению материально-технической базы и развитию кадрового потенциала 2. Количество участников тыс. Источник данных: формирований человек статистическая форма отчетности 7- самодеятельного НК. народного творчества Определение значений показателя на плановый период осуществляется с учетом повышения уровня заинтересованности граждан в участии в самодеятельном народном творчестве методом экспертной оценки 3. Удельный вес % Источник данных: населения, участвующего статистическая форма отчетности в культурно-досуговых 7-НК. мероприятиях, проводимых Значение показателя рассчитывается государственными как отношение прогнозируемого (муници-пальными) количества граждан, участвующих в организациями культуры, культурно-досуговых мероприятиях, и в работе любительских проводимых государственными объединений (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений к прогнозируемой численности населения Самарской области по формуле Q = K / Ч, где Q - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений; K - прогнозируемое количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений; N - прогнозируемая численность населения Самарской области. Цель 3. Развитие и реализация потенциальных возможностей молодежи 1. Количество молодежи, тыс.чел Источники данных для расчета вовлеченной в . показателя: социокультурную молодежные паспорта - ведомственная деятельность, на 1000 отчетность органов местного жителей самоуправления, предоставляемая в министерство; прогноз численности населения Самарской области (данные министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области). Значение показателя рассчитывается как отношение суммарного числа молодежи - участников программ, проектов и акций, которые планируется провести в сфере культуры на территории Самарской области, к прогнозируемой численности населения Самарской области по следующей формуле Э = М / Nпр, где М - суммарное число молодежи - участников программ, проектов и акций, которые планируется провести в сфере культуры на территории Самарской области; Nпр - прогнозируемая численность населения Самарской области. Суммарное число молодежи - участников программ, проектов и акций, которые планируется провести в сфере культуры на территории Самарской области, рассчитывается по формуле M= M1+ M2+ M3, где M_количество молодежи Самарской области, вовлеченной в социокультурную деятельность; M1, M2, M3 - количество молодежи Самарской области, участвующих в программах, проектах и акциях, реализуемых в сфере культуры на территории Самарской области 2. Количество Ед. Источники данных: социокультурных целевые программы, планы проектов, реализуемых мероприятий. муниципальными Значения показателя на плановый образовани-ями области период определяются исходя из за счет субсидий, необходимости сохранения их выделяемых из областного стабильности при увеличении числа бюджета граждан, вовлеченных в мероприятия проектов Тактическая задача 1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития молодежи Самарской области и вовлечение ее в социальную практику Количество молодых тыс. Источники данных: людей, охваченных человек молодежные паспорта - ведомственная различными формами отчетность органов местного организации временной самоуправления, предоставляемая в трудовой занятости министерство; мероприятия областных целевых программ, планы мероприятий, мероприятия, направленные на организацию временной трудовой занятости. Значения показателя на плановый период определяются исходя из объемов бюджетных средств, выделяемых на организацию временной трудовой занятости молодых людей Тактическая задача 2. Развитие инновационной активности молодежи Количество проектов, тыс. Источники данных: реализованных человек молодежные паспорта - ведомственная молодежными и детскими отчетность органов местного общественными самоуправления, предоставляемая в объединениями с министерство; различным статусом, целевые программы, планы получивших мероприятий. государственную Значения показателей на плановый поддержку период определяются исходя из объемов бюджетных средств, выделяемых на поддержку молодежных и детских общественных объединений Тактическая задача 3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества Количество участников тыс. Источники данных: мероприятий, человек молодежные паспорта - ведомственная направленных на оказание отчетность органов местного помощи в интеграции в самоуправления, предоставляемая в общество молодым людям, министерство; оказавшимся в трудной целевые программы, планы жизненной ситуации, мероприятий. предупреждение Значения показателей на плановый негативных явлений в период определяются исходя из молодежной среде объемов бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов Общецелевые показатели 1. Расходы тыс. Источник данных: консолидированного рублей сведения министерства управления бюджета субъекта финансами Самарской области. Российской Федерации на Расходы на плановый период культуру определяются как объем бюджетных В том числе: расходов по подразделу "Культура" в капитальные расходы; областном бюджете текущие расходы; Из них расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда, на одного жителя 2. Доля расходов % Источник данных: консолидированного сведения министерства управления бюджета Самарской финансами Самарской области. области на Значения показателей на плановый финансирование услуг период определяются как отношение социальной сферы, объемов бюджетных средств, выделяемых оказываемых автономными на финансирование услуг в сфере учреждениями и культуры и молодежной политики, негосударственными оказываемых автономными учреждениями (немуниципальными) и негосударственными организациями, в общем (немуниципальными) организациями к объеме расходов общей сумме расходов консолидированного консолидированного бюджета Самарской бюджета Самарской области на финансирование отрасли области на культуры и молодежной политики финансирование отраслей социальной сферы (по вопросам, относящимся к компетенции министерства)