Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2009 № 244
Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году
Правительства Самарской области Постановление от 21 мая 2009 г. N 244 Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году В целях реализации постановления Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N 103 "О подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти" Правительство Самарской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основныхнаправлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наминистерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области(Матвеева). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Артяков Утвержден постановлением Правительства Самарской области от 21 мая 2009 г. N 244 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Настоящий доклад о результатах и основных направленияхдеятельности министерства транспорта связи и автомобильных дорогСамарской области на 2008-2010 годы (далее - Доклад) подготовлен всоответствии Положением о подготовке докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарскойобласти, утвержденным постановлением Правительства Самарской областиот 17.04.2008 N 103. В Докладе отражены результаты деятельности министерстватранспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2006-2008годах и освещены основные направления работы на 2009-2011 годы. Доклад подготовлен с целью развития системы программно-целевогометода управления, расширения применения в бюджетном процессе методовсреднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат,в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарскойобласти (далее - министерство) является органом исполнительной властиСамарской области, осуществляющим управление в сфере транспортногокомплекса, связи и информатизации, дорожного хозяйства Самарскойобласти. Министерство отвечает за координацию основных направленийреализации государственной политики в области развития транспортногокомплекса, связи и информатизации, дорожного хозяйства, проводимой сцелью повышения уровня жизни населения на территории Самарскойобласти. Министерство в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениямиПрезидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениямиПравительства Российской Федерации, Положением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарскойобласти от 20.06.2007 N 89, Регламентом деятельности министерстватранспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, а такжеиными правовыми актами. В соответствии с законодательством, регулирующим подведомственныеотрасли, деятельность министерства направлена на достижение следующихцелей: Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономикиСамарской области в автомобильных дорогах. Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сферепредоставления транспортных услуг. Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи иинформатики. Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Достижение данной цели содействует экономическому росту Самарскойобласти, повышению уровня жизни населения за счет формирования сетиавтомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос наперевозки автомобильным транспортом, снижению стоимости и повышениюконкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет сокращениятранспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильнымтранспортом, интеграционным процессам, развитию экономических икультурных связей между районами области, развитию стратегическихпартнерств с соседними регионами, строительству объектовтранспортно-логистической инфраструктуры, соответствующей потребностямэкономики и населения области. Реализация министерством данной цели определена разделом 2Положения о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области, утвержденного постановлением ПравительстваСамарской области от 20.06.2007 N 89 и предусматривающего предметыведения министерства. В настоящее время дорожная деятельность регулируется: 1) Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильныхдорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 2) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.91N 61 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; 3) постановлением Правительства Российской Федерации от05.12.2001 N 848 "О Федеральной целевой программе "Модернизациятранспортной системы России (2002 - 2010) годы"; 4) приказом Министерства транспорта Российской Федерации от12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальномуремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них".Выполнение стратегической цели характеризуется следующими показателямирезультативности: Показатель 1. Доля региональных дорог, не отвечающих нормативнымтребованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог. Показатель 2. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативнымтребованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог. Показатель 3. Расходы консолидированного бюджета Самарскойобласти на капитальные вложения в развитие транспортной инфраструктурывсего, в том числе на дорожное хозяйство. В рамках поставленной цели министерством решаются следующиезадачи. Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом В рамках решения указанной задачи министерством ведутся работы построительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования сучетом социальной значимости объектов, а именно: по маршрутам школьныхавтобусов, подъездам к населенным пунктам, созданию опорной сетидорог, а также ликвидации грунтовых разрывов. Для характеристики результативности решения задачи 1.1применяются следующие показатели результативности. 1.1.1. Объем финансирования на развитие дорожного хозяйства(проектно-изыскательские работы (далее - ПИР). 1.1.2. Доля средств, направленных на развитие ПИР, в общем объемесредств, выделяемых на дорожное хозяйство. 1.1.3. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог имостов Самарской области. Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области В пределах своих полномочий министерством проводятся работы посодержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования всоответствии с набором работ, утвержденным приказом Министерстватранспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утвержденииКлассификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержаниюавтомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних". Для характеристики результативности решения задачи 1.2применяются следующие показатели результативности. 1.2.1. Объем средств на содержание автомобильных дорог Самарскойобласти. 1.2.2. Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги(без учета категорийности). 1.2.3. Объем ремонта автомобильных дорог и мостов. 1.2.4. Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги (III -IY категорий). Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения На автомобильных дорогах области сохраняется высокий уровеньаварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий(далее - ДТП), чему в значительной степени способствуетперегруженность и неудовлетворительное состояние автодорог. В ходерешения поставленной задачи сократится число погибших в результатеДТП, создадутся системы профилактики, позволяющие ликвидировать местаконцентрации ДТП путем оптимизации режимов движения на участкахулично-дорожной сети с использованием современных инженерных схеморганизации дорожного движения, технических средств иавтоматизированных систем управления движением. Для характеристики результативности решения задачи 1.3применяются следующие показатели результативности. 1.3.1. Количество людей, погибших в результате ДТП. 1.3.2. Количество ДТП. Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Достижение цели 2 министерство осуществляет в соответствии сПоложением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарскойобласти от 20.06.2007 N 89, что является предметом веденияминистерства. Данная цель направлена на повышение качестваобслуживания населения в сфере предоставления транспортных услуг ирегламентируется следующими нормативно-правовыми документами: постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.95 N239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен(тарифов)"; постановление Правительства Самарской области от 20.12.2006 N 185"Об утверждении тарифов на проезд пассажиров пригороднымэлектрифицированным железнодорожным транспортом на территорииСамарской области"; постановление Правительства Самарской области от 02.02.2005 N 15"Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарскойобласти для отдельных категорий граждан"; постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 N 244"Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозкипассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщениии по внутриобластным, межобластным маршрутам"; постановление Правительства Самарской области от 28.02.2007 N 16"О согласовании платы за перевозки пассажиров и их багажа в сообщении"Самара - Рождествено" судами открытого акционерного общества"Самарский речной порт" в межнавигационный период"; постановление Правительства Самарской области от 19.05.2004 N 28"О согласовании платы за перевозки пассажиров в пригородном сообщениисудами открытых акционерных обществ "Самарский речной порт" и "ПортТольятти". Выполнение стратегической цели характеризуется следующимпоказателем результативности: Показатель. Доля расходов, носящих инвестиционный характер, вобщем объеме расходов на транспорт. Для достижения данной цели министерство предполагает решениеследующих тактических задач. Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Плата за перевозки пассажиров и багажа устанавливаетсяперевозчиками по согласованию с субъектами Российской Федерации вслучаях предоставления дотаций на осуществление перевозок по указанныммаршрутам за счет средств областного бюджета. В рамках решения даннойзадачи министерством проводятся мероприятия по контролю эффективностии целевого характера использования субсидий. Показателем достижения результативности задачи 2.1 является объемсубсидий, направленный на возмещение расходов, связанных срегулированием тарифов на транспорте. Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Министерство в рамках своих полномочий, определенных Положением оминистерстве транспорта, связи и автомобильных дорог Самарскойобласти, оказывает услуги в сфере государственного управленияотраслью, разработке предложений по совершенствованию действующегозаконодательства и проектов нормативных правовых актов. Министерство разрабатывает и реализует областные целевыепрограммы по развитию транспорта. Показателями достижения результативности задачи 2.2 являются: 2.2.1. Количество разработанных и утвержденных нормативныхправовых актов, основным разработчиком которых является министерство. 2.2.2. Количество выданных разрешений на провоз тяжеловесныхгрузов. 2.2.3 Количество выданных разрешений на присоединение объектовпридорожного сервиса. В связи с этим определяется состав способов оказания услуг,вводятся новые способы предоставления услуг. Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли На территории Самарской области реализуется ряд крупныхинвестиционных инфраструктурных проектов, требующих совместныхдействий Самарской области и федеральных органов исполнительнойвласти. Одним из таких проектов является строительство транспортногоконсолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров натерритории Самарской области для создания и развития транспортнойинфраструктуры грузообрабатывающего комплекса России в частиформирования опорных точек транспортных коридоров "Север-Юг" и"Транссиб". В целях формирования современного авиатранспортного комплекса потипу Хаб разработан и реализуется проект "Реконструкция и модернизация"Международный аэропорт "Курумоч". Пропускная способностьаэропортового комплекса 450-500 пассажиров в час. В 2007 году открытоеакционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" обслужило более1,4 млн. пассажиров, в 2010 году количество вырастет до 1,9 млн.пассажиров. Для обслуживания такого количества пассажиров потребуетсяаэровокзальный комплекс основной площадью 30000 м2. В настоящее времяосновная площадь всех терминалов составляет 10870 м2. Показателем достижения результативности задачи 2.3 является объембюджетных инвестиций в объекты строительства транспортной отрасли. Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Достижение цели министерство осуществляет в соответствии сПоложением о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарскойобласти от 20.06.2007 N 89, что является предметом веденияминистерства. Основной стратегической целью развития телекоммуникационнойинфраструктуры региона является удовлетворение потребностей бизнеса инаселения в современных телекоммуникационных услугах, повышение ихдоступности и качества, регламентируется следующими нормативнымидокументами: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,информационных технологиях и о защите информации"; постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 N155 "О предоставлении в 2008 году субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектовкапитального строительства государственной собственности субъектовРоссийской Федерации и (или) на предоставление соответствующихсубсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетамна софинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности"; постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N161 "Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и ихвзаимодействия"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 N242 "Об утверждении Правил государственного регулирования тарифов науниверсальные услуги связи"; постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 N310 "Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой,междугородной и международной телефонной связи"; постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых влицензии, и перечней лицензионных условий". Широкомасштабное развитие инфраструктуры связи на территорииСамарского региона затрагивает интересы всех отраслей российскойэкономики, так как влечет за собой повышение управляемости иэффективности функционирования различных структур экономики иобщества, что в конечном итоге ведет к повышению уровня жизнинаселения. Достижение поставленной цели требует совместных действийПравительства Самарской области и федеральных органов исполнительнойвласти, отраслевых организаций и предприятий, осуществляющих своюдеятельность на территории региона. Для оценки достижения цели используются следующие показателирезультативности: Показатель 1. Доля населения, охваченного телефонной связью,всего. Показатель 2. Доля населения, охваченного мобильной связью. Показатель 3. Зона покрытия территории Самарской областианалоговым вещанием Самарского губернского телевидения. Показатель 4. Расходы консолидированного бюджета Самарскойобласти на связь. Для достижения поставленной цели министерство предполагаетрешение следующих задач. Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики В настоящее время в Самарской области существует проблемателефонизации сельской местности. На селе проживает треть населенияСамарской области, и сельская телефонная связь (далее - СТС) являетсяодной из важнейших составных частей инфраструктуры телекоммуникацийрегиона. В последние годы в развитии сельской связи наметилсяопределенный застой. СТС - один из наиболее сложных элементовтелекоммуникаций как с точки зрения построения сооружений, так и сэкономической точки зрения. До настоящего времени в области имеются нетелефонизированныенаселенные пункты, что обусловлено крайне незначительным либо полнымотсутствием в них постоянных жителей. Это обстоятельство негативновлияет на возможность установки в населенных пунктах цифровыхавтоматических телефонных станций (далее - АТС). В целях разрешения данной задачи и повышения доступности услугфиксированной телефонной связи для населения на территории в Самарскойобласти принято решение о расширении сети таксофонов. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты Самарскойобласти. Вместе с тем в густонаселенных пунктах количество почтовыхотделений недостаточно для качественного обслуживания проживающих вних граждан. В целях решения данной проблемы разрабатываетсяведомственная целевая программа, которая призвана улучшить ситуацию вданной отрасли. Анализ абонентской базы сотовых операторов показал позитивнуюдинамику роста совокупной абонентской базы сотовых операторов, котораяобусловлена высокой степенью проникновения подвижной радиотелефоннойсвязи на территории области (порядка 98 %), расширением спектрапредоставляемых потребителям услуг (с одновременным повышением ихкачества), применением гибкой тарифной политики. Доля услуг подвижнойрадиотелефонной связи в общем объеме услуг связи региона превышает 40%. Для характеристики результативности решения задачи применяютсяследующие показатели. 3.1.1. Количество почтовых отделений на 1 тысячу жителейСамарской области. 3.1.2. Количество населенных пунктов Самарской области,охваченных телефонной связью. 3.1.3 Количество населенных пунктов Самарской области, охваченныхСамарским губернским телевизионным вещанием. Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Задачи предоставления дополнительных услуг связи бизнесу инаселению будут решаться за счет внедрения новых технологий,расширения абонентской сети доступа в Интернет. В настоящее время большинство потребителей услуг связи испытываютпотребность в информационных ресурсах, имеющихся в глобальной сетиИнтернет, с одновременным снижением потребности в услугах голосовойпередачи данных. Для характеристики результативности решения задачи применяютсяследующие показатели. 3.2.1. Уровень цифровизации местной фиксированной телефонной сетиСамарской области. 3.2.2. Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернетна территории Самарской области. Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных ППлан мероприятий по развитию информационных икоммуникационных технологий в отрасли связи и информатизации в рамкахреализации Концепции формирования электронного правительства вСамарской области до 2010 года. В этой связи в 2008 году реализуютсямероприятия по строительству региональнойинформационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальнойинфраструктуры на территории Самарской области. Реализация указанного проекта позволит создать многоуровневуюинформационно-телекоммуникационную среду, необходимую для развитияприкладных сервисов системы мониторинга и управления территорией.Программно-аппаратные ресурсы данной сети позволят оперативно получатьнезависимую оценку качества и доступности государственных услуг иадресной социальной помощи населению региона, а также сформироватьсистему показателей результативности деятельности органовисполнительной власти и бюджетных программ. Создаваемая магистральная "транспортная" среда сети передачиданных станет единым полигоном и инструментарием информационнойподдержки управленческих решений на принципах взаимодействия органоввласти (всех ветвей и всех уровней) между собой с населением и сферойбизнеса. Для характеристики результативности решения задачи применяютсяследующие показатели. 3.3.1. Доля муниципалитетов, оборудованных системойвидеоконференцсвязи органов исполнительной власти Самарской области. 3.3.2. Количество организаций, оборудованных системойтелемедицинской сети Самарской области. Долговременным целевым назначением телемедицинской сети являетсяобеспечение реализации приоритетных национальных проектов, федеральныхи региональных программ здравоохранения, таких как проект организациии поддержки службы врачей общей практики Самарской губернии и другие. Причины недостижения в плановом периоде целевых показателейрезультативности деятельности министерства. 1. Макроэкономические риски: возможность снижения темпов ростаэкономики, высокий уровень инфляции. 2. Финансовые риски: финансирование расходов из областного ифедерального бюджетов в размерах, не соответствующих потребностям идействующим нормативам; нестабильность финансового положения подрядныхорганизаций и недостаточность их производственных мощностей. 3. Геополитические риски: показатели курируемой отрасли зависятот политической ситуации внутри страны и в регионе. 4. Законодательные риски: уровень решения поставленных задачзависит от разработки и принятия необходимых нормативно-правовыхактов. 5. Риски, связанные с субъективным (бюрократическим) фактором. Значения показателей, отражающих результаты исполнения каждойзадачи, приведены в приложении 1 к настоящему Докладу. Мероприятия, проводимые в рамках перечисленных направленийдеятельности при решении каждой задачи, приведены в приложении 2 к настоящему Докладу. Методика расчета целевых значений показателей представлена в приложении 5 кнастоящему Докладу. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области 2.1. Программная деятельность Для реализации цели 1 - удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах до вступления в силу Закона Самарской области от 06.04.2009 N 50-ГД "О признании утратившими силу отдельных законов Самарской области обутверждении областных целевых программ" были разработаны и реализовывались следующие программы. 2.1.1. Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утвержденная Законом Самарской области от 12.05.2005 N 108-ГД Головным исполнителем, ответственным за реализацию областнойцелевой программы, является министерство. Срок реализации областной целевой программы: 2005-2025 годы. Основной целью областной целевой программы является содействиеэкономическому росту в Самарской области, а также повышению уровняжизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог,соответствующей потребностям экономики и населения. Мероприятия областной целевой программы, осуществляемыеминистерством: строительство и реконструкция автомобильных дорог общегопользования Самарской области; разработка проектно-сметной документации, проведениенаучно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческихработ; ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общегопользования Самарской области; управление дорожным хозяйством в Самарской области. Перечень программных мероприятий по строительству и реконструкциисети автомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2011- 2025 годы будет определен в ходе реализации областной целевойпрограммы. В результате реализации областной целевой программы: сократится число погибших и раненых в ДТП; увеличится количество сельских населенных пунктов, обслуживаемыхблагоустроенными автодорогами; сократится смертность в районах бездорожья в связи сосвоевременным оказанием медицинской помощи; улучшится обслуживание транспортных направлений. Ответственным за достижение целевых значений показателей являетсяруководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Затраты на проведение мероприятий областной целевой программы в2008 году, реализуемых министерством, составляют 6 573 618,0 тыс.рублей. Для строительства и реконструкции автомобильных дорог общегопользования Самарской области в 2008 году предусмотрены расходы всумме 1 315 002,0 тыс. рублей. Фактические расходы по данной статьесоставили 1 220 946,1 тыс. рублей или 92,8%. В 2008 году расходы по ПИР на строительство и реконструкциюпредусмотрены в суммы 251 656,0 тыс. рублей. Фактические расходысоставили 93 361 тыс. рублей или 37,1%, а ПИР на ремонт автомобильныхдорог общего пользования Самарской области составили 94 800,1 тыс.рублей или 97,1%. Низкий процент освоения средств областного бюджета попроектно-изыскательским, научно-исследовательским и внедренческимработам по объектам строительства и реконструкции объясняетсяследующими причинами: срывом сроков сдачи проектно-сметной документации по четыремгосударственным контрактам, по которым в настоящее время ведетсяработа по их расторжению; в соответствии с условиями государственных контрактов оплатавыполненных работ производится после получения положительного решениягосударственной экспертизы. Срок проведения государственной экспертизыможет достигать трех месяцев (постановление Правительства РоссийскойФедерации от 05.03.2007 N 145, пункт 29). В настоящее время проектнымиорганизациями ведется корректировка проектно-сметной документации позамечаниям заказчика. На ремонт действующей сети областных автомобильных дорог общегопользования предусмотрены расходы в сумме 3 319 725,0 тыс. рублей.Фактические расходы по данной статье составили 3 304 130,9 тыс. рублейили 99,5% от суммы, предусмотренной на 2008 год. Завершены работы 301 км отремонтированных дорогах, в том числе:оформлены акты ввода на 291,433 км отремонтированных автодорогах,365,18 погонных метрах мостовых сооружений и 7 водопропускных труб. На содержание действующей сети областных автомобильных дорогобщего пользования предусмотрены расходы в сумме 1 483 725 тыс.рублей. Фактические расходы по данной статье составили 1 483 156,5тыс. рублей или 100,0 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. Врамках вышеуказанной статьи расходов областного бюджета в 2008 годубыл осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечениебезопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общегопользования Самарской области. 2.1.2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой" областной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом Самарской области от 11.07.2006 N 86-ГД Головным исполнителем подпрограммы является министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей являетсяруководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Главным распорядителем средств является министерство. СогласноПоложению о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области, утвержденного постановлением ПравительстваСамарской области от 20.06.2007 N 89, ответственным за реализациюподпрограммы в части обеспечения автомобильными дорогами являетсяминистр транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области. Срок действия подпрограммы: 2006 - 2010 годы. Подпрограммой предусмотрены средства областного и федеральногобюджетов на мероприятия по обеспечению автодорогами проекта "Жилойрайон "Волгарь" и коттеджного поселка "Дубрава" п.г.т. Петра ДубраваВолжского района. В настоящее время земельный участок коттеджного поселка "Дубрава"не обеспечен автомобильными дорогами. Проектируемая дорожная сетьопределена из условий ее соответствия перспективной транспортнойинфраструктуре города и основана на подключении основной магистральнойулицы нового жилого района к системе городских магистралей. Для реализации проекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевскомрайоне г.о. Самара предусмотрены расходы за счет средств областногобюджета в сумме 35 075,0 тыс. рублей. В 2008 году расходы составили74,8 тыс. рублей или 0,2 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. Средства областного бюджета планировалось направить на разработкурабочей документации и выполнение работ по примыканию к действующейсети дорог. Жилой район "Волгарь" является вновь создаваемым районом. Дляобеспечения транспортной связи вновь создаваемого района ссуществующими застроенными районами города необходимо было в первуюочередь решить комплекс вопросов по увязке разработанного проектастроительства "Жилого района "Волгарь" с действующей нормативной базойпо развитию существующей сети автомобильных дорог и улиц г.о. Самара.В качестве основной транспортной артерии проектируемого микрорайона"Волгарь" с 38-тысячным населением было предусмотрено строительствомагистральной улицы с четырехполосным движением, которая, в своюочередь, примыкает к действующей улице районного значения, имеющую 2полосы движения и исчерпанную пропускную способность. Потребовалась значительная доработка проектных решений, а такжесогласований транспортной схемы микрорайона "Волгарь". Доработкапроектных решений была осуществлена к 30.11.2008. В связи с тем, чтодорожные работы имеют сезонный характер, выполнение работ попримыканию к действующей сети дорог не были выполнены и перенесены на2009 год. По проекту "Строительство улично-дорожной сети малоэтажнойзастройки п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжского районаСамарской области" предусмотрены расходы за счет средств областногобюджета в сумме 50 220 тыс. рублей. В 2008 году по данному направлениюрасходы не производились в связи с тем, что на объекте замедлилисьтемпы строительства жилого микрорайона, а по подъездным дорогампроходило активное движение большегрузных автомобилей и строительнойтехники. Строительство автомобильных дорог отложено на 2009 год, таккак при строительстве в 2008 году вышеназванные дороги придут внегодность. 2.1.3. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года", утвержденная Законом Самарской области от 07.11. 2007 N 132-ГД Головным исполнителем программы является министерство. СогласноПоложению о министерстве транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области ответственным за реализацию мероприятий являетсяминистр транспорта связи и автомобильных дорог Самарской области. Вместе с тем распорядителями средств и исполнителями мероприятийпрограммы являются: аппарат Правительства Самарской области,министерство здравоохранения и социального развития Самарской области,министерство образования и науки Самарской области, министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей являетсяруководитель департамента развития транспортного комплексаминистерства. Срок реализации программы: 2008 - 2015 годы. В Послании Президента Российской Федерации В.В.ПутинаФедеральному Собранию Российской Федерации 2005 года отмечается, чторешение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относитсяк наиболее приоритетным задачам развития страны. В Самарской области, по данным Главного управления внутренних делпо Самарской области (далее - ГУВД по Самарской области), в 2005 годупроизошло 4496 ДТП, в которых пострадало 5948 человек, погибло 748человек. В 2006 году число ДТП достигло 5241 (рост на 16,6 % посравнению с 2005 годом), пострадало 7154 человека (рост на 20,3 % посравнению 2005 годом), погибло 752 человека (рост на 0,5 % посравнению 2005 годом). Цель программы "Повышение безопасности дорожного движения до 2015года" - сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортныхпроисшествий. Для достижения данной цели программой предусмотрено выполнениекомплекса организационных и технических мероприятий: проведение исследований правового механизма выполнениявладельцами транспортных средств (должностными лицами)профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасностидорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей,предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использованиетахограмм и т.п.), в части соблюдения требований Федерального закона"О безопасности дорожного движения" от 10.12.95 N 196-ФЗ; ежегодное проведение областного конкурса профессиональногомастерства водителей транспортных средств, научно-практическойконференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта,освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспортав средствах массовой информации; исследование проблемы соответствия пропускной способностидорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях иразработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развитияавтомобилизации до 2020 года; проектирование, строительство, реконструкция и оборудованиенаружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значенияСамарской области протяженностью не менее 80 км; проектирование и строительство надземных пешеходных переходов надорогах областного значения; обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сетиобластного значения дорожными ограждениями; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожногодвижения; анализ последствий ДТП на областных автомобильных дорогах дляформирования автоматизированной базы исходных данных с целью выявлениямест концентрации ДТП и устранения причин, способствующих совершениюДТП. Предполагаемые затраты на реализацию программы составят 783 164тыс. рублей, в том числе по мероприятиям, закрепленным заминистерством - 333 453 тыс. рублей. В 2008 году расходы по данной программе составили 102 052,4 тыс.рублей или 85,0 % от суммы, предусмотренной на 2008 год (120 053,0тыс. рублей). Выделенные по программе средства бюджета Самарской области былинаправлены на следующие мероприятия: обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сетиобластного значения дорожными ограждениями на сумму 99 999,5 тыс.рублей или 100,0% от суммы, утвержденной на 2008 год (100 000,0 тыс.рублей); обустройство Московского шоссе в городе Самаре пешеходнымиограждениями общей протяженностью порядка 5,5 тыс. п.м. дляограничения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть, атакже дорожными (барьерными) ограждениями протяженностью 196 п.м.; кроме того, дорожными ограждениями были обустроены: автомобильнаядорога Самара - Бугуруслан (участок I технической категории) - 1,3тыс. п.м.; участок автодороги Обводное шоссе города Тольятти - 15,9 тыс.п.м.; ежегодное проведение областного конкурса профессиональногомастерства водителей транспортных средств, научно-практическойконференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта,освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспортав средствах массовой информации на сумму 452,9 тыс. рублей или 100,0%от суммы, утвержденной на 2008 год (453,0 тыс. рублей). Кроме того, совместно с иными органами государственной властиСамарской области министерство принимает участие в реализацииследующих бюджетный целевых программ. 2.1.4. Областная целевая комплексная программа социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы, утвержденная Законом Самарской области от 10.07.2006 N 64-ГД Головным исполнителем целевой программы является министерствоэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Ответственным за достижение целевых значений показателей являетсяруководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Целевой программой предусмотрены мероприятия, по которымминистерство является главным распорядителем субсидий из областногобюджета: капитальный ремонт существующих дорог с твердым покрытием сустройством организованного водоотведения; строительство автодорог общего пользования в новых микрорайонахстроительства индивидуальных жилых домов в микрорайонах "Западный","Венера", "Южный". Общий объем финансирования мероприятий, закрепленных заминистерством, предусмотрен в сумме 57 327 тыс. рублей. Срок исполнения целевой программы: 2006 - 2010 годы. Цель целевой программы: повышение уровня и качества жизнинаселения городского округа Похвистнево, устойчивое экономическоеразвитие. В 2008 году было заключено соглашение и перечислены субсидиигородскому округу Похвистнево на строительство автодорог общегопользования под новое строительство индивидуальных жилых домов вмикрорайонах: "Западный", "Венера", "Южный" г.о. Похвистнево в сумме12 799,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от суммы, предусмотреннойна 2008 год. Также перечислены субсидии на капитальный ремонтсуществующих дорог с твердым покрытием с устройством организованноговодоотведения в г.о. Похвистнево в сумме 4635,0 тыс. рублей, чтосоставляет 100 % от суммы, предусмотренной на 2008 год. 2.1.5. Целевая комплексная программа "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области" на 2003-2010 годы, утвержденная Законом Самарской области от 09.06.2003 N 39-ГД Головным исполнителем программы является администрация г.Чапаевска. Ответственным за достижение целевых значений показателей являетсяруководитель департамента развития автомобильных дорог министерства. Согласно программе субсидии городскому округу Чапаевскпредоставляются на ремонт действующей сети автомобильных дорог общегопользования в границах округа в сумме 67713 тыс. рублей. Срок исполнения программы: 2003 - 2010 годы. В 2008 году было заключено соглашение и перечислены субсидии наремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования вграницах городского округа Чапаевск в сумме 8 306,0 тыс. рублей, чтосоставляет 100,0% от суммы, предусмотренной на 2008 год. 2.2. Непрограммная деятельность министерства Финансирование мероприятий непрограммной деятельности занимает вобщем объеме бюджета министерства в 2008 году 37 %. Непрограммнаядеятельность министерства представлена в приложении 2 к настоящему Докладу. Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Анализ распределения средств по целям, задачам и программампоказал, что финансирование программной деятельности в 2008 годусоставляет 61,8 % от общего объема средств областного бюджета, главнымраспорядителем которых является министерство, что на 1,5% меньшеобъема программных мероприятий 2007 года и на 19% по сравнению с 2006годом. Распределение фактических и планируемых расходов министерства поцелям, задачам и программам приводится в приложении 3 к настоящему Докладу. Непрограммными мероприятиями задачи 1.1 цели 1 - удовлетворениеспроса населения и потребностей экономики Самарской области вавтомобильных дорогах является финансирование объектов строительства,в частности в 2008 году мостового перехода "Кировский", моста черезреку Сызранку в г. Сызрани. К непрограммным мероприятиям задачи 1.2 цели 1 относитсявыделение субсидий на софинансирование расходных обязательств построительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожнойсети муниципальных образований. Задача 2.1 цели 2 - удовлетворение потребностей населения в сферепредоставления транспортных услуг включает субсидии, выделяемые нафинансирование транспортной отрасли, в частности в качествекомпенсации убытков и (или) выпадающих доходов, связанных сперевозками пассажиров по пригородным маршрутам, а также субсидии наобеспечение доступности транспортных услуг. Непрограммными мероприятиями задачи 2.3 цели 2 являютсямероприятия по проектированию и дальнейшему строительствутранспортно-консолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров(далее - ТКЦ), проектированию объекта ОАО "Международный аэропорт"Курумоч". Непрограммными мероприятиями задачи 3.3 цели 3 - удовлетворениепотребностей населения в услугах связи и информатики являются субсидиина строительство АТС по федеральной целевой программе "Социальноеразвитие села до 2012 года", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 03.12.2002 N 858. В последующих периодах планируется повышение доли программныхмероприятий. Таким образом, доля программных мероприятий 2009 года посравнению с 2008 годом увеличится на 19%. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов На основании данных о соотношении плановых показателей ифактически достигнутых значений показателей (приложение 1 к настоящему Докладу) произведена оценка результативности деятельности министерства в отчетном периоде. В 2007 году освоение бюджетных средств составило 6182 млн. рублейили 87,4% от суммы, запланированной на 2007 год, что значительно нижеосвоения 2006 года, которое составило 98,4%, это обусловленоследующими причинами: на отчетную дату не получено положительное заключениегосударственной экспертизы проектных работ по мероприятию"Проектирование, реконструкция и строительство объектовулично-дорожной сети г.о. Самара" - освоено 59,9% от суммы,предусмотренной на год, не освоено 20 млн. рублей; не в полном объеме освоены средства на разработкупроектно-сметной документации из-за расторжения контракта по объектувследствие неисполнения подрядной организацией своих обязательств помероприятию "Проектирование и строительство транспортногоконсолидирующего центра (ТКЦ) по обработке грузов и контейнеров натерритории Самарской области". При анализе степени соответствия достижения целевых показателейпроизведенным расходам по отдельным целям и задачам необходимоучитывать различные механизмы воздействия бюджетных расходов,осуществляемых в результате деятельности министерства, по реализациигосударственной политики. При анализе системы показателей результативности бюджетныхрасходов выявлено отсутствие прогрессирующей динамики в плановыхпериодах и, как следствие, возможное снижение показателей степенидостижения цели, о чем наглядно свидетельствуют данные, приведенные вприложении 3 к настоящему Докладу. Таким образом, достижение цели 1 - удовлетворение спросанаселения и потребностей экономики Самарской области в автомобильныхдорогах к 2011 году путем снижение доли протяженности дорог, неотвечающих нормативным требованиям, до 33%, возможно при соблюденииположительной динамики финансирования транспортной отрасли на уровне2007 - 2008 годов. Увеличение финансирования в последующие плановыепериоды позволит решить задачу 1.1 - формирование дорожной сети ствердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос наперевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом и задачу 1.2 -эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарскойобласти. Достижение показателя результативности цели 2 - удовлетворениепотребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг, вчастности, увеличение процента освоения субсидий до 100%, возможно врамках принятой областной целевой программы "Модернизация и развитиеавтомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарскойобласти на 2009 - 2015 годы". Достижение контрольных значений показателей цели 3 -удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики, вчастности, решением задачи 3.2 - расширение контента предоставляемыхуслуг связи, которая характеризует уровень цифровизации местнойфиксированной телефонной сети Самарской области (доля цифровых станцийместной телефонной сети), составляющий 55% к 2012 году, возможно привыделении финансирования в рамках реализуемой с 2005 года Федеральнойцелевой программы "Социальное развитие села до 2012 года",утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от03.12.2002 N 858. Рациональным уровнем телефонизации в соответствии с"Концепцией развития телекоммуникационных сетей в сельской местностиРоссийской Федерации в 2002 - 2010 годах" принят показатель 15телефонов на 100 жителей. Это означает, что в рассматриваемый периодна территории Самарской области необходимо ввести номерную емкостьтелефонной сети 10 тысяч номеров. В настоящее время уровеньтелефонизации населенных пунктов сельской местности в рядемуниципальных районах Самарской области составляет от 8 до 13 номеровна 100 человек, что значительного ниже общего уровня телефонизации всельской местности Российской Федерации. Направление бюджетных средствна цифровизацию телефонной сети способствует повышениюрезультативности бюджетных расходов и достижению целевого значенияпоказателей цели 3, охвата населения Самарской области телефоннойсвязью. Мероприятия по совершенствованию государственных закупок должныпривести к сокращению сроков, необходимых для подготовки конкурснойдокументации для торгов, повышению качества представляемых материалов,снижению расходов на материально-техническое снабжение, повышениюэффективности бюджетных расходов. Приложение N 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области ---------T-----T------------------------------------------T----------------------------------------T-------¬¦ Цели, ¦Еди- ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦Целево妦тактиче-¦ница +------------T-------------T---------------+---------------T-------------T----------+значе- ¦¦ ские ¦изме-¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ние ¦¦задачи и¦рения+------T-----+------T------+--------T------+------T--------+------T------+----T-----+показа-¦¦показа- ¦ ¦плано-¦фак- ¦плано-¦факти-¦плановое¦теку- ¦плано-¦ожидае- ¦плано-¦ожида-¦пла-¦ожи- ¦ теля ¦¦ тели ¦ ¦ вое ¦тиче-¦ вое ¦ческое¦ ¦ щее ¦ вое ¦ мое ¦ вое ¦ емое ¦но- ¦дае- ¦резуль-¦¦резуль- ¦ ¦ ¦ское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вое ¦ мое ¦татив- ¦¦тативно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦¦ сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деяте- ¦¦деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льност覦 ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минис- ¦¦министе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терствদ рства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транс- ¦¦транспо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порта, ¦¦ рта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи 覦связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомо-¦¦автомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бильных¦¦бильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорог ¦¦ дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарс-¦¦Самарс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кой ¦¦ кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦област覦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-----+------+-----+------+------+--------+------+------+--------+------+------+----+-----+-------- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Показа- % 36 36 35 34 33 33 тель 1. Доля региона- льных дорог, не отвечаю- щих нормати- вным требова- ниям, от общей протяже- нности региона- льных автомо- бильных дорог Показа- % 90 89,5 89 89 тель 2. Доля муници- пальных дорог, не отвечаю- щих нормати- вным требова- ниям, от общей протяже- нности региона- льных автомо- бильных дорог Показа- млн. 4538,0 4466, 7073,5 6181,6 11259,0 10483, 12503,8 9133,4 8327, 8327,9 тель 3. руб. 4 4 9 Расходы консоли- дирован- ного бюджета Самарс- кой области на капита- льные вложения в развитие транспо- ртной инфраст- руктуры всего В т.ч. млн. 3616,9 3559, 5914,3 5148,8 9783,6 9110,9 10805,6 7060,8 6871, 6871,3 на руб. 3 8 3 дорожное хозяйст- во Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом Показа- млн. 190 181,2 232,9 67,4 349,2 188,1 798,1 134,7 148,2 148,2 тель руб. 1.1.1. Объем финанси- рования на развитие дорожно- го хозяйст- ва (ПИР) Показа- % 4,5 4,4 5,0 1,9 7,3 2,0 2,0 2,0 2,0 тель 1.1.2. Доля средств, направ- ленных на развитие (ПИР), в общем объеме средств, выделен- ных на дорожное хозяйст- во Показа- км 21,417 21,41 27,635 27,412 27,872 27,872 41,676 22,501 28,1 28,1 тель п.м. 179,9 5 143,6 113,5 30,1 30,1 180,58 310,68 1.1.3. млн. 1193,9 203,0 1530,4 1274,4 1315,0 1220,9 3691,8 2489,8 1968, 1968,8 Объем руб. 1160, 8 строите- 6 льства и реконст- рукции автомо- бильных дорог и мостов Самарс- кой области Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Показа- млн. 939,0 939,0 1106,6 1062,3 1483,7 1483,2 1485,2 1546,9 1701, 1701,6 тель руб. 6 1.2.1. Объем средств на содержа- ние автомо- бильных дорог Самарс- кой области Показа- млн. 0,135 0,135 0,159 0,153 0,207 0,207 0,594 0,627 0,661 0,661 тель руб. 1.2.2. Средняя стои- мость содержа- ния 1 км автомо- бильной дороги (без учета катего- рийности ) Показа- км 135,0 145,1 158,8 162,9 301,0 291,4 200,0 200,0 200,0 200,0 тель п.м. 467,7 467,7 97,2 97,2 365,2 365,2 624,1 1.2.3. млн. 1203,1 1188, 1393,5 1334,4 3319,7 3304,1 2337,0 2479,5 2727, 2727,4 Объем руб. 6 4 ремонта автомо- бильных дорог и мостов Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Показа- чел. 729 586 688 635 582 582 тель 1.3.1. Количес- тво людей, погибших в резуль- тате ДТП Показа- еди- 5180 4679 5123 5097 5101 5101 тель ниц 1.3.2. Количес- тво ДТП Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Показа- % 98,2 98,1 53,2 93,5 99,8 99,8 99,8 99,8 тель. Доля расходов , носящих инвести- ционный характер , в общем объеме расходов на транс- порт Показа- млн. 77,1 77,1 84,8 84,8 92,4 92,4 99,0 105,9 113,4 113,4 тель руб. 2.1.1. Объем субсидий , направ- ленных на возмеще- ние расходов , связан- ных с регули- рованием тарифов на транспо- рте Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Показа- шт. 2 12 14 тель 2.2.1. Количес- тво разрабо- танных и утверж- денных нормати- вных правовых актов, основным разрабо- тчиком которых является министе- рство Показа- шт. 1948 2600 1010 3500 4000 4500 4500 тель 2.2.2. Количес- тво выданных разреше- ний на провоз тяжело- весных грузов Показа- шт. 215 215 478 478 652 800 800 800 800 тель 2.2.3. Количес- тво выданных разреше- ний на присое- динение объектов придоро- жного сервиса Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Показа- % 32,2 33,4 34,5 35,7 36,9 36,9 тель 1. Доля населе- ния, охвачен- ного телефон- ной связью, всего Показа- % 137,7 139 141,1 142,5 143,9 143,9 тель 2. Доля населе- ния, охвачен- ного мобиль- ной связью Показа- % 14 14 17 15 45 73 98 98 тель 3. Зона покрытия террито- рии Самарс- кой области аналого- вым вещанием Самарс- кого губернс- кого телеви- дения Показа- млн. 138,1 135,8 140,1 112,3 211,8 195,6 417,3 440,1 205,5 205,5 тель 4. руб. Расходы консоли- дирован- ного бюджета Самарс- кой области на связь Задача 3.1. Развития инфраструктуры в сфере связи и информатики Показа- шт. 2,32 2,32 2,35 2,37 2,37 2,37 2,39 2,42. 2,43 2,43 тель 3.1.1. Количес- тво почтовых отделе- ний на 1 тысячу жителей Самарс- кой области Показа- шт. 1055 1055 1170 1173 1291 1285 1294 1297 1300 1300 тель 3.1.2. Количес- тво населен- ных пунктов Самарс- кой области, охвачен- ных телефон- ной связью Показа- шт. 180 180 220 200 591 960 1300 1300 тель 3.1.3. Количес- тво населен- ных пунктов Самарс- кой области, охвачен- ных Самарс- ким губернс- ким телеви- зионным вещанием Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Показа- % 35 35,8 40 40,5 42 42 46 50 55 55 тель 3.2.1. Уровень цифрови- зации местной фиксиро- ванной телефон- ной сети Самарс- кой области Показа- шт. 396 396 476 476 719 719 747 776 807 807 тель 3.2.2. Количес- тво пунктов коллек- тивного доступа к сети Интернет на террито- рии Самарс- кой области Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных Показа- % 52,9 79,4 100 100 тель 3.3.1. Доля муници- палите- тов, оборудо- ванных системой видеоко- нференц- связи органов исполни- тельной власти Самарс- кой области Показа- еди- 20 33 139 139 тель ниц 3.3.2. Количес- тво органи- заций, оборудо- ванных системой телеме- дицинс- кой сети Самарс- кой области Приложение N 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Краткая характеристика бюджетных целевых программ 1. Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года Цель министерства транспорта, связи и автомобильных дорогСамарской области (далее - министерство), решение которой будетобеспечено реализацией областной целевой программы - удовлетворениеспроса населения и потребностей экономики Самарской области вавтомобильных дорогах. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующихзадач: формирование дорожной сети с твердым покрытием, способнойудовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажировавтомобильным транспортом; сокращение транспортных издержек при перевозке грузов ипассажиров автомобильным транспортом; содействие интеграционным процессам, развитию экономических икультурных связей между районами области, развитию стратегическихпартнерств с соседними регионами; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населеннымипунктами; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижениеотрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечениесвоевременного медицинского обслуживания в удаленных районах области врезультате развития дорожной сети; увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры; строительство обходов населенных пунктов, модернизация и развитиевнутригородских участков автомобильных дорог, являющихся продолжениемавтомобильных дорог общего пользования регионального имежмуниципального значения Самарской области; завершение формирования опорной сети современных автомагистралейна основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе всоставе международных транспортных коридоров. Программа реализуется до 2025 года, осуществляется в 2 этапа. На первом этапе (2005-2010 годы) будут выполняться работы поподдержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтовдорог с одновременным повышением технического уровня и пропускнойспособности дорог на наиболее загруженных направлениях, ликвидациейнезавершенного производства, будут начаты работы по формированию новыхавтодорожных направлений и продолжится развитие традиционныхтранспортных коридоров, обеспечивающих международные и межрегиональныетранспортные связи (общий объем финансирования - 32 634,3 млн. руб.). На втором этапе (2011-2025 годы) планируется значительносократить отставание по срокам ремонта дорог, увеличить объемы работпо реконструкции существующих дорог, продолжатся работы на участках,входящих в международные и межрегиональные транспортные коридоры(общий объем финансирования - 101 100,6 млн. руб.). Основные мероприятия Программы включают в себя комплексвзаимоувязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основныеаспекты дорожной деятельности в Самарской области: строительство и реконструкция автодорог общего пользованияСамарской области; разработка проектно-сметной документации, проведениенаучно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческихработ; ремонт и содержание действующей сети автодорог общего пользованияСамарской области; управление дорожным хозяйством в Самарской области. Программные мероприятия по строительству и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования Самарской области направлены наразвитие сети автомобильных дорог общего пользования Самарскойобласти, повышение пропускной способности перегруженных участковдорог, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильныхдорог, обеспечение связью сельских населенных пунктов по дорогам ствердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. В качестве основных направлений развития областных автомобильныхдорог общего пользования, обеспечивающих стратегическое решениесоциально-экономических задач области, предусматриваются строительствои реконструкция участков автомобильных дорог и мостовых сооружений наних, строительство автомобильной дороги "Автодорожный маршрут "Центр -Поволжье - Урал" в Самарской области, опорной сети, обходов крупныхнаселенных пунктов, автомобильных дорог к сельским населенным пунктам,не имеющим подъездов с твердым покрытием. Перечень программных мероприятий по строительству и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2008 год ина плановый период 2009 и 2010 годов представлен в таблице. Переченьпрограммных мероприятий по строительству и реконструкции автомобильныхдорог общего пользования Самарской области на 2011 - 2025 годы будетопределен в ходе реализации Программы. Основные показатели реализации бюджетной целевой программы -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах Строительство и км 21,415 27,412 34,762 25,194 27,485 реконструкция автодорог 203,0 113,5 517,56 180,58 310,68 автомобильных п.м. мостов 1160,6 1274,4 1315,0 3691,8 2489,8 1968,8 дорог общего млн. руб. пользования Самарской области Проектно-изыска- млн. руб. 181,2 67,5 349,3 798,1 134,7 148,2 тельские, научно-исследо- вательские и внедренческие работы Ремонт сети км 145,101 162,94 250,03 200,0 200,0 200,0 автомобильных автодорог 467,72 2 624,12 дорог общего п.м. мостов 1188,6 97,25 3319,8 2337,0 2479,5 2727,4 пользования млн. руб. 1334,4 Содержание сети км 6951,0 6995,0 6995,0 7022,7 7033,3 7040,4 автомобильных автодорог 939,0 1062,3 1483,8 1485,2 1546,9 1701,6 дорог общего млн. руб. пользования Самарской области Управление млн. руб. 163,1 110,2 106,0 505,2 176,4 194,0 дорожным хозяйством в Самарской области Затраты на млн. руб. 3632,5 3848,8 6573,9 8817,3 6827,3 6740,0 реализацию целевой программы 2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой" в целях жилищного строительства областной целевой программы "Жилище") Цель министерства, решение которой будет обеспечено реализациейподпрограммы - обеспечение автомобильными дорогами микрорайона"Волгарь" в Куйбышевском районе городского округа Самара и сетималоэтажной застройки в п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжскогорайона Самарской области. Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующихзадач: проектирование и реконструкция улицы Народной с мостовымпереходом через реку Татьянка; проектирование и строительство первой очереди магистральной улицырегулируемого движения в микрорайоне "Волгарь" с транспортнойразвязкой в 2-х уровнях на примыкании к улице Народной; проектирование и выполнение работ по улицам местного значения; проектирование и строительство транспортной развязки в 2-хуровнях на примыкании улиц Народной и Главной. Срок реализации бюджетной целевой программы - 2006-2010 годы;подпрограммы - 2006-2010 годы. Программа включает в себя комплекс взаимоувязанных искоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты жилищногостроительства и дорожной деятельности. В настоящее время земельный участок под застройку микрорайона"Волгарь" не обеспечен автомобильными дорогами. Подъезд к строящемусямикрорайону "Волгарь" осуществляется по улично-дорожной сети,технические параметры и пропускная способность которой не отвечаетперспективной интенсивности движения автомобильного транспорта.Проектируемая дорожная сеть определена из условий соответствия ееперспективной транспортной инфраструктуре города и основана наподключении основной магистральной улицы нового жилого района ксистеме городских магистралей. Основными мероприятиями программы являются проектирование истроительство автомобильных дорог и сооружений на них к микрорайону"Волгарь". Основные показатели реализации подпрограммы -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах Обеспечение млн. руб. 60,117 164,735 79,612 84,600 автомобильными дорогами микрорайона "Волгарь" В т.ч. 90,200 федеральный бюджет Обеспечение млн. руб. 167,400 50,220 автомобильными дорогами сети малоэтажной застройки в п.Дубрава, вблизи п.Стройкерамика, Волжского района Самарской области, всего В т.ч. 117,180 117,18 федеральный 0 бюджет Обеспечение млн. руб. 56,700 автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки проекта "Строительство улично-дорожной сети малоэтажной застройки микрорайона "Северный" в р.ц. Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области В т.ч. 132,29 федеральный 0 бюджет Затраты на млн. руб. 60,117 332,135 186,53 84,600 реализацию 2 бюджетной целевой программы 3. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" Цель министерства, решение которой будет обеспечено реализациейпрограммы - удовлетворение потребности населения в автомобильныхдорогах за счет сокращения числа погибших в результате ДТП и созданиесистемы профилактики, позволяющей ликвидировать места концентрации ДТПпутем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети сиспользованием современных инженерных схем организации дорожногодвижения, технических средств и автоматизированных систем управлениядвижением. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотипзаконопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям всфере дорожного движения; совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорнойдеятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечениябезопасности дорожного движения; ликвидация мест концентрации ДТП путем оптимизации режимовдвижения на участках улично-дорожной сети с использованием современныхинженерных схем организации дорожного движения, технических средств иавтоматизированных систем управления движением. Срок реализации областной целевой программы: 2008 - 2015 годы. Основные мероприятия программы: ежегодное проведение областного конкурса профессиональногомастерства водителей транспортных средств, научно-практическойконференции по безопасному функционированию автомобильного транспорта,освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспортав средствах массовой информации; проведение исследований правового механизма выполнениявладельцами транспортных средств (должностными лицами)профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасностидорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей,предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использованиетахограмм и т.п.), в части соблюдения требований Федерального закона"О безопасности дорожного движения" от 10.12.95 N 196-ФЗ; анализ последствий ДТП на областных автомобильных дорогах дляформирования автоматизированной базы исходных данных с целью выявлениямест концентрации ДТП и устранения причин, способствующих совершениюДТП; проектирование, строительство, реконструкция и оборудованиенаружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значенияСамарской области протяженностью не менее 80 км; обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сетиобластного значения дорожными ограждениями; исследование проблемы соответствия пропускной способностидорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях иразработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развитияавтомобилизации до 2020 года; проектирование и строительство надземных пешеходных переходов надорогах областного значения. Краткая характеристика непрограммной деятельности министерства Цель министерства, решение которой будет обеспечено непрограммнойдеятельностью - удовлетворение потребностей населения в услугах связии информатики. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: интенсификация развития инфраструктуры за счет расширения сетицифровых АТС и внедрения новых технологий; расширение контента предоставляемых услуг; построение новых и расширение существующих высокопроизводительныхмультисервисных сетей. Основные мероприятия непрограммной деятельности. "Разработка проектно-сметной документации и создание системывидеоконференцсвязи для органов исполнительной власти Самарскойобласти". Предусматривается разработка рабочего проекта и на его основеоснащение аппаратно-программными комплексами видеоконференцсвязируководителей и залов заседаний министерств и ведомств ПравительстваСамарской области, глав муниципальных образований, территориальныхуправлений образования и науки, а также создание центральногодиспетчерского центра по управлению, организации и администрированиюсистемой ВКС. В дальнейшем система ВКС обеспечит техническоесопровождение проведения дистанционных совещаний, семинаров, обученияи т.д. "Создание регионального спутникового цифрового телерадиовещания,в том числе сети интерактивного доступа в Интернет". Дальнейшее развитие спутникового цифрового телерадиовещания натерритории Самарской области (реализуется с 2004 года) в целяхувеличения зоны покрытия телевизионным вещанием территории региона.Организация вещания губернского телевидения на базе одного изобщероссийских каналов. "Внедрение цифрового телерадиовещания на территории Самарскойобласти". Модернизация аналоговых радиопередатчиков вещательных комплексови обеспечение населения специализированными приставками для приемателевизионных программ в цифровом формате для возможностииспользования имеющихся у граждан аналоговых телевизионных приемников,что позволит увеличить количество телевизионных каналов в соотношении1 к 6 от существующих в настоящее время. "Разработка проектно-сметной документации и строительстворегиональной информационно-телекоммуникационной сети органов власти исоциальной инфраструктуры Самарской области". Предусматривается разработка рабочего проекта и строительстворегиональной информационно-телекоммуникационной сети, включая созданиевысокоскоростной магистральной интегрированной мультисервиснойтелекоммуникационной сети передачи данных, территориальных центровуниверсальных услуг (центров обработки данных), центра управления имониторинга, организация вторичной сети доступа в муниципальныхобразованиях. "Создание телемедицинской сети Самарской области". Предусматривается разработка рабочего проекта и строительствоволоконно-оптических соединительных линий между учреждениямиздравоохранения областного подчинения и городского округа Самара,строительство вторичной сети доступа от узлов региональнойинформационно-телекоммуникационной сети органов власти и социальнойинфраструктуры Самарской области до муниципальных учрежденийздравоохранении и офисов врачей общей практики (ЦРБ, ЦГБ, ОВОП) сиспользованием волоконно-оптических линий связи, широкополосногорадиодоступа или по физической линии. Создание диспетчерских пунктовна объектах министерства здравоохранения и социального развитияСамарской области, медицинского информационно-аналитического центра стехнической возможностью выхода на телемедицинские центры федеральногозначения. Основные показатели непрограммной деятельности -----------------T----------T-----------------------T-----------------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦ бюджетной ¦измерения +--------T------T-------+------T--------T-------+¦ целевой ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 ¦2008 г.¦ 2009 ¦2010 г. ¦2011 г.¦¦ программы ¦ ¦ ¦ г. ¦(теку- ¦ г. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦(пла- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новый)¦ ¦ ¦L----------------+----------+--------+------+-------+------+--------+-------- Цель. Удовлетворение потребности населения в услугах связи и информатики Доля населения, % 32,2 33,4 34,5 35,7 36,9 охваченного телефонной связью, всего Доля населения, % 137,7 139 141,1 142,5 143,9 охваченного мобильной связью Зона покрытия % 14 15 45 73 98 территории Самарской области аналоговым вещанием Самарского телевидения Расходы млн. руб. 135,8 112,3 195,6 417,3 440,1 205,5 консолидирован- ного бюджета Самарской области на связь Затраты на млн. руб. 64,5 12,3 38,8 244,9 255,9 8,2 осуществление непрограммной деятельности Приложение N 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Распределение средств министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам (по состоянию на 10.03.2009 года) -------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬¦ Цели, ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦тактические +-----------T------------T-------------+------------T------------T-----------+¦ задачи и ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(плановый) ¦¦результатив-+------T----+------T-----+-------T-----+-------T----+-------T----+------T----+¦ ности ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦¦деятельности¦рублей¦ ¦рублей¦ ¦рублей ¦ ¦рублей ¦ ¦рублей ¦ ¦рублей¦ ¦¦министерства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобиль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------+----+------+-----+-------+-----+-------+----+-------+----+------+----- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области Строительст- 1160,6 25,9 1274,4 20,6 1220,95 11,6 3691,80 29,5 2489,80 27,3 1968,8 23,6 во и 0 0 0 реконструк- ция автомобиль- ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Проектно- 181,24 4,0 67,48 1,1 188,16 1,8 798,10 2,2 134,70 4,1 148,20 4,1 изыскательс- кие, научно-исс- ледовательс- кие и внедренчес- кие работы Управление 163,10 3,6 110,18 1,8 67,07 0,6 505,20 4,0 176,40 1,9 194,00 2,3 дорожным хозяйством Самарской области Областная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой") Обеспечение 60,12 1,0 90,28 0,9 79,60 0,6 84,60 0,9 автодорогами проекта "Жилой район "Волгарь", всего В том числе 90,20 0,9 субсидии из федерального бюджета Обеспечение 50,22 автодорогами проекта "Жилой район "Дубрава", всего В том числе 117,18 субсидии из федерального бюджета Обеспечение 56,70 автодорогами микрорайона "Северный" Не 100,02 2,2 629,89 10,2 2525,55 24,1 1634,80 13,1 распределено по программам Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года Ремонт сети 1188,5 26,5 1334,3 21,6 3319,70 31,7 2337,00 18,7 2479,50 27,1 2727,4 32,8 автомобиль- 8 9 7 ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Содержание 939,00 21,0 1062,3 17,2 1483,80 14,2 1485,20 11,9 1546,90 16,9 1701,6 20,4 сети 1 0 автомобиль- ных дорог общего пользования Самарской области и сооружений на них Областная целевая комплексная программа социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006-2010 годы Субсидии 4,31 4,64 4,95 5,26 бюджету г.о. Похвистнево на капитальный ремонт существующих дорог с твердым покрытием с устройством организован- ного водоотведе- ния Субсидии 12,80 0,1 14,83 0,1 10,54 0,1 бюджету г.о. Похвистнево на строительст- во автодорог общего пользования в микрорайонах под новое строительст- во индивидуаль- ных жилых домов в микрорайонах : "Западный", "Венера", "Южный" Целевая комплексная программа "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области на 2003-2010 годы" Субсидии 7,72 0,2 8,31 0,1 8,87 0,1 9,43 0,1 бюджету г.о. Чапаевск на ремонт действующей сети автомобиль- ных дорог общего пользования Не 500,00 11,2 1203,5 19,5 762,29 850,38 6,8 869,24 9,5 736,78 8,8 распределено 0 по программам Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" Ежегодное 0,45 0,50 0,50 0,50 проведение областного конкурса профессиона- льного мастерства водителей транспортных средств, научно-прак- тической конференции по безопасному функциониро- ванию автомобиль- ного транспорта, освещение проблем регулирова- ния деятельности автомобиль- ного транспорта в средствах массовой информации Анализ 0,10 0,10 0,10 0,10 последствий ДТП на областных автомобиль- ных дорогах для формирования автоматизи- рованной базы исходных данных с целью выявления мест концентрации ДТП и устранения причин, способствую- щих совершению ДТП Проектирова- 1,50 10,00 0,1 10,00 0,1 10,00 0,1 ние, строительст- во, реконструк- ция и оборудование наружным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобиль- ных дорог общего пользования регионально- го или межмуниципа- льного значения Самарской области протяженнос- тью не менее 80 км Обустройство 100,00 1,0 50,00 0,4 25,00 0,3 наиболее опасных участков улично-доро- жной сети областного значения дорожными ограждениями Исследование проблемы соответствия пропускной способности дорожной сети уровню транспортной загрузки в существующих условиях и разработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развития автомобили- зации до 2020 года Проектирова- 10,50 0,1 10,70 0,1 10,70 0,1 ние и строительст- во надземных пешеходных переходов на дорогах областного значения Итого по 102,05 1,0 71,10 0,6 46,30 0,5 21,30 0,3 программе Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Не 77,00 1,7 84,80 1,4 92,40 0,9 99,00 0,8 105,90 1,16 113,40 1,4 распределено по программам Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Не 12,40 0,3 94,10 1,5 106,65 1,0 95,89 0,8 102,60 1,12 110,00 1,3 распределено по программам Задача 2.3. Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли Не 2,10 0,0 18,90 0,3 5,50 0,1 70,00 0,6 372,05 4,07 176,00 2,1 распределено по программам Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Задача 3.1. развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" Строительст- 3,00 во цифровой электронной АТС в п.Садгород муниципаль- ного района Кинель-Чер- касский Строительст- 2,00 ва цифровой электронной АТС в с. Новое Аделяково муниципаль- ного района Челно-Верши- нский Не 16,56 0,2 распределено по программам Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Не 63,64 1,4 распределено по программам (создание регионально- го спутникового цифрового телерадиове- щания, в том числе сети интерактив- ного доступа в Интернет) Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей передачи данных Не 102,21 0,8 108,64 1,2 распределено по программам (внедрение цифрового телерадиове- щания на территории Самарской области) Не 7,27 0,1 распределено по программам (установка и монтаж терминальной земной станции спутниковой связи в г. Самаре для информацион- ного обмена в системе "Юпитер") Не 11,99 0,1 12,82 0,1 13,62 0,1 распределено по программам (разработка проектно- сметной документации и создание системы видеоконфе- ренцсвязи для органов исполнитель- ной власти Самарской области) Не 0,30 32,63 0,3 34,69 0,4 распределено по программам (разработка проектно- сметной документации и строительст- во региональной информацион- но-телеком- муникацион- ной сети органов власти и социальной инфраструк- туры Самарской области) Не 12,20 0,1 27,62 0,2 29,36 0,3 распределено по программам (создание телемедицин- ской сети Самарской области) Не 7,43 0,1 распределено по программам (мероприятия по совершенст- вованию мультимедий- ной информацион- ной системы технического сопровожде- ния заседаний и совещаний Правительст- ва Самарской области) Не 68,89 1,5 105,00 1,7 156,72 1,5 172,33 1,4 184,19 2,0 197,27 2,4 распределено по программам (обеспечение выполнения функций Государстве- нным учреждением Самарской области "Региональ- ный телекоммуни- кационный центр") Не 58,38 0,5 60,78 0,7 распределено по программам (государст- венная поддержка развития местного самоуправле- ния в Самарской области) Не 11,35 0,1 8,82 0,1 8,19 0,1 распределено по программам (обеспечение связью органов исполнитель- ной власти Самарской области и органов местного самоуправле- ния муниципаль- ных образований Самарской области с использова- нием ресурсов сети связи специального назначения органов государстве- нной власти Не 1,29 0,6 1,29 распределено по программам (субсидии местным бюджетам на софинансиро- вание обеспечения органов местного самоуправле- ния городских и сельских поселений средствами связи и доступом к сети Интернет) Всего 4393,2 97,8 6057,0 98,0 10202,3 97,3 12272,2 98,1 8874,62 97,2 8103,0 97,3 распределено 3 9 0 5 0 средств по целям распределено 4393,2 97,8 5805,5 93,9 10202,3 97,3 12272,2 98,1 8874,62 97,2 8103,0 97,3 по задачам 3 0 0 5 0 распределено 3632,5 81,1 3913,9 63,3 6497,74 62,0 9103,57 72,8 6983,44 76,5 6761,3 81,2 по 2 0 7 программам Не 87,67 2,0 124,54 2,0 281,10 2,7 231,60 1,9 258,78 2,8 224,86 2,7 распределено по целям, задачам и программам, В т.ч. 12,40 0,3 14,51 0,2 106,65 1,0 95,89 0,8 102,62 1,1 109,91 1,3 затраты на содержание министерства Итого 4480,9 100 6181,7 100 10483,4 100 12503,8 100 9133,40 100, 8327,8 100 (бюджет 0 0 0 5 0 6 министерства ) Приложение N 4 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году План мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов ----T--------------------------------T--------------T---------T-----------¬¦ N ¦ Содержание мероприятия ¦Вид документа ¦ Срок ¦Ответствен-¦¦п/п¦ ¦ ¦исполне- ¦ ный ¦¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦исполнитель¦L---+--------------------------------+--------------+---------+------------ 1. Расширение сферы применения Постановление 2009 - Заместитель программно-целевых методов Правительства 2011 годы министра - бюджетного планирования. Самарской руководи- С 2009 года в соответствии со области от тель статьей 79 Бюджетного кодекса 01.10.2008 N департамен- Российской Федерации 399 "Об та мероприятия, носящие утверждении экономики и инвестиционный характер областной финансов, (вложения в объекты капитального целевой заместитель строительства), должны быть программы министра - исключительно мероприятиями "Модернизация руководи- целевых программ. и развитие тель Министерством транспорта, связи автомобильных департамен- и автомобильных дорог Самарской дорог общего та развития области (далее - министерство) пользования транспорт- разработана и принята областная местного ного целевая программа "Модернизация значения в комплекса и развитие автомобильных дорог Самарской общего пользования местного области на значения в Самарской области на 2009 - 2015 2009 - 2015 годы". Таким годы", проект образом, субсидии, постановления предоставляемые ранее Правительства муниципалитетам на Самарской строительство, реконструкцию, области "Об ремонт и содержание утверждении улично-дорожной сети, с 2009 областной года будут выделяться в рамках целевой данной программы. программы Также в 2008 году в областном развития бюджете предусмотрены средства пассажирского на проведение аналитических транспорта в исследований и разработку Самарской экономически обоснованных области до мероприятий по развитию 2015 года" пассажирского транспорта в целях разработки областной целевой программы развития пассажирского транспорта в Самарской области до 2015 года. 2. Разработка докладов о Постановление Постоянно Заместитель результатах и основных Правительства министра - направлениях деятельности Самарской руководи- субъектов бюджетного области от тель планирования Самарской области. 17.04.2008 N департамен- Программно-целевое бюджетное 103 "О та планирование исходя из подготовке экономики и необходимости направления докладов о финансов бюджетных расходов на достижение результатах и общественно значимых и основных количественно измеримых направлениях результатов деятельности органов деятельности государственной власти с субъектов одновременным контролем бюджетного достижения намеченных целей и планирования результатов (проведением аудита Самарской результативности) области" 3. Принятие и применение нормативов Постановление 2009 - Заместитель денежных затрат на капитальный Правительства 2011 годы министра - ремонт, ремонт и содержание Российской руководи- дорог общего пользования. Федерации от тель В настоящее время в связи с 23.08.2007 N департамен- недостаточным финансированием 539 "О та развития межремонтные сроки не нормативах автомобиль- выдерживаются и работы, денежных ных дорог выполняемые на объектах ремонта, затрат на максимально приближены к содержание и капитальному ремонту, средняя ремонт стоимость 1 км ремонта автомобильных (максимально приближенного к дорог капитальному ремонту) составляет федерального порядка 10 млн. руб. значения и Министерство предлагает правил их постепенно, с учетом разработки расчета" проектно-сметной документации, переходить на ввод ремонтируемых дорог в соответствии с межремонтными сроками и к 2012 году перейти на ремонт и капитальный ремонт дорог по утвержденным межремонтным срокам. Работы по летнему и зимнему содержанию выполняются в рамках утвержденного финансирования, которое в четыре раза ниже нормативного. Проведение неполного комплекса мероприятий по содержанию приводит к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта принятие норматива финансовых затрат по содержанию автомобильных дорог особенно актуально. 4. Меры по совершенствованию Положение о Постоянно Руководите- системы государственных закупок министерстве ли в виде составления единого транспорта, профильных плана-графика проведения связи и управлений конкурсов и торгов с учетом автомобильных министерст- предстоящих заказов на основании дорог ва планов проектно-изыскательских Самарской работ, строительства, ремонта и области, прочих видов работ. утвержденное постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 89 Приложение N 5 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2008 году Методика расчета целевых значений показателей, установленных на конец планового периода -----------------------------T----------T---------------------------------¬¦ Показатель ¦ Единица ¦ Источник данных, методические ¦¦ ¦измерения ¦ указания ¦L----------------------------+----------+---------------------------------- Цель 1. Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики Самарской области в автомобильных дорогах Доля региональных дорог, не % Расчет показателя осуществляется отвечающих нормативным по формуле требованиям, от общей К 1 = Д рег/Д общ х 100, протяженности региональных где Д рег - протяженность автомобильных дорог автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям; Д общ - общая протяженность автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения Доля муниципальных дорог, не % Расчет показателя осуществляется отвечающих нормативным по формуле требованиям, от общей К 2 = Д мун/Д общ х 100, протяженности региональных где Д мун - протяженность автомобильных дорог муниципальных автомобильных дорог Самарской области, не отвечающих нормативным требованиям; Д общ - общая протяженность автомобильных дорог Самарской области регионального и межмуниципального значения Расходы консолидированного млн. руб. Для расчета значения показателя бюджета Самарской области на используются данные министерства капитальные вложения в транспорта, связи и автомобильных развитие транспортной дорог Самарской области (далее - инфраструктуры, всего министерство) В том числе на дорожное хозяйство Задача 1.1. Формирование дорожной сети с твердым покрытием, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортном Показатель 1.1.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя финансирования на развитие используются данные министерства дорожного хозяйства (ПИР) Показатель 1.1.2. Доля % Расчет показателя осуществляется средств, направленных на по формуле развитие (ПИР), в общем Д пир = Ф пир/Б дор х 100, объеме средств, выделенных где Ф пир - средства, на дорожное хозяйство направленные на финансирование ПИР; Б дор - общий объем бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство Показатель 1.1.3. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя строительства и км используются данные министерства реконструкции автомобильных п.м. дорог и мостов Самарской области Задача 1.2. Эффективное содержание и развитие сети автомобильных дорог Самарской области Показатель 1.2.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя средств на содержание используются данные министерства автомобильных дорог Самарской области Темп роста объема % Расчет показателя осуществляется финансирования на содержание по формуле сети автомобильных дорог Т сод = Ф сод/П сод х 100, Самарской области и где Ф сод - объема финансирования сооружений на них к текущего года; предыдущему году П сод - объема финансирования предыдущего года Показатель 1.2.2. Средняя млн. руб. Для расчета значения показателя стоимость содержания 1 км используются данные министерства автомобильных дорог (без учета категорийности) Показатель 1.2.3. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя средств на ремонт км используются данные министерства автомобильных дорог и мостов п.м. Темп роста к предыдущему % Расчет показателя осуществляется году по формуле Т рем = Ф рем/П рем х 100, где Ф рем - объема финансирования текущего года; П рем - объема финансирования предыдущего года Показатель 1.2.4. Средняя млн. руб. Для расчета значения показателя стоимость ремонта 1 км используются данные министерства автомобильных дорог (III-IV категорий) Задача 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения Показатель 1.3.1. Количество чел. Для расчета значения показателя людей, погибших в результате используются данные министерства ДТП Показатель 1.3.2. Количество ед. Для расчета значения показателя ДТП используются данные министерства Цель 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере предоставления транспортных услуг Доля освоенных субсидий, в % Расчет показателя осуществляется общем объеме средств, по формуле выделенных на транспорт Д суб = С осв/С выд х 100, где С осв - размер субсидий освоенных; С выд - размер субсидий выделенных Доля расходов, носящих % Расчет показателя осуществляется инвестиционный характер, в по формуле общем объеме расходов на Д инв = Т инв/Т общ х 100, транспорт где Т инв - расходы инвестиционного характера транспортного комплекса; Т общ - общий объем расходов транспортного комплекса Задача 2.1. Повышение эффективности использования субсидий транспортной отрасли Показатель 2.1.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя субсидий, направленных на используются данные министерства возмещение расходов, связанных с регулированием тарифов на транспорте Задача 2.2. Повышение эффективности и качества услуг по организации транспортной инфраструктуры Показатель 2.2.1. Количество шт. Для расчета значения показателя разработанных и утвержденных используются данные министерства нормативных правовых актов, основным разработчиком которых является министерство Показатель 2.2.2. Количество шт. Для расчета значения показателя выданных разрешений на используются данные министерства провоз тяжеловесных грузов Показатель 2.2.3. Количество шт. Для расчета значения показателя выданных разрешений на используются данные министерства присоединение объектов придорожного сервиса Задача 2.3 Улучшение инвестиционного климата транспортной отрасли Показатель 2.3.1. Объем млн. руб. Для расчета значения показателя бюджетных инвестиций в используются данные министерства объекты строительства транспортной отрасли Цель 3. Удовлетворение потребностей населения в услугах связи и информатики Доля населения, охваченного % Расчет показателя осуществляется телефонной связью, всего по формуле Д тел = Н тел/Н общ х 100, где Н тел - численность населения, охваченного телефонной связью; Н общ - общая численность населения Самарской области Доля населения, охваченного % Расчет показателя осуществляется мобильной связью по формуле Д моб = Н моб/Н общ х 100, где Н моб - численность населения, охваченного мобильной связью; Н общ - общая численность населения Самарской области Зона покрытия территории % Расчет показателя осуществляется Самарской области аналоговым по формуле вещанием Самарского З п = З тел/З общ х 100, губернского телевидения где З тел - площадь покрытия аналоговым вещанием Самарского губернского телевидения на территории Самарской области; З общ - общая площадь Самарской области Расходы консолидированного млн. руб. Для расчета значения показателя бюджета Самарской области на используются данные министерства связь Задача 3.1. Развитие инфраструктуры в сфере связи и информатики Показатель 3.1.1. Количество шт. Для расчета значения показателя почтовых отделений на 1 используются данные министерства тысячу жителей Самарской области Показатель 3.1.2. Количество шт. Для расчета значения показателя населенных пунктов Самарской используются данные министерства области, охваченных телефонной связью Показатель 3.1.3. Количество шт. Для расчета значения показателя населенных пунктов Самарской используются данные министерства области, охваченных Самарским губернским телевизионным вещанием Задача 3.2. Расширение контента предоставляемых услуг связи Показатель 3.2.1. Уровень % Для расчета значения показателя цифровизации местной используются данные министерства фиксированной телефонной сети Самарской области Показатель 3.2.2. Количество шт. Для расчета значения показателя пунктов коллективного используются данные министерства доступа к сети Интернет на территории Самарской области Задача 3.3. Построение новых и расширение существующих высокопроизводительных мультисервисных сетей Показатель 3.3.1. Доля % Расчет показателя осуществляется муниципалитетов, по формуле оборудованных системой Д вкс = М вкс/М общ х 100, видеоконференцсвязи органов где М вкс - количество исполнительной власти муниципалитетов, оборудованных Самарской области системой видеоконференцсвязи, органов исполнительной власти Самарской области; М общ - общее количество муниципалитетов Самарской области Показатель 3.3.2. Количество ед. Для расчета значения показателя организаций, оборудованных используются данные министерства системой телемедицинской сети Самарской области